原辅材料采购管理制度
原、辅材料采购管理制度
原、辅材料采购管理制度采购是一个企业运营中非常重要的环节，也是原、辅材料管理的关键环节之一。
建立一个有效的原、辅材料采购管理制度对于企业的正常运营和成本控制至关重要。
以下是一个原、辅材料采购管理制度的基本内容：1. 采购流程：明确原、辅材料采购的流程，包括需求申请、供应商评审、报价比较、合同签订、送货验收等环节。
2. 采购预算：制定年度原、辅材料采购预算，包括各类原、辅材料的采购计划和预算控制指标。
3. 供应商评审：建立供应商评审制度，包括对供应商的合规性、资质、质量管理、交货能力等方面进行评估，并建立供应商库以便随时查阅。
4. 采购合同管理：对每次采购都要签订正式的采购合同，并明确采购物品的品种、数量、价格、交货期限等重要条款。
5. 采购价格控制：建立价格比较机制，对同类原、辅材料进行多家供应商比较，确保在合理范围内选择性价比最高的供应商。
6. 采购报表与分析：及时记录和统计原、辅材料的采购情况，制定采购报表和分析，及时发现和解决问题，为后续采购决策提供依据。
7. 采购验收：建立严格的采购物品验收制度，对每批采购物品进行检查、测试和验收，确保采购物品的质量和数量符合合同约定。
8. 异常情况处理：建立异常情况处理机制，对原、辅材料采购中出现的质量问题、交货延迟、采购数量差异等异常情况进行及时处理和协商解决。
9. 供应链管理：与供应商建立良好的合作关系，定期开展供应商绩效评估，促进供应链的稳定和优化。
10. 监督与考核：建立完善的原、辅材料采购管理考核机制，对采购部门和相关人员进行定期考核，并对采购流程和制度进行监督和改进。
通过建立和执行上述原、辅材料采购管理制度，可以更好地控制采购成本、提高采购效率、确保采购品质，从而为企业的长期发展打下坚实的基础。
原辅材料及包装材料采购管理制度
原辅材料及包装材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司原辅材料及包装材料的采购行为，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原辅材料及包装材料的采购活动，包括采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订、采购质量的控制、采购成本的核算、采购货款的支付等内容。
第三条公司原辅材料及包装材料的采购活动，应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司应建立健全原辅材料及包装材料采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和检查，确保采购活动的合规性和有效性。
第二章采购计划的编制第五条采购计划的编制应根据公司生产计划、库存状况、市场行情等因素进行综合分析，确保采购计划的科学性和合理性。
第六条采购部门应根据生产部门提供的生产计划，结合库存情况和市场行情，编制原辅材料及包装材料的采购计划，报经总经理审批后实施。
第七条采购计划应包括采购品种、采购数量、采购时间、采购预算等内容，并根据采购计划的执行情况，及时进行调整和修订。
第三章供应商的选择第八条供应商的选择应根据供应商的资质、实力、信誉、产品质量等因素进行综合评估，确保供应商的合格性和稳定性。
第九条采购部门应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，并进行定期评估和更新。
第十条采购部门应与合格供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购合同的签订第十一条采购合同的签订应遵循平等、自愿、互利的原则，确保合同的合法性和有效性。
第十二条采购部门应根据采购计划和供应商的选择，编制采购合同草案，经法务部门审核后，报经总经理审批后签订。
第十三条采购合同应包括采购品种、采购数量、采购价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并根据合同的执行情况，及时进行调整和修订。
第五章采购质量的控制第十四条采购部门应建立原辅材料及包装材料的质量管理制度，确保采购产品的质量符合国家标准和公司要求。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度1. 职责1.1 采购中心负责组织对供应商的评审与确定，对供应商的供货业绩定期进行评价；1.2 采购中心负责原材料的采购；1.3 品质管理部负责制定原材料的进货验收及供应商供货质量状况的跟踪；1.4 总经理负责合格供应商的确定以及采购文件的批准；2. 程序2.1 对供应商的评价2.1.1 评价的常用方法a) 市场比较；b) 提供产品的质量验证报告；c) 供应商的情况调查；d) 供应商的现场评定；2.1.2 供应商评价的主要内容a) 管理情况、生产情况；b) 技术能力、生产设备与环境控制情况；c) 检测与监控情况；d) 供货质量状况、价格情况；e) 交付情况、提供的支持性服务情况；f) 市场反映情况等；2.1.3 合格供应商应具备的条件a)原辅料供应商、内包装材料供应商应提交生产许可证；b) 能提供有效的第三方实验室对产品的检验合格证明材料；c) 产品全部自产，供货质量稳定、合格；d) 有良好的信誉。
e) 做到供货及时、价格适中、服务周到。
f) 生产商或经销商应具有有效的营业执照，需要持许可经营的需要提供有效的经营许可证。
2.1.4 供应商的评价与确定a) 对于原辅料、包装材料的供应商，填写《供应商评定记录表》对其进行全面的了解调查；根据合作情况，必要时，可由采购中心组织品质管理部等相关部门进行供应商的现场评定；b) 对于一般物资的供应商，由采购中心在采购时进行市场比较、商家比较、价格比较；c) 采购中心负责供应商评定的实施，根据评价结果确定《合格供应商名单》，报总经理批准后实施。
d) 对同一种物资需同时选择多家合作供应商，以确保供货及时及生产的流畅。
2.1.5 合格供应商的控制a) 根据市场需要及本公司采购需要，必要时应与合格供应商签订采购合同、质量保证协议或解决质量争端协议等，确保采购产品的合格；b) 采购中心负责每年对合格供应商进行一次年度综合评定，形成供应商业绩年度评定意见，评价不合格将不再作为合格供应商；当供应商连续两次供货情况不能满足公司采购要求或供货质量不合格程度较严重时，应向供应商提出纠正要求，限期整改。
原、辅材料采购管理制度范本
原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。
本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。
二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。
2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。
三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。
2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。
3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。
四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。
2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。
3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。
2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。
3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。
六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。
2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。
3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。
七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。
2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。
3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。
八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。
2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。
3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。
原材料、辅材料采购管理制度
原材料、辅材料采购管理制度一、概述本文档旨在规定公司原材料、辅材料采购管理的流程和要求，明确相关职责和工作流程，确保采购工作的质量和效率，维护公司的形象和利益。
二、采购流程1. 确定采购计划每年和每月的采购计划由供应链部门制定，计划中应包括采购物料名称、数量、价格、交付时间等详细信息，并在公司内部公示。
2. 确定供应商供应链部门根据质量、价格、交货时间、信誉度等因素，选择合适的供应商，并制定相应的采购合同。
采购合同应包括物料名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式、检验要求等内容，并在双方签字后执行。
3. 采购订单及跟踪采购部门根据采购计划和采购合同，制定采购订单，并对采购进度进行跟踪和监管。
同时，采购部门应及时通知供应商变更或取消采购订单的情况。
4. 物料验收当供应商将物料交至公司时，验收部门应进行各项检验，包括数量、质量、规格等，确保采购物料符合公司质量要求和检验标准。
5. 物料保管验收部门及时将物料送至仓库，由仓库人员进行物料保管。
同时，仓库人员应编制物料清单，标明物料名称、数量、存放位置等信息，并定期进行库存盘点。
三、职责分工1. 供应链部门•制定采购计划，选择合适的供应商•管理采购合同，监控供应商执行情况•协调采购部门和仓库部门的工作2. 采购部门•制定采购订单•监控采购进度，及时通知供应商变更或取消采购订单的情况3. 验收部门•对采购物料进行质量、数量、规格等方面的检验•对不合格物料及时进行退换货或处理4. 仓库部门•负责采购物料的保管和发放•对物料进行库存盘点四、工作要求1. 采购规范化采购部门应按照公司制定的采购流程进行操作，确保采购的规范化和标准化。
2. 供应商管理供应商的选择和管理是采购工作的重要环节，公司应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和选择，避免选择不合适的供应商，造成采购风险。
3. 物料质量管理物料的质量直接关系到产品质量和客户满意度，公司应对采购的物料进行质量管理，对不合格物料及时退换货或处理，做好质量后续处理工作。
原材料 辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度1. 引言采购管理是组织内部物资供应链管理的核心环节之一。
针对原材料和辅料的采购管理，本文档旨在建立一套规范和高效的管理制度，以确保采购过程的透明度、公平性和合规性。
2. 目标本制度的目标是：•确保采购过程符合相关法规和政策要求；•提高采购过程的效率和透明度；•降低采购成本；•确保原材料和辅料的质量和供应可靠性。
3. 权责3.1 采购部门采购部门是负责原材料和辅料采购管理的主要执行机构，具体职责包括：•制定采购计划，根据业务需求制定采购需求清单；•寻找合适的供应商，并与供应商进行谈判和合作；•签订采购合同，并监督供应商履行合同；•跟踪原材料和辅料的供应情况，及时处理供应异常问题；•编制采购报告和分析，定期向上级汇报工作。
3.2 部门负责人部门负责人是采购管理的最终审批者，具体职责包括：•审批采购计划和采购需求清单；•确认合适的供应商，对供应商的评估和谈判结果进行审批；•审批采购合同；•监督采购过程，对采购结果进行审查和确认。
3.3 财务部门财务部门是采购管理的财务监管者，具体职责包括：•审核采购合同和发票，确保金额准确无误；•监督采购过程的资金使用情况；•提供资金支持和预算规划。
3.4 供应商供应商是原材料和辅料的提供方，具体职责包括：•提供准确的产品信息和报价；•履行采购合同中的条款和条件；•提供供应链管理信息和配合。
4. 采购流程采购流程是指从需求确认到最终采购完成的整个过程，包括以下环节：4.1 需求确认在需求确认阶段，采购部门与业务部门进行沟通，明确原材料和辅料的数量、质量要求、交付时间等。
采购部门根据需求信息制定采购计划和采购需求清单。
4.2 供应商选择采购部门根据采购需求清单，寻找合适的供应商。
供应商的选择要考虑其产品质量、交货能力、价格、服务等因素，并与供应商进行谈判，达成合作协议。
4.3 签订合同采购部门与供应商在谈判基础上，签订正式的采购合同。
合同中应明确双方的权责、产品规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度
1、采购人员必须思想先进、廉洁奉公、严禁徇私舞弊。
2采购原辅包装材料必须有报厂长批准后实施的采购计划。
3所有原辅包装材料、添加剂凡纳入生产许可证管理的必须采购许可证认证企业产品，并符合以下三证条件：
(1) 营业执照（有效期）上经营范围必须包含该类产品。
(2) 生产许可证必须在有效期内，许可证副本产品名称必须包含
该类产品。
(3) 有该批产品当地技监检测部门合格检测报告或加盖该企业鲜
章的合格出厂检验报告。
4、产品包装完整，标签SC及编号标识清晰，与提供的资料完全吻合。
5、农副产品的采购：
(1) 在正规的农贸批发市场采购，并向销售商索要发票（收据）。
(2) 在农村市场（农户）收购的向农户索取销售证明。
6、禁止采购预包装无许可标志的产品。
7、禁止采购腐烂变质、受污染、过期原辅材料。
8、对主原料或重要物资采购必须进行必要的供方调查，建立合格供
方档案材料，
并在其基础上广泛市场调查，严禁乱购、滥购物资。
9、严格把握采购质量数量及规格型号标准，杜绝和减少量差质劣的
情况发生。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度一、总则为规范公司原辅材料的采购行为，提高公司采购管理的水平和效益，制订本管理制度。
二、采购计划1、根据公司生产经营计划和销售计划，定期编制原辅材料采购计划。
2、采购计划应当明确采购品种、数量、采购期限以及采购经费预算等内容。
3、采购计划应当经过相关部门审核批准后，方可执行。
三、采购程序1、采购需求的形成：各部门提出原辅材料采购需求，以及采购计划。
2、供应商的选择：根据公司需求，选择符合条件的供应商。
3、询价：采用书面、口头或者电话的方式向供应商发出询价询盘。
4、报价和议价：供应商根据公司的询价询盘，向公司提供报价意见，公司根据报价意见，进行有关价格的议价。
5、合同签署：公司与供应商签署合同，明确双方权利义务和交货期限等事项。
6、验收和付款：公司对供应商提供的货物进行验收，确认货物的质量和数量，按照合同约定的方式进行付款。
四、采购文件1、采购文件应当包括采购需求、供应商名单、询价记录、报价记录、议价记录、合同评审记录、合同以及其他有关采购活动的文件。
2、采购文件应当妥善保管，方便查阅。
五、交货期限1、采购合同应当明确交货期限。
2、供应商应当按照合同交货期限及时交付货物，不能按时交货时，应当提前及时通报公司，并得到公司同意后再行交货。
六、价格管理1、公司应当按照市场行情和供求情况，及时调整采购价格。
2、价格的调整应当经过有关部门的审核，并及时通知供应商。
七、质量管理1、公司应当按照质量管理制度的要求，规范原辅材料采购入库的检验程序。
2、采购入库的原辅材料应当符合国家有关质量标准和公司的质量要求。
3、如发现采购的原辅材料存在质量问题，应当及时通知供应商，并按照合同约定的方式处理。
八、采购追溯1、公司应当建立原辅材料采购追溯制度，根据需求进行采购追溯。
2、采购追溯的内容应当包括供应商名称、采购日期、采购数量、采购价格、交货期限、质量检验情况等详细信息。
九、违规处理1、对于违反公司采购管理制度的行为，公司将会严格按照相关规定进行处理。
原辅料材料管理制度
原辅料材料管理制度一、总则为规范原辅料材料的采购、入库、使用、库存管理等工作，提高原辅料材料管理效率，保证生产质量，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购计划：根据生产计划，确定原辅料的种类、数量和需求时间，编制采购计划并报批。
2. 采购人员：采购人员需具备相关专业知识，熟悉原辅料品种特性和供应商信息，确保采购质量。
3. 供应商选择：选择合格的供应商，签订采购合同，确保原辅料的质量、价格和交货期等符合要求。
4. 采购流程：采购人员应按照规定的程序进行采购活动，包括询价、比价、谈判、签订合同等环节。
5. 采购文件：采购人员应保留好采购文件，包括询价记录、比价表、合同等，以备查验。
三、入库管理1. 入库验收：库管人员应严格按照验收标准，对接收的原辅料进行检查验收，确保材料质量合格。
2. 入库记录：库管人员应及时登记入库信息，包括原辅料名称、规格、数量、生产日期等，确保信息准确。
3. 入库存放：入库后的原辅料应按照不同品种、批次进行分类存放，并定期清点和盘点。
四、使用管理1. 配料准备：生产人员应按照配方要求，准确称取原辅料，确保产品质量。
2. 使用记录：生产人员应及时登记使用记录，包括原辅料的名称、批次、用量等信息，确保使用情况清晰。
3. 质量控制：生产过程中应进行质量控制，确保原辅料使用正确，避免因原辅料质量问题导致产品质量不合格。
五、库存管理1. 定期盘点：库管人员应按照规定的时间，对库存原辅料进行盘点，确保库存数量准确。
2. 库存报警：库存管理人员应根据库存情况设定库存预警线，确保及时备货，避免原辅料短缺。
六、报废处理1. 报废原因：发现原辅料质量问题或过期失效时，应及时报废，并登记处理信息。
2. 报废程序：申请报废的原辅料应经过审核，填写报废记录单，随后进行销毁处理。
七、责任追究对原辅料管理中出现的违规行为，将进行严肃处理，情节严重者，将追究相关人员的责任。
八、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要对本制度进行修改，应按规定程序进行。
原材料辅材料采购管理制度
原材料辅材料采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的原材料、辅材料采购活动，确保采购过程的透明、公正和有效，提高采购效率，降低采购成本，保证公司生产经营的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及原材料、辅材料采购的部门和人员，包括但不限于采购部门、生产部门、质检部门等。
三、采购程序1.需求确认：各部门根据生产计划和实际需求，提出原材料、辅材料的需求，明确品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择：采购部门根据需求，制定供应商选择的评估标准，对潜在供应商进行评估和筛选，并与供应商签订合作协议。
3.询价和报价：采购部门向已确定的供应商发送询价函，要求其提供详细的报价信息，包括价格、交货周期、质量保证等。
4.商务谈判：根据报价以及其他商务要求，采购部门与供应商进行商务谈判，达成谈判结果，并签订正式采购合同。
5.采购执行：采购部门按照合同约定的交货日期和数量，及时协调供应商进行货物交付，并进行质量检验。
6.付款结算：采购部门按照合同约定的付款方式和时间，及时支付供应商款项，并进行相关账务处理。
7.供应商评估：采购部门定期对供应商的表现进行评估，根据评估结果进行供应商的绩效考核，为以后的采购工作做出参考。
四、采购合同管理1.采购合同的签订：采购部门负责与供应商签订采购合同，并在合同中明确货物的品种、数量、价格、交付条件、质量要求、验收标准等内容。
2.合同履行与变更：在采购合同执行过程中，如有任何变更需求，需要与供应商进行协商并达成一致意见，签订变更协议。
3.合同履行监督：采购部门负责对采购合同的履行进行监督，确保供应商按照合同要求交付货物，并进行质量检验和验收。
4.合同索赔：如供应商未能按照合同要求履行合同义务，采购部门有权向供应商提出索赔要求，并进行相应的法律处理。
五、供应商评估与管理1.绩效考核：采购部门定期评估供应商的绩效，并进行绩效考核，包括供货及时性、货物质量、服务质量等方面。
采购原辅材料质量控制制度
复混肥料原(辅)材料采购控制制度
1、原材料和辅助材料（包装物等）等的采购由采购部负责，其他各类非生产性原料由使用部门负责人根据库存情况填写《采购计划单》，经总经理批准后进行采购，采购人员应按计划，及时准确保质保量的组织货源，保证供应。
2、采购人员如错采、错购，规格质量不符合规定要求，造成积压，影响生产和造成经济损失的，按规定处理。
3、签订的供货合同中，应明确规定原材料的种类、式样、等级，以及技术要求、检验规则、检验合格证、供货时间、运输方式和价格等。
4、原材料、辅助材料进厂验收由质量管理部负责验收，对不能检验的原材料必须索要供方质量证明等有关材料。
包括质量检验报告或合格证书等，否则，不予验收。
5、主要原材料采购进厂后，须有质检人员对原料进行检验，检验后填写原材料检验报告，检验报告要及时上报所有相关部门。
仓库管理员根据原料检验报告验收入库，不合格原料要分别存放，由质量管理部上报总经理后进行处理。
6、未经检验合格或未经质量认定的原材料，没有质检部开具的验收单不准入库。
仓库管理员要加强原材料管理，做到防火、防潮、防漏、防鼠等工作。
物资摆放整齐，不混放、乱放。
7、材料、物资入库要验收品种、规格、质量和数量。
做到帐、物、卡相符，坚持先进先出的原则，当日收发当日结清。
8、原材料采购人员必须熟悉所采购的原材料的标准、性能、使用注意事项、用量定额情况以及检查、检验标准。
9、采购活动必须对不同的供方进行考察，从供货能力、信誉、质量、价格等方面考察了解。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度1．目的为有效控制外购物资的质量，以保证到合格供方处采购，确保所采购的产品符合规定的要求，从而保证本公司产品整体质量始终符合标准要求。
2．范围适用于本公司生产所需原辅材料的采购控制。
（不包括检验、测量和试验设备的采购）。
3．职责市场部负责对采购原辅材料及包装材料的供方进行调查、评价，对供方实施管理，与供方签订供销合同，确保原辅材料及包装材料符合规定的要求。
a）确定采购物资的清单，根据采购物资对产品质量的影响程度实施采购管理。
b）规定采购的责任部门及职责要求；c）明确采购过程的控制要求。
品管部负责组织对本公司采购原辅材料、包装材料实施进货检验，并作《进货检验记录》。
4．工作程序4.1 物资采购的实施1) 供销员根据厂的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购单。
采购计划/采购单的内容包括:a) 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；b) 产品图样及主要技术要求，验收条件；a)供货单位名称、交货日期。
2) 生技部根据生产加工要求，负责提供采购物资的品名、规格型号及重要技术指标等。
3) 采购计划/采购单(文件)制订后，由总经理审核批准。
4) 供销员负责按采购计划/采购单组织实施采购。
5) 零星物品采购，报总经理审批后执行采购。
4.2 采购产品的验证1 ) 对采购进厂的设备、物资验证有以下几种方式：a）由品管部对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；b）由本公司在供方现场实施验证；c）由顾客在供方现场实施验证。
d) 由顾客在本公司现场实施验证；对后两种情况，供销员应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。
2) 验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。
根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。
3) 品管部应制定并执行《采购质量验证规程》，并负责实施对采购物资的验证.4.3供方调查及评定市场部负责按公司要求分别组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方进行选择和控制；生技部负责编制采购物资技术标准和外包服务要求.4.3.1厂采购物资的分类a) 重要(A类)物资：原、辅材料、内包装袋、模具、油墨、溶剂、胶粘剂等；b) 一般（B类）物资：纸箱等。
原、辅材料采购管理制度范文
原、辅材料采购管理制度范文一、制度目的本制度为了规范公司的原、辅材料采购行为，确保采购活动的透明、公正，保证原辅材料的质量和供应的稳定性，同时提高采购效率，降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于公司所有原、辅材料的采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》，明确所需原、辅材料的品名、型号、规格、数量、用途等信息，并附上相关的技术参数或说明书。
2. 采购询价采购部门根据采购需求，向供应商发送询价函，并要求供应商在规定时间内提供报价。
询价函中应明确要求供应商提供的信息包括：产品名称、规格、型号、数量、交货期、付款方式等。
3. 报价评估采购部门对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择符合要求的供应商。
4. 供应商选择采购部门将评估结果提交给采购委员会或公司管理层，经过讨论和决策，确定最终的供应商。
5. 签订合同选定供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益和义务，包括产品的价格、数量、质量标准、交货期等。
6. 采购订单发布采购部门根据签订的合同，向供应商发布采购订单，明确所需原、辅材料的具体数量和交货时间等信息。
7. 采购执行供应商按照采购订单要求，按时交货并提供相应的质量证明文件。
采购部门对收货物品进行检验，并按照合同约定的付款方式进行结算。
8. 采购记录与归档采购部门应及时将采购相关文件进行记录和归档，包括采购申请表、询价函、报价评估表、合同、采购订单、收货检验报告、付款凭证等。
四、供应商管理1. 供应商评估采购部门根据供应商的供货质量、服务水平、价格竞争力等方面对供应商进行评估，评估结果作为选定供应商的重要依据。
2. 供应商合作采购部门与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高原、辅材料的质量和供应的稳定性。
3. 供应商绩效考核采购部门定期对供应商的供货情况进行绩效考核，评估供应商的表现，根据评估结果与供应商进行沟通和改进。
原辅材料采购管理制度范文
原辅材料采购管理制度范文原辅材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司原辅材料采购行为，提高公司原辅材料采购工作效率和质量，保证原辅材料采购的正常运行，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有相关的原辅材料采购活动，包括但不限于原材料、半成品、辅助材料和办公用品等。
第三条采购原则：公司原辅材料采购遵循公开、公平、公正、竞争的原则，最大程度地实现资源共享和成本节约。
第四条采购目标：公司原辅材料采购的主要目标是满足生产经营的需要，确保原辅材料供应的稳定、安全和质量可靠。
第五条采购程序：公司原辅材料采购按照立项、需求统计、询价比价、招投标、供应商评审、合同签订、付款结算等程序进行。
第六条采购文件：公司原辅材料采购需具备的文件包括采购申请单、采购计划、询价单、比价表、招投标文件、评审报告、合同和付款结算单等。
第七条供应商管理：公司对供应商进行分类管理，建立供应商数据库；定期对供应商进行评审和考核，优先选择并保持优质的供应商合作关系。
第八条仓库管理：公司原辅材料采购的供货及入库管理应按照仓库管理制度的规定进行，确保原辅材料的安全、准确和及时供应。
第九条业务协助：公司各部门应积极配合采购部门的工作，如有需要，必须提供相关数据和文件；并协助采购部门进行对供应商的评审和考核工作。
第二章采购计划第十条采购计划：公司每年度的原辅材料采购计划由采购部门组织编制，涵盖各部门的采购需求，依据公司的生产经营计划确定。
第十一条需求统计：各部门在编制采购计划前，需要进行需求统计，包括初步确定的采购品种、数量和采购的时间节点等。
第十二条立项审批：采购计划经各部门负责人审核后，需提报公司的领导层进行立项审批，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商管理第十三条供应商数据库：公司建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、业绩评价、信用评估等数据，及时跟进和更新供应商的信息。
第十四条供应商评审：采购部门定期对供应商进行综合评审，考察供应商的信誉度、供货能力、产品质量及售后服务等，以确保供应商合格。
原材料辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。
第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。
第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。
第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。
第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。
第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。
第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。
第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。
第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。
第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。
第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。
第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。
第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。
第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。
第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。
第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。
第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。
原材料采购管理制度
第1篇：原辅材料采购管理制度原辅材料采购管理制度一、目的:为统一采购*作流程，能有效控制所购材料的质量、价格，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，最大程度确保公司利益，特制订本制度。
二、适用范围和人员:本制度适用于公司生产所需原辅材料的采购控制和负责采购的人员。
三、采购管理制度:1、根据生产的需要和采购材料的标准，为了能有效控制所购进的原辅材料的质量、价格，要求每种原辅材料都要有2家及以上的供货商，以供询价和购进，同时确保所用材料在符合质量标准的情况下拥有充实来源。
(由供销负责购进的材料仍由供销购进，不再做其它价格咨询；另外消泡剂的用量很小，就不再找其它厂家)2、要有计划的按标准适时、适值、适价的完成材料采购任务，保*原辅材料不脱节，不超储。
遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。
3、所有采购进厂的原辅材料按照本制度规定的进厂检验程序进行检验，检验不合格的材料依据相关规定进行退货或折价处理。
只有在不合格的原辅材料不会对生产稳定造成影响时，才可进行折价处理，同时上报主管领导并抄送材料使用单位负责人。
4、对于购进的生产急需的原辅材料出现不合格的情况时，为避免对使用单位造成停产的影响，可由材料购进人、材料使用单位负责人、工艺负责人共同对使用该不合格材料出现的风险和影响进行评估，将评估结果上报主管领导同意后，可酌情对该批次材料做紧急放行处理。
不合格的材料虽然使用，但仍需材料购进人上报出现此问题的原因，同时与供货厂家联系按规定做折价处理。
5、在使用新厂家的材料时，首先要小批量的购进材料进行小试，通过试用*实此材料可以在我们生产上安全使用时，可以发展确定为正式的供货商。
四、生产用原辅材料明细、现已固定的购进厂家及采购人员的分工:五、采购人员职责:1、按时、保质的将生产所需材料购进。
2、需新找厂家的材料，按照采购管理制度尽快建立、确定供货厂家。
3、对所负责购进材料的市场行情要有一定的了解，能把握住市场价格变化的趋势能力，依据市场价格的涨跌，合理的调节购进时间和库存量。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅材料采购管理工作，加强对原辅材料采购活动的监督和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅材料采购的部门和人员。
第三条公司原辅材料采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司原辅材料采购应当坚持资源节约和环境保护的原则。
第五条公司应当建立原辅材料采购管理工作的考核评价制度，确保采购活动的合规性和正当性。
第六条公司原辅材料采购应当依法纳税，不得有偷税漏税行为。
第七条公司原辅材料采购人员应当具备相关专业知识和技能，执行采购活动应当严格遵循公司规章制度。
第八条公司应当建立并不断完善原辅材料采购信息管理系统，确保采购数据的真实、准确、完整。
第二章采购申请第九条公司各部门需要采购原辅材料的，应当提出采购申请，并填写《原辅材料采购申请表》，并加盖部门负责人的签字。
第十条采购申请应当包括的内容：采购物品名称、型号、规格、数量、质量要求、交货地点和期限、预算金额等。
第十一条采购申请经部门负责人审批后，报送公司采购部门进行审核。
第十二条采购部门应当根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交给公司领导审批。
第十三条采购部门应当及时将审批通过的采购方案通知相关部门，并协调具体实施采购活动。
第十四条采购部门应当建立并不断完善原辅材料供应商库，对具备一定规模和信誉的供应商进行资质审核和评价，并根据不同的采购需求选择合适的供应商。
第三章供应商选择第十五条采购部门应当根据采购申请的内容和公司的供应商库，选择合适的供应商进行洽谈和询价。
第十六条供应商应当具备合法的生产经营资质，产品质量和供货能力得到公司认可。
第十七条采购部门应当选择在公司供应商库的合格供应商进行询价，并将询价情况记录在《原辅材料采购询价表》中。
第十八条采购部门应当根据询价情况，选定最有利于公司的供应商，并将选定的供应商及时通知相关部门。
第十九条采购部门应当根据选定的供应商和具体采购内容，签订采购合同。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度一、概述本管理制度制定是为了规范公司对原辅材料采购的管理流程，保证采购的原辅材料品质合格、价格合理、供货及时。
在采购过程中，要符合法律法规、诚信合规的原则，注重与供应商的合作和沟通，以达到稳定性和长期性的合作关系。
本管理制度适用于公司内所有相关部门。
二、采购流程1.采购需求确认采购部门负责核实生产计划中所需原辅材料种类、规格、数量等要求并汇总，同时关注库存水平，提出采购建议。
2.选择供应商采购部门向多个供应商发出询价，比较其价格、交货期、售后服务等方面的信息后做出选择；同时，采购部门应该对供应商进行资质审查，包括资质证明、生产能力及质量管理认证等。
3.签订合同采购部门与供应商确认产品价格和数量后，需要签订采购合同，在合同中明确双方的责任和义务，包括规定产品质量标准、交货时间、付款期限等条款。
4.支付货款公司财务部门根据合同约定及产品的实际采购情况，在确认交货符合要求后统一安排支付。
5.进行质检生产部门在对原辅材料进行生产前对采购的原辅材料进行质检，确保原材料符合产品质量要求。
质检流程应该与供应商协商一致。
三、采购管理的基本原则1.确保采购原辅材料质量合格，符合产品质量要求。
2.保证采购价格的合理合法，提高采购效益。
3.遵循供应商评价制度，估算并控制采购风险。
4.管理合同执行和供应商质量管理制度。
5.加强沟通与合作，实现互利共赢。
6.采取健康合法的竞争方式，打击不正当竞争行为。
7.积极开拓推进低碳、环保、节能理念，实施可持续发展战略。
四、采购管理的注意事项1.遵循科学、合理的库存管理原则，减少占用库存。
2.采购操作要遵循公司流程并及时提交采购单据。
3.严格按照合同约定执行采购方案，并对供应商产生承诺的要求进行合理管理。
4.加强对供应商沟通合作，定期或特别情况下的现场考察、质量检查等拓展合作，保证品质合规。
5.对新产品及原辅材料的采购需求提前做好沟通，并选择相应的供应商进行评价。
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原辅材料采购管理制度
1．目的
为统一采购操作流程，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，确保公司利益，特制定本制度。
2．适用范围与部门
2.1本制度适用于公司所有生产性物资和样品材料的采购。
2.2采购部、标的物使用部门、质检部、生产部、开发部、财务部
3．部门职责
3.1采购部
3.1.1负责采购标的物的询价、确定；
3.1.2 负责采购合同的谈判，并根据审核、审批意见签订合同；
3.1.3负责采购合同的执行、跟进，以及索赔事宜的办理；
3.1.4 负责采购标的物的数量控制、价格审核。
3.2 标的物使用部门
3.2.1 生产用原辅材料按订单计划采购，无需申请；
3.2.2 负责原辅材料、样品材料的领用；
3.2.2 负责配合质检对采购标的物进行检验、鉴定；
3.2.3 负责反馈标的物使用情况，并对质量问题提出书面报告，供采购部门索赔；
3.3 质检部
3.3.1 负责生产性物资采购的质量检验和相关鉴定；
3.3.2 鉴定人在生产性物资《入库单》上签字确认；
3.3.3 协助采购部进行生产性物资质量索赔；
3.4 生产部
3.4.1 生产部经理负责生产设备采购申请初审；
3.4.2生产部库房负责生产性物资和样品材料数量的收、发、存，并对数据的真实性负责；
3.4.3库房每月14号进行账实核对，于16号前将库存差异及时报财务部，注明差异原因，落实责任，进行账实调整；
3.4.4每月8号前，填报《呆滞材料汇报表》，经库房主管、生产部经理签字确认后，提交财务部、采购部、开发部。
3.5 开发部
3.5.1 负责样品材料采购；
3.5.2 负责样品材料、库存呆滞余料的充分利用。
3.5.3 负责样品材料备查账登记。
3.6 财务部
3.6.1 负责采购价格的监督；
3.6.1 负责合同中涉及资金付款的终审；
3.6.3 负责合同所涉及资金的准备及支付；
3.6.4 负责合同（原件）保管。
4．特殊事项规范
4.1 合同签字人规范
4.1.1 合同签字人员原则上仅限于公司法人代表；
4.1.2 公司法人代表可授权于采购供应部主管，签订生产类物资及设备采购合同；
4.1.3 其余人员签字，须具备法人代表书面授权，否则不予认可。
5．奖惩
7.1 不按程序签批合同，并因此给公司造成损失，由经办人员全额赔偿；
7.2 原辅材料、开发样品材料从采购入库日起，连续一个月内未经使用的，按采购价值计算，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例。
7.3特殊客户：该批订单完成后，男、女鞋皮料10SF为最多库存量，超过10SF 库存的超额部分，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例。
7.4常规客户（百丽、森达、他她等）：当季订单完成后，男鞋常规皮料（黑色全粒面类、黑色小牛、黑色纳帕、水染类、黑色反绒）500SF，其余皮料100SF 为最高剩余量；女鞋黑色皮料50SF，有色皮料20SF为最高剩余量，超标准剩余量的，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例。
6．附则
6.1附件《呆滞材料汇报表》
呆滞材料汇报表
注：类型分为样品材料、大货材料
审批：审核：制表人：
6.2 本制度修订权和解释权财务部；
6.3 本制度从下发之日起执行。
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