2017年度部门整体支出绩效目标表
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2017年度部门整体支出绩效目标表
2017年度部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:永兴县人民检察院
其他资金（上级补助收入）：680
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重
大犯罪案件，行使检察权。
2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，
进行侦查。
3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是
否逮捕、起诉或者不起诉。
并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4 、对于刑事
案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合
法实行监督。
5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6 、
对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，
发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7 、对于行政诉讼实行法律监督。
对人民
法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- 1 -
- 2 -。
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
行业标准
执法办案考评 办法
满意度指标 罚没收入执法办案补助 产出指标
县检察院工作报 告在人代会赞成 票得票率
0.95
0.9
0.85
0.8
0.95
计划标准
赞成率 =（赞 工作报告赞成票得票率反映 成数/实到数） 了人大代表对检察院业务工 *100% 作开展的满意情况
职务犯罪案件提 起公诉率
95%以上
3
良
4
中
5
差
6
指标值 （项目绩 效目标预 计完成情 况）
7
绩效标准 绩效指标值 类型 数据来源
8 9
说明
1
2
10
预算04-2表
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
绩效标准 单位名称(绩效指标类型) 项目绩效指标 优
3
良
4
中
5
差
6
指标值 （项目绩 效目标预 计完成情 况）
7
绩效标准 绩效指标值 类型 数据来源
8 9
说明
1 曲靖市沾益县人民检察院 中央和省政法转移支付资金
2
10
产出指标
案件侦结率
案件侦结率 案件侦结率 案件侦结率 案件侦结率 案件侦结率 100% 80% 60% 50% 100%
95%-80%
80%-50%
50%以下
95%以上
行业标准
《云南省检察 机关检察业务 考评办法》 《云南省检察 机关检察业务 考评办法》
主要反映自侦案件的办案质 量。 职务犯罪案件侦结率＝侦查 终结案件数÷立案侦查案件 数。主要反映办案力度和效 果
效益指标
职务犯罪案件侦 结率 律师机构对检察 环节执业权利保 障工作满意率测 评
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
超审限案
(加 强行政、民 事 、刑事审判工
按审限提 前30%
按审 限提 前10%
未超市限
超审限1件
30%
历史标准 历史标准 历史标准 历史标准 历史标准
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核 每月按审管办提 亻啦月按审管办捉 供的数据考核 供的数据考核 每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核 每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核 每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
收入案件办结率 60%
调解 率 10%以 下
100% 50%
书正确率
(加 强行政 、民 事 、刑事 、审判
审判文 书校对 正 确率 100%
审判文 书校对 正 确率95%
审判文书校对正 审判文书校对正
确率80%
确率60%
100%
执结率 (加 强行 民事、刑事 办案完结率100% 办案完结率95% 办案完结率80% 办案完结率60% 100%
收结案率 (加 强 行政 、刑事 、民
=蔓 审判 T作 )
调解 率 (加 强行 政 、 民事 、刑事 宣 半ll^「 作 )
裁判 文 书正确 率 (加 强行政 、民
事 、刑事、审判 ~丁 亻乍) 执结率 (加 强行 政 、民事、刑事
宣捌 T作 )
超 审限案件数 (加 强行政 、 民
事 、刑事审判工 丝L)
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
2017年度部门整体支出绩效目标申报表
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工 勤人员管理办法；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术 队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和 继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，归口管理专业技术人员的职 称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订并落实吸引国
（境）外专家、留学人员来永（回永）工作或定居政策。（八）会同有关部门 拟订并落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训工作； 组织拟订并落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作； 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）负责行政机关公务员综合管 理；拟订并落实有关人员调配和特殊人员安置办法；会同有关部门组织实施政 府奖励制度。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农 民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一） 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系和企业职工分流安置政 策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年 工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处 违反劳动法规的重大案件。（十二）归口管理全县引进国（境）外智力工作。
目标3（本部门发展规划）：1、做好统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业 服务体系，组织落实就业援助制度；负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡 劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会冋有关部门拟订高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。2、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会 保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会冋有关部 门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；3、做好机关、事业单位
（境）外专家、留学人员来永（回永）工作或定居政策。（八）会同有关部门 拟订并落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训工作； 组织拟订并落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作； 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）负责行政机关公务员综合管 理；拟订并落实有关人员调配和特殊人员安置办法；会同有关部门组织实施政 府奖励制度。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农 民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一） 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系和企业职工分流安置政 策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年 工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处 违反劳动法规的重大案件。（十二）归口管理全县引进国（境）外智力工作。
目标3（本部门发展规划）：1、做好统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业 服务体系，组织落实就业援助制度；负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡 劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会冋有关部门拟订高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。2、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会 保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会冋有关部 门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；3、做好机关、事业单位
2017年度部门整体支出绩效目标表
其他支出
国有资产经营收入拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责
概述
部门职能：移民安置违法违规行为的行政处罚工作；新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作；大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作；移民项目立项审核、报批及检查验收工作；移民资产和资金管理等工作；移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。
2017年度部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:永兴县移民局
部门名称
永兴县移民局
2017年度预算
申请
（万元）
资金总额：65.59
按收入性质分：65.59
按支出性质分：65.59
其中：公共财政拨款：47.39
其中：基本支出：52.99
纳入预算管理的非税收入拨款：18.2
项目支出：12.6
政府性பைடு நூலகம்金拨款：
6、政府采购执行率：100%
7、重点工作办结率率：100%。
效益指标
指标1（经济效益）：推进抓产业建设、扶贫帮助、移民培训等工作，提高移民群众的整体收入。
指标2（社会效益）：通过抓移民美丽乡村、整村推进和移民避险解困搬迁工作，改善移民的居住环境，带动全县移民和库区安置区群众抓美丽乡村建设。
指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%
目标3（本部门发展规划）：结合“十三五”规划，顺利推进规划内项目建设
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
1、部门重点支出占部门整体支出的比例：85%
2、三公经费增减率：下降10%
3、部门整体支出支付进度：按月度支出进度拨付。
4、结转结余资金增减率：
5、部门预决算和三公经费预决算公开：按照文件规定及时公开
国有资产经营收入拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责
概述
部门职能：移民安置违法违规行为的行政处罚工作；新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作；大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作；移民项目立项审核、报批及检查验收工作；移民资产和资金管理等工作；移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。
2017年度部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:永兴县移民局
部门名称
永兴县移民局
2017年度预算
申请
（万元）
资金总额：65.59
按收入性质分：65.59
按支出性质分：65.59
其中：公共财政拨款：47.39
其中：基本支出：52.99
纳入预算管理的非税收入拨款：18.2
项目支出：12.6
政府性பைடு நூலகம்金拨款：
6、政府采购执行率：100%
7、重点工作办结率率：100%。
效益指标
指标1（经济效益）：推进抓产业建设、扶贫帮助、移民培训等工作，提高移民群众的整体收入。
指标2（社会效益）：通过抓移民美丽乡村、整村推进和移民避险解困搬迁工作，改善移民的居住环境，带动全县移民和库区安置区群众抓美丽乡村建设。
指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%
目标3（本部门发展规划）：结合“十三五”规划，顺利推进规划内项目建设
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
1、部门重点支出占部门整体支出的比例：85%
2、三公经费增减率：下降10%
3、部门整体支出支付进度：按月度支出进度拨付。
4、结转结余资金增减率：
5、部门预决算和三公经费预决算公开：按照文件规定及时公开
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
检察院执法办案补助
产出指标
案件侦结率
案件侦结率 100%
案件侦结率 80%-100%
案件侦结率 60%-80%
案件侦结率60% 案件侦结率
以下
100%
行业标 准
执法办案考评办法
职务犯罪案件侦结率＝侦查 终结案件数÷立案侦查案件 数。主要反映办案力度和效 果
满意度指标
律师机构对 检察环节执 业权利保障 95%以上满意 工作满意率 测评
预算04-2表
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
1 效益指标
2
3
反贪污贿赂 案件有罪判 决率
有罪判决率 100%
绩效标准
良
4
有罪判决率 80%-100%
中
5
有罪判决率 60%-80%
差
指标值（项 目绩效目标 预计完成情
况）
绩效 标准 类型
绩效指标值数据来源
行业标 准
《云南省检察机关检察业务 考评办法》
主要反映培训对干警业务素 质的提高程度
省本级财力安排 产出指标
有罪判决率
有罪判决率 100%
有罪判决率 80%-100%
有罪判决率 60%-80%
有罪判决率60% 有罪判决率
以下
100%
行业标 准
执法办案考评办法
渎职侵权职务犯罪案件有罪 判决率＝有罪判决人数÷立 案侦查人数。主要反映办案 力度和质量
绩效指标值数据来源
6
7
8
9
说明
10
案件侦结率60% 案件侦结率
以下
100%
行业标 准
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
提供的数据 提供的数据 提供的数据
提供的数据 提供的数据 提供的数据
行业标准 行业标准 行业标准
政工科上年考 核
政工科上年考 核
政工科上年考 核
案件审执结案 件数占全年立 案总数的百分 比形。成电子档案 的案件占全院 案件总数的百 分实比际公开的案 件数占应公开 案件总数的百 分比。
超审限1件 0.95
0.1
0.9
0.8
0.9
0.8
0.95
0.8
0.95
0.8
0.9
0.8
0.95
0.8
0.95
行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准
行业标准 行业标准 行业标准
根据提供的数 法院上年考核
据考核 根据提供的数 法院上年考核 据考核 根据提供的数 法院上年考核 据考核 根据提供的数 法院上年考核 据考核 根据提供的数 法院上年考核 据考核
执行案件超审 30%
限案件数
效益指标
民事案件调解 0.5
率
中央和省级政法转移支付资
金
产出指标
装备购入情况 1
效益指标
改善装备情况 1
满意度指标
办事效益
1
省本级财政力保障的法院事 业发展经费
产出指标
审判流程、裁 1
判文书公开率
效益指标
刑事、民事、 执行案件审执 1 结率
绩效标准
良
中
4
5
0.95
0.9
0.95
预算04-2表
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
单位名称(绩效指标类型) 项目绩效指
标
优Hale Waihona Puke 123丽江市玉龙纳西族自治县人民法 院 司法职能保障工作
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
预算04-2表
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
1
2
3
普洱市景东彝族自治县人 民检察院
绩效标准
良
中
4
5
差
指标值（项 目绩效目标 预计完成情
况）
绩效 标准 类型
绩效指标值数据来源
6
7
8
9
中央和省政法转移支 付资金
产出指标
案件线索初 查率
案件线索初查率 100%
测评标准
果
贯彻上级检察机关关于认真 开展职务预防犯罪教育活 动，严厉查办职务犯罪。育 活动，严厉查办职务犯罪。
效益指标
检察机关年 度工作报告 人代会通过 率
检察机关年度工 作报告人代会通 过率100%
检察机关年度工 作报告人代会通 过率小于 100%，大于90% 。
年度检察机关工 作报告人代会通 过率小于90%， 大于80%。
反贪污贿赂案件 侦查终结率 100%
行业标 准
测评标准
主要反映查办贪污贿赂犯罪 案件的侦查办案效率
效益指标
培训对干警 综合素质的 提高程度
培训考试合格率 95%
培训考试合格率 小于95%，大于 90%
培训考试合格率 小于90%，大于 80%
培训考试合格率 小于80%
培训考试合格率 95%
行业标 准
测评标准
主要反映培训对干警业务素 质的提高程度
罚没收入执法办案补 助
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
预算04-2表
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
绩效标准
预算04-2表
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
1
2
3
普洱市景东彝族自治县人 民检察院
绩效标准
良
中
4
5
差
指标值（项 目绩效目标 预计完成情
况）
绩效 标准 类型
绩效指标值数据来源
6
7
8
9
中央和省政法转移支 付资金
产出指标
案件线索初 查率
案件线索初查率 100%
测评标准
果
贯彻上级检察机关关于认真 开展职务预防犯罪教育活 动，严厉查办职务犯罪。育 活动，严厉查办职务犯罪。
效益指标
检察机关年 度工作报告 人代会通过 率
检察机关年度工 作报告人代会通 过率100%
检察机关年度工 作报告人代会通 过率小于 100%，大于90% 。
年度检察机关工 作报告人代会通 过率小于90%， 大于80%。
反贪污贿赂案件 侦查终结率 100%
行业标 准
测评标准
主要反映查办贪污贿赂犯罪 案件的侦查办案效率
效益指标
培训对干警 综合素质的 提高程度
培训考试合格率 95%
培训考试合格率 小于95%，大于 90%
培训考试合格率 小于90%，大于 80%
培训考试合格率 小于80%
培训考试合格率 95%
行业标 准
测评标准
主要反映培训对干警业务素 质的提高程度
罚没收入执法办案补 助
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
预算04-2表
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
绩效标准
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
预计使用用户不 历史标准 低于500以上 预计调解案件 历史标准 70%以上 预计90%以上满 历史标准 意
项目使用户数统 计 项目使用户数统 计 项目使用户数统 计
项目使用户数统 计 项目使用户数统 计 项目使用户数统 计
依据审判体系建 设可行性分析及 计划完成值为优 信息化现代化市 场需求判断
产出指标
完成时限
10月底前完成 收办案件90%以 上办结
11月底前完成 收办案件75%90%办结 80%以上 已调解案件60% 以上 80%以上法警训 练合格 80%以上满意 95%以上正确
12月底前完成 收办案件60%75%办结 70%以上 已调解案件50% 以上 70%以上法警训 练合格 70%以上满意 90%以上正确
预算04-2表
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
单位名称(绩效指标类 项目绩效指 型) 标
1 昆明市中级人民法院 省本级财政力保障的法 院事业发展经费 产出指标 收结案率 收办案件90%以 上办结 收办案件75%90%办结 收办案件60%75%办结 中院、各基层法 院、各看守所使 用用户不低于 300户。 12月底前完成 70以上 调解案件50%以 上 70%以上法警训 练合格 70%以上满意 90%以上正确 收办案件60%以 下办结 预计完成收办案 历史标准 件75%-90% 依据每年收办案 以往年度办结案 件完成情况汇总 件及完成情况统 统计，预计2017 计 年完成情况为良 依据审判体系建 计划完成值为 设可行性分析及 优，中院、各基 信息化现代化的 层法院、各看守 市场需求经调研 所使用用户不低 分析后判断，计 于500户 以往年度项目完 计划于2017年10 成情况 月底前完成 以往年度工作报 计划参与率90% 告 以上 以往年度工作总 计划调解完成率 结及调解情况统 70%以上 计 以往年度训练完 计划完成训练合 成情况统计 格率90%以上 对当事人问卷调 计划完成情况为 查统计 优 历年裁判文书校 计划正确率为 正情况统计 100% 2
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
30%到50%
30%到10%
效益指标
执结率
执结率达到100% 执结率达95%
执结率达80%
差
指标值（项目 绩效目标预计 完成情况）
绩效标准类 型
绩效指标值数 据来源
说明
6
7
8
9
10
裁判文书正确 率达到60%
超审限1件
法院收结案率 达到60% 案件调解率达 到10%以下
预计可达95%
历史标准
预计按审限提前 历史标准 10%完成 预计收结案率达到 历史标准 95% 预计调解率达到 历史标准 50%以上
法院收结案率达 到100%
裁判文书正确率 达到100%
法院收结案率达到 法院收结案率达
95%
到80%
裁判文书正确率达 裁判文书正确率
到95%
达到80%
效益指标
执结率
执结率达到100% 执结率达到95% 执结率达到80%
效益指标
超审限案件数
效益指标
调解率
省本级财政力保障的法 院事业发展经费
产出指标
收结案率
到100%
95%
到80%
案件调解率达到 案件调解率达到 案件调解率达到
50%以上
30%到50%
30%到10%
执结率达到100% 执结率达到95% 执结率达到80%
法院收结案率达 到100%
裁判文书正确率 达到100%
法院收结案率达到 法院收结案率达
95%
到80%
裁判文书正确率达 裁判文书正确率
到95%
每月按政治部提供 的数据考核
每月按政治部提供 的数据考核
每月按政治部提供 的数据考核
预算04-2表
2017年财政支出项目绩效目标表
教育教学建设专项
产出
数量目标
目标1
研究生教育综合改革
研究生联合培养基地建设30个；研究生教学案例库50个；示范性研究生课程50门；学术和专业学位点培育20个；
研究生联合培养基地建设30个；研究生教学案例库50个；示范性研究生课程50门；学术和专业学位点培育20个；
一流大学和一流学科建设
投入
时效目标
目标1
总体绩效目标
经过三至五年左右的努力，基本建成办学定位准确、学科特色鲜明、人才培养水平和科技创新能力强、社会服务贡献大的高水平大学。2017年，争取有部分学科总体水平达到国内同类学科领先水平，在创新学科建设机制、培育学科特色、提升学科创新水平上发挥引领和示范作用。建设好40个研究生教育创新基地，使之成为我省研究生培养模式改革的试验基地，成为培养高层次急需人才的示范基地，成为促进产业技术创新和海洋经济发展的重要基地。加强学科平台建设，推动学科建设与高层次创新人才培养相结合，与服务区域经济社会发展相结合，提升学科社会服务水平。围绕培养研究生的创新精神和实践创新能力，不断提升研究生培养质量，努力为我省研究生拓宽视野，启迪智慧，交流思想，提高创新能力提供一个高水平、多学科、宽领域的学术交流平台。通过项目建设，推动本科高校进一步深化本科教育教学改革，提高本科教育教学质量，大力提升人才培养水平。
高校应用转型发展
效益
经济效益目标
目标1
转型发展
满足区域产业转型发展、培养急需紧缺人才。
培养了满足区域产业转型迫切需要的人才；发展支撑、引领新产业、新专业，布局建设智能制造、电子信息等重点领域人才培养培训基地，培养急需紧缺人才。
教育教学建设专项
投入
时效目标
目标1
资金及时下达
产出
数量目标
目标1
研究生教育综合改革
研究生联合培养基地建设30个；研究生教学案例库50个；示范性研究生课程50门；学术和专业学位点培育20个；
研究生联合培养基地建设30个；研究生教学案例库50个；示范性研究生课程50门；学术和专业学位点培育20个；
一流大学和一流学科建设
投入
时效目标
目标1
总体绩效目标
经过三至五年左右的努力，基本建成办学定位准确、学科特色鲜明、人才培养水平和科技创新能力强、社会服务贡献大的高水平大学。2017年，争取有部分学科总体水平达到国内同类学科领先水平，在创新学科建设机制、培育学科特色、提升学科创新水平上发挥引领和示范作用。建设好40个研究生教育创新基地，使之成为我省研究生培养模式改革的试验基地，成为培养高层次急需人才的示范基地，成为促进产业技术创新和海洋经济发展的重要基地。加强学科平台建设，推动学科建设与高层次创新人才培养相结合，与服务区域经济社会发展相结合，提升学科社会服务水平。围绕培养研究生的创新精神和实践创新能力，不断提升研究生培养质量，努力为我省研究生拓宽视野，启迪智慧，交流思想，提高创新能力提供一个高水平、多学科、宽领域的学术交流平台。通过项目建设，推动本科高校进一步深化本科教育教学改革，提高本科教育教学质量，大力提升人才培养水平。
高校应用转型发展
效益
经济效益目标
目标1
转型发展
满足区域产业转型发展、培养急需紧缺人才。
培养了满足区域产业转型迫切需要的人才；发展支撑、引领新产业、新专业，布局建设智能制造、电子信息等重点领域人才培养培训基地，培养急需紧缺人才。
教育教学建设专项
投入
时效目标
目标1
资金及时下达
2017年度部门整体支出绩效评价指标评分表
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
6
过 程
61
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
8
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
社会效益
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8
8
履职 效益
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
6
过 程
61
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
8
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
社会效益
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8
8
履职 效益
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纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：17.00
部门职能职责概述
1、保护人类文化遗产；2开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源；5提供文化娱乐场所。
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、积极开展全民阅读活动；2、改造提质106个家农村读书吧；3、三馆一站免费开放。
2017年度部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:
部门名称
永兴县图书馆
年度预算申请
（万元）
资金总额：73.57
按收入性质分：73.57
按支出性质分：73.57
其中：公共财政拨款：51.57
其中：基本支出：53.73
纳入预算管理的非税收入拨款：5.00
项目支出：19.84
政府性基金拨款：
其他支出
国有资产经营收入拨款：
结转结余资金增减率：控制在1%以内
部门预决算和三公经费预决算公开：按文件要求及时公开
政府采购执行率：100%
重点工作办结率：100%
……
效益指标
指标1（经济效益）：
指标2（社会效益）：图书馆不仅是人们阅读的场所，也是人们交流、互动、融入社会的场所。市民可以在这里聚集、交流、分享信息，利用图书馆提供的资源完成他们的梦想。
目标3（本部门发展规划）：随着信息化、数字化、网络化的飞速发展，我馆必须以大力发展计算机、网络建设，充分利用自己的资源优势，结合本馆工作人员自身技术和水平，以现代化、高起点的服务手段服务于广大民众。
……
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：73%
三公经费增减率：-7%
部门整体支出支付进度：按月进度支付
指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%
……
其他资金：17.00
部门职能职责概述
1、保护人类文化遗产；2开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源；5提供文化娱乐场所。
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、积极开展全民阅读活动；2、改造提质106个家农村读书吧；3、三馆一站免费开放。
2017年度部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:
部门名称
永兴县图书馆
年度预算申请
（万元）
资金总额：73.57
按收入性质分：73.57
按支出性质分：73.57
其中：公共财政拨款：51.57
其中：基本支出：53.73
纳入预算管理的非税收入拨款：5.00
项目支出：19.84
政府性基金拨款：
其他支出
国有资产经营收入拨款：
结转结余资金增减率：控制在1%以内
部门预决算和三公经费预决算公开：按文件要求及时公开
政府采购执行率：100%
重点工作办结率：100%
……
效益指标
指标1（经济效益）：
指标2（社会效益）：图书馆不仅是人们阅读的场所，也是人们交流、互动、融入社会的场所。市民可以在这里聚集、交流、分享信息，利用图书馆提供的资源完成他们的梦想。
目标3（本部门发展规划）：随着信息化、数字化、网络化的飞速发展，我馆必须以大力发展计算机、网络建设，充分利用自己的资源优势，结合本馆工作人员自身技术和水平，以现代化、高起点的服务手段服务于广大民众。
……
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：73%
三公经费增减率：-7%
部门整体支出支付进度：按月进度支付
指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%
……