办公用品采购与领用流程PPT模板
办公室工作流程图ppt课件
议 准
准备相关材料
备
布置会场
督办
各部门
办公室档案 管理员
参加 会议
归档
贯彻 落实
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8、物业维修、工程项目工作流程
物业维修、工程项目 工作流程
1 物业维修工作流程 2 工程项目工作流程
3 工程采购工作流程
ppt课件.
8.1、物业维修工作流程
需物业维修 的部门
部门负责人
分管领导
办公室主任
总经理
办公室主任
财务
填写派餐 单
组织接待
审 批准签字 审
核
核
批准签字
在派餐单上签字
根据 需求 安排 就餐
付款
定时汇 总定点 酒店账 单并进 行审核
按照财务规定履 行完签字手续后
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4.2小型接待流程（来电、来访）
办公室文员
接听来 电记录 内容/接 待来访
办公室主任
分管（相关）领导
总经理
根据实际情况汇
档案使用人
申请填写《档 案借阅、复印
申请单》
科室负责人
办公室主任
办公室文员
档案使用 人
审 同意签字 核
批
同意签字
档案管 理员审准来自核签字借出、 复印
收回、 归档
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4、接待工作流程
1 派餐流程
接待工作流程
2 小型接待流程
3 大型接待流程
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4.1派餐流程
需派餐部门 部门负责人
分管领导
分管经理
办公室 文员
审
签字同意
审
重要用印
批
签字同意
批
核
准
行政人事流程图之办公用品采购流程
(6) 根据岗位需求，选 择合适的招聘渠道
(7) 发布招聘信息
对外 对内
网络招聘 人才市场 校园招聘
猎头
不合格简历
继
收集简历，并进行
(8)
初审
淘汰
续
发
合格
布
认为不合格
信
(9)
用人部门复审，并 确定面试名单
息
办公室和用人部门共 (10) 同面试，进行筛选
结果不满意，未录用
各招 聘渠 道的 维护
确定录用名单，报办公 (11) 室主任和分管领导审定
(10) 通知各部门、车 间按时领取所申 报办公用品
(11) 申领人盘点并签 字确认
(12) 工作中消耗、 使用
相关费用入账、 领导签字确认
后报销
一、具体工作流程：
B：文件收发管理
(1)
政府机关 文件
事业部 文件
集团总部 文件
其他各类需以工 厂发文办理事宜
(2) 行政专员负责
(4) 行政专员编制当 月工厂办公用品 采购计划
(5) 将办公用品采购 计划交办公室主 任审批
厂长 批示
Yes
将获 批后 的采 购计 划交 办公 室主
NO
暂不 进行 该项 用品 的采 购
(6) 行政专员依据审 批后的采购计划 同供应商联系
(8)
供应商依据采购 计划发货
(9) 接收、盘点确认， 出具发票
双鹤药 业年度 预算工 作安排
(3) 输液事 业部年 度预算 工作安 排
下发北药集团和 双鹤药业人力资
源预算套表
产车间年度 生产计划
(5)
(6) 结合工厂人 员编制情况 开展预算工
根据生产计划 和各部门人员 需求确定工厂
单位采购办公用品流程及标准
二、采购标准
序号
采购标准
1
办公用品应符合国家相关标准和规定
2
办公用品的质量应稳定可靠，使用寿命长
3
办公用品的价格应合理，性价比高
4
供应商应有良好的信誉和服务，能够按时交货
5
采购过程中应遵守相关法律法规，防止腐败和违规行为
单位采购办公用品流程及标准
序号
流程步骤
负责人
时间节点
1
需求分析
采购部门
每月初
2
制定采购计划
采购部门
每月中旬
3
审批采购计划
财务部门、上级领导
每月下旬
4
选择供应商
采购部门
审批通过后
5
下达采购订单
采购部门
供应商确定后
6验收办公用品采购部门源自仓库管理员收到货物后7
办理入库手续
仓库管理员
验收合格后
8
结算付款
财务部门
办公用品管理流程ppt课件
执行工具
办公用品报废申请表 办公用品报废登记表 办公用品管理制度
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
流程关键事项与考核说明
采购申请
根据采购需求统计结果，填写办公用品采购清单 将办公用品采购清单递交行政经理审批
执行工具
办公用品采购清单 办公用品管理制度
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
费用预算与审批
根据行政经理审批确认的办公用品采购清单，对各类办公用品进行市场询价
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
办公用品管理流程设计
• 流程设计的目的 • 流程结构设计
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
办公用品流程设计的目的
❖ 企业行政办公用品包括笔、胶水、订书机、复写纸、复印 纸、印泥、笔记本、档案袋、碳粉、墨盒、硒鼓、计算器 等，它们与企业日常办公活动息息相关。
❖ 行政部办公用品管理流程的设计目的
明确职责分工，梳理、规范办公用品的各项日常操作步骤，有效管理和使用 企业的办公用品
规范企业办公用品的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制办公用品的 使用、消耗和费用支出，降低企业的办公费用和经营成本
办公用品需求统计
办公用品申购模板
办公用品申购模板一、前言为了规范公司办公用品的采购和管理，提高工作效率，降低成本，特制定本。
本模板适用于公司各部门在办公用品采购过程中的申请、审批、采购、领用等环节。
二、办公用品分类办公用品分为以下几类：1. 文具类：包括笔、纸、胶带、订书机等；2. 办公设备类：包括打印机、复印机、传真机等；3. 耗材类：包括打印纸、墨盒、硒鼓等；4. 办公家具类：包括桌椅、文件柜等；5. 其他类：包括清洁用品、办公用品等。
三、办公用品申购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申购申请表》，注明所需办公用品的名称、数量、用途等信息；2. 审批流程：（1）申请人将《办公用品申购申请表》提交给部门负责人；（2）部门负责人对申请进行审批，并在申请表上签字；（3）审批通过的申请表提交给行政部；（4）行政部对审批通过的申请表进行汇总，编制办公用品采购计划；（5）行政部将采购计划提交给采购部；（6）采购部根据采购计划进行采购；3. 采购流程：（1）采购部根据办公用品采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价、议价；（2）采购部将供应商报价提交给行政部；（3）行政部对供应商报价进行审核，确定最终采购价格；（4）采购部与供应商签订采购合同，并安排发货；4. 领用流程：（1）行政部收到办公用品后，进行验收，确保数量、质量符合要求；（2）行政部将办公用品分配给各部门，由各部门指定专人负责领取；（3）领用人签字确认，领取办公用品；（4）领用人在使用过程中，如有损坏、遗失等情况，需及时报行政部进行处理。
四、办公用品管理1. 行政部负责办公用品的采购、验收、分配、回收等管理工作；2. 各部门指定专人负责本部门办公用品的领取、使用、保管工作；3. 办公用品应按照使用需求合理分配，避免浪费；4. 办公用品使用过程中，如有损坏、遗失等情况，需及时报行政部进行处理；5. 行政部定期对办公用品进行盘点，确保账物一致；6. 行政部根据办公用品使用情况，及时更新采购计划，确保办公用品充足。
办公用品购置和入库和发放和领用规定
审批权限：根据职位和部 门进行使用情况等
审批结果：通过、拒绝、 修改申请内容
06
违规处理和责任追 究
违规行为认定
违规行为定义：违反办公用品购置、入库、发放和领用规定的行为 违规行为类型：包括但不限于擅自购置、入库、发放和领用办公用品，以及伪造、篡改、 销毁相关记录等 违规行为认定依据：公司规章制度、法律法规、合同约定等
办公用品购置、入 库、发放和领用规 定
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汇报人：小无名
目录
添加目录项标题 办公用品入库 办公用品领用
办公用品购置 办公用品发放 违规处理和责任追究
01
添加章节标题
02
办公用品购置
采购计划
确定采购需求：根据各部门的实际需求制定 采购计划
制定采购预算：根据采购需求制定合理的采 购预算
添加标题
添加标题
预算审批：提交预算申请，经过 审批后执行
预算调整：根据实际情况，调整 预算，确保采购顺利进行
03
办公用品入库
入库验收
验收人员：采购部门、仓库管 理人员
验收内容：数量、质量、规格、 品牌、包装等
验收标准：按照采购合同、验 收标准进行验收
验收记录：记录验收结果，包 括合格、不合格、退货等情况
领用流程
填写领用申请单： 填写所需办公用品 的名称、数量、用 途等信息
提交申请：将申请 单提交给相关部门 或领导审批
审批通过：审批通 过后，领取办公用 品
领用登记：领用后， 在领用登记簿上登 记领用情况
归还：使用完毕后， 将办公用品归还至 指定地点，并在领 用登记簿上登记归 还情况
领用记录
领用申请：员工填写领用申 请表，包括所需物品名称、 数量、用途等信息
办公室行政管理流程PPT课件
3 办公室 4 总经理 5 办公室
内容
按要求移交相关档案 收集档案，审查、整理、归类、编号、存档 保存期满整理销毁文件清册，上报 审批 销毁
五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表
典藏 PPT
总经理
审批 经总经理授权，可由主
管副总审批。
BG03档案保管流程
办公室
收集档案
审查、整理、归类、 编号
流程编号：BG04
序 执行人 号 1 各部门
2 办公室
3 主管副总
4 总经理 5 办公室 6 各部门 7 办公室
内容
提出借阅档案申请 登记，对保密档案或外单位借阅档案报主管领导审批 在权限范围内审批 审批 办理借阅手续 借阅档案，阅后归还 借出档案归还时检查档案完整，办理档案归还手续
五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表
数量在500份 以上？
否
内部办理
印刷厂
承印并 装订成
册 是
典藏 PPT
BG02办公用品采购与领用流程说明
流程名称：文印与复印流程
流程编号BG02
一、目的：明确办公室对公司所有部门提供办公用品采购与发放支持的基本流程
二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确
三、适用范围：适用于公司各部门的办公用品工作
四、流程说明：
流程编号：BG06
序 执行人 号 1 相关部门
2 办公室主任 3 食堂
4 办公室主任/总经理 5 财务部 6 食堂
内容
向办公室提交招待申请
由客人的身份确定相应的招待标准 执行招待任务，并于每月25日汇总上月26日至本月25日的招待费用，上报至办公室主任 处审核 审核并签字后并由财务部办理 审核后给予报销 由食堂内部的财务进行入帐处理
办公用品采购模板
办公用品采购模板标题：办公用品采购模板一、采购背景根据公司发展需要以及员工需求，需要对办公用品进行采购。
为了规范采购流程，提高采购效率，特编写此办公用品采购模板。
二、采购对象本次采购的办公用品主要包括但不限于：1. 文具类：笔记本、笔、纸张、文件夹等；2. 办公设备类：打印机、复印机、扫描仪等；3. 办公家具类：桌子、椅子、储物柜等；4. 保洁用品类：垃圾桶、扫帚、抹布等；5. 电子产品类：电脑、显示器、键盘鼠标等。
三、采购内容针对以上采购对象，下面是具体采购内容及规格要求：1. 文具类：- 笔记本：A4大小，80页，黄色封面；- 笔：黑色，0.5mm，水性笔；- 文件夹：A4大小，5个色彩，塑料材质。
2. 办公设备类：- 打印机：激光打印机，黑白彩色，A4纸；- 复印机：A4纸，单面复印，速度不低于50页/分钟；- 扫描仪：A4纸，彩色扫描，分辨率不低于1200dpi。
3. 办公家具类：- 桌子：1.2m*0.6m，实木材质，有三个抽屉；- 椅子：布艺椅子，可调节高度。
4. 保洁用品类：- 垃圾桶：30L，塑料材质，带盖；- 扫帚：长柄扫帚，不易脱毛；- 抹布：吸水性好，不易破损。
5. 电子产品类：- 电脑：配置要求：i5处理器、8GB内存、256GB固态硬盘；- 显示器：24寸，IPS面板，分辨率不低于1920*1080；- 键盘鼠标：无线，蓝牙连接，光电鼠标。
四、采购要求1. 供应商资格要求：- 供应商须为合法注册的企业，具有相关产品销售经验；- 供应商产品质量合格证明：如ISO9001等。
2. 供应商投标要求：- 提供产品详细规格、价格、交货期；- 提供产品的售后服务及保修政策。
3. 交货及验收要求：- 交货期限：自合同签订之日起15个工作日内完成交付；- 货物验收标准：质量符合国家相关标准及采购要求。
五、供应商选择根据各方投标信息以及产品质量、价格、交货期、售后服务等要素进行评估，综合考虑后选择合适的供应商进行洽谈。
办公用品采购制度及流程范本
办公用品选购制度及流程范本为了加强公司办公用品选购治理，进一步标准行政工作，提高工作效益，切实推动公司进展，应制定标准的办公用品选购制度及流程。
下面我为大家整理了有关办公用品选购制度及流程的范文，期望对大家有帮助。
(一)为加强办公用品治理，标准办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产治理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝铺张的原则。
对于消耗品其次次发放起，必需实行以旧换。
二.办公用品选购打算(一)各部门依据本部门办公用品消耗和使用状况，于每月 25 日前填报：行政部表格一《月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品治理员进展登记领取。
(二)治理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《月季度办公用品申请购置打算表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进展选购。
三.办公用品购置及保管(一)行政用品选购员依据审批签字后的《月季度办公用品申请购置打算表》实施购置，并与月底完成(二)办公用治理人员应认真、认真、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格 3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品治理员负责发放登记.3、治理员依据个人办公用品领取状况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，依据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。
《总务部流程》PPT课件
设施报废申 请单、更新
申请书
转让：总务部申请,逐级审批, 旧车交易市场定价,协商转让 过户,财务做相关帐务处理, 大修：总务部写大修申请 〔专修厂订修理费用〕逐级 审批,进行大修.
总务部车辆购置及报损、更新流程
总务部主任<副主任>
总务部对购车申请应该有 审核和建议,领导审批时
参考
财务部
是 是否能够调剂
否
送交财务部审核、 领支票
购买、验车、上牌 照、办理保险、养 路费；并登记公司 车辆使用情况表
公司车辆使用 情况表
接收核实
审核、开支票 审核
可否转让、大修
是
否
办理转让、大修手 续
购买、办理验车 等手续
与财务共同办理报废 手续
公司领导 逐级审批
逐级审批 流程分析表
总务部车辆购置及报损、更新流程〔目标将购置、报损、更新分开〕
程
管理流程
流程类别
各部室
领用并登记 部门经理应该签字, 对超过费用预算的
领用应该申请 备查
总务部办公用品管理流程
行政事务岗
根据库存采购办 公用品
保管
发放 领用登记表
按月结算各部门费 用并报送各部门经
理、财务部 费用结算表
财务部
核算各部门费用 流程分析表
总务部办公用品管理流程〔目标〕
各部室
总务部行政事务岗
报损单或低 值易耗品报
损单
按照公司固定资产 管理制度赔偿
固定资产、低值易耗品报损流程
总务部/信息部
财务部
否 是否正常原因报损
是
提出报损财产的数 量、品种、规格
审核后,收回报损 财产
否 是否有回收价值
办公用品管理、领用和发放课件
办公用品管理的重要性
提高工作效率 有效的办公用品管理可以确保员工在工作中所需的物品得到及时供应，避免因缺少必要的办公用品而影响工作效率。 控制成本 合理的办公用品采购和库存管理可以有效降低企业的运营成本，避免浪费和过度采购。 提升企业形象 整齐划一的办公用品可以展现企业的专业形象，提升企业的品牌形象和市场竞争力。
办公用品管理、领用和发放课件
汇报人姓名
汇报时间：12月20日
Annual Work Summary Report
#2022
O1
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catalogue
O2
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目 录
办公用品管理概述
O1
定义与特点
办公用品管理是指对办公过程中所需的各种物品进行计划、采购、保管、发放和控制等的一系列活动。 定义 办公用品管理具有全面性、系统性和规范性的特点，需要综合考虑企业需求、成本效益和环保可持续发展等多方面因素。 特点
办公用品的发放规定与流程
O5
办公用品应定期发放，确保员工工作需要得到满足。
定期发放
根据员工岗位和工作需求，确定发放的办公用品数量。
定量发放
确保发放的办公用品质量合格，无损坏、无瑕疵。
质量保证
发放规定
清点与核对
办公用品管理员对申请的物品进行清点，核对无误后进行发放。
申请与审批
员工根据工作需要，向部门负责人提出办公用品申请，经审批后进入发放流程。
办公用品管理的历史与发展
早期的办公用品管理较为简单，主要是以纸张、笔等简单的物品为主，管理方式也较为传统。
早期阶段
随着科技的发展和信息化程度的提高，办公用品的种类和品质也得到了极大的丰富和提高，办公用品管理也逐步走向现代化和专业化。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
办公用品管理流程图-附表格
XXXX 办公用品管理工作标准流程
部门名称
行政办公室
办公用品管理 任务概 办公用品采购、分发、
流程名称
流程
述
保管等审工批作
单 各部门 行政办公室 人事行政部 总经理
位
节
A
点
流程
B
C
D
1
开始
2
填写
办公
3
用品
4
申购
单
5
统计
填写 需求 采计购划 填表写办
审批
公用品
6
入通库知登领
用量
程序
办公室列出的需求计划表，1 个
C4 由部门主管审批
工
D4 部门主管同意后，由财务 作
部审批
日
重点
内
《办公用品管 理制度》
批准同意方可采购
标准
必须由部门主管签字
程序
价格比较，择优采购
1个
B5 用品登记入库
工
B6 重点
作
购买办公用品，入库登记，日
填好相应信息
内
《办公用品入 库登记表》
标准
采购批准数量，实物登记
标准
确定各部门办公用品实际
《办公用品申 购单》
需求量
程序
每
B2 办公室人员查阅月末办公 月
统计
B3 用品申报情况
27
B4 办公室统计汇总用品需求 号
量并列出购买清单
之
《办公用品需 求计划表》
根据清算情况和申购情况，前
填写需求计划表
1个
审批
入库 登记
重点
工
统计需要购买的办公用品 作
清单
办公用品领取流程
办公用品领取流程办公用品领取流程一、背景介绍办公用品是组织和企业日常运作中必不可少的资源，为了保证办公用品的合理使用和管理，需要建立一套规范的领取流程。
本文将介绍一种常见的办公用品领取流程，以帮助组织和企业更好地管理办公用品。
二、流程概述1. 申请：员工需要办公用品时，填写办公用品申请单，明确申请的物品、数量和用途。
2. 审批：申请单提交给上级领导或相关部门负责人进行审批，审批人根据申请的合理性和实际需求进行审批。
3. 采购：审批通过后，采购部门根据申请单上的物品和数量进行采购，确保及时供应。
4. 配发：采购到的办公用品由后勤部门进行配发，配发人员根据申请单上的要求进行配发。
5. 记录：后勤部门将办公用品的领取情况进行记录，包括领取人、领取时间和领取数量等信息。
6. 使用：员工在使用办公用品时，应按照规定的用途和数量进行合理使用，避免浪费和滥用。
7. 维护：员工在使用办公用品过程中，应注意保护和维护，确保办公用品的正常使用寿命。
8. 报废：办公用品损坏或过期后，员工应及时上报后勤部门，并按照规定的程序进行报废处理。
三、流程细节1. 申请单的填写：申请单应包括申请人姓名、部门、联系方式等基本信息，同时明确申请的物品、数量和用途。
2. 审批流程：审批人可以是上级领导或相关部门负责人，审批过程中应注重申请的合理性和实际需求。
3. 采购流程：采购部门根据申请单上的物品和数量进行采购，可以通过与供应商沟通或进行招标等方式进行采购。
4. 配发流程：配发人员根据申请单上的要求进行配发，确保办公用品能够及时到达申请人手中。
5. 记录流程：后勤部门将办公用品的领取情况进行记录，可以使用电子记录或纸质记录等方式进行记录。
6. 使用流程：员工在使用办公用品时，应按照规定的用途和数量进行合理使用，不得私自挪用或浪费。
7. 维护流程：员工在使用办公用品过程中，应注意保护和维护，避免损坏或过早报废。
8. 报废流程：办公用品损坏或过期后，员工应及时上报后勤部门，并按照规定的程序进行报废处理，避免占用资源和环境污染。
采购流程图-PPT(精)
13
原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发 鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
办公用品采购流程图
办公用品采购流程图办公用品采购流程图简要分为以下几个步骤：需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、送货验收、付款结算。
第一步：需求确认在采购部门或相关部门内，收集并确认办公用品的具体需求，包括种类、数量、质量要求等。
根据需求，制定采购计划并确定对应的预算。
第二步：供应商选择根据需求信息，采购部门通过市场调研和供应商库筛选潜在的供应商。
对潜在供应商进行综合评估，包括价格、信誉、资质等方面的考虑，以确定合适的供应商。
第三步：报价比较与选定的供应商联系，向其发送正式的采购询价函或询价单，并要求供应商提供相应的报价。
采购部门收到报价后，将各个供应商的报价进行比较、分析，并选定最有竞争力的报价。
第四步：合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，就价格、交货期、质量要求等方面进行最后的商定。
双方达成一致后，签订正式的采购合同或订单。
合同内容包括采购物品的规格、数量、价格、交货地点、交货方式、付款方式等。
第五步：送货验收供应商按照合同的要求准备货物，送货到指定的地点。
采购部门按照合同的规定进行验收，检查货物的数量、质量、规格是否符合合同的规定和质量要求。
如果有问题或不符合要求，可以要求供应商重新提供或进行退换货。
第六步：付款结算验收合格后，采购部门提交相关付款申请，财务部门进行审批并支付采购款项给供应商。
采购部门同时将采购物品的接收情况以及付款情况记录并归档。
以上是一般办公用品采购的流程图，其中每个步骤都有可能伴随一些特殊情况或需求变更，需要及时处理和调整。
此外，一些大型公司或机构的采购流程可能会更加繁杂，可能包括采购申请、采购审批、竞标等环节。
因此，具体的办公用品采购流程图可以根据实际情况做出相应的调整和补充。
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内容
制订各部门年度消耗指标计划 对于计划内物品需求，每月25日前上报月需求计划；对计划外物品需求，提出采购申请 对计划外物品采购申请审批并签字 对计划内消耗进行汇总；对计划外消耗进行审核 负责具体实施采购工作 负责办公用品采购后的入库手续 由各部门的劳资员按部门的定额领用
五、相关报告 年度消耗计划、月度消耗计划、采购计划表、物品请购单
BG02办公用品采购与领用流程说明
流程名称：文印与复印流程
流程编号BG02
一、目的：明确办公室对公司所有部门提供办公用品采购与发放支持的基本流程
二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确
三、适用范围：适用于公司各部门的办公用品工作
四、流程说明：
序 执行人 号 1 办公室 2 相关部门 3 主管副总 4 办公室 5 材料科 6 办公室
主管副总
审核
审批 物品请购单
BG02办公用品采购与领用流程
相关部门
办公室
年初按部门制定年 度消耗指标计划
年度消耗计划
每月25日前报 下月月度计划
月度消耗计划
计划外物品采 购申请 物品请购单
汇总消耗计划 采购计划表
Hale Waihona Puke 审核 物品请购单各部门劳资员按 月度定额领取
登记、入库
材料科
实施采购