行政事业单位工作人员差旅费
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。
二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。
三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。
2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。
四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。
2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。
五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案；
4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。
六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。
七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准事业单位差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用支出。
为了规范事业单位差旅费的报销标准，保障公务出行的合理性和经济性，制定了相应的差旅费标准。
以下将对事业单位差旅费标准进行详细介绍。
一、交通费。
1. 飞机，事业单位工作人员出差乘坐飞机的机票费用，按照经济舱标准报销，不得超过公务舱标准。
2. 火车，出差乘坐火车的硬座或硬卧车票费用，按照实际发票金额报销。
3. 汽车，出差乘坐汽车的车费，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的交通工具票据。
二、食宿费。
1. 住宿，事业单位工作人员出差期间的住宿费用，按照当地经济型酒店标准报销，不得超过星级酒店标准。
2. 餐饮，出差期间的餐饮费用，按照当地市场价位报销，不得超过规定的最高标准。
三、通讯费。
1. 上网费，出差期间的上网费用，按照实际发票金额报销。
2. 电话费，出差期间的电话费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的通讯费用票据。
四、会议费。
1. 会议注册费，出差期间参加会议的注册费用，按照实际发票金额报销。
2. 会议材料费，出差期间购买会议材料的费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的会议材料票据。
五、其他费用。
1. 合理的差旅补贴，根据出差地点的不同，事业单位可以根据实际情况给予合理的差旅补贴，但补贴标准不得超过规定的最高标准。
2. 其他必要费用，出差期间发生的其他必要费用，如保险费、行李托运费等，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的票据。
事业单位差旅费的报销标准应当严格执行，不得超过规定的最高标准，同时也要求事业单位工作人员在出差期间合理控制费用支出，做到节约使用。
希望各事业单位能够严格执行差旅费标准，规范差旅费的报销管理，确保公款使用的合理性和规范性。
事业单位工作人员差旅费管理办法
事业单位工作人员差旅费管理办法第一条为了保证xx、事业单位工作人员出差期间工作与生活需要，规范差旅费管理，根据上级有关文件规定，结合xx实际，特制定本办法。
第二条各机关、事业单位负责人要加强对差旅费的管理、认真落实对出差人员定任务、定时间、定人数、定费用控制数的有关规定，严格审批和报销制度，凡未按规定办理的，财务人员有权拒绝报销。
第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费等费用。
第四条住宿费、城市间交通费实行在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条工作人员出差住宿费限额标准报销；xx城到乡镇每人每晚在30元以下（含30元）据实报销。
第六条工作人员出差住宿费报销办法。
（一）出差人员的住宿费在规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，出差回到原单位的当天不再报销住宿费。
（二）出差期间形成单人住宿的可住标准间，并可在规定限额内按标准报销。
（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无正规住宿发票的，一律不予报销住宿费，未按规定限额住宿的，超支部分自理，凡弄虚作假的一律严肃处理。
第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）科级以下出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远，其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，须经xx长批准，方可乘坐飞机。
（三）副xx级以上及相当职务的人员出差，确因工作需要，随行一人可以乘坐普通列车软席或轮船二等舱。
（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，副xx级以上人员可乘坐一等软座，科级以下人员可乘坐二等软座。
乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席软铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。
岱山县行政事业单位工作人员差旅费开支规定
岱山县行政事业单位工作人员差旅费开支规定第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，完善公务活动接待制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。
第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第三条出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际住宿天数计算。
第四条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：（一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）。
（三）出差人员乘飞机从严控制，出差路途较远或任务紧急，经单位领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第五条公杂费（包括市内交通费、出租车费用及通讯费等）开支规定及标准。
（一）工作人员到市外出差，公杂费开支在每人每天30元限额内凭据报销；县外市内出差在每人每天20元限额内凭据报销。
出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐的往返机场民航专线客车费用，航空旅客人意外伤害保险费（限每人每次一份），可在以上限额之外再凭据按实报销。
（二）工作人员县内出差或离开工作单位所在地到基层单位实（见）习、外地挂职锻炼、支援工作以及参加省内外会议期间和各种培训学习班期间，不实行公杂费报销办法。
（三）公杂费报销时以车、船等交通费票据或住宿费票据为凭（确无票据可凭的，需经单位领导批准），按出差自然天数计算。
确因工作需要出租车费超杂费标准的，由工作人员说明事由，经单位领导审核同意后，可按实报销。
第六条住宿费开支规定（一）出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分，个人自负30%。
（二）出差人员住宿两人一个标准间。
单人出差或男、女出差人数为单数，其单数人员住宿费可按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销。
（三）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述限额标准内凭据报销。
（四）出差人员无住宿凭据的，不予报销住宿费。
第七条伙食费补助费开支规定及标准（一）工作人员出县在舟山市区域内出差，每人每天伙食补助标准为30元。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准事业单位差旅费标准是指在事业单位工作人员因公出差时所需的交通、食宿、通讯等费用标准。
差旅费的合理标准不仅关乎着单位的财务支出，也关系到员工的工作积极性和出差的舒适度。
因此，建立科学合理的差旅费标准对于事业单位来说至关重要。
首先，我们需要明确差旅费的范围。
差旅费一般包括交通费、食宿费、通讯费和其他必要费用。
其中，交通费包括往返车费、市内交通费、租车费等；食宿费包括住宿费、餐费等；通讯费包括电话费、上网费等；其他必要费用包括因公出差所需的其他费用。
在确定差旅费标准时，需要充分考虑到这些费用的实际情况，以保证出差人员的正常工作需求。
其次，事业单位差旅费标准的制定应该充分考虑到地区差异和时段差异。
不同地区的物价水平和生活水平存在较大差异，因此对于跨地区出差的人员，应该根据不同地区的实际情况来确定差旅费标准。
同时，不同的时段，如节假日和淡季，费用也会有所不同，因此需要根据时段变化来灵活调整差旅费标准。
另外，事业单位差旅费标准的制定还应该考虑到员工的实际需求和单位的财务状况。
在保证员工出差舒适度的前提下，要合理控制差旅费的支出，避免造成财务压力。
因此，需要根据单位的财务状况和员工的实际需求来确定差旅费标准，做到既满足出差需求，又不至于过度支出。
最后，事业单位差旅费标准的执行和管理也是至关重要的。
一方面，需要建立健全的差旅费报销制度，明确报销流程和标准，防止出现因差旅费标准不清晰而引发的纠纷和不满；另一方面，需要加强对差旅费的监督和审查，防止出现因差旅费管理不当而引发的浪费和贪污现象。
综上所述，事业单位差旅费标准的制定是一个复杂而又重要的问题，需要充分考虑到各种因素的影响，做到既满足出差需求，又不至于过度支出。
只有科学合理地制定和执行差旅费标准，才能更好地保障单位和员工的利益，促进事业单位的健康发展。
浙江省工作人员餐旅费标准
《浙江省财政厅关于印发浙江省行政机关事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知》第六条出差人员的伙食补助费（一）工作人员省外出差的伙食补助费，不分途中和住勤、每人每天补助标准为：一般地区8元、特殊地区14元（按在特殊地区的实际天数地发伙食补助，在途时间按一般地区标准计发伙食补助）。
凡连续乘坐车船20小时（含）以上的，鉴于在途时间较长，途中伙食费较高等原因，在途期间每人每天可加发伙食补助8元。
（二）省内出差伙食补助差标准（1）省内〈出县（市）〉出差，不分途中与住勤，每人每天补助6元。
（2）县（市）境内出差伙食补助标准，由各县（市）自定。
（三）伙食补助费系对白天的伙食补助。
晚上八时以后出发或早晨七时以前回原单位所在地的，不能发给当天的伙食补助费。
（四）出差人员在飞机、舰艇上工作，必须吃空勤灶，舰艇灶的，除个人负担2元外，差额部分可凭证回原单位报销。
第七条工作人员参加各部门、各系统举办的短期（三个月以内）培训学习班，培训期间食宿在培训单位或招待所的伙食补助标准为：全省范围的每人每天3元；市、地范围的每人每天2元；县（市）范围的由各县、（市）自定。
出省参加短期培训学习班的伙食补助为每人每天4元。
培训时间在三个月以上（不含三个月）的，伙食补助按本条上述标准减半发给。
培训班所在地人员一般不发伙食补助。
第八条工作人员外出参加会议，会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支报。
但对到外地参加各单位召开的订货，配件、物资分配、产品验收、鉴定，评比和小型会议以及各学术团体经批准召开不开支住宿费的学术研写、交流会等，其伙食补助费，住宿费、市内交通费可由参加人员回所在单位按差旅费开支规定办理。
会议所发资料的费用，原则上应由召开会议的单位支付。
对有些小型学术研究，交流会，印发与参加会议单位教学、科研、工作上确实需要的资料，召开会议单位又不负担资料费用，按资料成本收取费用的可凭召开会议单位的正式收款收据，经本单位有关部门审核，验收和单位领导批准后，财务部门给予报销。
四川省省级行政事业单位工作人员差旅费开支规定
四川省省级行政事业单位工作人员差旅费开支规定文章属性•【制定机关】•【公布日期】1996.05.27•【字号】•【施行日期】1996.05.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文四川省省级行政事业单位工作人员差旅费开支规定（１９９６年５月２７日）第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。
第二条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
市内交通费、伙食补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。
实行本规定后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定差旅费控制数。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准，否则对其超过天数的费用，财务部门不予报销。
第三条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：（一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）。
（二）表列其他交通工具不包括出租小汽车。
表内特殊地区是指深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省。
项目火轮飞其他住宿费标准（元）等级标准车船机交通省外省内职务工具一般特殊市地县地区地区州（市）一一按省政府副省长以上软等等实及相当职务的人员。
席舱舱报 100 140 70 60车位位销省级正副厅（局）长以及相当职务人员。
被聘任或任命为省级机关正副总工程师、局总工程师，高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位二普按主任工程师，文化艺软等通实术单位艺术一级人员；席舱舱报608030 25 职务工资在五档（含位位位销五档）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师。
副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务的人员。
三普按硬等通实其余人员席舱舱报406025 20车位位销（三）１９９３年工资制度改革前，基础工资和职务工资之和在１８０元以上（含１８０元），出差已享受乘坐火车软席等待遇的，现工资等级尚未达到五档的高级工程师及相当技术职务人员仍维持原有待遇不变。
事业单位差旅费报销标准
事业单位差旅费报销标准事业单位差旅费报销是指事业单位工作人员因公出差所产生的交通、食宿、通讯等费用支出，按照规定可以向单位申请报销的费用。
差旅费报销标准对于事业单位的工作人员来说是非常重要的，它不仅关系到员工的利益，也关乎单位的财务支出。
因此，对于差旅费报销标准的制定和执行，需要严格遵守相关规定，确保合理、公正、透明。
首先，对于交通费用的报销标准，一般是按照不同交通工具的标准来执行的。
比如，对于公共交通工具（如火车、飞机、汽车）的费用报销，一般是按照实际发票金额来报销，但是需要注意的是，对于不同等级的交通工具，报销标准可能会有所不同。
此外，对于自驾车的费用报销，一般是按照里程计算来执行的，单位会规定每公里的报销标准，员工需要按照规定填写里程和路线等信息，以便进行报销。
其次，食宿费用是差旅费中比较重要的一部分，对于食宿费用的报销标准，一般是按照当地的标准来执行的。
一般情况下，事业单位会规定不同地区的食宿费用标准，员工在出差时需要按照当地的标准来选择住宿和用餐，超出标准的部分需要自行承担。
此外，对于长期出差的员工，单位可能会提供一定的住宿补贴，但是需要提供相关的住宿发票和证明。
另外，通讯费用也是差旅费中需要报销的一部分，对于通讯费用的报销标准，一般是按照实际发票金额来执行的。
员工在出差期间可能会有电话、上网、传真等通讯费用支出，需要保存相关的发票和清单，以便进行报销。
同时，对于国际漫游、长途电话等费用，单位可能会有特殊的规定和标准，员工需要按照规定来执行。
在进行差旅费报销时，员工需要注意以下几点，首先，要保留好所有的发票和凭证，包括交通、食宿、通讯等费用的发票和清单，以便日后进行报销。
其次，需要按照单位的规定填写报销单和相关的报销说明，包括出差的目的、时间、地点、费用明细等信息。
最后，需要严格按照规定的流程和时间进行报销申请，避免因为操作不当而导致报销失败或延迟。
总的来说，事业单位差旅费报销标准是为了规范和保障员工出差期间的费用支出，同时也是为了保障单位的财务利益。
中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答1．差旅费管理办法对开支标准做了哪些调整?答：为了适应经济发展形势，保证出差人员的工作与生活基本需要，差旅费管理办法取消了原规定一般地区和特殊地区的出差类区划分，将市内交通费等合并为公杂费。
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，其中伙食补助费、公杂费实行统一标准，城市间交通费、住宿费分职务级别凭据报销。
具体调整如下：（1）伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。
(2）公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干,每人每天30元，用于补助市内交通、通讯支出等。
（3）住宿费。
差旅费管理办法第十条规定，中央国家机关工作人员出差实行定点住宿，出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销.财务部门根据出差人员住宿的具体定点饭店的协议价格进行报销，住宿不同的定点饭店，住宿费实际开支会有差异，但最高不得超过规定标准的上限.(4)行李托运费。
工作人员因调动工作所发生的行李、家具托运费，在每人每公里1元内由调入单位凭据报销，超过部分自理。
2．高校教授、科研单位研究员和职务工资五级以上的高级工程师、副教授、副研究员出差住宿费如何报销？答：对应出差人员乘坐交通工具登记表，相当于副部长级职务的人员出差，按照副部长级人员的标准住套间.高等学校教授、科研单位研究员、医疗卫生单位主任医师、文化艺术单位艺术一级人员，职务工资在五级(含五级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会计师,副教授，副研究员、副主任医师、艺术二级人员以及相当以上技术职务人员，按照司局级人员标准，住宿标准间。
其余人员，按照处级以下人员标准，两人住一个标准间。
3．差旅费管理办法规定,中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿,住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销．部门直属事业单位的工作人员出差是否可以住宿定点饭店？答：事业单位工作人员出差暂不强制实行定点住宿，主要考虑到工作人员出差实行定点住宿是一项新的工作，而事业单位规模庞大、类型复杂、经费来源渠道多样，实行定点住宿有可能会产生一些意想不到的问题,为了稳妥起见,决定先在党政机关进行试点，待取得经验、条件成熟时再扩大到事业单位。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准一、差旅费的概念及范围。
差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际等费用支出。
差旅费的范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、交际费等。
二、差旅费的报销标准。
1. 交通费，按照国家规定的差旅交通费标准执行，具体标准根据不同交通工具和出差地点而定。
一般来说，事业单位工作人员出差可选择乘坐火车、飞机、汽车等交通工具，报销标准应根据实际情况执行，但不得高于国家规定标准。
2. 住宿费，根据出差地点不同，住宿费的标准也会有所不同。
一般来说，事业单位工作人员在国内出差，住宿费标准应按照当地政府规定执行，不得高于规定标准。
在国外出差的情况下，住宿费标准应根据当地实际情况执行，但同样不得高于规定标准。
3. 餐费，事业单位工作人员在出差期间的餐费报销标准应根据当地的伙食费标准执行，不得高于规定标准。
4. 通讯费，出差期间因公需发生的通讯费用，包括电话、传真、网络等费用支出，报销标准应根据实际情况执行，但不得高于规定标准。
5. 交际费，事业单位工作人员在出差期间因公需发生的交际费用，包括招待费、礼品费等，报销标准应根据当地规定执行，不得高于规定标准。
三、差旅费报销流程。
1. 出差人员应在出差前填写差旅费预算表，并报请领导审批。
2. 出差人员应在出差结束后，准备好相关的费用票据和报销材料，填写差旅费报销表。
3. 出差人员应将填写完整的差旅费报销表和相关费用票据报送财务部门进行审核。
4. 财务部门对差旅费报销表和相关费用票据进行审核，符合规定的将予以报销。
四、差旅费管理注意事项。
1. 出差人员应严格按照规定执行差旅费标准，不得超支。
2. 出差人员应保存好相关的费用票据和报销材料，以备财务部门审核。
3. 财务部门应严格按照规定对差旅费报销进行审核，确保合规合规。
4. 出差人员在出差期间应注意文明礼貌，合理控制交际费用支出。
五、差旅费的监督和检查。
1. 差旅费的使用应受到领导和相关部门的监督和检查，确保差旅费的合理使用。
2023年事业单位差旅报销规定
2023年事业单位差旅报销规定2023年事业单位差旅报销规定篇1第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准事业单位差旅费标准是指在事业单位工作人员因工作需要外出时，单位为其支付的差旅费用的标准。
差旅费是指出差期间在外的食宿、交通、通讯、杂费以及因公出差期间的其他必要支出。
事业单位差旅费标准的制定，对于规范单位的财务管理、保障员工出差的合理权益具有重要意义。
首先，事业单位差旅费标准应当根据国家相关规定进行制定。
国家对于事业单位差旅费的管理有一定的规范，单位在制定差旅费标准时应当严格按照国家相关规定执行，不得超出规定范围。
同时，应当根据不同地区的物价水平和交通状况，合理确定差旅费的标准，以保障员工在出差期间的基本生活水平。
其次，事业单位差旅费标准应当合理科学，符合实际情况。
差旅费标准的制定应当综合考虑当地的物价水平、交通费用、住宿费用等因素，合理确定出差期间的每日补贴标准。
同时，应当根据不同出差地点的不同情况，对差旅费标准进行差异化的制定，以满足不同地区的实际需求。
另外，事业单位差旅费标准应当公开透明，便于员工了解和监督。
单位应当将差旅费标准向全体员工公开，并定期进行调整和公告，确保员工能够及时了解到最新的差旅费标准。
同时，单位应当建立健全的差旅费报销制度，加强对差旅费的监督和审查，确保差旅费的合理使用。
最后，事业单位差旅费标准应当与员工的实际出差情况相结合，灵活执行。
在制定差旅费标准时，应当考虑到员工出差的具体情况，如出差地点、出差时长、出差目的等因素，合理确定差旅费的补贴标准。
同时，在员工出差期间，应当加强与员工的沟通，及时了解员工的实际需求，灵活调整差旅费的执行标准。
综上所述，事业单位差旅费标准的制定应当遵循国家相关规定，合理科学，公开透明，与员工实际出差情况相结合，确保员工出差期间的合理权益。
只有这样，才能更好地规范单位的财务管理，保障员工的出差权益，促进单位工作的顺利开展。
温州市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定
温州市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定第一条为了保证行政机关、事业单位出差人员工作与生活的基本需要，完善公务活动制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，特制定本规定。
第二条本规定适用于市级机关和事业单位，包括党政机关、人大机关，政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及各类事业单位。
第三条差旅费是指离开温州市区(含鹿城区、龙湾区、瓯海区)开展公务活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食费和公杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条工作人员出差交通费开支标准及规定(—)工作人员出差交通费开支标准见下表：┌───────┬────────┬──────┬──────┬────────┐│ 标准│ │ │ │其他交通工具││职务│ 火车│ 轮船│ 飞机│ ││ │ │ │ │(不包括出租车) │├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤│ 正副厅级│ 按实报销│ 一等舱位│ 头等舱位│ 按实报销││ (实职)人员│ │ │ │ │├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤│ 正副县级│按实报销(除—│ 二等舱位│经济舱位│ 按实报销││ (实职)人员│ 等软座外) │ │ │ ││ ││ │ │ │├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤│ 其余人员│按实报销(除—│ 三等舱位│经济舱位│ 按实报销││ │ 等软座外) │ │ │ │└───────┴────────┴──────┴──────┴────────┘(二) 正副厅级(实职)人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐轮船一等舱位、火车软席列车一等舱位。
(三) 出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急，经单位领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第五条工作人员出差住宿费开支标准及规定(一) 正副厅级(实职)人员出差，住宿费按实报销；正副县级(实职)人员出差，住宿费按每人每天230元的标准凭据报销；其余人员出差，住宿费按每人每天180元的标准凭据报销。
事业单位出差差旅费报销流程
事业单位出差差旅费报销流程要是在事业单位工作呀，出差差旅费报销可是有一套流程的呢。
一、出差前的准备。
咱先得知道自己为啥出差呀，是去开会、考察项目还是干啥别的事。
这个出差任务得明确。
然后呢，按照单位的规定填写出差审批单。
这审批单上的信息可不能乱填哦，要把出差的时间、地点、事由，还有预计花费都写得清清楚楚的。
比如说，你要去北京出差三天，是参加一个行业研讨会，那你就得写上从哪一天到哪一天，在北京的哪个酒店附近开会，预计在交通、住宿、餐饮上大概要花多少钱。
填好之后，按照单位的流程找领导签字。
领导签完字了，这才算是出差审批通过啦，这个审批单可是后面报销的重要依据呢。
二、出差中的花费。
在出差过程中啊，咱就得合理花费啦。
住宿的话，要选择符合单位标准的酒店。
比如说单位规定住宿标准是一晚300元，那咱可不能住500元一晚的酒店，除非有特殊情况并且提前和领导说好了。
住宿的时候记得要发票呀，发票上的信息得准确，酒店名称、住宿日期、金额都不能错。
交通费用也是一样。
如果是坐飞机，要按照单位规定选择舱位。
坐火车呢，高铁也得选符合标准的座位。
打车的时候呀，一定要留好小票。
要是坐公交或者地铁，虽然小票可能不好留，但是也尽量记一下大概的花费。
餐饮方面呢，有些单位是有餐补的，可能不需要发票，但是如果是招待客户之类的餐饮费用，那必须要有正规的发票，还要注明招待的是谁，为啥招待。
三、出差回来后的报销。
出差回来啦，就可以开始准备报销的事儿喽。
把所有的发票都整理好，按照住宿、交通、餐饮这样的分类放好。
然后再找齐其他的报销凭证，像前面说的出差审批单，还有如果有会议通知之类的相关文件也要一并找出来。
接着就填写差旅费报销单啦。
报销单上要把每一项费用都详细地列出来，金额要和发票一致。
比如说，住宿一共花了多少钱，住了几晚，每晚多少钱；交通费用里，机票多少钱，打车花了多少等等。
填好之后，再把报销单和所有的凭证一起交给财务部门。
财务部门收到之后呢，会进行审核。
行政事业单位差旅费报销制度汇总5篇
行政事业单位差旅费报销制度汇总5篇行政事业单位差旅费报销制度汇总1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准事业单位差旅费是指单位因公派人员出差所发生的交通、食宿、通讯、交通工具等费用支出。
为了规范差旅费的报销标准，提高单位财务管理水平，保障单位财产安全，根据国家相关规定，结合我单位实际情况，特制定如下事业单位差旅费标准：一、交通费。
1. 火车，差旅人员乘坐火车的，按照实际车票金额报销，不得超过硬座票价；2. 飞机，差旅人员乘坐飞机的，按照实际机票金额报销，不得超过经济舱票价；3. 汽车，差旅人员乘坐公共汽车或出租车的，按照实际费用报销，需提供有效发票。
二、食宿费。
1. 住宿费，差旅人员在外地出差住宿的，按照当地住宿标准报销，需提供住宿发票；2. 餐饮费，差旅人员在外地出差就餐的，按照实际发生的餐饮费用报销，需提供餐饮发票。
三、通讯费。
差旅人员在出差期间发生的通讯费用，包括电话、传真、上网等，按照实际费用报销，需提供相关发票或清单。
四、交通工具费。
差旅人员在出差期间使用的交通工具费用，包括出租车、公共汽车、地铁等，按照实际费用报销，需提供相关发票或清单。
五、其他费用。
差旅人员在出差期间发生的其他必要费用，如会议费、材料费等，按照实际费用报销，需提供相关发票或清单。
六、报销流程。
1. 差旅人员需在出差结束后的7个工作日内，将差旅费报销申请提交给单位财务部门；2. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用明细和相关票据；3. 审核无误后，财务部门将差旅费报销款项拨付给差旅人员。
七、其他说明。
1. 差旅人员应当合理安排差旅行程，减少费用支出；2. 差旅费用应当严格按照规定标准报销，不得超标；3. 财务部门应当加强对差旅费的监督和管理，确保差旅费的合理使用和报销。
以上即为我单位制定的事业单位差旅费标准，希望各部门和全体员工严格遵守，确保差旅费的合理使用和报销，提高单位财务管理水平，保障单位财产安全。
克市机关事业单位差旅费标准
克市机关事业单位差旅费标准
克市机关事业单位差旅费标准
一、差旅费的定义和范围
差旅费是指机关事业单位在开展公务活动过程中，实际发生的出差、会议、考察等相关费用。
差旅范围包括国内和国际差旅，以及跨省、市之间的差旅。
二、差旅费标准
差旅费的标准应根据不同级别的人员以及出差地点的不同进行分级制定，以下为克市机关事业单位差旅费标准。
1. 国内差旅费标准
1.1 克市直辖机关
首都、直辖市：300元/天
省会城市：250元/天
其他省份：200元/天
1.2 克市地市机关、区县机关、事业单位
首都、直辖市：280元/天
省会城市：230元/天
其他省份：180元/天
2. 国际差旅费标准
国际差旅费标准按照目的地所在国家的相关规定执行，差旅人员应按国际差旅标准进行报销。
三、差旅费报销流程
1. 出差准备阶段
差旅人员填写《出差申请表》并提交相关领导审批。
根据差旅地点和时间，确认差旅费标准。
2. 差旅期间
差旅人员应按照规定标准使用差旅费。
出差期间如有改变，须及时向主管部门报告并进行调整。
3. 差旅结束后
差旅人员填写《差旅费报销申请表》，附上相关票据和发票，提交财务部门审核。
财务部门进行审核，如符合规定，进行差旅费的报销。
报销后将相关凭证归档存档。
以上为克市机关事业单位差旅费标准的具体规定，请各部门和单位严格按照标准执行，确保公务差旅费用的合理性和规范化。
克市机关事业单位差旅费标准
克市机关事业单位差旅费标准克市机关事业单位差旅费标准一、前言差旅费是指机关事业单位因公出差人员在出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯、邮寄和办公等费用的合计。
为了规范差旅费的报销标准，保证公差出行的合理性和公平性，克市机关事业单位制定了以下差旅费标准。
二、交通费1. 外出公差乘坐火车的，按照软卧座票费用报销，硬卧票费差额自行承担。
2. 外出公差乘坐飞机的，按照经济舱机票费用报销，超出经济舱票价部分自行承担。
3. 外出公差乘坐长途汽车的，按照正常的硬座或软座票费用报销。
三、住宿费1. 入住酒店类别分为五星级、四星级、三星级和其他，报销标准逐级递减。
- 五星级酒店：每晚标准不超过500元。
- 四星级酒店：每晚标准不超过400元。
- 三星级酒店：每晚标准不超过300元。
- 其他酒店：每晚标准不超过200元。
2. 若单日出差时有午餐和晚餐安排，可按照实际消费额度报销，但金额不得超过规定的标准。
四、餐饮费1. 外出公差期间的早、中、晚餐及零食费用由出差人员根据实际消费情况自行承担，不予报销。
2. 会议期间的工作餐费用由机关承担，按照会议安排执行。
五、通讯费1. 外出公差期间的个人通讯费用由出差人员自行承担。
2. 工作需要产生的办公电.化费、传真费等费用可以报销，需提供相关的收据和发票。
六、邮寄费1. 外出公差期间的个人邮寄费用由出差人员自行承担。
2. 工作需要产生的公文邮寄费用可以报销，需提供相关的收据和发票。
七、办公费1. 外出公差期间因邮寄文件、打印资料等产生的办公费用可以报销，需提供相关的收据和发票。
2. 会议期间需要提供文具、笔记本等办公用品的费用由机关承担。
扩展内容：1、本文档所涉及附件如下：附件一：克市机关事业单位差旅费申请表附件二：差旅费报销标准解释说明2、本文档所涉及的法律名词及注释：差旅费：指机关事业单位因公出差人员在出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯、邮寄和办公等费用的合计。
报销标准：差旅费的报销标准是为了规范出差人员差旅费用的报销范围和限额。
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附件3
富阳市行政事业单位差旅费管理规定
为进一步加强和规范我市差旅费管理，根据《浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》（浙财行〔2014〕10号）等文件制定本规定。
第一章总则
第一条本规定适用于各行政事业单位，包括党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联，参照公务员法管理和其他使用财政性资金的
事业单位（以下简称各单位）。
各乡镇街道及其下属事业单位、市投融资平台参照执行。
第二条差旅费是指工作人员临时到我市以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第三条各单位应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅
费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公
务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁
异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条本办法按照财政部公布的分地区、分级别、分项目差旅费标准，结合我市实际制定全市政事业单位工作人
员差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动
情况适时调整。
第二章城市间交通费
第五条城市间交通费是指工作人员因公到我市以外地区出差所发生的城市间交通费用。
第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
省级及相当职级人员出差，因工作需要，随行一人可乘
坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条工作人员到省外出差，执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准；工作人员在省内出差，执行财政部公布的浙江住宿费限额标准。
（详见附表1）
第十二条省级及相当职级人员住普通套间，副处级及以上人员住单间或标准间，我市机关、乡镇担任正科领导职务人员住标准间。
上述人员可一人住一间，其他人员应两人
住一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数的，其单
数人员可一人住一个标准间。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的出差目的
地住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十四条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第十五条出差人员应当自行用餐。
如由接待单位协助安排用餐的，应由出差人员自行支付伙食费。
第十六条工作人员出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。
省外出差，执行财政部公布的分地区伙食补助费标准，包干使用（见附表1）。
省内出差，凭餐饮发票在财政部公布的浙江伙食补助费标准100元/人.天内据实报销；无餐
饮发票的，按每人每天30元伙食补助费标准，包干使用。
第五章公杂费
第十七条公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用和打印、复印、传真、寄送等费用。
第十八条工作人员出差公杂费按出差自然（日历）天数计算。
省外出差，按每人每天80元补助标准，包干使用。
省内出差，凭市内交通等公杂费发票在每人每天60元限额
内据实报销；无公杂费发票的，按每人每天30元补助标准，
包干使用。
第十九条出差人员由接待单位或其他单位协助提供交通工具的，应由出差人员自行支付交通费用。
第六章报销管理
第二十条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十一条城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。
住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发
票据实报销。
伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地标准报销。
出差人员应乘坐公共交通工具，凭住宿费发票和城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销伙食补助费和公杂费。
无城市间交通费票据的，凭住宿费发票报销伙食补助费，减半报销公杂费。
出差人员当天来回的，凭城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费；无城市间交通费票据的可报销伙食补助费，
减半报销公杂费。
第二十二条出差人员差旅活动结束后，应在一个月内办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。
住宿费、机票支出等出差相关费用按公务卡使用规定结算。
第二十三条各单位应当严格按规定审核差旅费开支，
对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用不予报销，由
出差人员个人自理。
第七章其他相关规定
第二十四条工作人员到我市以外地区参加会议、培训，应当事先咨询、了解经费开支情况，对要求分摊费用的，应
拒绝参加。
举办单位统一开支费用的，往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销，报销时提供会议、培训通知。
第二十五条工作人员离开我市到外地实（见）习、挂职锻炼或支援工作等，在外地工作期间每天的伙食补助费，省
外按30元，省内按15元补助。
省财政厅另有规定的从其规定，不得重复领取。
第二十六条出差人员在途期间，连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。
第二十七条农民代表和城市无固定收入代表参加各级组织召开的代表大会，会议期间由组织单位按每人每天100元计发误工补助，因参加会议所发生的城市间交通费由
会议组织单位比照工作人员办理报销。
第二十八条汽车驾驶员出差补助标准与工作人员相同。
第二十九条长期派驻外地工作人员离开派驻地出差
的执行本规定，在派驻地工作期间不得报销出差伙食补助费和公杂费。
第三十条有下列情况的人员不能享受出差有关补助：
（一）已享受会议、培训伙食者；
（二）调干待分配工作者；
（三）在常驻地参加各种临时办公室、指挥部、领导小组等机构工作者；
（四）已享受讲课补贴、野外津贴、下海津贴和其他作业津贴者。
第八章监督问责
第三十一条各单位应根据本规定制定实施细则等内控制度，加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的管理，对本单位差旅活动负责；相关领导、财务人员等应对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员应进行严肃处理。
一级预算单位要强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理。
第三十二条各级财政部门会同有关部门对差旅费管理和使用情况进行监督检查。
主要内容包括：
（一）单位是否建立内控制度，差旅活动是否按规定履行审批手续；
（二）差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；
（三）差旅费报销是否符合规定；
（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；
（五）差旅费管理和使用的其他情况。
第三十三条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第三十四条违反本规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：
（一）单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的；
（二）弄虚作假，虚报冒领差旅费的；
（三）违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的；
（四）不按规定报销差旅费的；
（五）转嫁差旅费的；
（六）其他违反本规定行为的。
有前款所列行为之一的，财政部门会同有关部门责令改正，涉及违规资金的，予以追回，并视情况予以通报。
对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。
涉嫌违法的，移交司法机关处理。
第九章附则
第三十五条我市公务用车改革涉改人员到我市以外车贴使用区域以内出差、实习、挂职锻炼或支援工作等，不再报销城市间交通费和市内交通费用。
附表1
分地区、分级别差旅住宿费和伙食补助费限额标准表
单位：元
附表2
富阳市机关工作人员出差审批单（参考格式）
填表人：日期：
注：出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批。
办理报销手续时作原始凭证。