各种记录清单
文件记录清单范例
3
质量检验检测文件清单
Q/BY-0209-02
质量管理部
4
设备清单
Q/BY-0209-03
设备保障部
10.1
合同评审表
Q/BYG-002-01
经营销售部、
物资保障部
11.1
供方评价记录
Q/BYG-002-18
物资保障部
2
合格供方名录
Q/BYG-002-17
物资保障部
3
供方质量保证能力调查表
Q/BY-0212-02
技术研发部、
机械产品部
3
特殊过程确认记录
Q/BY-0212-03
技术研发部、
机械产品部
4
焊缝外观检查记录表
Q/BYG-002-27
结构制造部、
质量管理部
5
主要焊缝施焊记录
Q/BYG-002-26
结构制造部、
质量管理部
6
喷砂工序检查记录表
Q/BYG-002-31
结构制造部、
质量管理部
经营销售部
21.1
物资验收记录
Q/BY-0321-01
物资保障部
2
质量检验物资（外协产品）到货通知单
Q/BYG-002-22
物资保障部
3
库存材料堆码记录
Q/BY-0321-02
物资保障部
4
领料单
Q/BY-0321-03
物资保障部
5
退料单
Q/BY-0321-04
物资保障部
6
材料代用单
Q/BY-0321-05
记录清单
记录编号：Q/BY-0202-01
序号
质量记录
记录编号
年货记录清单模板
年货记录清单模板
以下是一个年货记录清单的模板，你可以根据自己的需求进行修改和补充：
年货记录清单
日期：[记录日期]
序号：[序号]
物品名称：[具体物品名称]
数量：[数量]
价格：[单价/总价]
购买地点：[商店名称或网址]
备注：[其他相关信息，如质量、口味、有效期等]
例如：
1. 春联[X]副[X]元[超市/网店] [红色纸张，寓意吉祥]
2. 糖果[X]斤[X]元[批发市场] [多种口味，适合招待客人]
3. 水果[X]斤[X]元[水果店] [新鲜水果，营养丰富]
4. 酒水[X]瓶[X]元[酒行/超市] [根据喜好选择]
5. 海鲜[X]斤[X]元[海鲜市场] [注意新鲜度和保存方法]
6. 坚果[X]袋[X]元[超市] [营养丰富，可作为零食]
7. 新衣[X]件[X]元[商场/网店] [款式颜色适合，尺码合身]
8. 腊肉[X]斤[X]元[农贸市场] [传统年味，风味独特]
在记录年货清单时，可以按照品类或用途进行分类，以便于购买和整理。
同时，在购买时注意查看商品的质量、保质期和价格，确保购买到满意的年货。
此外，你还可以根据实际情况添加或修改清单中的项目，以满足个人或家庭的需求。
祝你购物愉快，欢度新春佳节！。
纺织公司记录表格清单
QR/xs03-F-XS06-2011 QR/xs03-F-ZG01-2011 QR/xs03-F-ZG02-2011 QR/xs03-F-ZG03-2011 QR/xs03-F-ZG04-2011 QR/xs03-F-ZG05-2011 QR/xs03-F-ZG06-2011 QR/xs03-F-ZG07-2011 QR/xs03-F-ZG08-2011 QR/xs03-F-ZG09-2011 QR/xs03-F-ZG10-2011 QR/xs03-F-ZG11-2011 QR/xs03-F-ZG12-2011 QR/xs03-F-ZG13-2011 QR/xs03-F-ZG14-2011 QR/xs03-F-ZG15-2011
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
二期冷冻热水机组巡检表 冷干机巡检表 供水岗位巡检表 二期循环水岗位巡检表 一期空调运行记录表 二期空调运行记录表 监测设备周检计划 仪表检定记录 仪表检定不合格通知书 压力表检定记录 压力表检定不合格通知书 二期冷冻岗位巡检表 熔体输送工艺参数记录表 ( ) 线工艺参数记录表
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
客户信息登记表 客户满意度调查表 成品质量异常退料联络单 人员需求申请表 应聘资料表 报到单 报到声明 员工转正申请表 岗位调整申请表 岗位调整通知单 职务调整申请表 离职申请表 年度培训需求申报表 培训申请表 培训签到表 员工培训考核记录表
A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1
储运部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 销售部 销售部
记录清单
11
HC-Q(ES)-R4.2.4(4.5.4/4.5.3)-2-C/0
档案移交清单
三年
12
HC-Q(ES)-R4.2.4(4.5.4/4.5.3)-3-C/0
借阅档案登记簿
三年
13
HC-Q(ES)-R5.4.1(4.3.3)-1-C/0
质量、职业健康安全和环境目标分解表
三年
14
HC-Q(ES)-R5.5.3(4.4.3)-1-C/0
类别：质量专用记录
序号
记录编号
记录名称
保存期限
备注
1
HC-Q-R7.2-1-C/0
合同评审记录
三年
2
HC-Q-R7.2-2-C/0
合同登记台帐
三年
3
HC-Q-R7.5.2-1-C/0
特殊过程确认/再确认书
三年
4
HC-Q-R7.5.2-2-C/0
特殊过程作业状况检查表
三年
5
HC-Q-R8.2.1-1-C/0
三年
28
HC-Q(ES)-R6.3(4.4.6)-8-C/0
大型设备报废申请单
三年
29
HC-Q(ES)-R6.3(4.4.6)-9-C/0
设备进场计划
三年
30
HC-Q(ES)-R6.3(4.4.6)-10-C/0
机械设备季度保养计划
三年
上海汇成建设发展有限公司
记录清单
HC-Q(ES)-R4.2.4(4.5.4/4.5.3)-1-C/0编号：
材料计划
三年
35
HC-Q(ES)-R7.4(4.4.6)-5-C/0
专业分包方资格评定表
三年
记录表格清单模板
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
46
多功能小组清单
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
47
XX项目计划进度表
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
48
设计任务书
研发
研发
研发
（）月 （）季度 （）半年 （）年
49
设计任务书评审报告
研发
研发
研发
（）月 （）季度 （）半年 （）年
制订部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 采购部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
质量部
质量部 质量部 质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 管理部 管理部 管理部 管理部 技术部
使用部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
是
√√
是
√√
是
√
是
√
是
√√
是
批准人职务
3年
√√
是
3年
√√
是
3年
√√
是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
学生劳务清单学生记录
学生劳务清单学生记录
一、家庭劳动
1、每天自己穿衣服、叠被子。
2、每天自己洗脸、刷牙。
3、自己洗脚。
4、自己系鞋带、系红领巾。
5、自己收纳文具、整理书包
6、用餐时帮家人拿取、摆放碗筷。
7、每周洗一次袜子、红领巾等小件物品。
8、每月为家人做一次果蔬拼盘或水果沙拉。
二、学校劳动
9、每天整理课桌和学习用品。
10、每周一次使用简单工具参与班级卫生扫除。
11、每周一次合作摆齐班级桌椅。
12、每月整理一次班级图书角。
一、家庭劳动
1、整理自己的床铺、书桌。
2、自己剪指甲。
3、周末饭前饭后餐桌整理。
4、每周为自己和家人手洗小件衣物1-2次。
5、分类收纳自己的衣物。
6、每周承包一天家里的洗碗任务。
7、每周至少一次扫地、拖地。
8、每月为家人做1—2次营养早餐。
9、养一种植物，并记录养护过程及心得。
10、每周清扫一次班级卫生。
二、学校劳动
11、每学期合作完成至少一次板报更新
12、每月参加一次校园志愿活动。
13、管理班级绿植，美化班级环境。
三、社会劳动
14、为周边场馆进行一次解说服务。
15、参加社区环保、公共卫生维护等力所能及的公益劳动。
16、参加一次职业体验或农忙劳作。
记录观察物品清单用克和千克
记录观察物品清单用克和千克
周未，数学老师布置一项很有趣的作业：去超市观察商品，加深对干克和克的理解。
老师之所以布置这个作业，是因为我们学这一课知识的时候，同学们老是闹出一些出人意料的笑话。
中午，我和妈妈兴高采烈地来到超市，各种各样的商品让我眼花缭乱。
我们来到了食品区，我仔细观察周边的商品，发现克是很常用的单位。
我三下五除二就完成老师的作业，找到了5个用克做单位的商品。
同时我还找到了5个用干克做单位的商品，分别是金龙鱼大米、香满园小麦粉、香满园挂面、奥妙洗衣粉、奥妙洗衣液。
我还化身大力士，拎起了一袋重10千克的大米呢！
接下来我来到称重区，我们亮出了法宝——家用小电子秤。
周围的工作人员投来了疑惑的眼神，我在一旁偷偷地笑。
我分别称了1干克大米、鸡蛋、苹果、萝卜、橘子，了解了这些物品每干克大约的数量，知识如流水一样涌进我的脑袋。
通过本次体验，我知道了实践出真知的道理，收获了很多知识。
本次数学实践是快乐的！。
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
程序文件记录目录总清单
序 编号
号
名称
保存 期限
使用部门
归档部门
ﻬ06 CXND-JL－4.2.4/４．5.3－0３ --
序号
编号
--
部门记录目录清单
记录 名称
保存期限
页
备 码
注
--
0７ CXND-JL-５.4 /4.3.1-０1
单位:
--
危险源辨识、风险评价和控制信息调查表
序号 作业活动 危险源辨识
年度培训 计划
序号
培训时间
培训内容
受训人员
实施情况
备注:
--
--
Q/CXND－ＪB-RL02-２00５
员工培训考核表
培训类型 培训地点 记 录人 培训内容:
质量/安全/技术
培 训时间 培训人 学时 数
参 加人 员
考 核成果
参 加人 员
考核成果
--
１9 CＸＮD-JL-6.3 /4.4．6－01
单位： 月日
序号
设备材料名称
--
设备、材料购置申请(计划）单
年
规程型号 单位 计划数量
库存数量 应采购数量 备 注
局长：
合计
主管局长:
生计科长：
--
计划员:
调拨员:
---
20 CXND-ＪL－6.3 ／4.4．6-02
--
设备/材料验收单
供方 名 称
合同 号
采购产品名称
采购日期
采 购人
验证主持人
检验（验证)部门
通调
通调所：
通调试
设备部门：
生计科:
--
---
22CXND-ＪL-6.3 /4.4.6-04
记录清单模板
三年
15
计量器具台账
JL-055
品质部
三年
16
原材料检验记录
JL-056
品质部
长期
17
生产工序抽查记录
JL-057
品质部
长期
18
产品出厂检验记录
JL-058
品质部
长期
19
不合格品处置记录
JL-059
品质部
长期
供销部
三年
7
合同统计表
JL-047
供销部
三年
8
合同要求评审表
JL-048
供销部
三年
9
设备台账
JL-049
生产部
三年
10
设备保养记录
JL-050
生产部
三年
11
设备维修记录
JL-051
生产部
三年
12
生产计划通知单
JL-052
生产部
三年
13
特殊过程殊过程记录表
JL-054
记 录 清 单
文件编号：
序 号
记 录 名 称
记录编号
使用部门
保管期限
1
合格供方名录
JL-041
供销部
三年
2
供方评定记录表
JL-042
供销部
三年
3
顾客财产台账
JL-043
供销部
三年
4
顾客满意度调查表
JL-044
供销部
三年
5
顾客满意程度调查分析统计表
JL-045
供销部
三年
6
顾客满意程度调查分析报告
JL-046
三张清单七张报表
三张清单七张报表清单一：购物清单清单二：旅行清单清单三：学习清单报表一：消费报表报表二：行程报表报表三：学习进度报表报表四：消费分析报表报表五：旅行总结报表报表六：学习成绩报表报表七：时间分配报表在日常生活中，我们经常需要做各种清单和报表来记录、分析和总结一些重要的事项。
下面将分别介绍三张清单和七张报表的内容及意义。
一、清单一：购物清单购物清单是我们在购物前列出的需要购买的物品清单。
通过制作购物清单，我们可以更好地控制购物欲望，避免不必要的消费，提高购物效率。
购物清单的内容应该包括需要购买的物品名称、数量、价格等信息，以便我们能够更好地计划和控制购物预算。
清单二：旅行清单旅行清单是准备出行前所需列出的物品清单，包括行李、护照、机票、旅行保险、充电器等必备物品。
制作旅行清单可以帮助我们避免遗漏重要物品，提高旅行的便利性和舒适度。
清单三：学习清单学习清单是学习任务、目标和计划的记录工具。
通过制作学习清单，我们可以更好地管理和规划学习时间，确保学习任务的完成。
学习清单的内容可以包括学习目标、学习内容、学习资源等信息，以便我们更好地掌握学习进度和效果。
二、报表一：消费报表消费报表是记录个人或家庭消费情况的报表。
通过制作消费报表，我们可以清晰地了解个人或家庭的消费习惯和开支情况，有助于合理规划和控制消费。
消费报表的内容可以包括消费项目、消费金额、消费时间等信息，以便我们更好地进行消费分析和预算规划。
报表二：行程报表行程报表是记录旅行行程安排和实际情况的报表。
通过制作行程报表，我们可以更好地规划和安排旅行时间，确保行程的顺利进行。
行程报表的内容可以包括出发日期、目的地、交通方式、景点安排等信息，以便我们更好地掌握行程进度和旅行体验。
报表三：学习进度报表学习进度报表是记录学习任务完成情况的报表。
通过制作学习进度报表，我们可以清晰地了解学习进度和效果，有助于及时调整学习计划和方法。
学习进度报表的内容可以包括学习任务、完成时间、学习成果等信息，以便我们更好地掌握学习进展和提高学习效果。
ISO13485 质量记录文件清单
AS-QR-10-002 持续更新 人事部
说明： 1.质量记录文件按存档频率：如1月/1次为每月更新1次； 2.由责任部门负责收集并整理好表单资料提交体系部存档（体系部有权对不符合要求的资料拒收并 要求重新提交）; 3.体系部负责按月检查各部门质量记录是否完成提交并记录存档情况)，完成存档用“√”表示，未 完成“X”，若当频率期间没有发生相关质量记录则记录为“无”； 4.ERP系统单据一式三联部分，由单据发起部门作最终提交体系部存档（单据的分发接收单位自行 保存其它底联）；
体系部
5 年度培训计划表
AS-QR-03-006 1年/1次
人事部
6 员工离职〈调职〉工作交接表
AS-QR-03-010 1月/1次
人事部
7 离职申请单
AS-QR-03-011 1月/1次
人事部
8 员工任职能力考核记录表
AS-QR-03-002 1月/1次
人事部
9 员工入职登记表
AS-QR-03-015 1月/1次
人事部
10 上岗证
AS-QR-03-017 1月/1次
人事部
11 面试登记表
AS-QR-03-022 1月/1次
人事部
12 员工名册
AS-QR-03-012 1月/1次
人事部
13 员工培训记录表
AS-QR-03-013 1月/1次
人事部
14 设备清单
AS-QR-10-001 持续更新 人事部
量记录文件清单--（人事部）
序号
记录名称
记录编号
存档频率 责任部门 存档情况
1 年度质量目标计划
AS-WI-02-001 1年/1次
人事部
2 （部门）质量目标统计和分析报告
一通三防专业各类记录台账资料清单
一通三防专业各类记录台账资料清单为了保证一通三防工作的顺利进行，各类记录台账资料的清单非常重要。
下面是一通三防专业各类记录台账资料的清单，以便管理人员进行相关工作记录和数据统计。
1.一通三防工作日志：记录一通三防工作人员每日工作情况、工作内容和小结等。
2.一通三防设备使用记录：记录一通三防设备的使用情况，包括设备名称、型号、规格、使用人员、使用时间、使用地点等。
3.一通三防巡检记录：记录一通三防工作人员对相关设备和场所进行巡检的情况，包括巡检日期、巡检人员、巡检项目、巡检结果等。
4.一通三防事故记录：记录一通三防工作中发生的事故情况，包括事故发生时间、地点、原因、影响范围、处理结果等。
5.一通三防维护记录：记录一通三防设备的维护情况，包括维护日期、维护人员、维护项目、维护方法、维护结果等。
6.一通三防故障修复记录：记录一通三防设备出现故障时的修复情况，包括故障发生时间、修复人员、修复方法、修复时间等。
7.一通三防改进措施记录：记录一通三防工作中的改进措施，包括改进目标、改进方法、改进时间、改进效果等。
8.一通三防培训记录：记录一通三防培训的情况，包括培训日期、培训人员、培训内容、培训效果等。
9.一通三防评估报告记录：记录一通三防工作的定期评估报告，包括评估日期、评估内容、评估人员、评估结果等。
这些记录台账资料对于一通三防工作的管理和决策非常重要，可以提供实时数据和详细情况，帮助管理人员做出准确的判断和决策。
同时，这些资料也是对一通三防工作的有效监督和检查手段，可以及时发现问题并采取相应的措施加以解决。
因此，一通三防工作人员要认真填写和保存这些记录台账资料，确保其完整、准确、及时。
实验室记录表格清单
实验室记录表格清单
编号表格名称使用人员表B.0.1原材料进场厂验收记录
表B.0.2-1水泥试验原始记录
表B.0.2-2水泥试验报告
表B.0.3-1砂子试验原始记录
表B.0.3-2砂子试验报告
石子试验原始记录
石子试验报告
泵送剂试验原始记录
泵送剂试验报告
减水剂试验原始记录
减水剂试验报告
防冻剂试验原始记录
防冻剂试验报告
膨胀剂试验原始记录
膨胀剂试验报告
粉煤灰试验原始记录
粉煤灰试验报告
矿渣粉试验原始记录
矿渣粉试验报告
不合格原材料台帐
原材料质量跟踪台账
预拌混凝土配合比试验计算书
预拌混凝土配合比试验原始记录
预拌混凝土配合比试验调整与确定记录
预拌混凝土配合比通知单
砂石含水率检测记录
预拌混凝土开盘配合比通知单
预拌混凝土配合比调整记录
预拌混凝土搅拌记录
预拌混凝土操机员交接班记录
预拌混凝土搅拌计量和搅拌时间抽查记录
预拌混凝土原材料及拌合物冬施测温记录
机械设备台帐及维修保养记录
预拌混凝土生产控制水平统计表
预拌混凝土出厂检验记录
预拌混凝土出厂外观检查记录
预拌混凝土试件成型记录
预拌混凝土抗压强度试验原始记录
预拌混凝土抗压强度试验报告
预拌混凝土抗渗透性能试验原始记录
预拌混凝土抗渗透性能试验报告
预拌混凝土碱及氯离子含量计算书
预拌混凝土质量合格证
预拌混凝土交货检验记录
预拌混凝土交货外观检查记录（由使用单位填写留存）
标准养护室（箱）温湿度抽查记录
退回混凝土处理记录
预拌混凝土技术资料发放签收记录
预拌混凝土企业通用试验报告。
记录清单(完整)
三年
27
HS/JL-7.2-03
有毒有害物质登记表
2007
三年
28
HS/JL-7.2-04
灭（捕）鼠记录
2007
三年
29
HS/JL-7.2-05
打药记录
2007
三年
30
HS/JL-7.6-01
去石机（CCP）监控记录
2007
三年
31
HS/JL-7.6-02
打麦机（CCP）监控记录
2007
三年
32
HS/JL-7.6-03
筛选机（CCP）监控记录
2007
三年
33
HS/JL-7.6-04
配添加剂机台显示器（CCP）监控记录
2007
三年
34
HS/JL-7.6-05
磁选（CCP）监控记录
2007
三年
35
HS/JL7.8 -01
《前提方案验证报告》
2007
三年
36
HS/JL7.8 -02
《危害分析输入验证报告》
2007
三年
37
HS/JL7.8 -03
《HACCP计划和操作性前提方案验证报告》
2007
三年
38
HS/JL7.8 -04
《危害水平是否在确定的可接受水平之内的验证报告》
2007
三年
39
HS/JL7.8 -05
《验证活动分析报告》
2007
三年
40
HS/JL7.10-01
《产品不符合评审报告》
2007
《用人申请表》
2007
三年
16
HS/JL6.2-02
记录总清单
记录总清单一、程序文件对应及关联记录为便于各部门检索，以下记录目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的记录即为该程序所支持及相关联的所有记录，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。
文件控制程序1.收文登记簿2.发文登记簿3.文件更改申请表4.文件更改通知单5.作废文件登记表记录控制程序1. 国家、行业、地方的标准表格2. 相关文件的有关表格人力资源管理程序1.培训需求计划表2.年度培训计划表3.特种作业人员花名册4.培训记录表工程合同评审控制程序1.工程招标文件评审记录2.合同评审记录3.合同管理台帐4.合同修订评审记录内部审核程序1. 内部审核年度审核计划2. 内部审核实施计划3. 内部审核检查表4. 不符合项通知单5. 内部审核报告信息交流与沟通控制程序1.信息联系处理单环境因素、危险源识别与评价控制程序1.环境因素调查评价表2.重要环境因素及其控制计划清单3.危险源辨识与风险评价表4.重大危险源及其控制计划清单5.环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案施工过程控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3.监督检查记录物资采购控制程序1.物资供方评审表2.合格供方名册3.物资进场验收记录4.物资设备搬运、贮存期间出现问题的处理记录分包方管理程序1.分包方考察记录表2.分包方年度评价表3.年度合格分包方名录4.劳务公司或各队伍（花名册）台帐5.分包工程项目申请表施工安全控制程序1.劳动防护用品发放使用登记表机械设备管理程序1.机械设备修理、保养记录2.机械设备运转记录员工劳动保护控制程序1.员工健康档案2.员工体检表3.监督检查记录环境保护控制程序1.建筑施工场地噪声监测记录表2.污水排放检测记录表3.废弃物处理登记表4.监督检查记录产品的监视和测量控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3. 监督检查记录监视和测量装置控制程序1. 检测装置送检计划表2. 检测装置需求计划表3. 检测装置报废申请单4. 自检自校记录表5. 自检自校记录汇总表6. 检测装置台帐绩效监视和测量控制程序1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准2.监督检查记录表不合格品控制程序1. 不合格品报告2. 不合格品评审处置记录3. 不合格品管理台帐服务控制程序1. 在施工程顾客调查表2. 竣工工程顾客调查表3. 工程质量回访维修记录应急准备与响应控制程序1.消防施工许可证2.消防器材统计表3.应急预案演习记录4.防火安全检查记录5.监督检查记录法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.重要环境因素（危险源）与适用法律法规和其他要求对应清单2.合规性评价表不符合事件控制程序1.监督检查记录纠正与预防措施控制程序1. 纠正／预防措施表2. 信息联系处理单3. 监督检查记录核算控制程序1.工程定额直接费工程量审核表2.工程项目结算定案表3.单位工程总费用两算对比表4.单位工程一类材料两算对比表5.钢筋对比台帐表6.人工费对比台帐表7.砼施工对比台账表事件调查处理程序1 伤亡事件登记表2 安全月报表3 伤亡事件快报表4 伤亡事件报告表5 伤亡事件伤亡人员情况以上所列记录为自2010年体系运行以来体系文件中常规记录，除以上记录外，要求各职能口参考《记录控制程序》中对记录的要求，对照本部门（包括项目部对口管理）所产生其它记录分别补充并附后，于9月5 日前以电子版形式上传至技术质量部（贯标办），且各职能口各自分别建立自己部门所属记录清单。
安全生产标准化文件(制度及记录等)清单
安全生产标准化文件（制度及记录等）清单
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砂石料、砼生产系统；钻孔、洞室作业等场所检测、监测记录记录工程项目部存档
急性职业危害场所应急处置方案文件工程项目部存档
职业危害防护设施及器具台账记录工程项目部存档
职业危害防护设施及器具校验维护记录记录工程项目部存档
特殊职业卫生岗位人员健康体检记录记录工程项目部存档
严重职业危害作业人员教育培训记录记录工程项目部存档
项目部应急预案体系文件工程项目部存档，和项目要求保持一致---------------------------。
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附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单
26采购合同台帐TY-04-JL-06
27器材检验、试验委托清单TY-04-JL-07
28进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-08
29进货产品不合格品报表TY-04-JL-09
30器材验收记录TY-04-JL-10
31分包方资格审查表TY-02-JL-01
32分包方评价报告表TY-02-JL-02
33合格分包方名录表TY-02-JL-03
34合格分包方重新评价表TY-02-JL-04
35工程分包合同会签意见表TY-02-JL-06
36分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-07
37关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR1
53纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL01
71能源消耗月统计表节能表二
72车辆耗油月报表节能表四
73能源计量器具台帐节能表五
一、交工记录清单
1封面
001
2扉页
002
3卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告005
6工程交接证书
006
DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT
7
中间交接证书 007
8 联动试车合格证
008
9
工程质量检验评定汇总表
009
10 单位工程质量综合评定 010
11 分部工程质量等级汇总表 011
12 质量保证资料核查表 012
13 重大质量事故处理鉴定记录 013
14 工程交工接项目统计表 014
15 主要实物工程量统计表 015
16 未完工程明细表 016
17 施工图会审记录（一） 017
18 施工图会审记录（二） 018
19 设计变更通知单明细表 019
20 设计变更通知单 020
21 工程联络单明细表 021
22 工程联络单 022
23 材料代用单
023
24 无损检测人员登记表 024
25 焊工登记表 025
26
工序交接记录
026
27 隐蔽工程检查记录 028
28
垫铁安装隐蔽工程检查记录
029
29 卷内备考表
035
30 水泥物理性能试验报告 102
31 砂子试验报告 103
32 碎（砾）石试验报告 104
33 砖试验报告
105
34 轻质浇注材料试验报告
109
35
砂浆配合比试验报告 110
36 混凝土（砂浆）强度试验报告 112
37
（ ）试验报告
116
38 光谱试验报告 123
39 硬度试验报告 124
40 测度报告 125
41 磁粉探伤报告 126
42 渗透探伤报告 127
43 超声波探伤综合报告 129
44 超声波探伤报告 130
45 射线探伤综合报告 131
46 射线探伤报告 132
47 焊缝热处理报告 133
48 工程定位测量记录 202
49 沉降观测记录 203
50 地基验槽记录 204
51 混凝土施工检查记录 215
52 设备基础检查交接记录 219
53 钢框架结构安装记录 221
54 钢管架安装施工记录 222
55 工程交工测量记录 233
56 机器安装记录 301
57 机组二次灌浆记录 302
58 机器连轴器对中记录 304
59 机器单机试车记录 307
60 设备拼（组）装记录 401
61
立式设备安装记录 402
卧式设备安装记录
403
63
塔盘安装记录（一） 404
64 塔盘安装记录（二） 405
65 设备填充记录
406
66 设备清理检查圭寸闭记录 407
67 空冷器及风筒构件安装记录 410
68 设备试验记录 411
69 阀门试验记录
701
70 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 706
71 管道焊接工作记录 709
72 管道静电接地测试记录 710
73 管道系统压力试验记录 711
74 管道系统吹扫及清洗记录 712
75 电缆敷设施工检查记录 801
76 电缆头施工记录
802
77 避雷、接地装置安装检查记录 803
78 电气盘（屏）柜安装检查记录 807
79 交流电动机检查试运转记录 811
80
接地电阻测试记录
822
81 电气绝缘电阻测试记录 839
82
节流装置安装记录
902
83 就地指示仪表校验记录
903
84 变送器、转换器、指示器检验记录 904
85 调节阀、执行机构校验记录 907
86
仪表盘、柜、操作台安装记录
917
87 仪表电缆敷设记录
918
88 电缆（线）绝缘电阻测试记录 919
89 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR002
90 无损检测报告审查表
QMS-QR-NDT01
91压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单
1管道安装焊接原始记录
2管道补偿器安装原始记录
3管道弹簧支架安装原始记录
4衬里工程施工记录
5筑炉工程施工记录
节流装置安装记录
6
7仪表单体校验记录
调节阀、执行器校验记录
8
9仪表电缆敷设记录
电缆（线）绝缘电阻测定记录
10
仪表回路联校记录
11
钢结构组对记录
12
13钢框架结构安装原始记录
14卧式设备安装原始记录
15立式设备安装原始记录
16塔器验收、组对记录表格
17筒节质量检查记录
18壳体组装质量检查记录
20塔盘安装原始记录
21机器联轴器对中原始记录
22泵安装原始记录原始记录
23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录
24机器单机试车原始记录
25烟囱组对焊接原始记录
26型钢对接焊接原始记录
27焊条、焊剂烘培发放记录
28焊条发放使用记录
29焊接环境及焊材库监测记录
30压力容器焊接记录
31压力容器焊缝外观质量检查记录
32烟道验收、组对记录表格
33电缆敷设施工检查记录
34变压器安装检查记录
35变压器身检查记录
36电气盘（屏）柜安装检查记录
37母线安装检查记录
38避雷、接地装置安装检查记录
39电缆头施工记录
40交流电动机检查试运转记录
41电气绝缘电阻测试记录
42照明线路绝缘检查及试照记录
43接地电阻测试记录
44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。