供应商与分包商管理程序文件

1 概述

1.1 目标

供应商管理流程目标：

确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。供应商管理流程主要步骤包括：

供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。

1.2 范围

1.2.1 流程适用范围

本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。

1.2.2 流程管理范围

➢供应商；

➢分包商。

3 角色和职责

供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：

3.1 供应商管理流程负责人

供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：1）确定供应商管理流程的衡量指标；

2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；

3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；

4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；

5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；

6）保持与其他流程负责人的定期沟通。

3.2 供应商经理

1）负责选择合适的供应商；

2）签订供应商合同；

3）对分包进行控制；

4）进行供应商提供服务的评审；

5）进行合同争议处理；

6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责

7）合同终结；

3.3 供应商管理员

1）提出需求；

2）参与合同谈判；

3）进行供应商的服务定义；

4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；

5）参与对供应商的评审。

3.4 输入

3.5 输出

3.7 表单和模板

4 供应商业绩评定表

供应商业绩的评定包括以下内容：

以上三个评定项目分数相加，如果总分高于60分判定为合格供应商，可以继续供货。如果总分低于60分，判定为不合格供应商，要暂停供货。如果不合格供应商要继续供货需得到管理者代表和总经理的签字批准方可供货。

5 流程质量控制

6 附则

6.1 本管理办法由办公室负责组织制定、解释和修改，各部门可根据本规定制定相应的实施细则。

6.2 本管理办法自印发之日起实行。

6.3 相关文件：

《信息技术服务管理手册》

《服务报告流程管理办法》

《记录控制管理规定》

附件

记录编号: QR-026

供方业绩评定表

质量得分（占60％）：（合格批次/到货总批次）0 6

产品风险及控制措施:(如ROHS证书等是否齐全有效)

质量评分：按期交货得分（占20％）：（按时到货批次/到货总批次）0.2

交期评分：其他情况（占20％）：（如包装质量、售后服务、配合度等）0.2

其他评分：