物料领取发放退回管理制度

物料领用发放退回管理制度（试运行）

一、目的

为加强物料成本费用控制管理，规范物料领用程序，有效、全面、及时、准确反映生产过程中物料消耗，真实地反应出实际生产成本，同时确保仓库账卡物一致。

二、范围

适用公司所有物料领用部门。

三、职责

1、物流部负责本制度的制定、修改、废止的草拟工作。

2、总经理负责本制度的制定、修改、废止的审批工作。

3、各物料领用及发放部门严格遵守本制度内的规定。

四、物料领取退回时间

2、下午领料时间可根据公司作息时间进行调整。根据下班前半小时顺延。

五、领用程序

1、领料人员出具填写完整的“领料单”领取物料。见附表1。

2、领料人员按照“先办领取手续后出库”的程序进行。

3、领料人员拿取完成后将其余物料归位并放置整齐。

4、整包装领取。

六、发放程序

1、仓库管理员接到“领料单”后，审核单据填写是否完整。（名称、规格、用途、单位、数量；经手人、批准。）

2、仓库管理员根据填写完整的“领料单”，进行物料发放。并当面点交完成。录入电子账。

3、对于一切手续不全的领料行为，仓库管理员有权拒绝发放物料。

4、未按本制度进行物料出库手续，所造成的物资短缺、实物与账目不符等，仓库管理员负相应责任。

七、退库程序

1、如遇生产计划变更造成的多余物料、不良物料，由各生产线班长填写“退料单”，注明所退物料名称、批号、数量、日期以及退料原因，相关责任人签字。见附表2。

2、仓库管理员根据填写完整的“退料单”，进行物料收回。并当面点交完成。录入电子账。

3、只接收完整包装的物料，不良物料除外。

八、领用审批权限

1、计划内生产所需物料1，由各事业部内主任签字批准。

2、劳保用品、备件类、设备类、工具类、低值易耗品，由各事业部部长签字批准。

3、计划外生产所需物料2，由事业部长向物流部长及总经理申请并签字批准。

1计划内生产所需物料：月订单实际所需物料*损耗系数。

2计划外生产所需物料：超出“月订单实际所需物料*损耗系数”物料部分

九、退回审批权限

1、生产计划变更造成的多余物料，由各事业部内主任及生管中心主任签字批准。

2、不合格原材料，由各事业部长、质量室主任签字批准。

附表1：

附表2：

编制：审核：批准：