ISO27001：2013信息安全设备设施管理规范
ISO27001-2013信息安全管理手册(GBT 22080-2016)
XXXX有限公司信息安全管理手册ISO27001:2013 编制：审核：批准：信息安全管理手册目录1. 概述 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 颁布令 (4)1.4 授权书 (5)2. 依据文件和术语 (6)2.1 依据文件 (6)2.2 术语定义 (6)3. 裁剪说明 (7)4. 组织环境 (8)4.1 组织环境描述 (8)4.2 信息安全相关方的需求和期望 (11)4.3 信息安全管理体系范围的确定 (11)4.4 体系概述 (12)5. 领导力 (14)5.1 领导力和承诺 (14)5.2 信息安全方针和目标 (14)5.3 组织角色、职责和权限 (15)6. 策划 (17)6.1 风险评估和处置.............................. 错误!未定义书签。
6.2 目标实现过程 (18)7. 支持 (20)7.1 资源提供 (20)7.2 能力管理 (20)7.3 意识培训 (20)7.4 信息安全沟通管理 (20)7.5 文件记录管理 (21)8. 运行 (24)8.1 体系策划与运行 (24)8.2 风险评估 (24)8.3 风险处置 (24)9. 绩效评价 (26)9.1 监视、测量、分析和评价...................... 错误!未定义书签。
9.2 内部审核 (27)9.3 管理评审 (28)10. 改进........................................ 3010.1 不符合和纠正措施 2810.2 持续改进 (28)11. 信息安全总体控制 (31)A.5信息安全策略 (31)A.6信息安全组织 (31)A.7人力资源安全 (35)A.8资产管理 (35)A.9访问控制 (35)A.10密码控制 (36)A.11物理和环境安全 (36)A.12操作安全 (36)A.13通信安全 (37)A.14系统获取、开发和维护 (37)A.15供应商关系 (38)A.16信息安全事故 (38)A.17业务连续性管理的信息安全方面 (38)A.18符合性 (38)附件一：信息安全组织架构映射表 (40)附件二：信息安全职责分配表 (40)1.概述为提高服务质量，规范管理活动，保障系统安全运行，提升人员安全意识水平，XXXXXX软件有限公司（以下简称“公司”）依据信息安全管理标准《GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术安全技术信息安全管理体系要求》的相关要求，结合自身业务系统实际运行安全需求，已建立实施了一套科学有效的信息安全管理体系，并通过体系的有效运行，实现持续改进，达到动态系统、全员参与、制度化的、以预防为主的信息安全管理方式。
最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套程序文件(共41个程序184页)
XXXXXXXXX有限责任公司信息安全管理体系程序文件编号：XXXX-B-01～XXXX-B-41（符合ISO/IEC 27001-2013标准）拟编：信息安全小组日期：2015年02月01日审核：管代日期：2015年02月01日批准：批准人名日期：2015年02月01日发放编号: 01受控状态：受控2015年2月1日发布2015年2月1日实施[XXXX-B-01]信息安全风险管理程序[XXXX-B-02]文件控制程序[XXXX-B-03]记录控制程序[XXXX-B-04]纠正措施控制程序[XXXX-B-05]预防措施控制程序[XXXX-B-06]内部审核管理程序[XXXX-B-07]管理评审程序[XXXX-B-08]监视和测量管理程序A6[XXXX-B-09]远程工作管理程序A7[XXXX-B-10]人力资源管理程序A8[XXXX-B-11]商业秘密管理程序A8[XXXX-B-12]信息分类管理程序A8[XXXX-B-13]计算机管理程序A8[XXXX-B-14]可移动介质管理程序A9[XXXX-B-15]用户访问管理程序A9[XXXX-B-16]信息系统访问与监控管理程序A9[XXXX-B-17]信息系统应用管理程序A10[XXXX-B-18]账号密码控制程序A11[XXXX-B-19]安全区域管理程序A12.1.2[XXXX-B-20]变更管理程序A12.1.3[XXXX-B-21]容量管理程序A12.2.1[XXXX-B-22]恶意软件管理程序A12.3[XXXX-B-23]重要信息备份管理程序A12.6[XXXX-B-24]技术薄弱点管理程序A13[XXXX-B-25]电子邮件管理程序A13[XXXX-B-27]信息安全沟通协调管理程序A13[XXXX-B-28]信息交换管理程序A14.2.9[XXXX-B-29]信息系统验收管理程序A14.2[XXXX-B-30]信息系统开发建设管理程序A14[XXXX-B-31]软件开发管理程序A14[XXXX-B-32]数据安全管理程序A14[XXXX-B-33]OA管理程序A15.2[XXXX-B-34]第三方服务管理程序A15[XXXX-B-35]供应商管理程序A15[XXXX-B-36]相关方信息安全管理程序A16[XXXX-B-37]信息安全事件管理程序A17.2[XXXX-B-38]信息处理设施管理程序A17[XXXX-B-39]业务持续性管理程序A18[XXXX-B-40]信息安全法律法规管理程序A18[XXXX-B-41]知识产权管理程序XXXXXXXXX有限责任公司知识产权管理程序[XXXX-B-41]V1.0知识产权管理程序变更履历1 目的通过对知识产权的流程管理，规范整个知识产权管理工作，保证知识产权管理工作的每个环节的合理性、有效性和流畅，为组织的知识产权保护与管理奠定基础。
最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套文件(手册+程序)
最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套文件(手册+程序)1.信息安全管理手册2.信息安全管理程序文件XXXXXX技术服务有限公司版本：A/0受控状态：XXXXXX技术服务有限公司信息安全管理手册(依据GB/T22080-2016)编制：文件编写小组审批： XXX版本：A/0受控状态：受控文件编号：LHXR-ANSC-20182018年4月20日发布 2018年4月20日实施管理手册修改记录页：序号修改原因修改内容版本日期修改者审核者目录0.1 颁布令 (5)0.2 管理者代表任命书 (6)0.3关于成立管理体系工作小组的决定 (7)0.4 公司简介 (8)0.5 组织结构 (8)0.6 信息安全方针与目标 (9)1.0 信息安全方针 (9)2.0 信息安全目标 (9)1.0 范围 (9)1.1 总则 (9)1.2 适用范围 (10)1.3 删减说明 (10)2.0规范性引用文件 (10)3.0 术语与定义 (11)3.3计算机病毒 (11)3.15 相关方 (12)3.16本公司 (12)3.17管理体系 (12)4.0 组织环境 (12)4.1理解组织及其环境 (12)4.2利益相关方的需求和期望 (13)4.3确定信息安全管理体系范围 (13)4.4信息安全管理体系 (14)5.0 领导力 (14)5.1领导和承诺 (14)5.2方针 (15)5.3组织的角色、责任和权限 (15)6.0 规划 (18)6.1 应对风险和机会的措施 (18)6.2 信息安全目标及其实现规划 (20)7.0 支持 (20)7.1资源 (20)7.2能力 (21)7.3意识 (21)7.4沟通 (21)7.5文件化信息 (22)8.0 运行 (24)8.1运行规划和控制 (24)8.2信息安全风险评估 (25)8.3信息安全风险处置 (25)9.0 绩效评价 (25)9.1 监视、测量、分析和评价 (25)9.2 内部审核 (25)9.3 管理评审 (26)10.0 改进 (28)10.1不符合及纠正措施 (28)10.2 持续改进 (29)附1信息安全管理体系职责对照表 (30)0.1 颁布令为提高XXXXXX技术服务有限公司的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，我公司于2018年4月开展贯彻GB/T22080-2016《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了XXXXXX技术服务有限公司《信息安全管理手册》。
ISO27001：2013信息安全管理手册
版本：A/0受控状态：XXXXX有限公司信息安全管理手册(依据GB/T22080-2016/ISO27001:2013)编制：审批：版本：受控状态：文件编号：2018年4月20日发布 2018年4月20日实施管理手册修改记录页：目录0.1 颁布令 (6)0.2 管理者代表任命书 (7)0.3关于成立管理体系工作小组的决定 (8)0.4 公司简介 (9)0.5 组织结构 (10)0.6 信息安全方针与目标 (11)1.0 信息安全方针 ..................... 错误!未定义书签。
2.0 信息安全目标 ..................... 错误!未定义书签。
1.0 范 围 (14)1.1 总则 (14)1.2 适用范围 (14)1.3 删减说明 (14)2.0规范性引用文件 (15)3.0 术语与定义 (15)3.3计算机病毒 (16)3.15 相关方 (17)3.16本公司 (17)3.17管理体系 (17)4.0 组织环境 ............................. 错误!未定义书签。
4.1理解组织及其环境 ................... 错误!未定义书签。
4.2利益相关方的需求和期望 ............. 错误!未定义书签。
4.3确定信息安全管理体系范围 ........... 错误!未定义书签。
4.4信息安全管理体系 ................... 错误!未定义书签。
5.0 领导力 ............................... 错误!未定义书签。
5.1领导和承诺 ........................ 错误!未定义书签。
5.2方针 (17)5.3组织的角色、责任和权限 (31)6.0 规划 (34)6.1 应对风险和机会的措施 (36)6.2 信息安全目标及其实现规划 (39)7.0 支持 (40)7.1资源 (40)7.2能力 (40)7.3意识 (40)7.4沟通 (41)7.5文件化信息 (42)8.0 运行 (45)8.1 运行规划和控制 (45)8.2 信息安全风险评估 (46)8.3 信息安全风险处置 (46)9.0 绩效评价 (46)9.1 监视、测量、分析和评价 (46)9.2 内部审核 (47)9.3 管理评审 (48)10.0 改进 (50)10.1不符合及纠正措施 (50)10.2 持续改进 (51)附1信息安全管理体系职责对照表 (53)。
ISO27001：2013信息系统安全管理规范
信息系统安全管理规范1、目标此文档用于规范公司业务系统的安全管理，安全管理所达到的目标如下：确保业务系统中所有数据及文件的有效保护，未经许可的用户无法访问数据。
对用户权限进行合理规划，使系统在安全状态下满足工作的需求。
2、机房访问控制机房做为设备的集中地，对于进入有严格的要求。
只有公司指定的系统管理员及数据库管理员才有权限申请进入机房。
系统管理员及数据库管理员因工作需要进入机房前必须经过公司书面批准。
严格遵守机房管理制度。
3、操作系统访问控制保护系统数据安全的第一道防线是保障网络访问的安全，不允许未经许可的用户进入到公司网络中。
第二道防线就是要控制存放数据及应用文件的主机系统不能被未经许可的用户直接访问。
为防止主机系统被不安全访问，采取以下措施：操作系统级的超级管理用户口令、数据库管理用户口令、应用管理用户口令只能由系统管理员设定并经办公室审核，１个月做一次修改，口令要向其他人员保密。
在应用系统实施阶段，考虑到应用软件提供商需要对自己的产品进行调试，可以在调试时将应用管理用户口令暂时开放给应用软件提供商；调试一结束系统管理员马上更改口令。
对口令设定必需满足以下规范：5、数据库访问控制为有效的保障业务数据的安全，采取以下措施：数据库内具有较高权限的管理用户口令由办公室数据库管理员设定，并由办公室审核，不能向其他人开放。
口令必须１个月做一次修改。
业务系统后台数据库对象创建用户的口令由数据库管理员设定，由技术研发部审核。
不能向其他人开放。
口令必须1个月做一次修改。
对口令设定必需满足以下规范：根据操作需求，在数据库中分别建立对业务数据只有“增、删、改”权限的用户；对业务数据只有“查询”权限的用户。
不同的操作需求开放不同权限的用户。
除技术研发部的人员外，其他部门的任何人员均没有权限从后台数据库直接进行数据的“增、删、改”操作对于业务必须的后台job或批处理，必须由技术研发部人员执行。
6、应用系统访问控制应用系统访问依靠系统内部定义的操作用户权限来控制，操作用户权限控制到菜单一级，对于操作用户的安全管理有如下规范：所有应用级的操作用户及初始口令统一由技术研发部设定，以个人邮件的形式分别发给各部门的操作人员。
ISO27001-2013 信息安全管理体系要求 中英对照版
ISO标准——IEC 27001:2013信息安全管理体系——要求Reference numberISO/IEC 27001:2013(E1范围 1 Scope本国际标准规定了在组织背景下建立、实施、维护和持续改进信息安全管理体系。
本标准还包括信息安全风险评估和处置要求,可裁剪以适用于组织。
本国际标准的要求是通用的,适用于所有的组织,不考虑类型、规模和特征。
当组织声称符合本国际标准时,任何条款4-10的排除是不可接受的。
This International Standard specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improvingan information security management system within the contextof the organization. This International Standard also includes requirements for the assessment and treatment of information security risks tailored to the needs of the organization. The requirements set out in this International Standard are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature. Excluding any of the requirements specified in Clauses 4 to 10 is not acceptable when an organization claims conformity to this International Standard.2 规范性引用文件下列参考文件是本文件的标准参考,也是应用本文件必不可缺的。
ISO27001：2013信息安全设备设施管理规范
信息安全设备设施管理规范
1适用与目的
本程序适用于公司与IT相关各类信息处理设施（包括各类软件、硬件、服务、传输线路）的引进、实施、维护等事宜的管理。
本程序通过对技术选型、验收、实施、维护等过程中相关控制的明确规定来确保引进的信息处理设施的保密性、完整性和可用性。
2信息处理设施的分类
2.1研发控制系统、数据存储控制系统及其子系统设备，包括位于机房的服务器和位于使用区域的使用控制系统终端设备。
2.2业务管理系统、财务管理系统，包括位于机房的服务器和位于使用区域的终端设备。
2.3办公用计算机设备，包括所有办公室、会议室内的计算机、打印机，域控制服务器，DNS服务器、Email服务器等。
2.4网络设备，包括交换机、路由器、防火墙等。
2.5其它办公设备，包括电话设备、复印机、传真机等。
3职责
3.1DXC主要负责全公司与IT相关各类信息处理设施及其服务的引进。
包括制作技术规格书、进行技术选型、安装和验收等。
DXC同时负责全公司网络设备、研发控制系统、业务管理系统、财务管理系统日常管理与维护。
3.2各部负责项目实施过程中设备及软件系统的管理制度的执行与维护。
3.3DXC负责后勤系统设备及网络系统、电话/网络通讯与办公系统的管理与维护。
ISO27001-2013信息安全管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施控制程序
ISO27001-2013信息安全管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施控制程序1.目的和范围为了规定公司所采用的信息安全风险评估方法。
通过识别信息资产、风险等级评估本公司的信息安全风险，选择合适控制目标和控制方式将信息安全风险控制在可接受的水平，保持业务持续性发展，以满足信息安全管理方针的要求，特制订本制度。
本制度适用信息安全管理体系范围内信息安全风险评估活动。
2.引用文件1)下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。
2)GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求3)GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则4)ISO/IEC 27005:2008《信息技术-安全技术-风险管理》5)《GB/T 20984-2007信息安全风险评估指南》3.职责和权限1)信息安全管理领导小组：负责汇总确认《信息安全风险评估表》，并根据评估结果形成《信息安全风险评估报告》和《残余风险批示报告》。
2)公司全体员工：在信息安全管理领导小组协调下，负责本部门使用或管理的资产的识别和风险评估；负责本部门所涉及的资产的具体安全控制工作。
信息安全管理员在本部门信息资产发生变更时，需要及时清点和评估，并报送信息安全管理领导小组更新《信息安全风险评估表》。
4.风险管理方法通过定义风险管理方法，明确风险接受准则与等级，确保能产生可比较且可重复的风险评估结果。
（如图1）风险管理流程图图1风险管理流程图4.1.风险识别通过进行风险识别活动，识别了以下内容：1)识别了信息安全管理体系范围内的资产及其责任人；2)识别了资产所面临的威胁；3)识别了可能被威胁利用的脆弱点；4)识别了丧失保密性、完整性和可用性可能对资产造成的影响。
iso27001：2013信息安全管理体系一整套文件(手册+程序)
最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套文件(手册+程序)1.信息安全管理手册2.信息安全管理程序文件XXXXXX技术服务有限公司版本：A/0受控状态：XXXXXX技术服务有限公司信息安全管理手册(依据GB/T22080-2016)编制：文件编写小组审批： XXX版本：A/0受控状态：受控文件编号：LHXR-ANSC-20182018年4月20日发布 2018年4月20日实施管理手册修改记录页：序号修改原因修改内容版本日期修改者审核者目录0.1 颁布令 (5)0.2 管理者代表任命书 (6)0.3关于成立管理体系工作小组的决定 (7)0.4 公司简介 (8)0.5 组织结构 (8)0.6 信息安全方针与目标 (9)1.0 信息安全方针 (9)2.0 信息安全目标 (9)1.0 范围 (9)1.1 总则 (9)1.2 适用范围 (10)1.3 删减说明 (10)2.0规范性引用文件 (10)3.0 术语与定义 (11)3.3计算机病毒 (11)3.15 相关方 (12)3.16本公司 (12)3.17管理体系 (12)4.0 组织环境 (12)4.1理解组织及其环境 (12)4.2利益相关方的需求和期望 (13)4.3确定信息安全管理体系范围 (13)4.4信息安全管理体系 (14)5.0 领导力 (14)5.1领导和承诺 (14)5.2方针 (15)5.3组织的角色、责任和权限 (15)6.0 规划 (18)6.1 应对风险和机会的措施 (18)6.2 信息安全目标及其实现规划 (20)7.0 支持 (20)7.1资源 (20)7.2能力 (21)7.3意识 (21)7.4沟通 (21)7.5文件化信息 (22)8.0 运行 (24)8.1运行规划和控制 (24)8.2信息安全风险评估 (25)8.3信息安全风险处置 (25)9.0 绩效评价 (25)9.1 监视、测量、分析和评价 (25)9.2 内部审核 (25)9.3 管理评审 (26)10.0 改进 (28)10.1不符合及纠正措施 (28)10.2 持续改进 (29)附1信息安全管理体系职责对照表 (30)0.1 颁布令为提高XXXXXX技术服务有限公司的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，我公司于2018年4月开展贯彻GB/T22080-2016《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了XXXXXX技术服务有限公司《信息安全管理手册》。
27001-2013新版信息安全管理体系标准解析
新版本附录A解析 A7
A7 人力资源安全
6
来源
A7.1 任用之前
目标：确保雇佣和承包方人员理解其职责、考虑对其承担的角色是适合的。
A7.1.1 审查
对所有任用的候选者的背景验证核查应按照相关法律、法规、道德规范
和对应的业务需求、被访问信息的类别和察觉的风险来执行。
A8.1.2
A7.1.2 任用的条款及条件
容
14
新版本附录A解析 A5
ISO27001：2005
A5 安全方针 A6 信息安全组织 A7 资产管理 A8 人力资源安全 A9 物理和环境安全 A10 通信和运作管理 A11 访问控制 A12 信息系统的获取开发以及维护 A13 信息安全事件管理 A14 业务连续性管理 A15 符合性
ISO27001:2013
冲突的职责和权限应被分开，以减少对组织资产未经授权或无意的修改
与误用。
A10.1.3
应ห้องสมุดไป่ตู้监管机构保持适当的联系。
A6.1.6
与特定礼仪团队、其他专业安全论坛或行业协会应保持适当联系。
A6.1.7
信息安全应融入所受项目管理中，不论项目类型。
新增
应使用配套策略和安全措施来防范因使用移动设备带来的风险。
A11.7.1
7
ISO导则83
国 际 标 准 的 未 来 框 架
8
新旧版本正文结构变化
9
新版标准正文内容
Plan
•4 组织环境 • 了解组织背景及现状 • 理解相关方的需求和期望 • ISMS的范围 • ISMS
•5 领导力 • 领导作用和承诺 • 方针 • 角色、职责和授权
•6 策划 • 处理风险和机遇的行动 • 实现ISMS的目标和实施计 划
ISO27001：2013信息安全管理体系一整套程序
文件控制制度目录1.目的和范围 (3)2.引用文件 (3)3.职责和权限 (3)4.管理内容及控制要求 (3)4.1文件的分类 (3)4.2文件编制 (3)4.3文件标识 (4)4.4文件的发放 (5)4.5文件的控制 (5)4.6文件的更改 (5)4.6.1文件更改申请 (5)4.6.2文件更改的审批或评审 (5)4.6.3文件更改的实施 (6)4.6.4版本控制 (6)4.7文件的评审 (6)4.8文件的作废 (6)4.9外来文件的管理 (6)4.10文件的归档 (6)5.相关记录 (7)1.目的和范围为了有效控制信息安全管理体系文件，对文件的编制、审核、批准、标识、发放、管理、使用、评审、更改、修订、作废等过程实施有效控制，确保部门使用现行的有效版本，特制订本制度。
本制度适用于信息安全管理体系文件的管理。
2. 引用文件1)《合规性实施制度》2)《信息资产分类分级管理制度》3.职责和权限1)总经办是信息安全管理体系文件的归口部门，负责信息安全有关的所有文件的管理与控制。
2)各部门：负责本部门信息安全管理文件的管理与控制。
4.管理内容及控制要求4.1文件的分类信息安全管理体系文件主要包括：1)第一层：信息安全管理手册、信息安全目标、信息安全适用性声明（SOA）、信息安全策略；2)第二层：制度文件；3)第三层：各管理规定、管理办法、流程、作业指导书（指南）及外来文件等；4)第四层：记录、表单。
记录控制执行《记录控制制度》。
4.2文件编制文件编制要有充分的依据，体现系统协调，可操作、可检查的原则。
1)第一层：信息安全管理手册由体系负责人组织编写，信息安全管理者代表审核，总经理批准发布。
2)第二、三层：由相关责任部门编写，信息安全管理者代表审核，总经理批准发布。
3)第四层：由相关责任部门编写，文档负责人审批，信息安全管理者代表批准发布。
4.3文件标识所有文件必须有明确的标识，包括：文件的名称、编号、版本号、密级标识等。
ISO27001：2013设备管理规定
XXXXXX软件有限公司人性化科技提升业绩设备管理规定目录1. 目的和范围 (2)2. 引用文件 (2)3. 职责和权限 (2)4. 设备管理流程 (2)4.1. 设备资产统计 (2)4.2. 设备入网 (3)4.3. 设备安置与保护 (3)4.3.1信息设备安装管理 (3)4.3.2支持性设施安置管理 (3)4.3.3线缆安全 (4)4.4. 设备移动 (4)4.5. 维护、保养 (4)4.6. 设备处置 (4)4.7.无人值守的用户设备 (5)4.8.清空桌面和屏幕 (5)5. 笔记本电脑管理规定 (5)6. 实施策略 (5)7. 相关记录........................................................................................................ 错误！未定义书签。
1.目的和范围本制度是对信息资产分类中物理资产下的硬件设备的规划、购置、安装、验收、使用、维护、处置等各阶段进行有效控制，在保证设备安全的前提下最大限度发挥设备的效能，同时减少由于设备入网造成的安全风险。
2.引用文件1)下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2)GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求3)GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则3.职责和权限服务部：负责信息设备的使用、维护、处置。
信息设备指IT建设方面所需的硬件设备。
4.设备管理流程4.1. 设备资产统计1)服务部负责IT设备的统计，并更新完善《运营硬件固定资产清单库》。
ISO27001：2013信息处理设施管理程序
XXXXXXXXX有限责任公司信息处理设施管理程序[XXXX-B-38]V1.0变更履历1 目的为确保引进的信息处理设施的安全性、完整性和可用性，特制定本程序。
为对适用范围内的设备的维护过程实施有效控制，确保其连续的可用性和完整性，特制定本程序。
2 目的本程序适用于组织与IT相关各类信息处理设施（包括各类软件、硬件及服务)的采购、安装、配置和使用等事宜的管理。
本程序适用于本组织各类信息处理设施(包括传输线路)的维护管理。
3 职责3.1 技术部负责组织内办公用计算机和网络设备的管理与维护。
负责组织与IT相关各类信息处理设施及其服务的引进。
包括制作《采购计划书》、进行技术选型、安装和验收等。
4 相关文件《信息安全管理手册》《软件开发管理程序》《计算机管理程序》5 程序5.1 采购各部门必须采购的信息处理设施、外包开发信息系统项目或外包信息系统服务，得到本部门负责人的批准后，向技术部提交《采购计划书》。
《采购计划书》得到技术部批准后，技术部负责技术选型和供应商评价。
5.2 技术选型技术部负责对购入的信息处理设施的技术选型，并从技术角度对供应商进行评价。
技术选型应该包含性能、相关设施的兼容性、协作能力、技术发展能力等。
技术选型结果应填写在《采购计划书》相关栏目中。
5.3 安装验收5.3.1 开箱检查设备到货后技术部应负责开箱检查，依照《采购计划书》和装箱单核对数量及物品，确认有无损坏并填写《验收报告》。
5.3.2 安装、调试、验收需要安装、调试的设施，技术部会同使用部门进行安装、调试。
在实施调试过程中出现的问题，要如实记录在《验收报告》中。
5.3.3 记录技术部应保持以下文件和记录：a)采购计划书b)采购合同及其相关附件c)验收报告5.4 移交使用验收合格后，可向相关的使用部门移交，移交时应同时移交相关使用说明书或操作手册，并填写《信息处理设施移交记录》。
设备移交后，使用部门应明确使用责任人，修改《信息处理设施一览表》上该设备的最新信息。
ISO27001：2013信息安全管理手册
信息安全管理手册目录1. 概述 (3)1.1 目的 (3)1.2 适用范围 (3)1.3 颁布令 (3)1.4 授权书 (4)2. 依据文件和术语 (5)2.1 依据文件 (5)2.2 术语定义 (5)3. 裁剪说明 (6)4. 组织环境 (7)4.1 组织环境描述 (7)4.2 信息安全相关方的需求和期望 (10)4.3 信息安全管理体系范围的确定 (10)4.4 体系概述 (11)5. 领导力 (13)5.1 领导力和承诺 (13)5.2 信息安全方针和目标 (13)5.3 组织角色、职责和权限 (14)6. 策划 (16)6.1 风险评估和处置............................. 错误！未定义书签。
6.2 目标实现过程 (17)7. 支持 (19)7.1 资源提供 (19)7.2 能力管理 (19)7.3 意识培训 (19)7.4 信息安全沟通管理 (20)7.5 文件记录管理 (20)8. 运行 (23)8.1 体系策划与运行 (23)8.2 风险评估 (23)8.3 风险处置 (23)9. 绩效评价 (25)9.1 监视、测量、分析和评价..................... 错误！未定义书签。
9.2 内部审核 (26)9.3 管理评审 (27)10. 改进........................................ 2910.1 不符合和纠正措施 2710.2 持续改进 (27)11. 信息安全总体控制 (31)A.5信息安全策略 (31)A.6信息安全组织 (31)A.7人力资源安全 (34)A.8资产管理 (34)A.9访问控制 (34)A.10密码控制 (35)A.11物理和环境安全 (35)A.12操作安全 (35)A.13通信安全 (36)A.14系统获取、开发和维护 (36)A.15供应商关系 (37)A.16信息安全事故 (37)A.17业务连续性管理的信息安全方面 (37)A.18符合性 (37)附件一：信息安全组织架构映射表 (39)附件二：信息安全职责分配表 (40)1.概述为提高服务质量，规范管理活动，保障系统安全运行，提升人员安全意识水平，XXXXXX软件有限公司（以下简称“公司”）依据信息安全管理标准《GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术安全技术信息安全管理体系要求》的相关要求，结合自身业务系统实际运行安全需求，已建立实施了一套科学有效的信息安全管理体系，并通过体系的有效运行，实现持续改进，达到动态系统、全员参与、制度化的、以预防为主的信息安全管理方式。
ISO27001-2013信息安全管理体系要求中英对照版v1.7
4-10 的排除是不可接受的。
all organizations, regardless of type, size or nature. Excluding any of the
requirements specified in Clauses 4 to 10 is not acceptable when an
本文件
ISO/IEC 27000 apply.
© ISO/IEC 2013 – All rights reserved
3
ISO/IEC 27001:2013(E)
4பைடு நூலகம் 组织环境
4.1 理解组织及其环境 组织应当确定与信息安全管理体系目的 相关联及影响其实现预期结果能力的外 部及内部环境。
注：确定这些问题参考 ISO31000:2009 中 5.3 条款的建立组织外部和内部环境；
系。本标准还包括信息安全风险评估和 an information security management system within the context
处置要求，可裁剪以适用于组织。本国 of the organization. This International Standard also includes 际标准的要求是通用的，适用于所有的 requirements for the assessment and treatment of information security risks
于不标注日期的引用文件，适用于最新 applies. For undated references, the latest edition of the referenced
版本的引用文件。
document (including any amendments) applies.
ISO27001-2013 信息技术--安全技术--信息安全管理体系--要求 中文版(正式发布版)
国际标准 ISO/IEC 27001
第二版 2013-10-01
中文翻译版 老李飞刀
信息技术——安全技术—— 信息安全管理体系——要求
By 老李13(CN)
目录 .......................................................................................................................................................... 1 0 介绍 ..............................................................................................................................................4 1 范围 ..............................................................................................................................................5 2 引用标准.......................................................................................................................................5 3 术语与定义...................................................................................................................................5
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
信息安全设备设施管理规范
1适用与目的
本程序适用于公司与IT相关各类信息处理设施（包括各类软件、硬件、服务、传输线路）的引进、实施、维护等事宜的管理。
本程序通过对技术选型、验收、实施、维护等过程中相关控制的明确规定来确保引进的信息处理设施的保密性、完整性和可用性。
2信息处理设施的分类
2.1研发控制系统、数据存储控制系统及其子系统设备，包括位于机房的服务器和位于使用区域的使用控制系统终端设备。
2.2业务管理系统、财务管理系统，包括位于机房的服务器和位于使用区域的终端设备。
2.3办公用计算机设备，包括所有办公室、会议室内的计算机、打印机，域控制服务器，DNS服务器、Email服务器等。
2.4网络设备，包括交换机、路由器、防火墙等。
2.5其它办公设备，包括电话设备、复印机、传真机等。
3职责
3.1DXC主要负责全公司与IT相关各类信息处理设施及其服务的引进。
包括制作技术规格书、进行技术选型、安装和验收等。
DXC同时负责全公司网络设备、研发控制系统、业务管理系统、财务管理系统日常管理与维护。
3.2各部负责项目实施过程中设备及软件系统的管理制度的执行与维护。
3.3DXC负责后勤系统设备及网络系统、电话/网络通讯与办公系统的管理与维护。