家装项目管理流程

家装项目管理流程

为规范家装项目管理，保证公司、客户及员工的利益不受侵害，特制定本流程。

一.家装项目的申请与审批

1.公司承接的家装，由经办人向公司提交“家装申请报告”(见表CW-1)，经部门负责人、公司常务副总、总经理、董事长、集团领导审批同意后，交财务部存档，并由财务部开立项目编号。

2.项目承接的家装，由经办人向公司提交“家装申请报告”(见表CW-1)，经公司核算中心领导、总经理审批后，交财务部存档，并由财务部开立项目编号

3.员工家装，由员工本人向公司提交“家装申请报告”(见表CW-1)，经公司常务副总、总经理、董事长、集团领导审批同意后，交财务部存档，并由财务部开立项目编号。

二.家装项目设计控制

1.仅需公司设计，不负责施工的家装，申请与审批流程及表格，参照第一条处理，由设计院行政副院长安排设计部门。

2.家装设计应首先满足业主对功能、效果及造价的要求，如设计效果与业主发生疑异，应尊重业主要求。

3.设计完成后，如由公司进行施工，应先与施工部门及核算中心进行沟通，编制项目概算，报安排家装的领导进行签字确认后，再进行施工。

4.家装的橱柜、电器、空调、灯具、地热、洁具、地板、窗帘、活动家具、智能防盗系统等尽量引导业主自购。如需由公司（包括项目部自行采购或由材供部采购）代为采购的,必须由业主付款后方可进行。如有极特殊情况，业主暂不付款而请公司代为采购，需业主签署委托采购书，列明请公司采购物品的品牌、预算金额及付款时间，该委托书必须经公司常务副总、总经理、董事长、集团领导审批同意后，方可代为采购。审批时间控制在一周以内。

5.设计师在施工过程中应不少于二次的现场服务。

三.家装项目成本控制

1.由项目部负责的家装项目，项目部应在接到施工任务后，按照设计图纸，编制项目预算，报核算中心审核，并经核算中心领导、总经理审批；如家装项目是公司领导安排的，还应报董事长、集团领导审批。审批原件交财务部存档。

2.员工家装，由负责施工的部门编制项目预算，报核算中心审核后，提交给员工本人及财务部进行备案。

3.家装项目的材料采购应按下列规定执行：

1）家装项目所需材料，由公司材供部进行采购，材供部经理进行协调；

2）涉及家用电器、地热、空调、橱柜、活动家具等尽量由业主自购；如业主不能自购，则按第二条第4点执行；

3）家装施工部门向材供部门提出采购计划及材料到场的最后日期（必须预留好材料的采购与加工周期），材供部门应保证材料按期到场，如因材供部门材料组织不力、延误工期造成不良后果的，由材供部门承担相应责任。

5.所有家装项目的材料、人工的付款必须经区域核算人员和核算中心审核（公司承接的家装必须由经办人或经办人授权委托人签字确认,员工家装必须由本人

签字确认），并执行下列规定：

1）施工过程中，严格控制付款进度，主要材料、人工的付款比例不超过80%；零星材料、辅材和零星的费用，按实报销；项目交付、内审结束后付清。

2）完工后的维修费用，施工部门凭“工程保修服务卡”(0-5)进行结算。

3）员工家装的成本必须真实，不得相互串通、将成本转移。一经查实，财务部将按实际发生额，直接从员工年终奖中扣除，并对施工部门相关人员进行处罚。

6.施工中由于业主原因产生的材料、设计变更、返工，或超出原设计图纸（项目预算）的施工内容，必须经客户签字确认、报核算中心审查，按照原审批流程重新审批，经批准后，作为追加预算交核算中心、财务部备案。

7.所有家装项目在建过程中，区域核算人员或核算中心人员应不少于三次（前中后各一次）的现场工作量测量、复核工作。如有异常情况，核算人员应及时向分管领导汇报，否则应承担相关责任。

8.项目结束后：

1）负责家装的施工部门，应在项目竣工后15日内向财务中心报送完工应付款统计表，并与财务部对账后，交核算中心进行审核；

2）项目部核算人员在项目竣工后15日内根据实际工作量、材料采购单价、编制“项目决算书”，交核算中心审核；核算中心接到决算书后，应在一周内审核完毕；

3）财务中心在收到核算中心审核后的成本及决算书后两个工作日内，编制家装项目结算报告(见表CW-2)，连同核算人员编制的“项目决算书”报业务承接人、公司常务副总或核算中心领导、总经理、董事长、集团领导进行审核，由公司领导确定结算价后，交财务部进行存档。

9.家装项目的收款，由业务承接人负责，财务中心负责督促收款。

四.家装项目质量控制

1.项目部施工的家装，由分管区域的质量督导和区域经理负责质量监控。

2.质量督导应保证每月不少于二次的现场检查，每次检查必须有书面记录

（XG-16），并将检查情况、客户满意度汇报给分管领导及项目审批领导。

3.质量督导每季度至少组织一次家装管理与施工班组全体人员的培训，不断提高家装项目的施工质量。