制程检验记录表大全27
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机加工制程检验记录表
机加工制程检验记录表
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
(完整版)IPQC制程巡检记录表
IPQC制程巡检记录表
客户： 订单/生产单号：
巡查项目 1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件，然后对首样生产 2.生产员工是否按作业、装配指导书作业，动作方式是否正确，工具等是否正 确 3.物料标示、摆放是否正确、是否合理 4.装配过程有无漏装螺丝、弹垫、套管等 5.灯具产品内有无螺丝、弹垫、杂物等未清理干净，产品是否干净 6.产品包装、标识、配件是否正确； 7.产品耐压测试、绝缘电阻测试有无异常 8.电器类配件认证是否正确与订单是否相符，是否符合安规要求 9.所有产品来料有无不良现象如：尺寸、划痕、变形、变色、色差 10.产品功能测试（电流、电压、功率、功能、亮灯、安装）有无异常 11.工作台、货架等应保持无灰尘、无油污 12.没有使用的工具是否归类于工具箱内，没有使用类料是否清理 23.修理品、不良品应放置在生产线外并作好标识 品质异常：要有相关备查项目：客户、订单号、产品名称型号、客户特殊要求等 纠正预防措施：
表单编号：
生产日期： 生产线：
产品名称
8：00—10：00 10：00—12：00
产品型号/规格：
巡查结果 13:30—15:30 15:30—17:30 18:30—
IPQC：
客户： 订单/生产单号：
巡查项目 1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件，然后对首样生产 2.生产员工是否按作业、装配指导书作业，动作方式是否正确，工具等是否正 确 3.物料标示、摆放是否正确、是否合理 4.装配过程有无漏装螺丝、弹垫、套管等 5.灯具产品内有无螺丝、弹垫、杂物等未清理干净，产品是否干净 6.产品包装、标识、配件是否正确； 7.产品耐压测试、绝缘电阻测试有无异常 8.电器类配件认证是否正确与订单是否相符，是否符合安规要求 9.所有产品来料有无不良现象如：尺寸、划痕、变形、变色、色差 10.产品功能测试（电流、电压、功率、功能、亮灯、安装）有无异常 11.工作台、货架等应保持无灰尘、无油污 12.没有使用的工具是否归类于工具箱内，没有使用类料是否清理 23.修理品、不良品应放置在生产线外并作好标识 品质异常：要有相关备查项目：客户、订单号、产品名称型号、客户特殊要求等 纠正预防措施：
表单编号：
生产日期： 生产线：
产品名称
8：00—10：00 10：00—12：00
产品型号/规格：
巡查结果 13:30—15:30 15:30—17:30 18:30—
IPQC：
模具制程检验记录表
改善建议：
改善后 不良品统计 项目要求及检验记录 检验数量 检验结果 返修品 报废品
1.外观（参照3D图纸特征） 2.尺寸（参照3D图纸要求）工件加工粗糙度是否达到要求 6.工件孔内是否有铁屑 7.加工后材料硬度是否达到要求 其它 备注：
模具制程检验记录表
项目编号 加工工序 项目要求及检验记录 1.外观（参照3D图纸特征） 2.尺寸（参照3D图纸要求） 3.是否按加工工艺加工 4.加工基准角是否与加工图纸相 符 5.工件加工粗糙度是否达到要求 6.工件孔内是否有铁屑 7.加工后材料硬度是否达到要求 备注： 操作人 模号 检验数量 检验结果 检验日期 编号/名称 不良品统计 返修品 报废品
检验员：
审核：
燃气灶具制程巡检记录表
18.各附件应齐全(如说明书,气管夹),无少放,漏放,错放现象.
其它:
备注:每条生产线每2个小时巡检一次.巡检合格的打"√",不合格审核:
11.盖面板岗位逐台检查外观
12.整机试火时，能将点火不良或阀轴转动时有卡滞现象等不良挑出.
13.产品丝印无错印,模糊不清,及划伤等不良.
14.产品外观整洁,无明显外观不良,如凹痕,压印,刮花及喷涂不良现象.
15.铭牌、贴纸内容，及所贴的位置正确.
16.说明书贴纸编码,机身碥码及外箱编码三码一致.
17.合格证生产日期与外箱贴纸的生产日期一致.
产品型号/规格:批量：客户： 生产日期:
检验项目
巡检结果
备注
8:00-10:00
10:00-12:00
13:30--15:30
15:30-17:30
18:00--
1.检查各岗位使用的物料与所生产机型是否一致,是否存在用错物料现象.
2.产线所挂的装配工艺卡与所生产的产品一致.
3.上线的物料摆放及标识合理正确,产线的不良品有明确的标识.
4.生产员工严格按作业工艺卡/装配作业指导书作业,无违规操作现象.
5.关键岗位人员定员定岗无随意更换现象并持证上岗,并按要求作业.
6.接插线是否牢固,是否存在错插,漏插现像.
7.各组件组装牢固,不存在漏打螺钉或打滑牙现象.
8.阀与与气管组件安装后是否100%进行气密性检测
9.半成品试火岗位依标准作业测试,测试时均能将漏火,漏水,黄火,离焰,回火不良产品检出来.
其它:
备注:每条生产线每2个小时巡检一次.巡检合格的打"√",不合格审核:
11.盖面板岗位逐台检查外观
12.整机试火时，能将点火不良或阀轴转动时有卡滞现象等不良挑出.
13.产品丝印无错印,模糊不清,及划伤等不良.
14.产品外观整洁,无明显外观不良,如凹痕,压印,刮花及喷涂不良现象.
15.铭牌、贴纸内容，及所贴的位置正确.
16.说明书贴纸编码,机身碥码及外箱编码三码一致.
17.合格证生产日期与外箱贴纸的生产日期一致.
产品型号/规格:批量：客户： 生产日期:
检验项目
巡检结果
备注
8:00-10:00
10:00-12:00
13:30--15:30
15:30-17:30
18:00--
1.检查各岗位使用的物料与所生产机型是否一致,是否存在用错物料现象.
2.产线所挂的装配工艺卡与所生产的产品一致.
3.上线的物料摆放及标识合理正确,产线的不良品有明确的标识.
4.生产员工严格按作业工艺卡/装配作业指导书作业,无违规操作现象.
5.关键岗位人员定员定岗无随意更换现象并持证上岗,并按要求作业.
6.接插线是否牢固,是否存在错插,漏插现像.
7.各组件组装牢固,不存在漏打螺钉或打滑牙现象.
8.阀与与气管组件安装后是否100%进行气密性检测
9.半成品试火岗位依标准作业测试,测试时均能将漏火,漏水,黄火,离焰,回火不良产品检出来.
IPQC制程检验记录表
说明：1.以2H为单位，表中8:00-20:00为白班，20:00-8:00为夜班。 2：按相应的零件检验标准书规定的项目，进行检验，外观OK时在相应得栏内画“√”表示。NG时画“×”表示。 Remark: 1. 2H per unit, day shift: 8:00-20:00, night shift: 20:00-8:00 2. check the part according to the related inspection item, mark with “√” if the appearance is ok 3：尺寸检验NG时需记录全部不良实测值，OK时只需记录最大值及最小值。 mark with “×” if the appearance is not ok. 3. record all of the NG dimensions, record the max and min value for the OK dimensions. 表单流程：IPQC填写 → 直属上级审核 → 品质组归档。 Flow: IPQC→approved by supervior→QC file
IPQC制程检验记录表
IPQC process measurement inspection record sheet
使用部门/Dept：塑胶制品部/MD 品名规格/part name 产品公差 Product differential 8:00-10：00 材料规格 /material 机台编号 /machine no. 模穴数 /cavity / 订单编号/PO 检验日期 /date
N 尺寸异常处理方式/Appearance exception handling 经理签名（特采情况）/ Signature of manager (special conditions) 备注 尺寸异常处理方式/Appearance exception handling： A修正后生产/Corrected production B:特采（限量）/Special mining (limited) C：停止生产/Stop production /rema D:不良尺寸挑选/Bad size selection E:不影响组装功能可生产/Does not affect the assembly function can be produced F:参照上次样板生产/Refer to previous sample production rks G:客户放宽要求/Customer relaxation requirements H：其它/Other 白班检验员/day shift inspector： 检验标准：A:高度计/altimeter B:块规/检具Gauge / fixture 夜班检验员/night shift inspector： C:卡尺/Calipers V:目视/visual Q:二次元/Quadratic element Z:针规/Gauge 审核/日期approved by/date: MS:工显/Significant work MA:显微镜/Microscope F:其它/Other
工序检验记录表
工序检验记录表
检验项目明细：
1. 焊接工序：
检验项目：
焊缝外观：无裂纹、气孔、夹渣。
焊缝尺寸：符合设计要求。
焊接材料：符合规范要求。
检验方法：目视检查、量具测量、硬度测试。
2. 装配工序：
检验项目：
部件配合：无干涉、间隙均匀。
紧固件扭矩：符合规定值。
运动部件：运动顺畅无卡滞。
检验方法：目视检查、扭矩扳手测量、手动测试。
3. 涂装工序：
检验项目：
涂层外观：无流挂、橘皮、针孔。
涂层厚度：使用测厚仪测量。
附着力测试：使用划格法测试。
检验方法：目视检查、涂层测厚仪、附着力测试仪。
检验状态标识说明：
绿色：合格，可以进行下一工序。
黄色：合格，但需要特别注意或进行额外的标记。
红色：不合格，需要立即采取纠正措施。
记录填写指南：
序号：便于追溯的记录编号。
产品名称：被检验产品的名称。
工序名称：具体检验的工序名称。
检验日期：进行检验的日期。
检验员：执行检验的操作员姓名。
检验结果：详细记录检验是否通过，以及通过或失败的具体原因。
检验状态：根据检验结果贴上相应的状态标识。
备注：记录任何额外的观察或需要特别注意的信息。
请根据实际生产过程中的工序要求和检验标准，填写和更新表格内容。
连接器制程初件检验记录表
明
第
位,
并继续执行巡回检验.
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一
②.SPEC:
位 ③.SPEC: ④.SPEC:
每日初件
OK OK
OK
NG
CHK: CHK: CHK: CHK:
每批初件
版本:
REV: 检验记录
NG
N/A; HI-
NG
POT测试:
N/A; 线位:
调机初件
换模初件
ECN:
NG
N/A
NG
N/A;
13.折线 方14式.包:装: □检O验K结
果 □BA:不合合格, 继续生产; 格□,C立:条即件停 认可,可以
连接器制程初件检验记录
申 线别 生产机种
请
白班 生产工令
夜班 送检时间
批量
样品数
线长
日期 申请人
单 物料
料号 位 初件类
1. 蓝别图 客2. 户DW料G NO.
1. 外观 (2目. 导视通): 测3. 试HI-: P4.O喷T测印试 内5.外容模: 镶 块6.标内签 检 (LABEL) 78.. 线材插: 入9. 力 保 验 持10力. 拔 出11力. 塞 K12E. Y尺(M寸/ 量测 单 ①.SPEC:
□D:特采使用.NO:
□N/A
备注: QC 收件时间:
核定
IPQC
填 (一). 凡制造单位于每批产品之初件产出后30分钟内由制造单位人员填写本表单与样品（5PCS)随同
表 送验, 经IPQC人员判定, 品管主管核准合格方可生产(含每日/换线在内).
说 (二). 本表填写一式两份, 经IPQC人员判定OK后, 正本白联由IPQC自存, 副本蓝联连同样品转制造单
IPQC制程巡检记录表
异常描述
7 作业巡查
15:3017:30
当 日检查
晚上加班
异常原因分析
不合格批：
□正常
□异常
□正常
□异常
合格批：
批合格率：
改善对策
检查数量： 效果确认
不良数量：
异常关闭状
□已关闭
IPQC：
制造领班：
PE：
制造主任：
品管确认：
电子有限公司
程巡检记录表
异常描述
文件编号： 异常确认
不良率： 异常关闭状态
□未关闭
审核：
XXX电子有限公司
IPQC制程巡检记录表
序号 巡检项目 巡检频率 巡检依据 判定标准
原材料/ 投产前30 BOM表 任何一项
1
物料核对 分钟完成 领料单
不符合
作业环境
7S管理 不符合
2
1次/4H
7S巡查
作业办法 7S要求
相对应产 如何工位 3 工位核查 1次/4H
品流程图 不符合
设备仪器
设备仪器 任何设备
4
1次/4H
状态检查
管制程序 不符合
产线投产 相对应产 产品与
5 SOP检查
前完成
品SOP SOP不符
材料防护
是否存在 存在品质6Fra bibliotek实时进行
巡查
品质隐患
隐患
8:00-10:00
10:0012:00
7
作业巡查
13:3015:30
SOP及 任何不符 品质标准 品质标准
机种名称 巡检结果
□正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常
制程工序查检记录表
制程工序查检记录表
状态判定
序 号
查 验 项 目
首检
第2次
第3次 第4次 第5次
1 员工个人卫生与着装规范是否符合出入车间要求 2 环境卫生：卸垛\调配\灌装\包装区域是否符合要求 3 生产与检测设备、工作台面卫生是否符合要求 4 溶糖、调配、灌注系统清洗是否彻底 5 检测所用器具、试剂是否准备充分 6 物料、成品、半成品的定置摆放是否符合有关要求 7 空罐、面盖、白糖、纸箱、彩盒、收缩膜、彩膜质量状态是否符合要求 8 开机灌注前灌注机、换热器排水是否彻底 9 液位打检机的工作状态是否符合要求 10 糖浆、半成品是否符合要求 11 开机前油污、茶垢检测是否符合要求 12 开机前卷封（尺寸、外观、皱纹度）是否符合要求 13 灌注量（单罐与批平均量）是否符合要求 14 杀菌釜温度、压力显示值是否正常 15 杀菌釜用水是否清洁 16 真空打检机的工作状态是否符合要求 17 喷码机工作状态是否正常 18 包装机的工作状态是否正常 19 员工作业是否符合《作业指导书》要求 20 抽查各工序所用原料在制品包材是否符合质量要求 21 合格品与不合格品是否分开放置并标识 22 待检产品与已检产品是否有标识 23 有毒有害物质存放是否符合有关规定 24 生产所用工器具是否摆放整齐 25 生产通道是否畅通 26 生产设备运行有无影响品质 27 28 问题描述： √：符合要求 ○：一般不符合项，口头通知相关人员整改
液位打检机的工作状态是否符合要求10糖浆半成品是否符合要求11开机前油污茶垢检测是否符合要求12开机前卷封尺寸外观皱纹度是否符合要求13灌注量单罐与批平均量是否符合要求14杀菌釜温度压力显示值是否正常15杀菌釜用水是否清洁16真空打检机的工作状态是否符合要求17喷码机工作状态是否正常18包装机的工作状态是否正常19员工作业是否符合作业指导书要求20抽查各工序所用原料在制品包材是否符合质量要求21合格品与不合格品是否分开放置并标识22待检产品与已检产品是否有标识23有毒有害物质存放是否符合有关规定24生产所用工器具是否摆放整齐25生产通道是否畅通26生产设备运行有无影响品质2728问题描述
状态判定
序 号
查 验 项 目
首检
第2次
第3次 第4次 第5次
1 员工个人卫生与着装规范是否符合出入车间要求 2 环境卫生：卸垛\调配\灌装\包装区域是否符合要求 3 生产与检测设备、工作台面卫生是否符合要求 4 溶糖、调配、灌注系统清洗是否彻底 5 检测所用器具、试剂是否准备充分 6 物料、成品、半成品的定置摆放是否符合有关要求 7 空罐、面盖、白糖、纸箱、彩盒、收缩膜、彩膜质量状态是否符合要求 8 开机灌注前灌注机、换热器排水是否彻底 9 液位打检机的工作状态是否符合要求 10 糖浆、半成品是否符合要求 11 开机前油污、茶垢检测是否符合要求 12 开机前卷封（尺寸、外观、皱纹度）是否符合要求 13 灌注量（单罐与批平均量）是否符合要求 14 杀菌釜温度、压力显示值是否正常 15 杀菌釜用水是否清洁 16 真空打检机的工作状态是否符合要求 17 喷码机工作状态是否正常 18 包装机的工作状态是否正常 19 员工作业是否符合《作业指导书》要求 20 抽查各工序所用原料在制品包材是否符合质量要求 21 合格品与不合格品是否分开放置并标识 22 待检产品与已检产品是否有标识 23 有毒有害物质存放是否符合有关规定 24 生产所用工器具是否摆放整齐 25 生产通道是否畅通 26 生产设备运行有无影响品质 27 28 问题描述： √：符合要求 ○：一般不符合项，口头通知相关人员整改
液位打检机的工作状态是否符合要求10糖浆半成品是否符合要求11开机前油污茶垢检测是否符合要求12开机前卷封尺寸外观皱纹度是否符合要求13灌注量单罐与批平均量是否符合要求14杀菌釜温度压力显示值是否正常15杀菌釜用水是否清洁16真空打检机的工作状态是否符合要求17喷码机工作状态是否正常18包装机的工作状态是否正常19员工作业是否符合作业指导书要求20抽查各工序所用原料在制品包材是否符合质量要求21合格品与不合格品是否分开放置并标识22待检产品与已检产品是否有标识23有毒有害物质存放是否符合有关规定24生产所用工器具是否摆放整齐25生产通道是否畅通26生产设备运行有无影响品质2728问题描述
制程巡检记录表(3-3楼车间)
剥线
1.引线尺寸是否在图纸规范内.
2.绝缘皮是否切割整齐，线芯是否损伤，剥头无弯曲，无开叉现象.
3.引线放置周转盘长端与短端不可颠倒混乱.
弘港科技电子有限公司
制 程巡检记录表（B）
日期：IPQC：审核：
巡检工序
巡检项目
时间段：8:00-10:00
时间段：10：00-11:30
时间段：12:30-14:30
时间段：14：30-17:00
异常问题处理措施Байду номын сангаас
检验状况
检验状况
检验状况
检验状况
焊电刷
引线是否存在虚焊不良，引线与电刷接触距离大约1/2刷宽且小于1个刷宽.
装电刷
电刷安放后端盖高度小于刷高1/2.
点胶
1.引线端盖保强，胶水要溢出引线绝缘皮上，对绝缘皮进行固定.
2.对刷片保强，胶水不得高出1/2刷高，与换向片接触地方无胶水氧化现象.
弘港科技电子有限公司
制 程巡检记录表（B）
日期：IPQC：审核：
巡检工序
巡检项目
时间段：8:00-10:00
时间段：10：00-11:30
时间段：12:30-14:30
时间段：14：30-17:00
异常问题处理措施
检验状况
检验状况
检验状况
检验状况
转子理线
1.点胶胶水是否溢出线圈杯体外侧.
2.换向器塑胶盘外侧胶水是否图均匀，胶水面积大约3/4直径.
3.换向器与线圈是否粘合到位.
4.理好线产品是否根据先理先下原则.
5.线圈与换向器是否存在错位现象.
转子点焊
1.引线拱起高度小于塑料凸台高度、引线根部不超线圈杯体外侧、引线头部不触及线圈杯体.
1.引线尺寸是否在图纸规范内.
2.绝缘皮是否切割整齐，线芯是否损伤，剥头无弯曲，无开叉现象.
3.引线放置周转盘长端与短端不可颠倒混乱.
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制 程巡检记录表（B）
日期：IPQC：审核：
巡检工序
巡检项目
时间段：8:00-10:00
时间段：10：00-11:30
时间段：12:30-14:30
时间段：14：30-17:00
异常问题处理措施Байду номын сангаас
检验状况
检验状况
检验状况
检验状况
焊电刷
引线是否存在虚焊不良，引线与电刷接触距离大约1/2刷宽且小于1个刷宽.
装电刷
电刷安放后端盖高度小于刷高1/2.
点胶
1.引线端盖保强，胶水要溢出引线绝缘皮上，对绝缘皮进行固定.
2.对刷片保强，胶水不得高出1/2刷高，与换向片接触地方无胶水氧化现象.
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制 程巡检记录表（B）
日期：IPQC：审核：
巡检工序
巡检项目
时间段：8:00-10:00
时间段：10：00-11:30
时间段：12:30-14:30
时间段：14：30-17:00
异常问题处理措施
检验状况
检验状况
检验状况
检验状况
转子理线
1.点胶胶水是否溢出线圈杯体外侧.
2.换向器塑胶盘外侧胶水是否图均匀，胶水面积大约3/4直径.
3.换向器与线圈是否粘合到位.
4.理好线产品是否根据先理先下原则.
5.线圈与换向器是否存在错位现象.
转子点焊
1.引线拱起高度小于塑料凸台高度、引线根部不超线圈杯体外侧、引线头部不触及线圈杯体.
制程检验单
时 间：（ 外观 抽检数 不良数 备 注
）
质量关键控制点：色差、反光条、封条
线路 线头 印刷 毛边 拉链 钉扣 气棒 色差 反光条 封条 平整度 整洁度
时 间：（
外观 抽检数 不良数 备 注
）
质量关键控制点：色差、反光条、封条
线路 线头 印刷 毛边 拉链 钉扣 气棒 色差 反光条 封条 平整度 整洁度
时 间：（
外观 抽检数 不良数 备 注
）
质量关键控制点：色差、反光条、封条
线路 线头 印刷 毛边 拉链 钉扣 气棒 色差 反光条 封条 平整度 整洁度
包
装：
□混色包装 附件（
□混码包装 ）
□独色包装 □纸箱包装
□独码包装 □编织袋包装
部门主管：
色差反光条封条外观抽检数不良数备注线路线头印刷毛边拉链钉扣气棒色差反光条封条平整度整洁日期: 布料规格: 质量关键控制点：色差、反光条、封条 产品名称: 时 间：（
外观 抽检数 不良数 备 注
线路 线头 印刷 毛边 拉链 钉扣 气棒 色差 反光条 封条 平整度 整洁度
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编制：审核：审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-2
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.1
7.2
7.3
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
7.2.1
产品要求的确定控制程序
实物入库单
明细帐
领料单
车间职工工具卡
成品发货清单
月份库存余额总表
FR—12—01
FR—12—02
FR—12—03
FR—12—04
FR—12—05
FR—12—06
7.6
监视和测量装置控制程序
7.6
监视和测量装置控制程序
CDYL-QP-13
监视和测量装置校验计划
QC-13-01
量规仪器管理一览表
报废申请单
编号：QC-01-01 NO：02—4
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
8.2.2
8.2.3
8.2.3
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
8.2.2
内部审核控制程序
CDYL-QP-15
年度审核计划
CDYL-QP-06
合同评审记录
合同更改记录表
销售计划
FR—06—01
FR—06—02
FR—06—03
7.3.1
设计开发和改进设计控制程序
CDYL-QP-07
新产品设计和开发计划
新产品设计和开发修改报告
设计任务书
设计任务书修改报告
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发确认报告
图样工艺更改申请表
图样工艺更改通知单
产品检验测量记录
FR-16-02
FR-16-03
8.3
不合格品控制
8.3.1
不合格供方删除申请表
供应商评鉴表
FR—08—01
FR—08—02
FR—08—03
FR—08—04
FR—08—05
7.5
生产和服务提供
7.5.1
7.5.2
生产过程控制程序
CDYL-QP-09
生产01
QC-09-02
生产
生产通知单
生产进度管理表
生产月报表
FR—09—01
生产设备配置申请单
设备验收单
生产设备一览表
设备日常保养项目
设备检修计划
设备报废单
设备检修单
机械设备保养通知单
机械设备零修申请单
设备外协加工维修单
FR-05-01
FR-05-02
FR-05-03
FR-05-04
FR-05-05
FR-05-06
FR-05-07
FR-05-08
FR-05-09
FR-05-10
FR—09—02
FR—09—03
FR—09—04
编制：审核：审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-3
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.5.3
7.5.4
7.5.5
标识和可追溯性
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-1
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
4.1
4.2
建立质量管理体系的目的
质量管理体系总体概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控制程序
CDYL—QP—01
顾客财产
产品的防护
7.5.3
产品标识和可追溯性控制程序
CDYL-QP-10
进料单
不良品处理单
出厂产品编号记录表
FR—10—01
FR—10—02
FR—10—03
7.5.4
顾客财产控制程序
CDYL-QP-11
顾客财产登记表
顾客财产情况报告
FR—10—01
FR—10—02
7.5.5
产品防护控制程序
CDYL-QP-12
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
职责权限和沟通
管理评审
5.5.1
5.5.2
5.5.3
质量管理体系策划控制程序
CDYL—QP—02
部门目标
岗位职责
质量方针和目标
年度目标展开图
QC-02-01
QC-02-02
QC-02-03
QC-02-04
质量目标达成计划
FR-02-01
5.6
管理评审程序
CDYL—QP—03
年度管理评审计划
质量计划
QC-03-01
QC-03-02
每次管理评审计划
管理评审通知单
会议记录
管理评审报告
FR-03-01
FR-03-02
FR-03-03
FR-03-04
6.1
6.2
6.3
6.4
资源提供
人力资源
基础设施
工作环境
6.2.2
教育培训管理控制程序
CDYL—QP—04
改进设计产品记录表
产品生产通知单
FR—07—01
FR—07—02
FR—07—03
FR—07—04
FR—07—05
FR—07—06
FR—07—07
FR—07—08
FR—07—09
FR—07—10
FR—07—11
7.4
采购
7.4.1
供应商评价和采购控制程序
CDYL-09-08
月采购计划
采购单
合格供应商名册
质量管理体系文件总览表
质量记录保存年限表
QC-01-01
QC-01-02
文件发散/回收记录
文件更改申请/会签表
文件销毁记录
文件补发申请单
磁盘资料管理记录
非受控文件记录
质量记录处理申请单
FR-01-01
FR-01-02
FR-01-03 FR-01-04
FR-01-05
FR-01-06
FR-01-07
5.1
QC-14-01
内审检查表
审核通知
不合格项报告
内审不合格项跟踪表
FR-15-01
FR-15-02
FR-15-03
FR-15-04
8.2.3
8.2.4
过程程序的监视及测量程序
CDYL-QP-16
检验和测试作业指导书
产品和材料和产品验收标准
QC-16-01
QC-16-02
材料进厂检验记录
生产过程监视和测量记录
量规仪器履历表
FR—12—01
FR—13—02
FR—13—03
8.1
8.2
总则
监视和测量
8.2.1
顾客满意度测量控制程序
CDYL-QP-14
满意度问卷调查表
售后服务记录表
顾客投诉记录
顾客投诉及不合格分析处理报告
FR—14—01
FR—14—02
FR—14—03
FR—14—04
编制：审核：审批：
质量管理体系文件总览表
年度培训计划
QC-05-01
部门培训申请表
教育培训记录签到表
员工培训档案
新员工资格鉴定表
FR-04-01
FR-04-02
FR-04-03
FR-04-04
6.3
6.4
设备管理与工作环境控制程序
CDYL—QP—05
设备管理办法
设备操作指导书
安全生产管理制度
QC-05-01
QC-05-02
QC-05-03
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-2
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.1
7.2
7.3
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
7.2.1
产品要求的确定控制程序
实物入库单
明细帐
领料单
车间职工工具卡
成品发货清单
月份库存余额总表
FR—12—01
FR—12—02
FR—12—03
FR—12—04
FR—12—05
FR—12—06
7.6
监视和测量装置控制程序
7.6
监视和测量装置控制程序
CDYL-QP-13
监视和测量装置校验计划
QC-13-01
量规仪器管理一览表
报废申请单
编号：QC-01-01 NO：02—4
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
8.2.2
8.2.3
8.2.3
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
8.2.2
内部审核控制程序
CDYL-QP-15
年度审核计划
CDYL-QP-06
合同评审记录
合同更改记录表
销售计划
FR—06—01
FR—06—02
FR—06—03
7.3.1
设计开发和改进设计控制程序
CDYL-QP-07
新产品设计和开发计划
新产品设计和开发修改报告
设计任务书
设计任务书修改报告
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发确认报告
图样工艺更改申请表
图样工艺更改通知单
产品检验测量记录
FR-16-02
FR-16-03
8.3
不合格品控制
8.3.1
不合格供方删除申请表
供应商评鉴表
FR—08—01
FR—08—02
FR—08—03
FR—08—04
FR—08—05
7.5
生产和服务提供
7.5.1
7.5.2
生产过程控制程序
CDYL-QP-09
生产01
QC-09-02
生产
生产通知单
生产进度管理表
生产月报表
FR—09—01
生产设备配置申请单
设备验收单
生产设备一览表
设备日常保养项目
设备检修计划
设备报废单
设备检修单
机械设备保养通知单
机械设备零修申请单
设备外协加工维修单
FR-05-01
FR-05-02
FR-05-03
FR-05-04
FR-05-05
FR-05-06
FR-05-07
FR-05-08
FR-05-09
FR-05-10
FR—09—02
FR—09—03
FR—09—04
编制：审核：审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-3
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.5.3
7.5.4
7.5.5
标识和可追溯性
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-1
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
4.1
4.2
建立质量管理体系的目的
质量管理体系总体概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控制程序
CDYL—QP—01
顾客财产
产品的防护
7.5.3
产品标识和可追溯性控制程序
CDYL-QP-10
进料单
不良品处理单
出厂产品编号记录表
FR—10—01
FR—10—02
FR—10—03
7.5.4
顾客财产控制程序
CDYL-QP-11
顾客财产登记表
顾客财产情况报告
FR—10—01
FR—10—02
7.5.5
产品防护控制程序
CDYL-QP-12
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
职责权限和沟通
管理评审
5.5.1
5.5.2
5.5.3
质量管理体系策划控制程序
CDYL—QP—02
部门目标
岗位职责
质量方针和目标
年度目标展开图
QC-02-01
QC-02-02
QC-02-03
QC-02-04
质量目标达成计划
FR-02-01
5.6
管理评审程序
CDYL—QP—03
年度管理评审计划
质量计划
QC-03-01
QC-03-02
每次管理评审计划
管理评审通知单
会议记录
管理评审报告
FR-03-01
FR-03-02
FR-03-03
FR-03-04
6.1
6.2
6.3
6.4
资源提供
人力资源
基础设施
工作环境
6.2.2
教育培训管理控制程序
CDYL—QP—04
改进设计产品记录表
产品生产通知单
FR—07—01
FR—07—02
FR—07—03
FR—07—04
FR—07—05
FR—07—06
FR—07—07
FR—07—08
FR—07—09
FR—07—10
FR—07—11
7.4
采购
7.4.1
供应商评价和采购控制程序
CDYL-09-08
月采购计划
采购单
合格供应商名册
质量管理体系文件总览表
质量记录保存年限表
QC-01-01
QC-01-02
文件发散/回收记录
文件更改申请/会签表
文件销毁记录
文件补发申请单
磁盘资料管理记录
非受控文件记录
质量记录处理申请单
FR-01-01
FR-01-02
FR-01-03 FR-01-04
FR-01-05
FR-01-06
FR-01-07
5.1
QC-14-01
内审检查表
审核通知
不合格项报告
内审不合格项跟踪表
FR-15-01
FR-15-02
FR-15-03
FR-15-04
8.2.3
8.2.4
过程程序的监视及测量程序
CDYL-QP-16
检验和测试作业指导书
产品和材料和产品验收标准
QC-16-01
QC-16-02
材料进厂检验记录
生产过程监视和测量记录
量规仪器履历表
FR—12—01
FR—13—02
FR—13—03
8.1
8.2
总则
监视和测量
8.2.1
顾客满意度测量控制程序
CDYL-QP-14
满意度问卷调查表
售后服务记录表
顾客投诉记录
顾客投诉及不合格分析处理报告
FR—14—01
FR—14—02
FR—14—03
FR—14—04
编制：审核：审批：
质量管理体系文件总览表
年度培训计划
QC-05-01
部门培训申请表
教育培训记录签到表
员工培训档案
新员工资格鉴定表
FR-04-01
FR-04-02
FR-04-03
FR-04-04
6.3
6.4
设备管理与工作环境控制程序
CDYL—QP—05
设备管理办法
设备操作指导书
安全生产管理制度
QC-05-01
QC-05-02
QC-05-03