管理三大体系实施流程图
质量管理体系工作流程图精选全文
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质量管理体系工作流程图
质量管理体系工作流程图一、文件依据
本院质量管理体系文件
二、范围对象
质量体系维护管理的全过程
三、工作程序
建立修改
体系文件
运行管理体系文件管理评审和质量监督维护管理
纠正预防
内部审核
四、有关说明
体系维护管理是指建立、修改、运行及管理的全过程~目的是保证其适宜性、充分性和有效性～实现持续改进。
包括体系文件制修订、运行、质量监督、内部审核、外部监督检查、管理评审、纠正预防和持续改进,维护管理,等环节。
1、制修订
根据有关要求建立质量管理体系文件～在法规、规范和标准变化,体系运转中质量监督、内部审核、外部监督检查、管理评审等环节发现问题需要修改时～及时实施修订。
2、运行管理
按要求对体系文件进行管理~包括编制,修订,、发放、回收等～收集和保持相关质量记录。
3、质量监督
按规定和要求制定各级质量监督计划并检查实施情况～收集和保持相关质量记录。
4、内部审核
按规定进行内部审核~收集和保持相关质量记录.
5、管理评审
按规定进行管理评审~收集和保持相关质量记录。
6、外部监督检查
接受来自外部的各种监督检查~收集外部监督检查形成的各种记录报告。
7、纠正预防
体系运行各环节发现的问题组织实施整改～督促检查完成情况。
对
8、持续改进
根据法规、规范、标准变化情况和体系运行各环节提出的修改建议～及时修改并发布实施。
公司质量管理体系流程图汇总.ppt
质量部总经理协助管理者代 表 拟制会议议程
质量部秘书发本次管理评审 会议议程
质量部秘书编制已收到的资 料
C-06-002-007 各部门
管理评审会议议程 各部门总经理确认和认同议
程 各部门质量经理准备资料并
报总经理
管理者代表向总裁简要报告 会议准备情况
总裁主持会议，管理者代表 协助总裁召开会议
总裁审批
筹建小组成员对该文档 讨论、修改并加以 整理形成初稿
否
是 是否通过
技术质量部对 初稿审定
否 部门经理审 核是否通过
是
部门质管人员将各部门 质量管理文档上 报技术质量部
部门质量 管理文档
否 是否通过
是
质量经理存档并下 发至各部门执行 并监督执行情况
存档
质量管理 体系文件
质量经理根据反 馈意见维护并
--申请书 --申请人基本情况 --被诉方基本情况 --申请理由，要求 --证据
质量经理根据受理 范围判断文档是否
齐全划分等级
是
否
经理审核
是否受理
质管人员通知被诉方 出具相关证据
质管人员调查取 证并加以检验
结召开联系会 议调解并解决纠纷
处理情况及意见
质量经理完整 调解报告书
质量经理组织QC小组 并填写注册表
各QC小组开展 活动
活动记录 QC小组长 总结活动成果 活动成果 质量经理将活动成果 报技术质量部评审
活动成果
各部门
质量数据分析流程（包括质量目标）
技术质量部
C-06-002-010 总裁
质量信息内容
质量信息内容
各部门提交 质量信息报表
定期质量信息报表
定期质量信息报表
质量管理体系实施标准流程图
7
技术质量部质量经理
质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训。
7．1
技术质量部质量经理
质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系文件实施培训。
7．3
技术质量部质量经理
质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和分层培训
10
文件管理人员将质量体系文件按发放围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错。
10.1
文件管理人员将体系文件按发放围发放至各部门，并做好发放记录；
10
文件管理人员将原本质量体系文件存档。
11
各部门质量经理组织实施质量管理体系
11．1
技术质量部质量经理
质量经理将实施计划根据部、时间要求、进行分解
13
生产部 物资管理部采购部 网络工程部中央研究院等
质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程进行检查
13．1
质量经理对体系实施的每一个环节进行不定期的监督检查，并做好记录
13．2
在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引起注意，采取预防措施。
由质量经理选用具有审员资格的员工实施部质量审核工作。
14．3
技术质量部审小组
部质量审核小组按部质量审核流程进行部质量审核。
14．4
技术质量部部质量审核小组
部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正
14．5
技术质量部部质量审核小组
部质量审核小组将部质量审核报告送交技术质量部有质量经理进行审核。
11．2
公司质量管理体系过程流程图
公司质量管理体系过程流程图公司质量管理体系过程流程图1：介绍质量管理体系是公司为了提高产品和服务质量，满足客户需求，持续改进以及实现质量目标而采取的一系列组织策略、流程和措施的总称。
本文档将详细介绍公司质量管理体系的过程流程图，以便于各部门和员工了解和遵循。
2：概述在公司质量管理体系中，主要包含以下过程：2.1 定义质量目标该过程涉及确定和设定公司的质量目标和方针。
质量目标应与公司的战略目标相一致，并且应为可衡量的。
2.2 实施质量管控策略在这个过程中，公司将根据质量目标制定质量管控策略。
包括质量计划、质量控制和质量保证计划。
2.3 进行质量审核该过程涉及对公司各部门及其相关流程的质量审核。
目的是确保各部门和流程符合公司的质量管理要求。
2.4 实施质量改进在质量审核过程中，可能会发现存在缺陷或问题。
本过程涉及采取措施进行质量改进，以解决问题并提高质量水平。
2.5 进行质量培训该过程涉及对员工进行质量培训，以提高其对质量管理的认识和能力。
2.6 收集和分析质量数据这个过程主要涉及收集和分析与质量相关的数据，以便对质量绩效进行评估和改进。
2.7 建立和维护质量文档在这一过程中，公司将建立和维护质量文档，包括质量手册、质量程序和相关记录。
3：附件本文档涉及的附件包括：附件1：公司质量目标设定流程图附件2：质量管控策略制定流程图附件3：质量审核流程图附件4：质量改进措施流程图附件5：员工质量培训流程图附件6：质量数据收集和分析流程图附件7：质量文档管理流程图4：法律名词及注释本文所涉及的法律名词及其注释如下：4.1 质量管理体系：是指公司为了提高产品和服务质量，满足客户需求，持续改进以及实现质量目标而采取的一系列组织策略、流程和措施的总称。
4.2 质量目标：是指公司在质量管理体系中所设定的具体、可衡量的目标，与公司的战略目标相一致。
4.3 质量计划：是指公司为实现质量目标制定的一系列行动计划，包括质量控制和质量保证计划。
质量管理体系控制流程图
质量管理体系控制流程图质量管理体系控制流程图是指用图形化的方式展示质量管理体系中的各个环节和流程，以便于全面了解和掌握质量管理体系的运作流程和关键要素。
该流程图可以帮助组织建立和改进质量管理体系，确保产品或服务的质量符合标准和客户要求，提高组织的竞争力和持续发展能力。
以下是一个示例的质量管理体系控制流程图，用于说明质量管理体系的主要流程和控制要点：1. 质量目标设定阶段：- 确定质量目标和指标；- 制定质量政策和质量目标；- 分析和评估现有质量管理体系的有效性。
2. 质量计划制定阶段：- 制定质量计划，包括质量控制计划、质量检查计划等；- 确定质量控制点和检测点。
3. 质量控制执行阶段：- 进行质量控制活动，包括质量检查、测试、验证等；- 记录和汇总质量数据。
4. 质量控制结果分析阶段：- 对质量控制结果进行分析和评估；- 发现问题和风险，并制定相应的改进措施。
5. 质量改进阶段：- 制定质量改进计划；- 实施质量改进活动，包括过程优化、技术创新等；- 持续改进质量管理体系。
6. 质量审核和评估阶段：- 进行内部和外部质量审核；- 对质量管理体系进行评估和认证。
7. 绩效监控和持续改进阶段：- 监控质量绩效指标，包括产品质量、客户满意度等；- 持续改进质量管理体系，提高质量管理水平。
以上流程图仅为示例，实际的质量管理体系控制流程图会根据组织的具体情况和要求进行调整和完善。
在实际应用中，还可以根据需要添加更多的环节和流程，以确保质量管理体系的全面性和有效性。
质量管理体系控制流程图的编制和使用需要注意以下几点：1. 确保流程图的准确性和清晰性，以便于人员理解和操作；2. 标注每个环节和流程的具体要求和关键控制点；3. 确保流程图与实际操作相符，避免流程图与实际操作不一致的情况发生；4. 定期审查和更新流程图，以适应组织的变化和改进需求。
质量管理体系控制流程图是质量管理体系的重要工具之一，通过使用该流程图，组织可以更好地把握质量管理体系的运作情况，及时发现和解决问题，提高质量管理水平，实现持续改进和卓越品质。
2质量管理体系应用过程的顺序和相互作用图
7.4采购 7 产 品 实 现
7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证
7.5.1 生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.2与顾客3设计和开发
7.6监视和测量 设备的控制
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护
质量管理体系应用过程的顺序和相互作用图
5.1管理承诺 5 管 理 职 责 5.4策划 5.4.1质量目 标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出
5.2以顾客为关 注焦点
5.5职责、权限 与沟通
8.1总则
8.2.1顾客 满 意 8.2.2内部 审 核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量
8.2监视和测量
8.3不合格 品 控制
8 测 量 、 分 析 和 改 进
8.4数据分析
8.5.1 持续改进
8.5改 进
8.5.2纠正措 施
8.5.3 预防措施
质量管理体系的 持续 改进
5.3质量方针
5.6管理评审
6.1资源提供 6 资 源 管 理
6.3基础设施
6.2.1总则 6.2.2能力、培训和意识
6.2人力资源
6.4工作环境
7.1产品实现 的策划
7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制
质量管理体系过程总流程图
质量管理体系的基本 原则：以顾客为关注 焦点，领导作用，全 员参与，过程方法， 持续改进，基于事实 的决策方法，与供方 互利的关系
质量管理体系的结构： 包括组织结构、资源 管理、过程管理、测 量分析与改进等
质量管理体系的实施 步骤：建立质量管理 体系，实施质量管理 体系，保持和改进质 量管理体系
过程策划与设计
02
检验内容：外观、尺寸、性能、安 全性等
03
检验方法：抽样检验、全数检验、 破坏性试验等
04
检验结果处理：合格品放行，不合 格品返工或报废
质量管理体系内部审核
目的：确保质量管理体系 的有效性和符合性
1
审核结果：形成审核报告， 提出改进建议
4
审核范围：质量管理体系 的所有过程和活动
2
审核频率：根据组织的实 际情况确定，一般每年进
技术创新与引进
01
技术创新：通过研发、创新，提高产品质量和 性能
02
技术引进：引进国内外先进技术和设备，提高 生产效率和产品质量
03
技术培训：加强员工技术培训，提高员工技能 水平
04
技术交流：与国内外同行进行技术交流，共享 经验和成果
05
技术合作：与其他企业或研究机构进行技术合 作，共同研发新技术和产品
培训与人员能力提升
0
培训计划：制定年度培训计划，确保员工
1
掌握必要的知识和技能
培训方式：采用多种培训方式，如内部培
0
训、外部培训、在线培训等
2
0
培训内容：包括质量管理体系知识、专业
3
技能、沟通技巧等
培训效果评估：通过考试、实际操作等方
0
式评估培训效果，确保培训质量
试验室质量管理体系实施流程图
质量负
责人 内审员
内审计划
制定内审检查 表
内审实施
整改、改进
管理评审
说明：内审不得少于一次，可进行多次专项内审 3）管理评审（集中式或专题评审，由中心试验室组织）
2、检测方法的管理 1）检测方法（依据）选择 方法种类：国家、行业、地方、自制、客户提供方法选择 方法选择顺序：客户指定方法、行业或地方标准、国家、其它行 业或其它地方标准。客户指定方法未包括在计量认证范围内的，不得 加盖 CMA 章，且限于试验性质的检测，不得用于产品合格与否的判 定。 2）标准规范管理
分包单位评审
培训实施
培训有效性评 价
说明： 2.1 外部培训计划由各部门和工地试验室提出，技术方面培训由 技术负责人审核，管理方面培训由质量负责人审核。年度培训计划由 由质量负责人汇总，培训计划由主任批准。批准后的培训计划汇总到 办公室，由办公室组织实施（《质量手册》。 2.2 培训有效性评价主要内容：应知应会的熟练程度、工作表现等； 《程序文件》规定由质量负责人进行评价 2.3 培训应填写表格《培训计划》、《培训记录》、《培训效果确认》 4、人员监督：通过监督，确认管理是否有效、否人员在管理和技术 上的不足，包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。对关键环节、
填写的表格有：《受控文件清单》、《标准规范清单》、《数据库、 软件光盘登记表》
4）自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算的准 确性。
过程有：操作程序验证、（数据）测评、专职管理； 填写的表格：《计算机数据处理校核记录》
五、环境管理
环境管理
影响质量环境 因素
影响周边环境 因素
影响人身安全 环境因素
新上岗、培训中人员、合同制人员进行监督。 人员监督应填写的表格《监督计划》、《监督记录》、《纠正与预
ISO9001工作流程图
ISO9001:2000质量管理体系流程图建立和实施质量管理体系工作流程：第一阶段：策划与准备一、体系策划准备1、顾客需求和期望分析2、质量管理体系/业务流程诊断3、推行工作准备二、体系策划4、质量方针和目标的策划5、业务流程/过程的设计策划6、职能分配/职责/组织结构的策划7、体系文件的策划第二阶段：体系建立三、基础培训8、ISO9000族标准理解与实施培训9、体系文件编写培训10、审员培训四、文件编写11、体系文件编写12、体系文件审批和发布第三阶段：体系运行五、体系运行13、体系运行动员与宣布实施14、确定和提供必需的资源15、体系实施运行第四阶段：体系评价和完善六体系评价和完善16、部质量审核17、管理评审18、体系纠正及改进应用过程方法是实施ISO9001:2000标准的关键《ISO/TC176/SC2/N474R2》明确指出，"在经过广泛咨询1994版ISO9000标准的使用者的意见后，数项重要变化已被引入到2000版标准中，尤其是标准所依据的概念与标准的结构……这些变化将要求使用者把质量管理体系作为一系列的过程来看，而不只是橡ISO9001:1994安20个不连续的要素建立质量管理体系结构。
过程管理方法已被广泛用于当今世界的工商业界，这个事实引导开发了一个以过程为基础的结构用于修订标准。
"该指南的3.1.5条款还明确指出，"所有标准与咨询机构应意识到过程管理方法是应用ISO9001:2000的关键。
"可见，，应用过程方法ISO9001:2000标准结构改变、管理思路改变、管理方法改变的基本因素。
ISO9001:2000标准的0.2条款用较大篇幅阐明了过程方法在质量管理体系中的应用，强调了过程方法的重要性，并提出了具体要求。
4.1"总要求"的"注"指出，"质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。
质量管理体系过程流程图
流程图在企业管理中的地位与作用
战略对接
质量管理体系流程图可以与企业战略目标对接，确保企业 战略的有效落地。
01
管理工具
流程图可以帮助企业管理层更好地了解 业务流程，进而做出更准确的决策。
02
03
文化建设
通过流程图的推广和宣传，可以促进 企业形成重视流程、注重细节的文化 氛围。
未来质量管理中流程图的挑战与机遇
原材料控制
对原材料进行严格的质量 把关，确保产品质量的基 础。
过程质量控制
通过控制图、统计技术等 方法，对生产过程进行实 时监控。
产品检验
对成品进行全面的质量检 验，确保产品符合预期的 质量要求。
质量改进
问题反馈与处理
及时收集和处理客户 反馈的问题，持续改
进产品质量。
不合格品处理
对不合格品进行分类 、标识和处置，防止 不合格品流入市场。
质量管理体系流程图的应用
06
与发展趋势
流程图在质量管理中的应用
梳理流程
质量管理体系流程图可以清晰地梳理各个流程环节， 帮助企业系统地掌握质量管理工作的整体流程。
发现问题
通过流程图的绘制，可以发现流程中的瓶颈和问题， 进而进行优化和改进。
改进优化
质量管理体系流程图可以提供改进的方向和优化空间 ，有助于企业提高工作效率和质量水平。
流程图的种类
流程图包括业务流程图、功能流程图、程序流程图等多种类型，每种类型的流程图都有其特定的应用场景和目的 。
流程图的意义
流程图可以帮助企业或组织更好地梳理业务流程，发现业务流程中的瓶颈和问题，优化业务流 程，提高工作效率和质量。同时，流程图还可以作为培训和沟通的工具，帮助员工更好地了解 和掌握业务流程。
质量、环境、职业健康安全管理体系主要管理过程流程图
危险源更新
1、建立环境目标指标和管理方案； 2、建立运行控制程序； 3、建立应急准备与响应控制程序； 4、管理制度； 5、培训教育。 6、定期监控。
过程监视和测量管理程序
明确监测对象
1 、质量、职业健康安全、环境管理目标、 指标和方案； 2 、适用的法律、法规及其他要求符合性情 况； 3、环境因素、危险源监测结果； 事故、职业病、未遂事故和其他不良的绩效。 4、生产作业和基层操作活动。
适用法律及其他要求传达、实施
适用法律及其他要求更新
危险源辨识、评价管理工作流程
确认识别的范围
1、常规和非常规的活动或服务； 2、所有进入作业场所人员的活动或 服务； 3、作业场所内的设施 4、相关方提供的产品和服务。
选择适宜的方法
以部门为单位进行职责分配； 各部门分别对识别范围内危 险源进行登记，保存记录。 询问、交谈法； 问卷调查法； 现场观查； 查阅有关记录； 获取外部信； 工作任务分析; 安全检查表 故障树分析（FTA）
相关数据搜集
保留对相关数据调查、 登记记录；
数据分析
对重点数据进行分析， 保留分析过程和分析结 果记录。
重点对以下信息进行分析： a）顾客、员工、社会满意度； b ）与活动、产品或服务要求的符 合性； c ）活动、产品或服务的特性及趋 势； d ）供方信息：供方产品、服务质 量信息及变化，供方健康安全环境 风险控制及防范能力、信誉。
管理方案实施 本部门自查； 归口管理部门检查； •定期评审：每年管理 评审时评审； •不定期评审；
目标、分解指标和管理方案 监督检查
保留对目标、指标和管理 方案完成情况检查的记录。
目标、分解指标和管理方案 评审、修订
执行《管理评审控制程 序》。
质量管理体系流程图——参考
管理层/管代
5.1 管理承诺
品质管理部
人事行政部
财务部
管理处
7.1 方案策划
市场拓展部
5.2 以顾客为中心
ห้องสมุดไป่ตู้7.2.1
招 投 标
5.3 质量方针
7.2.2
合 同 管 理
5.4 管理体系策划
4.2.3 文件控制
7.5 服务提供
过
5.5职责/ 权限和沟通 4.2.4质量 记录管理 5.5.1 岗位职责汇编 7.4 采购及分包 相关岗位 操作规程
8.5 改 进
6.1 资源提供
5.5.3 沟通管理
7.5.5 仓库管理
7.6 监视和测量
8.1测量分析 和改进策划
8.2.3过程 监视和测量
6.2 人力资源
7.2.3 客户沟通
程
8.2.2 内部审核
8.2.4物管服 务质量检查
8.2.1 客户满意
5.6 管理评审
8.3 不合格控制
8.3 不合格控制
8.4 数 据 分 析
实务一文读懂华为流程管理体系（附关键流程图）
实务⼀⽂读懂华为流程管理体系（附关键流程图）华为⼀向提倡流程化的企业管理⽅式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导，流程建设把所有⼈从海量的、低价值的、简单重复的⼯作中解放出来。
先来看看华为的组织架构图华为⼀向提倡流程化的企业管理⽅式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导，流程建设把所有⼈从海量的、低价值的、简单重复的⼯作中解放出来。
⾸先，⼤家要明⽩流程是通过⼀系列可重复、有逻辑顺序的活动，将⼀个或多个输⼊转化成明确的、可衡量的输出。
⼈体本⾝就是⼀个⾮常完美⽆瑕的流程，⽆论哪⼀个环节出现问题，⼈体都会感觉不适，影响⼤家的⽇常⽣活。
流程是通过⼀系列可重复、有逻辑顺序的活动，将⼀个或多个输⼊转化成明确的、可衡量的输出。
从本质上来说，流程是组织创造的机制。
从本质上来说，流程是组织创造的机制。
华为公司提倡流程化的企业管理⽅式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导，通过流程建设把所有⼈从海量的、低价值的、简单重复的⼯作中解放出来。
1流程管理核⼼：流程要反映业务华为的流程管理，借鉴了业界领先的实践（IBM），总结⾃⾝流程运作管理后，整理出⼀套全球流程管理规则和制度。
流程要反映业务的本质，尤其是完整系统地反映业务的本质，业务中的各关键及其管理不要在流程体系外循环，基于流程建设的管理体系（IPD/LTC/ITR），是⼀个运营系统，是⼀个业务操作系统。
流程管理是按业务流程标准，以⽬标和顾客为导向的责任⼈推动式管理。
处于业务流程中各个岗位上的责任⼈，⽆论职位⾼低，⾏使流程规定的职权，承担流程规定的责任，遵守流程的制约规则，以下道⼯序为⽤户，确保流程运作的优质⾼效。
建⽴和健全⾯向流程的统计和考核指标体系，是落实最终成果责任和强化流程管理的关键。
顾客满意度是建⽴业务流程各环节考核指标体系的核⼼。
提⾼流程管理的程序化、⾃动化和信息集成化⽔平。
华为的流程管理要求不断适应市场变化和公司事业拓展的要求，因时⽽变，因事⽽变，对原有业务流程体系进⾏简化和完善。
安全生产管理体系流程图
安全生产管理体系流程图
1. 概述
安全生产管理体系是指企业为了保障员工生命安全和财产安全，提高生产效率和质量，预防和控制事故风险，建立的一套完整的管
理流程和制度体系。
本文档将介绍关于安全生产管理体系的具体流程。
2. 流程图
以下是安全生产管理体系的流程图：
1. 规划与组织规划与组织
- 制定企业安全生产管理制度和规章制度；
- 组织安全生产管理委员会；
- 设立安全生产管理部门。
2. 风险评估与控制风险评估与控制
- 进行安全生产风险评估，确定关键风险点；
- 制定风险控制措施并组织实施；
- 监测和评估控制效果。
3. 培训与教育培训与教育
- 制定安全培训计划；
- 组织员工培训；
- 举办安全教育活动。
4. 事故报告与处理事故报告与处理
- 建立事故报告机制；
- 事故发生后及时报告并组织调查；
- 制定事故处理方案。
5. 应急预案与演练应急预案与演练
- 制定应急预案；
- 组织应急演练；
- 定期复查和修改预案。
6. 绩效评估与持续改进绩效评估与持续改进- 进行安全绩效评估；
- 分析改进机会；
- 制定改进措施。
7. 监督与审核监督与审核
- 定期进行内部安全审核；
- 接受第三方安全监督；
- 完善安全管理体系。
3. 总结
安全生产管理体系流程图是企业安全生产管理的重要参考依据，通过明确流程和责任，确保各项安全管理要求得到有效实施。
企业
应根据自身情况，结合流程图，完善安全生产管理体系，确保员工
和企业的安全。
管理体系流程图
管理体系流程图P01 品质管理系统流程权责输入董事长/董事长总经理各单位主管人资部输出公司成立高阶主管品质系总经理统规划组织图人资部组织编制工作值掌总经理人力分配流程及工各单未主管品质文件规划作要领总经理过去绩效品质目标品质政策及目标展开各单位主管同业比较品质文件各项数据生产/服务各单位主管标准及报表运作总经理流程监控矫正或预各单位主管各项数据防处理措及报表施持续不断改善全体员工流程名称：品质系统流程绩效项目:资源：流程负责人：总经理,管理代表P02 文件管制流程图权责输入总经理使用单位文管中心输出文件制定/文件窗体制、使用单位修订/废止修、废申请单NG 相关审查单位主管OK编号文管中心文件总览表NG 文件窗体核准总经理制修废申OK 请单分发文管中心文件分发回收回收旧资料文管中心签收管制表销毁文管中心纪录管制使用单位流程名称:文件管制程序绩效项目:资源:流程负责人：文管中心P03 品质纪录管理流程图权责输入单位主管相关作业人员文管中心输出相关作业人纪录员全监别单位主管汇整文管中心品质纪录一览表相关作业人搜集员使用单位管理流程名称:品质纪录管理程序绩效项目：资源:流程负责人:相关作业人员P04 电子媒体管制流程图权责输入人资部信息部使用单位输出人资部网络使用（异动) 人员权责/授权申请书网络使用信息部 (异动) 安全管制申请书使用单位病毒防治信息部使用单位资料备份信息部软硬件维护信息部管理流程名称:电子媒体管制程序绩效项目：资源：机房流程负责人：信息部P05 管理审查流程图权责输入总经理管理代表相关单位输出开会通知管理代表单位主管会议资料汇整管理代表管理审查会议召开总经理 5。
4。
1 管理审查会议事项检讨管理代表？会议纪录5。
4。
8 各单位主管相关单位管理代表改善追踪流程名称：管理审查程序绩效项目:资源:流程负责人:管理代表P06 教育训练管理流程图权责输入副总经理人资部相关单位输出年度教育训练需求鉴定人资部训练需求 ,新进人员训练调查表，在职训练，专业技能训练单位主管审查年度教育训练计划表核准副总经理专技验证人员资格鉴定表教育训练签到训练执行人资部教育训练表新进人员训练相关单位申请表员工教育训练在职训练专业技能训练纪录卡教育训练心得人资部报告表训练评估相关单位专业技能鉴定表纪录管理人资部流程名称：教育训练、管理程序每堂課時數＊人數，绩效项目：平均每人受训时数= 公司總人數资源:教育训练预算流程负责人：人资部P07 设施与环境规划管理流程图权责输入生产部管理部输出生产部设施配置图规划机器设备点日常维护生产部检一览表机器设备保定期保养生产部养履历卡内修纪录、外故障维修报废生产部修报告纪录保存生产部流程名称：设施与环境规划管理程序绩效项目：稼动率、停机率资源:生产设施设备流程负责人:生产部P08 顾客相关流程图权责输入叶务课输出功能业务部顾问需求提出 Spec。
管理三大体系流程图
OEC 管理三大体系实施流程图1、目标体系建立流程图：每年12月份根据市场变化、公司整体目标及各部门的开展需要、本年度目标完成情况拟定下一年工作目标，填写?年方针目标展开实施对策表?； 拟定年度目标 责任人组织相关人员及相关领导论证目标的合理性和实施对策的可行性。
论证通过后，由办公室统一汇总，报总经理批准。
批准后按照此目标执行及考核。
年度目标的制定论证年度目标 批准年度目标 月度目标的制定每月29日之前，各责任人根据本月度目标完成情况、工作整体开展规划，制定出下月度的工作目标，填写?月工作目标展开实施对策表?。
拟定月度目标 各部门负责人组织本部门相关人员对部门月度目标和个人目标的合理性和实施对策的可行性展开论证。
论证通过后，由部门的月度目标报办公室统一汇总，报总经理批准，部门人员有部门负责人批准，批准后按照此目标执行及考核。
论证月度目标 批准月度目标 目标执行情况反应及考核各责任人每月1日将上月度目标完成情况填写在?月工作目标展开实施对策表?上，交办公室予以登记考核。
月度目标完成填写及考核 各责任人每年1月10日前将上年度目标完成情况填写在?年方针目标展开实施对策表?上，交办公室予以登记考核。
年度目标完成填写及考核2、日清体系建立流程图：日清结果表达日清分为班前、班中和班后三段进行，日清的结果表达在?日清表?中，每天下班前完成班前明确目标每天各部门要召集本部门人员召开班前会，明确当日的工作目标及要求，时间在10分钟以内班中实时控制班中员工按预定的当日工作及标准开展工作，并按照工作的要求，从事瞬间控制。
班后总结清理每位员工将当日的每项工作逐项进行清理，与目标进行对照，总结，找出差异，提出相应的改良措施。
填写?日清表?，并对自己当天的工作进行综合自评，自评分为A、B、C三个等级，见评价标准班后填写日清表标准如下：A：有创新或提前、超额完成当天工作；B：按方案完成工作；C：未完成或拖期，对工作或公司造成负面利益或影响。