材料采购管理办法
原材料采购管理办法
原材料采购管理办法原材料采购管理是一个组织内部的关键活动，对于企业的生产和运营具有重要的影响。
一个有效的原材料采购管理办法能够帮助企业降低成本，提高产品质量，增强供应链的稳定性。
本文将介绍一个综合的原材料采购管理办法。
一、采购策略和目标企业在制定原材料采购策略时，应考虑以下因素：1.供应链需求：了解产品和生产的需求量和周期，以确定合适的原材料采购策略。
2.供应商评估：对供应商进行评估和筛选，选择符合企业需求的供应商。
采购目标应包括以下几个方面：1.降低成本：通过谈判和合作，争取获取更优惠的价格和条件。
2.提高品质：选择可信赖的供应商，确保原材料质量合格。
3.稳定供应链：与供应商建立长期合作关系，确保供应的稳定性。
4.减少库存：通过精确的需求预测和优化的供应链管理，减少库存的占用和风险。
二、供应商管理2.供应商评估：对供应商进行定期评估，包括对其业绩、产品质量、交货准时性等方面的考核。
3.合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，以确保交货和付款的约定得到履行。
三、合理的库存管理1.需求预测：通过历史销售数据和市场趋势，进行需求预测，以便合理安排采购计划。
2.安全库存：根据产品的需求和供应的可靠性，设定适当的安全库存水平，以应对突发情况。
3.供应链协同：与销售、生产和物流部门进行协作，实现供需平衡和库存的最优控制。
四、质量管理2.采样检验：对收到的原材料进行采样检验，确保其质量符合要求。
3.不良品管理：对不合格的原材料进行处理，包括退货、返修或报废。
五、采购流程管理1.采购计划：根据需求预测和公司战略进行采购计划，确保原材料供应的及时性和充足性。
2.采购询价：根据需要，向供应商发送询价函，以获取最有利的采购条件。
3.谈判和合同：与供应商进行谈判，并签订合同，明确双方的权益和责任。
4.订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保供货的准时性和数量的准确性。
5.付款管理：根据合同约定，按照规定时间和方式进行付款。
材料集中采购管理办法
材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的材料采购行为，加强对工程项目的监控管理，充分发挥公司品牌效应和优势，不断降低材料采购供应成本，保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司的要素集中管控精神和公司现状，制定本办法。
第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的。
结合公司实际情况，本着公司指导、服务，基层集中采购的原则进行。
第三条本办法适用于公司所属各工程项目。
第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作的副总经理全面负责材料集中采购工作；公司工程管理部是材料集中采购的业务管理部门，负责材料集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查。
第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度；2、负责公司材料集中采购的业务指导及信息化网络平台运行管理工作;3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位的材料集中采购工作；4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作；每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》；5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等；2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作；3、负责分公司材料合格供应商的选择、评价工作，建立并公布《材料合格供应商名册》；4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案；5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。
第七条分公司材料采购业务主要职责1、负责建立分公司材料集中采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络；2、负责材料采购计划的收集、统计、汇总及采购方案的编制上报工作；3、负责收集、整理、发布、上报分公司材料集中采购相关信息；4、负责编制材料采购的招标方案并提供招标采购服务；5、负责维护分公司材料合格供应商的合作关系，保障集采材料质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则；2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划，编制月度项目材料集中采购计划等资料，及时报送分公司材料部门；3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料；4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。
采购材料管理办法(最新)
采购材料管理办法(最新)1.引言本文档旨在规范公司内部采购材料的管理流程和操作规范，确保采购活动的透明度、公正性和高效性，保障公司的利益和顺利进行日常生产经营活动。
2.采购流程2.1 采购需求确认部门或项目组提出采购需求，并提交采购申请单。
采购申请单需包括物料名称、规格型号、数量、采购理由等必要信息。
2.2 供应商评估采购部门评估供应商的信誉度、供货能力、价格等方面的情况。
如果需要开展供应商评估，采购部门应建立供应商评估的标准和流程。
2.3 采购方案制定根据供应商评估结果，采购部门制定采购方案，包括供应商选择、价格谈判、供货周期等。
采购方案需经过主管领导或相关部门的审批。
2.4 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，确保合同内容明确、合法合规。
采购合同应包括双方约定的物料规格、数量、价格、交货方式、付款方式等重要条款。
2.5 采购执行根据采购合同，采购部门组织物料的采购、验收、入库等操作。
物料的采购过程应符合公司相关规范和程序，确保采购资金使用合理、物料性能符合要求。
2.6 采购记录及归档采购部门应对采购过程进行记录，并归档存档。
采购记录应包括采购申请单、供应商评估结果、采购合同、采购执行过程等相关资料。
3.采购材料的管理3.1 材料库存管理采购部门应建立完善的材料库存管理制度，做好材料的分类、标识、存放和保管。
对于重要的材料，应进行定期盘点和验收，确保库存数量与账面一致。
3.2 材料消耗控制各部门应按照实际需求合理使用材料，减少浪费和损耗。
建立材料消耗台账，及时记录和统计材料的消耗情况。
3.3 材料质量控制采购部门应对材料的质量进行把关和检验，确保材料符合公司要求和标准。
如发现材料质量问题，及时与供应商联系，协商解决方案。
4.监督与评估4.1 监督机制相关部门应加强对采购活动的监督和抽查，确保采购过程的合规性和透明度。
如发现违规行为，应及时处理并采取相应的纠正措施。
4.2 评估与改进采购部门应定期进行采购活动的评估，评估内容包括采购流程、供应商绩效等。
材料采购计划管理办法
材料采购计划管理办法一、引言材料采购计划是企业采购管理的重要组成部分，合理的采购计划可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率。
为了规范企业的材料采购计划管理，提高采购计划编制的科学性和准确性，制定本《材料采购计划管理办法》。
二、采购计划编制流程2.1 采购需求分析在采购计划编制前，需要对企业的采购需求进行分析和确认。
采购部门应与相关部门进行沟通，了解各部门的实际需求，包括数量、质量标准、交付时间等。
2.2 材料供应商评估在编制采购计划前，采购部门需要对已有的供应商进行评估，评估指标可以包括供应商的信誉度、价格竞争力、交货能力等。
评估结果将作为采购计划编制的重要依据。
2.3 采购计划编制采购部门根据采购需求和供应商评估结果，制定具体的采购计划。
采购计划应包括材料名称、规格型号、数量、预计价格、供应商等信息，并注明计划的执行时间。
2.4 采购计划审核制定好采购计划后，需要进行内部审核。
采购部门将采购计划提交给相关部门负责人，由其进行审核。
审核内容包括计划的合理性、可行性以及预算的合理性等。
2.5 采购计划执行在采购计划获得审核通过后，采购部门将根据计划执行采购工作。
采购部门需要与供应商进行沟通，签订采购合同，并确保按计划的要求进行采购。
2.6 采购计划跟踪和评估采购部门需要对采购计划的执行情况进行跟踪和评估。
及时了解采购进度、供应商履约情况，发现问题及时解决，确保采购计划的顺利执行。
三、采购计划管理的注意事项3.1 制定合理的采购计划采购计划应根据实际需求和供应商情况进行合理编制，避免过度采购或采购不足的情况发生。
同时，采购计划应与企业的生产计划和资金预算相结合，确保采购计划的可行性和有效性。
3.2 密切与供应商的沟通采购部门应与供应商保持密切的沟通，了解供应商的情况和动态，及时调整采购计划。
同时，与供应商建立良好的合作关系，提高供应商的履约能力。
3.3 建立完善的档案管理制度对于采购计划的编制、审核、执行等各个环节应建立相应的档案和记录，方便后续的跟踪和评估。
原材料采购管理办法5篇
原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。
下面小编给大家带来原材料采购管理办法。
原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法一、背景介绍1.1 引言在工程项目的进程中，材料采购是一个非常重要的环节。
合理规划和管理材料采购过程，能够确保项目的顺利进行，并有效地控制成本和风险。
本文档旨在制定工程项目材料采购的管理办法，以确保材料采购的顺利进行并提高项目质量。
1.2 目的本文档的目的是为了规范工程项目中的材料采购流程，明确采购的责任、义务和流程，保证材料的质量、数量和及时交付，并确保项目进度不受材料采购的影响。
1.3 适用范围本文档适用于所有工程项目中的材料采购环节。
无论是新建项目、改造项目还是维护项目，均适用本文档中的管理办法。
二、采购管理流程2.1 需求确认和计划在材料采购的初期阶段，项目团队需要明确采购的需求，并制定合理的采购计划。
这包括确定采购材料的种类、规格、数量、质量要求以及交付时间等。
2.2 供应商选择和评估在选择供应商之前，项目团队需要进行供应商的评估和筛选。
评估的指标可以包括供应商的信誉度、能力和金融状况等。
评估结果将作为选择供应商的依据。
2.3 合同签订在确定了供应商之后，项目团队需要与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括材料的质量要求、价格、付款方式、交付时间等。
2.4 采购执行和监控在采购的执行过程中，项目团队需要密切监控供应商的交付进度，并确保按照合同要求提供合格的材料。
如果出现供应商无法按时交付或材料质量不合格的情况，项目团队需要及时采取措施，并与供应商进行沟通和协商解决。
2.5 收货和验收一旦材料到达工程项目现场，项目团队需要对材料进行收货和验收。
这包括确认材料的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如果发现问题，应及时与供应商联系，并要求采取相应的纠正措施。
2.6 结算和付款完成材料采购后，项目团队需要进行结算和付款。
结算的依据是合同中约定的付款方式和金额。
项目团队需要核实材料的实际供货情况，并确认供应商的发票和结算单据的准确性。
三、责任和义务3.1 项目团队责任项目团队作为材料采购的主体，应负责明确材料采购的需求、制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督供应商的交货和质量等工作，并确保材料的及时供应和质量满足项目需求。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
材料采购的计划管理办法
材料采购的计划管理办法1. 引言材料采购是企业生产经营过程中不可或缺的一环，合理的采购计划管理办法能够帮助企业降低采购成本、提升采购效率，确保生产过程的顺利进行。
本文将介绍材料采购计划的管理办法，包括制定采购计划、供应商选择、采购执行和采购评估四个方面。
2. 制定采购计划制定采购计划是材料采购管理的第一步，也是最为关键的一步。
合理的采购计划能够预估企业在一定时期内所需的材料种类、数量和采购时间，从而减少采购过程中的时间和成本浪费。
制定采购计划的具体步骤如下：2.1. 审查生产计划首先，需要审查企业的生产计划，了解每个生产环节所需的原材料和辅助材料。
对于周期性较长的生产环节，需要提前预估生产需求，以便与供应商达成合理的交付时间。
2.2. 分析历史数据对于已经存在的材料采购数据，需要进行分析和总结，通过统计历史需求量与实际采购量之间的差异，来预测未来的采购需求。
同时，分析供应商的交付准时率和质量表现，以便在供应商选择时做出科学的决策。
2.3. 制定采购计划表根据审查生产计划和历史数据分析的结果，制定详细的采购计划表。
采购计划表应包括材料名称、规格、单位、预计需求量、预计采购时间等内容，以便供应商能够准确理解和满足企业的需求。
3. 供应商选择供应商选择是材料采购管理的重要环节，合适的供应商能够保证材料的质量、交付准时和价格的合理性。
供应商选择的步骤如下：3.1. 建立供应商库建立并维护供应商库，将供应商的基本信息录入其中，包括供应商名称、地址、联系人等信息。
同时，对供应商进行分类，根据其信誉度、交付准时率和产品质量等指标，将其分为优秀供应商和一般供应商。
3.2. 发布询价通知根据采购计划表的需求，向供应商库中的优秀供应商发送询价通知。
询价通知应包括材料的详细规格、数量、交付时间等要求，以便供应商能够根据实际情况给出准确的报价。
3.3. 评估供应商报价供应商报价后，企业需要对不同供应商的报价进行评估。
评估标准主要包括价格的合理性、交付准时率、产品质量和售后服务等方面。
工程材料采购管理办法
工程材料采购管理办法引言：一、采购管理的目标1.确保采购材料的质量和供货安全；2.提高采购效率，节约采购成本；3.加强对采购供应商的监管，保证合作稳定。
二、采购流程1.需求确认：根据工程项目的需求，编制详细的采购需求计划书，明确材料的种类、数量、规格和质量要求，并由相关人员进行确认。
2.供应商选择：根据需求计划书，向多家供应商发出询价函或招标公告，供应商根据自身情况报价或投标。
通过评估供应商的价格、供货能力、服务水平和信誉度等指标，确定最终供应商。
3.合同签订：与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保供货的及时性和质量。
4.供货管理：监督供应商按照合同要求进行供货，并及时进行验收和确认。
5.付款管理：按照合同约定及供货情况，及时结算付款。
三、供应商管理1.注册管理：对供应商实施严格的注册管理，确保供应商合法经营、信誉良好。
2.供应商评估：对供应商进行定期评估，评估内容包括供货能力、产品质量和服务水平等指标。
评估结果作为与供应商继续合作的参考。
3.供应商准入管理：严格把关供应商的准入标准，确保供应商能够满足工程项目的需求，并与其签订正式合同。
4.供应商监督：对供应商进行监督管理，定期进行现场检查和考核，及时解决供应商存在的问题，确保供应商的正常供货和服务水平。
5.供应商退出机制：对于长期供应商在合作过程中出现重大问题，可采取合理的退出机制，确保工程项目的顺利进行。
四、采购成本控制1.制定合理的采购预算，明确工程项目的采购需求和采购成本。
2.遵循合理的采购要求，合理采购，避免需求过多或过少，控制库存的同时保证工程项目的正常进行。
3.对供应商进行合理的价格谈判，争取更加合理的采购价格。
4.加强采购活动的监督和审计，确保采购成本的合理性和透明度。
五、质量管理1.严格遵循国家标准和相关法规，对采购材料的质量进行检验和监管。
2.与供应商建立质量保证体系，要求供应商提供合格的检测报告和质量保证书。
材料集中采购管理办法
材料集中采购管理办法材料集中采购管理的目的是降低采购成本、提高采购效率、增强供应商管理能力和加强供应链整合。
通过集中采购，企业可以更好地统筹资源，实现规模效应和经济效益的最大化。
下面将从三个方面详细介绍材料集中采购管理的内容和实施步骤。
一、材料集中采购管理的内容1.统一采购流程：制定统一的采购流程和标准化的采购文件格式，明确采购需求的提出、审核、审批、公开招标、签订合同、验收等环节。
通过标准化的采购流程，可以提高采购效率，降低采购成本。
2.优化供应商管理：建立供应商库，对供应商的资质、信用状况、生产能力、质量管理体系等进行评估和监控。
通过定期评估和管理供应商，选择合作稳定的供应商，减少供应商数量，降低采购风险，提高采购质量和效率。
3.集中采购策略：根据企业的采购需求和供应市场特点，制定合理的集中采购策略。
可以选择集中采购的材料种类、采购数量、采购周期等，通过批量采购和长期合作，获得更好的采购价格和服务。
4.供应链整合：与供应商和物流公司合作，优化供应链的各个环节，实现供应链的整体协同和优化。
通过信息共享、协同规划、库存管理等方式，减少库存、提高交付速度和客户满意度。
二、材料集中采购管理的实施步骤1.制定集中采购管理制度：制定材料集中采购管理的相关制度，明确采购流程、供应商管理、资源统筹等方面的要求和责任。
包括采购计划、采购报告、评审会议、供应商评估表等管理工具的制定和使用。
2.资源整合和需求统一：通过内部协调和沟通，将各部门或项目的采购需求进行统一汇总，明确材料种类、规格、数量、质量要求等。
避免重复采购、库存积压和过量采购，实现资源的最大利用。
3.供应商管理和招标采购：根据采购需求，对供应商进行分类和评估，建立供应商库。
根据采购策略选择合适的供应商，进行公开招标或询价，制定合同并签订。
同时建立供应商的绩效评估体系，定期评估供应商的履约能力和质量控制能力。
4.信息化支持：建立采购管理系统，实现采购流程的电子化和信息共享。
原材料采购及控制管理办法
原材料采购及控制管理办法一、引言原材料采购和控制是任何一个组织的重要部分，对于产品质量和生产成本起着关键作用。
本文档旨在建立一套原材料采购和控制的管理办法，以确保原材料的合规性、可靠性和稳定性。
二、采购策略1.根据产品的需求，明确采购的原材料种类和数量。
2.与供应商建立战略合作关系，确保供应商具有稳定的供货能力和优质的产品。
3.分析市场行情和供应商的价格，制定合理的采购价格和交付期限。
三、供应商评估与选择1.设立供应商评估标准，包括供应商的信誉度、质量控制能力、供货能力和交货准时率等。
2.对潜在供应商进行评估，并建立供应商库，定期更新供应商评估结果。
3.在选择供应商时，优先考虑已评估过的供应商，并进行性价比分析。
四、采购管理流程1.提出采购申请：根据产品需求，向采购部门提出采购申请，并明确原材料的品名、规格、数量和交付期限等信息。
2.采购订单确认：采购部门根据采购申请，与供应商确认订单细节，如价格、付款方式、交付期限等。
3.采购执行：采购部门根据采购订单，保证及时采购所需原材料，并与供应商保持良好的沟通。
4.收货检验：采购部门收到原材料后进行检验，确保原材料的质量和规格符合要求。
5.入库管理：合格的原材料进行入库管理，并进行标识和分类，以便后续使用和追溯。
6.供应商管理：定期与供应商进行沟通和评估，倾听供应商的反馈并及时解决问题。
7.库存管理：根据生产计划和实际需求，合理安排和管理原材料库存，避免库存过高或过低。
五、质量控制与风险管理1.建立质量控制体系：制定一套严格的质量控制标准和流程，确保原材料符合产品质量要求。
2.不良品处理：对于不符合要求的原材料，及时处理，并与供应商沟通，追究责任和提出改进建议。
3.供应链风险管理：定期对供应链进行风险评估，并采取相应的风险管理策略，预防和应对供应链风险。
六、信息化建设1.采购系统建设：建立一套适合企业需求的采购管理系统，实现采购流程的规范化、自动化和信息化。
材料采购管理办法
采购管理制度第一章总则一、目的为加强企业规范化管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求，最大限度的降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于公司各项材料物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉依本制度处理。
三、职责划分1、供应部门：负责对材料物料的采购工作。
2、仓管：负责对采购回的材料物料进行数量验收和品质验证。
4、财务部：采购计划及采购预算的审核；采购材料物资款凭证的审核及采购款项的支付。
5、经理：对于重要材料的采购审核确认。
第二章采购审批一、采购计划的制定1、各施工处及维护部门根据上月施工量，及仓库的库存量，确定下月物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购计划》，经经理批准后实施采购。
2、《采购计划》经经理核准后，供应部与财务部各持一份，供应部门依《采购计划》进行采购作业。
财务部根据《采购计划》安排采购所需的资金。
二、选择供应商在做好采购计划后，选择合格供应商、进行询价、议价，与相关部门评选最佳供应商。
长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，供应部门应事先选定厂商，议定长期供应价格。
三、价格调查1、已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；2、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考；3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；4、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；5、供应部门应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；第三章采购的实施一、订购作业1、采购人员接到经核决的“材料申报单”后，应与供应厂商接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
二、购销合同的签订1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，签订购销合同，合同需要列明至少下列条款：a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
材料采购计划管理办法
材料采购计划管理办法一、引言本文档旨在规范和指导材料采购计划的制定和管理，确保采购计划的合理性和高效性。
通过科学的计划和管理，提高采购效率，降低采购成本，保证项目顺利进行。
二、适用范围本管理办法适用于公司内部所有涉及材料采购的项目，包括但不限于原材料、设备、工具等。
三、采购计划制定流程1.收集需求信息：与相关部门沟通，了解项目所需材料的具体要求和数量。
2.制定采购计划：根据需求信息，制定详细的采购计划，包括采购物品、数量、预算等。
3.审批采购计划：将制定好的采购计划提交给相关部门负责人进行审批，确保计划的合理性和可行性。
4.发布采购计划：经过审批后，将采购计划发布给相关人员，包括采购部门、供应商等。
5.采购执行：根据采购计划，进行具体的采购操作，包括询价、比价、议价等。
6.采购跟踪：对采购进度进行跟踪和监控，及时处理采购中出现的问题和风险。
7.采购验收：对采购的材料进行验收，确保材料的质量和数量符合要求。
8.采购结算：根据采购结果和合同约定，进行采购款项的结算和支付。
四、采购计划管理要点1.需求分析：在制定采购计划前，需要对项目需求进行充分的分析和评估，确保采购的材料符合实际需求。
2.预算控制：制定采购计划时，要考虑到项目预算的限制，合理安排采购金额，避免超出预算。
3.供应商选择：在采购计划中，要明确选择供应商的标准和流程，确保选择到合适的供应商，保证材料的质量和供货的及时性。
4.采购进度管理：对采购计划中的各项采购任务进行进度管理，确保按时完成采购工作，避免因采购延期而影响项目进度。
5.风险管理：对采购计划中可能出现的风险进行评估和防控，采取相应措施降低风险。
6.信息共享：在采购计划中，要注重信息的共享和沟通，确保相关部门和人员了解采购计划的内容和进度。
五、采购计划管理工具为了提高采购计划的管理效率，可以使用以下工具进行辅助管理：- 电子表格：用于制定和跟踪采购计划，方便统计和分析采购数据。
- 项目管理软件：用于统一管理采购计划和项目进度。
原材料采购管理办法
原材料采购管理办法[公司名称]原材料采购管理办法第一章总则为规范公司原材料采购管理，保障公司生产和经营活动的正常开展，制定本办法。
第二章采购计划一、采购计划是指公司按照年度、季度、月度进行原材料需求的计划，具体分为以下三步骤：（一）搜集上期销售数据与采购需求，结合未来市场发展趋势，制定本期的采购计划。
（二）完成采购计划的编制后，应提交采购部门审核，拍板定期购入量。
（三）采购计划不得随意修改，如确因市场变化需变更，应报请相关领导批准。
二、采购计划的审核：（一）公司每天会开放采购计划单，做好审核操作。
（二）对于文件填写有误，未经主管部门审核，和未明确待采购的货物数量的采购计划单，不予处理。
（三）核准通过的采购计划，不得再次更改。
（四）采购计划审批流程如下：个人填写——主管审核——相关领导审批三、采购计划单的保存：采购计划单应按要求分门别类立卷，备案妥善保管。
第三章需求征集一、需求征集是指公司在执行采购计划时，通过业务部门、客户、市场信息等渠道需求征集。
二、需求征集的具体操作：（一）明确企业需求（车延签订的订单），并权衡目前市场情况和销售数据。
（二）处理好上月未有满足需求的订单（如提前进行采购等）。
（三）通过搜集市场信息及与代理商、厂家的沟通，获取适量且价格合理的采购资源。
三、需求征集原则：（一）保证库存安全水平；（二）审慎确定采购方式；（三）保证公平原则；（四）保证采购价值最大化原则。
第四章采购方式一、公司可以采取以下几种方式进行采购：（一）询价方式：通过采购部门组织询价、比价或开放招标等方式获取有关信息，事先征询供应商意见，最终确定采购方案，使采购的产品服务质量能满足企业业务需要。
（二）协议方式：采用此种方式，是为了规范企业与供应商的采购关系，降低库存风险，实现采购和供货双方的互利双赢。
（三）进口方式：为满足企业需求，经过各方面讨论决定，签订合同，最终确定采购方案。
二、采购方式的优缺点：采购方式优点缺点询价方式采购时间短市场变化可能影响采购协议方式可尽早锁定价格、数量过高过低都会影响企业进口方式兼顾价格、质量、成本门槛较高三、制定合同：根据企业需求、采购计划和采购方式等综合考虑，制定合同，并对合同进行审核、签约、盖章、按规定存档，彻底做到阳光制约、规范方式。
原材料统一采购管理办法
原材料统一采购管理办法一、背景介绍在现代企业的生产经营过程中，原材料是不可或缺的重要资源，对于企业的发展和竞争力具有至关重要的作用。
为了保证企业原材料的质量和供应的稳定性，统一采购管理办法应运而生。
本文将介绍如何制定和执行原材料统一采购管理办法，以及其具体的管理措施。
二、制定原则1.合理性原则：制定原材料统一采购管理办法应以企业的实际情况为基础，确保采购过程的合理性和合法性。
2.公平公正原则：在采购过程中要保证公平公正，所有供应商都应有平等的竞标和合作机会。
3.透明度原则：采购过程应具备透明度，所有决策和操作都应有明确的规定和相关记录。
4.质量优先原则：采购的原材料一定要符合企业的质量要求，确保生产环节不受影响。
三、采购管理流程1.编制采购计划：根据生产需要和预算制定原材料采购计划，明确采购项目的需求和数量。
2.招标和谈判：根据采购计划，进行供应商的招标或谈判，选择合适的供应商。
3.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责以及质量要求。
4.供货管理：跟踪供应商的供货情况，确保按合同规定的时间、数量和质量供货。
5.质量监控：对采购的原材料进行质量监控和检验，确保符合企业的质量要求。
6.供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、质量等指标。
7.数据分析和报告：对采购数据进行分析和报告，为下一阶段的采购决策提供参考。
四、管理措施1.采购人员培训：采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够独立完成采购流程中的各项任务。
2.供应商评估：建立供应商评估制度，根据供货质量、服务态度等方面进行评估，优质供应商可获得长期合作机会。
3.合同管理：严格执行采购合同，确保供应商按合同履行义务。
4.数据管理：建立完善的采购数据管理系统，确保数据的准确性和及时性。
5.绩效考核：对采购人员和供应商的绩效进行考核，激励优秀者并对不达标者采取相应的措施。
6.纠纷处理：建立采购纠纷处理机制，及时解决采购过程中的纠纷和问题。
材料采购管理规定办法
材料采购管理规定办法（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关键原材料采购管理办法
关键原材料采购管理办法一、引言关键原材料是指对企业的生产和经营活动至关重要的原材料。
对于拥有供应链的企业而言，采购管理是保障产品质量和生产效率的关键环节。
本文档旨在制定一套科学、规范的关键原材料采购管理办法，以确保企业能够获得优质、可靠和具有竞争力的原材料。
二、采购流程2.1 需求确认在开始采购过程之前，企业需要明确所需关键原材料的规格、数量和质量要求。
采购部门应与相关部门密切合作，收集并确认需求信息。
2.2 供应商选择根据需求信息，采购部门应制定供应商选择的标准和流程。
供应商的选择应基于其信誉度、资质、质量保障能力、价格竞争力等方面考虑。
采购部门可以通过开展供应商评审、考察和采购合同谈判等方式，选择最适合的供应商。
2.3 采购合同签署采购部门与供应商达成共识后，应签订采购合同。
合同中应明确双方的权利、义务和责任，并规定交付时间、质量标准、价格支付方式等具体条款。
2.4 供应商管理采购部门应建立供应商管理制度，对合作的供应商进行定期评估和监督。
评估内容可以包括供应商的交货及时性、质量稳定性、服务水平等方面。
同时，采购部门还应与供应商保持密切的沟通合作，及时解决可能出现的问题和风险。
三、质量管理3.1 质量管控要求采购部门应根据企业的质量管理体系要求，向供应商明确关键原材料的质量标准和技术要求。
同时，供应商还需提供相关的检验报告、合格证明等质量文件。
3.2 检验与验收采购部门应根据采购合同约定的质量标准和要求，对所采购的关键原材料进行检验和验收。
只有经过合格的检验和验收后，原材料才能进入生产环节。
3.3 不合格品管理如果经过检验和验收发现关键原材料存在不合格品的情况，采购部门应及时与供应商协商解决。
要求供应商及时补充替代材料或提供解决方案，以最大限度地减少对生产线的影响。
四、风险管理4.1 供应商风险管理采购部门应定期对供应商进行风险评估，评估内容包括供应商的财务状况、生产能力、可靠性等。
同时，采购部门还应建立备选供应商名单，以应对供应商突然停产、质量问题等风险。
原材料采购管理办法
原材料采购管理办法
一、目的
本办法旨在规范企业原材料采购管理，保证质量合格，价格合理，保
证企业生产经营，为企业发展提供支持。
二、适用范围
本办法适用于企业内部原材料采购管理。
三、原材料采购审批程序
（一）部门经理提出采购需求
部门经理负责收集客观事实、主观需求，拟定采购计划，然后上报到
公司总经理处。
（二）公司总经理审批
公司总经理接收后，审核所有中间文件，进行分析思考，并审批通过，会签给采购及财务部门的采购申请表。
（三）采购部准备相关采购文件
采购部接收财务部审核的采购申请，根据采购申请表准备采购文件，
包括采购清单，采购合同书等相关文件。
（四）采购部招标
采购部根据采购文件，组织招标、询价等采购方式，确定供应商，设
定合同条款，拟定采购报价，并做出推荐意见。
（五）公司总经理审批
总经理根据采购部的报价，审核确认，会签给相关部门的采购合同。
（六）财务部付款
财务部接收采购部的采购合同，进行核对，如果无误，财务部向供应商付款，完成采购结算。
四、采购文件制度
（一）采购清单
清单是的一种重要文件。
公司原材料采购管理办法
公司原材料采购管理办法一、背景与目的原材料是公司生产过程中必不可少的重要资源，对保证产品质量和生产效率具有重要影响。
为了规范公司的原材料采购管理，提高采购的透明度和效率，制定本《公司原材料采购管理办法》。
本办法的目的是建立一套有效的原材料采购管理制度，确保原材料的质量符合公司的要求，价格合理，采购过程规范，以保证公司生产的顺利进行。
二、采购流程1. 需求确认公司各部门根据实际生产需要，向采购部门提出原材料的采购需求。
采购部门负责核实需求的合理性，并进行需求的量化和明确。
2. 供应商筛选采购部门根据需求，通过市场调研和供应商评估，制定供应商筛选标准，并进行筛选。
同时，采购部门还需与相关部门进行沟通，了解供应商的信誉、交货能力和售后服务等情况。
3. 报价和比价采购部门向选定的供应商发送采购询价，并要求提供报价。
同时，采购部门也可以向其他供应商进行比价。
在比较报价的基础上，选择价格合理且符合质量要求的供应商。
4. 合同签订采购部门与供应商进行谈判，商定采购细节和条款，最终签订采购合同。
合同内容应包括采购物品的名称、规格、价格、交货时间和付款方式等。
5. 采购执行与跟踪采购部门对采购合同进行监督与执行，确保供应商按时交货，并质量符合要求。
如有问题或变更，采购部门应及时与供应商进行沟通与协商。
同时，采购部门还需将采购订单信息及时更新到采购系统，以便于后续的跟踪与查询。
6. 验收与入库采购部门将采购的原材料进行验收，检查质量是否符合要求。
验收合格后，将原材料进行入库，并及时更新库存信息。
7. 结算与评估采购部门核实供应商的发票，并按合同约定进行付款。
同时，采购部门对本次采购进行评估，总结经验教训，为以后的采购工作提供参考。
三、采购管理的注意事项1. 采购需求的合理性和准确性各部门在提出采购需求时，应充分考虑生产计划和库存情况，并提供明确的需求信息，以避免因需求不准确或冗余而导致的浪费和库存积压的情况发生。
2. 供应商的选择和评估采购部门在筛选供应商时，应综合考虑供应商的价格、质量、交货能力和售后服务等因素，并与相关部门进行沟通和交流，以确保选定的供应商能够满足公司的需求。
施工单位材料采购管理办法
施工单位材料采购管理办法一、引言施工单位材料采购管理是施工过程中至关重要的一环。
良好的采购管理可以确保材料的质量和供应的及时性，有效地控制成本，提高工作效率。
本文将介绍施工单位材料采购管理的相关要求和办法。
二、采购流程1.编制采购计划：施工单位应根据项目需求和工期要求，制定合理的材料采购计划。
采购计划应包括材料种类、数量、供应商选择等内容，并根据计划进行预算控制。
2.招标或询价：施工单位可以通过招标或询价的方式选择合适的供应商。
招标应公开、公正、透明，确保供应商的竞争平等。
询价应及时、准确，综合考虑供应商的价格、质量和服务。
3.评审和选择供应商：施工单位应根据供应商的资质、经验、供货能力等因素进行评审，并选择合适的供应商进行合作。
评审结果应记录并进行备案。
4.签订合同：采购合同是双方的法律约束，应明确材料的品种、规格、质量标准、交货时间、价格和付款方式等重要条款，并签署合同。
5.采购执行：根据合同的要求，施工单位应及时跟踪采购进度，确保材料的供应和交付的及时性，同时进行质量检验和验收确认。
6.材料库存管理：施工单位应对采购的材料进行分类、编号、入库，并建立相应的库存管理制度。
对库存的管理应注意库存周转率、防止过期和损坏等情况的发生。
7.结算和付款：按照合同约定的付款方式，确保供应商按时收到付款。
同时施工单位还应对供应商提供的材料和服务进行核实、评估，确保质量和合理性。
三、供应商管理1.供应商评估：施工单位应定期对供应商的综合实力进行评估，包括供货能力、资质、质量控制能力、售后服务等方面。
评估结果应进行备案，根据评估结果进行供应商的分类管理。
2.供应商合作：施工单位应与供应商建立长期稳定的合作关系。
建立定期沟通机制，及时了解供应商的情况和需求，共同解决问题，提高合作效率。
3.供应商考核：施工单位应建立供应商绩效考核制度，按照一定的指标对供应商进行考核和评价。
考核结果可作为供应商继续合作的重要依据。
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某建筑公司建设项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理，建立规的采购运行机制，保护利益、企业利益和招投标当事人的合法权益，提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法。
第二条工程主要材料的采购均实行招投标制。
工程材料的采购活动,均应执行本办法。
第三条全局的采购活动应属于企业管理行为。
各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程，不得私自采购工程项目所需的大宗材料。
远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司（或公司）的授权下可组织工程材料的采购工作，其采购活动应执行本办法。
第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组，以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理。
第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导。
第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划，报请工程材料采购领导小组审批同意后实施。
第七条招标分为公开招标和邀请招标，根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的式。
第八条确定招标的容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等容，结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底，标底容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等容。
第九条邀请参与投标的分供应为招标人的合格分供名册中已建立档案的合格分供，对新近联系的分供，在经过招标人考察后，认定合格的可邀请参与投标。
第十条从符合条件的分供中选择4-6家确定为邀请投标的分供，对其发出“投标邀请书”（附件一）第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”(附件二)。
第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织，投标人必须符合本办法第九条规定条件。
第十三条投标人应当按照招投标文件的要求，提交投标文件。
未按要求编制的招投标文件无效。
第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前将投标文件送达招标地点。
招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。
第四章开标、评标和中标第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物质部门备案。
此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审。
评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使用项目的项目经理参加（与分供有利害关系的人不得参加评标）。
物资采购招标工作的具体实施由物质部门负责。
第十六条开标应当在招投标文件确定的提交投标文件截止时间后进行，由招标评审小组组长主持，部开标。
第十七条开标时,由评标小组代表检查投标文件的密封情况,经确定无误后,由工作人员当众,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要容。
招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的招标文件,开标时都应当当众、宣读。
开标过程应当记录,并存档备案。
第十八条评标由招标人组建的物资采购招标评审小组根据评标标准负责进行。
评标标准:1、"三证"应齐全,即营业执照、生产可证或经营可证、产品检测报告,施工项目所在地建筑主管部门要求有产品准用证的应有产品准用证；2、所提供的产品样品经鉴定应符合要求；3、产品应由正规的质量检测机关检测,由省级以上（含省级）质量检测机关定点检测的优先考虑；4、产品报价为合理低价,价格最低者优先考虑；5、有定的资金实力,垫资能力大者的优先考虑；6、供货式、质量保证措施切实可行,售后服务承诺合理；7、为哪些有影响的工程供应过同类产品,近期给招标人有影响的工程供应过同类产品且信誉良好的优先考虑；第十九条业主推荐的供应商也应参与投标，同等条件可予优先考虑。
第二十条物资采购招标评审小组成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。
评审小组成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处,违反规定,影响投标结果者,局将给予肃处理。
第二十一条评审小组经过综合评审,确定中标人后,会签“物资采购招标评审会签表”(附件三),确认中标结果。
中标人确定后,招标人应当向中标人发出“中标通知书”(附件四),同时将中标结果通知其他未中标的投标人。
第二十二条物质部门应将工程材料的采购价格(或中标价)与同期的市场信息价对比分析,并登记造册。
第五章签订合同与考核第二十三条物质部门根据评审小组会签后的“物资采购招标评审会签表”与中标人签订“物资采购合同”(附件五)。
在合同签字生效前,应由财务、生产、经营、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章。
第二十四条由业主指定品牌或分供，必须要有联系函，若业主口头指定的无书面函件的，由项目经理出具详细的书面报告，并由招投标小组审核后能采购。
第二十五条物质部门应定期对工程项目物质供应的分供考考核。
第二十六条物资部门应建立动态的材料分供和材料价格的数据库。
第六章附则第二十七条本办法自2002年11月12日起施行。
第二十八条本办法由局工程部负责解释。
招标邀请书：中建三局公司的在建工程项目需要采购物质,经研究决定采取招标式选择分供。
经综合比较,鉴于贵单位的信誉,特邀请贵单位参与投标,若有意,请贵单位在接此函后根据《招标文件》的要求进行准备,编制投标书，在规定的时间送达我公司指定地点。
若有疑问,请及时与我公司联系。
联系:联系人:招标人: (公章)年月日中建三局工程材料采购招标文件我单位因工程施工需要,现欲订购，为了保证工程工序的顺利衔接,确保按时、按质、按量供应所需物质,经研究决定，采取招标式选择分供。
一、工程名称二、建设单位三、承建单位(招标人)四、工程概况五、所需物资情况六、招标式邀请招标七、投标须知1、招标人发出招标文件,任非书面变动通知均无效。
若有夸动将以书面形式及时通知投标人,2、投标文件应整洁,字迹清晰, 并装订成册。
投标容如有涂改、不详和无公章者无效。
3、投标人确需对己送达的投标文件进行更正,必须在投标截止日期前用正式函件提出。
4、甲有权不接受任一家的报价。
5、中标人依据招标文件、投标文件及有关市场行情与招标人签订物资采购合同。
6、投标人应于年月日前将招标文件送达招标人指定地点, 年月日在招标人指定地点开标。
逾期概不接待。
7、招标人指定地点(招标地点)为:联系人:联系式:八、投标文件应包含的容:1、企业营业执照(复印件):2、生产可证或经营可证(复印件):3、该施工项目所在地建筑主管部门颁发的准用证(复印件);4、产品检测报告(复印件):5、介绍本企业的宣传资料:6、与哪些有影响的单位有过合作,有哪些主要的业绩:7、提供产品样品:8、提供适当的产品报价单:9、对招标人的结算式和付款条件有要求:10、提供详细的联系人、联系地址、联系式:11、详细说明供货式和期限、质量保证措施和服务承诺。
九、投标文件一式二份,不论中标与否,投标文件均不退还。
招标人:(公章)年月日附件三：物资采购招标评审会签表年月日中标通知书：在我单位采购招标中，经过综合评审，贵单位获得此次采购材料的供应权。
请贵单位在年月日前派员持本通知书到我单位具体洽谈物资供应的具体细节，签订供需合同。
顺祝商祺！招标人：年月日中建三局工程物资采购合同甲：（需）乙：（供）合同编号：号签订地点：签订日期：年月日依照《人民国合同法》及其他相关法律法规的规定。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双充分协商，订立本合同，以资共同遵照执行。
一、货物的概况、数量、单价及合同额二、交（提）货时间、地点、式及风险承担：1、交（提）货时间：2、交（提）货地点：3、交（提）货式按以下第项执行：（1）卖交货至合同约定的交货地点；（2）买从卖营业地点自行提货。
4、本合同项下的货物由卖送至买指定的交货地点或买提货后，经买验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由卖转移至买。
三、运输费用承担1、货物的运输及运输费用由承担；2、上车人力及机械资费由承担，运输途中人力及机械资费由承担，下车人力及机械资费由承担。
四、质量要求及技术标准、买对质量负责的条件和期限1、质量要求及技术标准，按下列第项执行：（1）卖有通过相关质量体系认证的企业标准，且其标准高于标准的，按卖企业标准执行；（2）按标准执行（标准代号、标准编号及标准名称为）；（3）无标准的，按行业标准执行（标准代号、标准编号及标准名称为）；（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但买对质量有特殊要求，按如下质量技术要求执行：。
2、卖对货物的质量保证期限，按下列第项执行：（1）按有关法律法规的规定执行，质量保证期为，从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。
（2）双约定质量保证期为，从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。
3、本合同货物总额的%作为卖质量保证金，买在质量保证期满日支付给卖。
五、包装标准、包装物的供应与回收1、包装标准、包装物的供应按以下第项式执行：（1）货物由卖按或业务主管部门的技术规定执行（标准代号、标准编号及标准名称为）；（2）没有上述标准的，或虽有上述标准，但买对包装有特殊要求，按如下约定执行：。
2、包装物的回收按以下第项式执行：（1）包装物不回收；（2）包装物由卖在交货时自行回收；（3）其他式：。
六、验收标准、法及提出异议期限1、买应按验收标准对货物的质量和数量进行验收；2、验收的法：。
3、买经验收对卖货物质量有异议的，可在货物质量保证期随时以口头、电传或书面式向卖提出。
4、其他约定：。
七、结算式及期限，按以下第种式执行：1、双每月日办理当月结算，买自办理完结算起日按当月合格供货总额的%向卖支付货款，每年12月日办理当年供货结算，买自办理结算至日起日，付至当年合格供货总额的%，余额扣除质量保证金后在日付清。
2、采取分批交货的，卖交付该批货物并经买验收合格之后日，买支付该批货物价款总额的%，全部货物用于的买工程项目工程完工并经有关质检部门验收合格后日，买付至%，余款扣除质量保证金后在付清。
3、卖交付全部货物并经买验收合格后日，买付%，该货物所用于的买工程项目完工并经有关质检部门验收合格后日，买付至%，余款扣除质量保证金后在付清。
4、卖交付全部货物并经买验收合格后日，买付%，余款扣除质量保证金后在付清。
5、卖交付全部货物并经买验收合格，且该货物所用的买工程项目，工程完工并经有关质检部门验收合格后日付清。
6、其他式：。
八、解决合同纠纷的式九、双其它约定事项。