公司审批权限及流程
公司发文审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司发文审批流程，确保公文质量，提高工作效率，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有公文，包括但不限于通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。
第三条公司发文审批权限按照“分级负责、逐级审批、责任到人”的原则进行管理。
第二章审批权限划分第四条公司发文审批权限分为以下四个级别：1. 初审：由各业务部门负责人对部门内部公文进行初步审核，确保公文内容准确、格式规范。
2. 复审：由行政部负责对初审通过的公文进行复核，重点审查公文是否符合公司制度、法律法规，以及公文格式是否规范。
3. 终审：由公司总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行最终审批，决定是否发布。
4. 特殊审批：对于涉及公司重大决策、对外合作等重要事项的公文，需经公司董事会或股东会审批。
第五条各部门负责人对初审通过的公文有权决定是否提交复审，对复审通过的公文有权决定是否提交终审。
第六条行政部对初审、复审通过的公文有权决定是否提交特殊审批。
第七条总经理或其授权的副总经理对终审通过的公文有权决定是否发布。
第三章审批流程第八条发文审批流程如下：1. 初审：各部门负责人对公文进行初审，填写《公文审批表》，提交行政部。
2. 复审：行政部对初审通过的公文进行复核，填写《公文审批表》，提交总经理或其授权的副总经理。
3. 特殊审批：如需特殊审批，由行政部将公文提交董事会或股东会。
4. 终审：总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行终审，填写《公文审批表》。
5. 发布：终审通过的公文由行政部进行发布。
第四章责任追究第九条对以下情况，将追究相关责任：1. 审批过程中，对公文内容、格式、程序等进行弄虚作假，导致公文发布后出现错误的。
2. 审批过程中，未按照规定程序进行审批，导致公文发布后出现错误的。
3. 审批过程中，未对公文进行严格审核，导致公文发布后出现严重错误的。
公司审批流程及各领导权限
审批流程审批流程修改原则，权责统一，提高效率，确保财务真实性完整性安全性。
流程审批共分为报销类、备用金审批、付款审批、挂账审批、合同审批五大类。
各类别分为日常和项目两大类。
一、报销类：（一）日常报销（1）员工日常报销流程（2000及以下）：员工-部门经理-会计（合规性）-分管领导/子公司总经理（真实性、合理性）--出纳-财务总监授权（2）员工日常报销流程（2000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）员工日常报销流程（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监--总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目报销（1）工程项目报销（5000及以内）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目报销（5000以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权二、备用金借款（一）日常备用金（1）日常备用金借款流程（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）--出纳-财务财务总监授权（2）日常备用金借款流程（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）日常备用金借款流程（10000）以上：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目备用金（1)工程项目备用金借款流程（1万及以下）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）--出纳（知会）(2)工程项目备用金借款流程（1万以上）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）-财务总监--总经理-董事长-出纳（知会）三、付款审批流程（一）日常（1）日常付款（3000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计--出纳-财务总监授权（2）日常付款（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-出纳-财务总监授权（3）日常付款（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目（依据合同）（1）工程项目付款（5万及以下）：发起人-项目经理-管控中心--工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目付款（5万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----董事长-出纳-财务总监授权四、挂账审批流程（一）日常日常挂账（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计（知会）日常挂账（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理-会计（知会）日常挂账（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）（二）项目项目挂账（20万及以下）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----会计（知会）项目挂账（20万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）五、合同审批流程（一）日常日常合同（2万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理日常合同（2万以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（二）项目工程项目合同（含对上）（20万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理工程项目合同（20万以上）（含对上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（三）资产购置资产购置合同（2万以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理资产购置合同（2万及以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长。
公司相关审批流程制度范本
公司审批流程制度范本第一章总则第一条为了规范公司的审批流程，明确审批权限和职责，保障公司日常管理顺畅，提高工作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各项审批流程的管理，包括费用报销、采购申请、项目审批等。
第三条公司实行逐级审批制度，各级审批人员应严格按照规定权限和程序进行审批。
第四条审批流程应遵循公开、公平、公正的原则，确保各项审批事项的合理性和合规性。
第二章审批权限和职责第五条公司设立总经理、部门经理、主管等不同级别的审批人员，各级审批人员的审批权限由公司领导层根据实际情况进行分配。
第六条总经理审批权限包括但不限于：重大费用报销、大额采购申请、项目审批等。
第七条部门经理审批权限包括但不限于：一般费用报销、小额采购申请等。
第八条主管审批权限包括但不限于：日常费用报销、物资采购申请等。
第九条各级审批人员应认真履行审批职责，对公司审批事项的真实性、合理性和合规性进行审核。
第三章审批流程第十条各项审批事项应按照规定的流程进行，包括申请、审批、反馈等环节。
第十一条申请环节：（一）申请人应根据实际情况填写相应的申请表格，并附上相关证明材料。
（二）申请人将申请表格提交给直接上级或相应部门。
第十二条审批环节：（一）各级审批人员应按照审批权限对申请事项进行审核，并根据实际情况提出审批意见。
（二）各级审批人员应在规定时间内完成审批，并将审批结果反馈给申请人。
第十三条反馈环节：（一）审批完成后，审批人员应将审批结果及时反馈给申请人。
（二）申请人对审批结果如有疑问，可向审批人员进行咨询或提出申诉。
第四章审批注意事项第十四条审批人员应严格按照规定权限和程序进行审批，不得越权审批或违规审批。
第十五条审批人员应认真审核申请事项的真实性、合理性和合规性，不得滥用审批权限。
第十六条审批人员应在规定时间内完成审批，不得拖延或不审批。
第十七条审批人员应保持审批记录的完整和规范，以便进行查阅和追溯。
第五章违规处理第十八条对违反本制度的审批人员，公司可根据实际情况给予相应的纪律处分或经济处罚。
公司权限审批管理制度
公司权限审批管理制度第一章总则为规范公司内部权限审批管理，提高管理效率，保障公司运营正常进行，特制定本制度。
第二章权限分级管理1. 公司权限分为高级权限、中级权限和普通权限三个级别，各级别权限对应不同的管理范围和权限范围。
2. 高级权限：公司高级管理人员及相关部门负责人拥有高级权限，具有决策、核准、指导、监督等职权。
3. 中级权限：公司各部门经理及相关负责人拥有中级权限，具有一定的管理权限和审批权限，需在高级权限的指导下行使。
4. 普通权限：公司员工拥有普通权限，具有一定的操作权限，需在中级权限的指导下行使。
第三章权限审批流程1. 权限申请：员工需向直接主管提出权限申请，说明申请理由和使用范围。
2. 权限审核：直接主管对申请进行审核，确认申请人员是否有合理使用权限的需求。
3. 权限审批：直接主管审核通过后，将申请提交给中级权限的审核人员进行审批。
4. 权限授权：中级权限审核通过后，由高级权限进行最终授权，将权限授予申请人员。
5. 权限变更：员工需在权限变更时重新提交申请，经过审核审批流程后方可变更。
第四章权限审批管理责任1. 高级权限：负责设定公司权限管理制度，监督权限审批流程，最终确认权限授权。
2. 中级权限：负责审核员工权限申请，确保权限使用合理有效。
3. 普通权限：负责提出权限申请，遵守公司管理规定，正确使用权限。
第五章权限审批管理制度执行1. 公司内部建立权限审批管理制度宣传教育，加强员工对权限管理的认识和重视。
2. 定期对权限管理制度进行检查和评估，发现问题及时处理，保证权限审批流程的稳定运行。
3. 建立权限管理台账，对权限使用情况进行记录和监控，确保权限使用的合理性和安全性。
第六章附则1. 本制度自公布之日起生效，具体实施细则由公司高级管理人员另行制定并进行规范。
2. 本制度具有最终解释权，若有需要修改，应当经过公司高级管理人员审批后方可生效。
公司权限审批管理制度旨在规范公司内部权限分级管理和审批流程，提高管理效率，保障公司运营正常进行。
公司管理制度审批权限
一、总则为规范公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项制度的执行力度，特制定本审批权限制度。
本制度适用于公司内部各级管理人员及员工。
二、审批权限划分1.总经理审批权限（1）公司重大决策事项，如公司发展战略、年度经营计划、重大投资、重大融资等。
（2）公司组织架构调整、重要岗位任免、薪酬制度、绩效考核等。
（3）公司内部管理制度的制定、修订和废止。
（4）公司对外合作协议、合同、项目的审批。
2.副总经理审批权限（1）分管业务范围内的重大决策事项。
（2）分管部门内部管理制度的制定、修订和废止。
（3）分管部门内部人事调整、薪酬制度、绩效考核等。
（4）分管部门对外合作协议、合同、项目的审批。
3.部门经理审批权限（1）部门内部管理制度的制定、修订和废止。
（2）部门内部人事调整、薪酬制度、绩效考核等。
（3）部门内部项目、活动的审批。
（4）部门对外合作协议、合同、项目的审批。
4.主管审批权限（1）主管职责范围内的项目、活动的审批。
（2）主管职责范围内的员工考核、奖惩等。
（3）主管职责范围内的工作计划、总结等。
5.员工审批权限（1）员工职责范围内的日常事务审批。
（2）员工职责范围内的报销、借款等审批。
（3）员工职责范围内的请假、出差等审批。
三、审批流程1.审批权限范围内的事项，需按照审批权限划分，逐级上报审批。
2.审批过程中，审批人应严格审查事项的合规性、合理性和必要性，确保审批决策的科学性和准确性。
3.审批人应在规定时间内完成审批，不得无故拖延。
4.审批结果需书面通知申请人，并做好记录。
四、监督与处罚1.公司设立审批权限监督小组，负责监督审批权限的执行情况。
2.审批权限执行过程中，如有违规行为，审批权限监督小组有权进行调查和处理。
3.对违反审批权限制度的行为，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处罚。
五、附则1.本制度由公司总经理办公会负责解释。
2.本制度自发布之日起施行。
公司财务审批权限规章制度
公司财务审批权限规章制度
《公司财务审批权限规章制度》
为了规范公司财务审批流程，保障财务安全，制定了公司财务审批权限规章制度如下：
一、审批权限范围
1. 财务审批权限分为小额审批权限和大额审批权限，小额审批权限由财务主管负责审批，大额审批权限由总经理负责审批。
2. 小额审批权限包括日常报销、办公用品采购等，金额在人民币1000元以内。
3. 大额审批权限包括资金调拨、设备采购、合同签订等，金额在人民币1000元以上。
二、审批流程
1. 提交审批文件：员工将审批文件提交至财务部门，并注明审批金额和具体事由。
2. 审批人员审批：财务主管审批小额审批权限，总经理审批大额审批权限。
3. 审批结果通知：审批人员在规定时间内对审批文件做出审批决定，并及时通知申请人。
三、审批条件
1. 财务审批需符合公司相关制度和规章。
2. 审批文件需真实、完整、合规，如有虚假信息或违规操作将不予批准。
3. 审批金额需在财务预算范围内，如超出预算需经过相关部门
协商决定。
四、审批记录
1. 审批人员需在审批文件上签字确认，并将审批记录归档妥善保存。
2. 审批记录需定期进行清理和归档，以备日后审计查阅。
五、违规处理
对于超越审批权限、私自调用资金等违规行为，一经查实将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
制定公司财务审批权限规章制度，有利于规范和有效控制财务审批流程，保障公司财务安全和合规运营。
所有员工应严格按照规定执行，以确保公司财务审批工作的规范和顺利进行。
公司审批权限管理制度完整版
公司审批权限管理制度完整版公司审批权限管理制度完整版一、背景与目的公司作为一个组织实体，为了规范内部审批流程和确保决策的合理性和科学性，特制定本审批权限管理制度。
本制度的目的是明确各个职能部门在各类审批事项上的权限和责任，建立健全的审批制度，提高工作效率和运营质量。
二、审批权限的分类1. 普通审批权限：由部门主管负责，涉及日常运营的普通性事务，如请假、出差、差旅报销等。
2. 重要审批权限：由部门负责人或者公司高层授权，涉及重要财务决策、合同签署、项目启动等。
3. 特殊审批权限：由公司董事会或者法务部门授权，涉及重大投资、重组、诉讼等重要事项。
三、各部门的审批权限1. 人事部门：a. 普通审批权限：- 员工请假（不超过3天）- 员工出差（国内）- 员工差旅报销（小额） b. 重要审批权限：- 新员工录用- 员工晋升- 绩效评估2. 财务部门：a. 普通审批权限：- 日常报销- 办公用品采购（小额） - 公司订餐b. 重要审批权限：- 资金支付审批- 合同签署c. 特殊审批权限：- 大额资金支付- 资产购置3. 采购部门：a. 普通审批权限： - 采购申请审批 - 物料验收- 供应商选择 b. 重要审批权限： - 采购合同审批 - 大额物料采购4. 研发部门：a. 普通审批权限： - 研发项目申请 - 软件使用b. 重要审批权限： - 项目启动- 新产品发布四、审批流程1. 提交审批申请：员工通过公司内部审批系统提交相应审批申请，包括申请事项、理由、所需资源等信息。
2. 审批权限核实：审批系统将根据申请事项自动核实申请人的审批权限，确保申请符合权限要求。
3. 审批流程指定：系统根据预设的审批流程规则，将审批事项指派给相应的审批人员。
审批流程中涉及多个审批节点，每一个节点需按时审批并记录审批意见。
4. 审批结果通知：审批流程结束后，系统将自动将审批结果通知申请人。
五、附件列表本所涉及附件如下：1. 公司内部审批系统操作指南2. 请假申请表格3. 出差申请表格4. 差旅报销申请表格5. 项目启动审批表格6. 合同签署流程图六、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 董事会：指公司的最高决策机构，由公司股东选举产生的机构，负责决策公司的重大事项。
公司内部审批管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，提高工作效率，确保公司决策的科学性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有审批事项，包括但不限于财务审批、人事审批、采购审批、项目审批等。
第三条公司内部审批工作应遵循合法、合规、高效、透明的原则。
第二章审批权限与流程第四条公司内部审批权限分为以下几个层级：1. 初级审批：由各部门负责人或指定审批人员对日常业务进行审批；2. 中级审批：由部门经理或分管领导对重大业务进行审批；3. 高级审批：由总经理或董事长对公司重大决策进行审批。
第五条审批流程如下：1. 提交申请：申请人填写《审批申请表》，提交相关资料；2. 初级审批：由部门负责人或指定审批人员对申请进行初步审核，提出审批意见；3. 中级审批：将初级审批意见及申请材料报送部门经理或分管领导；4. 高级审批：将中级审批意见及申请材料报送总经理或董事长；5. 批复与反馈：审批通过后，由审批人员签署意见，并将批复意见及结果反馈给申请人。
第三章审批事项及标准第六条审批事项包括但不限于以下内容：1. 财务审批：包括费用报销、借款、支付、采购等；2. 人事审批：包括招聘、调动、离职、薪酬等；3. 采购审批：包括采购申请、供应商选择、合同签订等；4. 项目审批：包括项目立项、预算、进度、验收等。
第七条审批标准：1. 符合国家法律法规、公司章程及相关政策；2. 符合公司发展战略和经营目标；3. 符合成本效益原则；4. 符合内部控制要求。
第四章附则第八条本制度由公司行政部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充和完善。
公司审批权限管理制度完整版
公司审批权限管理制度完整版一、总则为了规范公司内部的审批流程，加强对重要决策的控制和监督，提高决策的效率和准确性，特制定以下公司审批权限管理制度。
二、范围和适用对象该制度适用于公司内部所有部门和岗位的审批权限管理。
所有员工和领导都必须遵守该制度。
三、分类及权限级别1.一般审批权限：指员工在属于自己职责范围内进行日常业务工作中的审批权限。
2.重要审批权限：指需要相关部门领导同意或者上级领导审批的重要决策审批权限。
3.关键审批权限：指公司核心业务决策或者与公司利益相关的重大决策审批权限。
四、权限设置和审批流程1.一般审批权限：（1）员工根据职责和权限，审批属于自己岗位职责范围内的日常业务事务。
（2）如需跨部门审批，应经过相关部门领导审批同意。
2.重要审批权限：（1）相关部门领导根据自己的职责和权限审批属于自己部门的重要决策。
（2）如需跨部门审批，应经过相关部门领导同意。
3.关键审批权限：（1）公司高级领导小组对公司核心业务决策或与公司利益相关的重大决策进行审批。
（2）如需跨部门审批，应经过相关部门领导同意。
（3）审批结果需记录并报告给公司高级领导小组。
五、权限管理和监督1.每个员工的审批权限由岗位职责和工作需要确定，详细记录在员工岗位职责手册中。
2.每个员工在使用审批权限时应遵守公司相关制度和规定，确保审批的准确性和合法性。
3.公司应定期对各部门的审批权限进行审核和调整，确保权限的合理性和适用性。
4.公司领导应对所有重要和关键审批权限进行监督和审核，确保决策的合规性和正确性。
5.对违反公司审批权限管理制度的行为，公司将给予相应的处罚和纪律处分。
六、责任追究1.若因违反公司审批权限管理制度导致损失的，相关责任人应承担相应的经济和法律责任。
2.对于严重违反公司操守和道德的行为，公司保留进一步追究法律责任的权利。
七、附则该公司审批权限管理制度自发布之日起生效，并适用于公司内部所有部门和岗位。
公司有权根据业务发展和需要对该制度进行调整和变更，并及时通知相关人员。
公司一般事务审批管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部一般事务的审批流程，提高工作效率，确保公司各项事务的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及相关部门的一般事务审批，包括但不限于报销、采购、出差、资产管理、会议组织等。
第三条本制度遵循依法合规、公开透明、高效便捷的原则。
第二章审批权限与流程第四条审批权限1. 一般事务的审批权限分为三级：初级审批、中级审批、高级审批。
2. 初级审批：由各部门负责人或其授权人负责；3. 中级审批：由公司总经理或其授权人负责；4. 高级审批：由公司董事长或其授权人负责。
第五条审批流程1. 提交申请：申请人根据实际情况填写相应审批表格，提交至相关部门。
2. 初级审批：部门负责人或其授权人根据申请内容进行初步审核，符合要求则签署意见并转交中级审批。
3. 中级审批：总经理或其授权人根据初级审批意见进行审核，必要时可要求补充材料，符合要求则签署意见并转交高级审批。
4. 高级审批：董事长或其授权人根据中级审批意见进行审核，必要时可召开会议讨论，最终决定是否批准。
5. 批复反馈：审批完成后，相关部门将审批结果反馈给申请人。
第三章特殊情况处理第六条临时性、突发性事务的审批，可根据实际情况，适当简化流程，由相关部门负责人或其授权人进行审批。
第七条对于涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息的事务，应严格按照国家相关法律法规和公司保密规定执行，审批流程中需严格保密。
第四章监督与责任第八条各部门负责人应加强对本部门事务审批的监督管理，确保审批流程的合规性和高效性。
第九条任何员工在审批过程中发现违规行为，有权向公司监察部门举报。
第十条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取警告、罚款、解除劳动合同等处理措施。
第五章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司董事会根据实际情况予以补充和完善。
公司各项审批流程及权限制度
公司各项审批流程及权限制度一、审批流程1.请假审批流程（1）员工需提前至少3个工作日提交请假申请。
（2）请假申请需经部门经理签署同意后方可生效，部门经理需在2个工作日内完成审批。
（3）请假申请审批后，员工需将请假单送交人事部备案。
2.报销审批流程（1）员工需要填写报销单，并附上相关的票据和发票。
（2）报销单需由员工所在部门负责人签署同意后提交财务部。
（3）财务部会在2个工作日内完成报销单的审批并安排付款。
3.采购审批流程（1）员工需填写采购申请表，并注明需要采购的物品及数量。
（2）采购申请需由员工所在部门负责人签署同意后提交采购部门。
（3）采购部门会在3个工作日内完成采购申请的审批，并与供应商进行洽谈和采购。
4.招聘审批流程（1）需求部门需提前向人事部提交招聘需求，并填写招聘申请表。
（2）人事部会根据需求进行招聘计划，并向上级领导进行汇报和申请批准。
（3）招聘计划获得批准后，人事部会进行候选人投递、面试、录用等流程。
二、权限制度1.人事部权限（1）制定公司员工招聘计划和政策。
（2）审批员工的加薪、晋升和调动等申请。
（3）负责员工绩效考核和福利管理。
（4）处理员工的离职及退休等事务。
2.财务部权限（1）审批报销申请和采购申请等相关费用支出。
（2）负责制定公司预算和财务计划。
（3）进行资金管理和投资决策。
（4）制定公司税务筹划和申报等政策。
3.采购部权限（1）按照公司需求进行物资采购。
（2）与供应商进行洽谈和签订采购合同。
（3）掌握物品库存情况，并及时补充和调整。
4.各部门负责人权限（1）审批部门员工的请假和报销等申请。
（2）调配和指导下属员工的工作任务。
（3）参与制定部门的年度计划和目标。
5.普通员工权限（1）按照岗位职责，完成工作任务。
（2）申请请假、报销和调休等相关事项。
（3）提出建议和意见以改善工作流程。
以上为公司各项审批流程及权限制度的简要描述，具体操作步骤和具体权限可能根据公司实际情况有所调整。
公司审批流程规章制度范本
公司审批流程规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司的审批流程，提高工作效率，确保公司各项业务的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工的审批行为，包括各项业务、费用报销、项目申报等。
第三条公司审批流程应遵循合法、合规、公开、高效的原则，确保公司运营的规范性和透明度。
第二章审批权限和程序第四条公司审批权限分为四级：总经理、部门经理、主管及员工。
各级审批权限的具体规定如下：（一）总经理：对公司重大事项具有最终审批权，包括重大合同、重大投资、重大财务决策等。
（二）部门经理：对所属部门的事项具有审批权，包括部门费用报销、项目申报等。
（三）主管：对所属主管范围内的事项具有审批权，包括员工加班申请、出差报销等。
（四）员工：对日常工作中遇到的事项向主管申请，由主管进行审批。
第五条公司审批程序分为以下几个步骤：（一）申请：员工向主管提出申请，填写相应的审批表格，并附上相关资料。
（二）初步审核：主管对申请进行初步审核，确认申请的合法性和合规性。
（三）审批：主管将申请提交给相关部门经理进行审批。
部门经理根据审批权限进行审批，并在审批表格上签字。
（四）终审：总经理对部门经理的审批结果进行终审，并在审批表格上签字。
（五）执行：审批通过后，员工可以按照审批的结果执行相关事项。
第三章审批要求和标准第六条员工在申请审批时，应确保申请内容的真实、准确和完整。
第七条各级审批人员应按照法律法规和公司内部规定的要求，客观、公正地进行审批。
第八条审批人员应在规定的时限内完成审批，不得无故拖延。
第四章审批流程的管理和监督第九条公司设立审批管理委员会，负责对公司审批流程进行管理和监督。
第十条审批管理委员会定期对审批流程进行审查，并根据实际情况进行调整和完善。
第十一条审批管理委员会对审批流程的执行情况进行监督，对违反审批流程的行为进行查处。
第五章附则第十二条本规章制度自发布之日起生效。
对公司审批权限、流程和主体责任
对公司审批权限、流程和主体责任1. 引言1.1 概述在现代企业管理中，审批权限、流程和主体责任是重要的组成部分。
审批权限涉及到对各种决策和行动的授权，而审批流程设计则是指明了这些决策和行动应该经过的路径与步骤。
而主体责任则涉及到不同层级和岗位上的员工对于审批过程中应承担的责任和义务。
本篇长文将深入探讨公司审批权限、流程和主体责任三个方面，并就其定义、重要性，常见问题以及解决方法等进行详细分析与研究。
1.2 文章结构本文共分为5个部分：引言、公司审批权限、审批流程设计、主体责任分析以及结论与建议。
每个部分都将包含多个小节，对相关概念、原则、影响因素进行探讨，并提供实际案例和建议。
在引言部分首先对文章整体内容进行总览，明确了本文关注点与目标，在接下来的几个小节中将逐一详细介绍各个方面的内容。
1.3 目的本篇长文旨在全面理解并掌握公司内部审批权限、流程和主体责任的重要性，同时提供解决常见问题的方法和建议。
通过对这些方面的研究和分析，公司可以优化现有的审批流程，提高工作效率，并明确每个岗位和层级在审批过程中所应承担的责任。
进一步地，本文也将展望未来发展方向，探讨如何建立完善的责任体系，并给出相应的改进建议。
期望本文能为各个公司在审批权限、流程与主体责任上提供实用的指导和参考。
2. 公司审批权限2.1 定义与范围公司审批权限是指在组织中对各个层级的决策、授权和批准过程进行合理分配和管理的一种制度。
它涉及到公司内部各种事务的决策权，包括但不限于资金使用、人员调整、合同签署等。
在确定公司审批权限的过程中，需要明确各级别岗位的职责和权限，并加以适当划分。
这意味着不同职位拥有不同的授权范围和批准权限，以确保组织运作的高效性和规范性。
2.2 重要性公司审批权限的合理设计和实施对于企业管理至关重要。
它可以有效地约束员工行为，规范决策流程，并提高组织运转效率。
以下是其重要性的几个方面：首先，公司审批权限保证了决策的权威性和明确性。
公司审批权限及流程
公司审批权限及流程
一、公司审批权限及流程介绍
公司审批权限和流程主要是指在企业层面上，不同层级的经理对项决
策进行审批的权限和相应的流程。
在实际企业管理中，由于有不同的经理
层级，各级部门之间的权限异议也可能存在，因此企业审批权限及流程的
设计具有至关重要的意义。
通常情况下，一个企业的审批权限及流程包括上级的审核和下级的审核，当下级进行审批时，如果发现有不合理或有问题的地方，可以向上级
报告和请求，上级审核时可以在报告下级的基础上发表意见，并决定是否
同意。
在具体的审批过程中，可以按照四个步骤来进行：
1.提出审批：向上级提出审批申请，包括提出审批事项的详细内容，
受审批者对事项的解释及其他相关内容。
2.上级审批：上级根据审批申请的具体内容及受审批者的解释，进行
审批，最终作出决定。
3.下级执行：如果上级的审批决定为通过，则下级开始实施审批决定，确保审批决定的正确执行。
4.监督检查：上级定期对下级审批决定执行的情况进行检查，确保决
定被准确执行。
除此之外，还可以将审批权限和流程分为三个层次：领导层、经理层
和基层。
某某公司审批权限及流程文档(一)
某某公司审批权限及流程文档(一)近年来，随着公司规模的扩大和业务范围的增加，越来越多的公司开始引入审批流程和权限制度来提高工作效率和规范企业管理。
作为其中的一种常规操作，审批权限及流程文档已成为企业日常管理的重要组成部分，本文将为大家详细讲解一下此类文档的含义和要点。
一、审批权限文档审批权限文档指的是企业中各个级别员工在相应职权范围内可操作的审批流程以及相关规则和注意事项。
一份完整的审批权限文档包括以下几个主要方面：1、审批对象：列出所有需要审批的事项或文件，包括报销、请假、加班、采购等。
2、审批职级：明确各个职级的审批范围和权限，例如：总经理级别的审批能力最大，部门经理级别审批能力次之，员工只能进行常规审批。
3、审批流程：企业中各个类型的审批流程，包括协同式和串联式两种。
具体流程根据具体公司情况而有所不同，一般可包括申请提交、审批等级（部门经理、总经理、财务主管等）、审批方式（电子审批、纸质审批）、审批人员名单等。
4、审批规则：列出审批过程中需要遵循的各种规定，包括流程操作规范、审批责任等。
二、审批流程文档审批流程文档指的是企业中针对特定流程制定的流程图和各个节点的操作指南。
一份完整的审批流程文档应包括以下几个主要方面：1、流程图：列出申请人从提交到审批通过所需经过的各个节点。
2、节点解释：对每一个节点进行详细的解释说明，指导审批人员如何处理审批流程。
3、审核条件：列出每一个节点的审核条件。
4、决策规则：制定相关的决策规则，指导审批人员进行决策。
5、操作流程：列出每一个节点的具体操作流程，指导审批人员如何进行操作。
三、审批权限及流程文档的建议建议企业内部建立专门的审批权限及流程文档数据库，不断完善、更新、改进现有审批流程，增强员工对文件审批的重视和意识，加强对居心不良的个人或团伙进行审核和监管，从而极大地确保企业信息的安全性和稳定性。
在挑选审批文档管理软件时，建议公司选择定制开发或自主研发软件，根据内部审批流程和操作习惯，建立针对性的文档管理系统，提高管理效率。
关于公司审批程序及审批权限的规定
关于公司审批程序及审批权限的规定公司为了提高工作效率，将审批程序和审批权限进行分解，具体内容见下表：审批程序及权限表（一）销售合同、采购合同、机器设备采购合同、质量手册、程序文件、企业管理标准、规章制度（无论公司或部门制定）、红头文件、管理制度通知、部门奖惩、组织架构及定岗定编、员工手册、班组干部任免、人事任免、中层干部任免审批由部门经理（1-2天）或主管及以下审批。
员工内部借用或调岗、员工入职或离职审批由部门经理（3天以上）或主管及以下审批。
员工请假（100元以下）、公司发、部门发审批由请假人或部门经理审批。
员工请假（100元以上）、原材料（含外协件）金额不论审批由总经办主任、部门经理或总经理审批。
公司采购（100元以下）、办公易耗品、劳保用品及日常用品审批由请购人审批。
公司采购（100元以上）、银行还贷本金及利息、工具类（含模具）、模具类、辅助材料等、采购申请单、工业用油气（1000元以下）、其它类（板材、角铁，1000-3000元请购人，3000元以上请购人）、办公家具、电脑、打印机等审批由拟定业务员、制单人、审核市场总监、财务+采购批准总经理、总经理或代批人审批。
为了提高工作效率，公司将审批程序和审批权限进行分解，具体内容见上表。
请购流程中，由请购人向部门经理提出请购申请，部门经理审核后再提交给采购经理进行采购。
采购完成后，货物由库管进行盘存，并提交给请购人确认。
最后由总经理或代批人进行批准。
对于采购和基建等履行合同需要付款的事项，由总经办主任和采购+制造经理进行处理。
请购金额在1000-3000元之间的由请购人处理，3000元以上的需要经过部门经理审核后再提交给总经办主任进行处理。
出差人员的差旅费、话费、房租费等费用，需要按照规定额度内报销，500元以下的由部门经理审批，500元以上的需要经过部门经理审核后再提交给总经办主任进行处理。
对于其他费用，300元以下的由部门经理审批，300元以上的需要经过部门经理审核后再提交给总经办主任进行处理。
公司各项审批流程及权限制度
公司各项审批流程及权限制度公司各项审批流程及权限制度是一个组织体系中非常关键的一部分，它是为了保证公司的正常运作、协调各部门之间的关系、提高工作效率、防止权力滥用等而制定的规定和程序。
下面是关于公司各项审批流程及权限制度的详细介绍。
一、公司各项审批流程1.人事审批流程：1.1招聘审批流程：招聘部门向上级主管部门提交招聘需求，由上级主管部门评估需求，并审批招聘计划。
1.2调动审批流程：员工调岗、调职、转正等调动需向上级主管部门提交调动申请，上级主管部门评估并审批调动计划。
2.采购审批流程：2.1采购申请流程：各部门根据需求填写采购申请单，提交给主管部门审批，主管部门评估后审批采购计划。
2.2采购合同审批流程：采购部门提交采购合同审批申请，由主管部门评估后审批采购合同。
3.财务审批流程：3.1报销审批流程：员工填写报销单，提交给主管部门审核，主管部门审核后提交给财务部门审批报销。
3.2资金支出审批流程：各部门申请资金支出需提交给主管部门评估并审批，主管部门审批后提交给财务部门审批。
4.审批流程：4.1合同审批流程：合同申请方向上级主管部门提出申请，经过评估后，由上级主管部门审批合同。
4.2请假审批流程：员工请假需向上级主管部门提交请假申请，上级主管部门审批后，员工可获得请假批准。
二、公司权限制度1.人事权限制度：1.1招聘权限：只有招聘部门和上级主管部门具备进行招聘审批的权限。
1.2调动权限：调动申请由员工提交，调动审批只有上级主管部门具备。
2.采购权限制度：2.1采购权限：只有采购部门具备进行采购申请和采购合同审批的权限。
2.2支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，需要经过上级主管部门和财务部门审批。
3.财务权限制度：3.1报销权限：员工只能报销符合公司相关规定的费用，报销需经过上级主管部门和财务部门审批。
3.2资金支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，并需要经过上级主管部门和财务部门审批。
对公司审批权限、流程和主体责任
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公司请假审批权限管理制度
一、目的为规范公司请假管理，确保公司各项工作正常进行，维护公司秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
三、请假审批权限划分1. 一天以内（含）的请假：（1）正式员工：由部门主管审批。
（2）临时工、实习生：由所在部门主管审批。
2. 两天至三天（含）的请假：（1）正式员工：由部门主管审批后，报人事行政部门备案。
（2）临时工、实习生：由所在部门主管审批后，报人事行政部门备案。
3. 三天以上至一周（含）的请假：（1）正式员工：由部门主管审批，报人事行政部门备案，并经公司主管经理批准。
（2）临时工、实习生：由所在部门主管审批，报人事行政部门备案，并经公司主管经理批准。
4. 一周以上的请假：（1）正式员工：由部门主管审批，报人事行政部门备案，并经公司主管经理、总经理批准。
（2）临时工、实习生：由所在部门主管审批，报人事行政部门备案，并经公司主管经理、总经理批准。
5. 特殊情况请假：（1）因疾病、紧急事故等特殊情况需要请假的，员工应尽快向部门主管报告，经部门主管同意后，报人事行政部门备案。
（2）特殊情况请假，如需超过一周，需按上述第三、四款规定办理审批手续。
四、请假审批流程1. 员工填写《员工请假单》，详细说明请假原因、请假时间。
2. 部门主管根据实际情况审批，并在《员工请假单》上签字。
3. 正式员工将审批后的《员工请假单》报人事行政部门备案；临时工、实习生将审批后的《员工请假单》报所在部门主管备案。
4. 人事行政部门对请假情况进行备案，并通知员工。
五、请假审批权限变更1. 因工作需要，部门主管或公司领导可调整请假审批权限。
2. 调整请假审批权限时，需经公司领导批准，并通知相关部门。
六、违反请假审批权限的处罚1. 员工未按规定办理请假手续，擅自离岗的，按旷工处理。
2. 部门主管未按本制度规定审批请假，造成工作损失的，将承担相应责任。
3. 人事行政部门未按本制度规定备案请假，造成工作损失的，将承担相应责任。
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深圳xxxx股份公司
经营事项审批权限及流程(暂行)
鉴于公司职能的逐步建立和加强，以及考虑到后续经营管理需要，结合集团目前相关制度和流程，在目前制度框系内，把设计经营的事项分成六大部分进行逐项阐释，以便于明确各方的权利义务，提高工作效率！
具体分为五个部分：
1、制度制订审批权限及流程；
2、人力资源审批权限及流程；
3、经营合同审批权限及流程；
4、费用报销审批权限及流程；
5、物资采购审批权限及流程；
以上规定自2016年3月1日起试行，请所有员工遵守并严格执行，试行期内如有问题请及时反馈！
人力资源部。