业务流程体系规划清单
业务流程优化方案清单
业务流程优化方案清单1. 问题分析首先，我们需要对当前的业务流程进行全面的分析，找出存在的问题和痛点。
这包括但不限于以下几个方面：- 流程繁琐：当前的业务流程可能存在繁琐的环节和重复的操作，导致效率低下；- 沟通不畅：业务流程中涉及到多个部门或人员的协作，但沟通渠道不畅通，导致信息传递不及时或不准确；- 人力资源浪费：一些重复性、低效率的工作可能耗费了大量人力资源，但并没有实际的价值；- 缺乏标准化：业务流程中缺乏统一的标准和规范，使得工作难以复制和监控。
2. 优化方案基于以上问题的分析，我们可以提出以下几个业务流程优化方案：2.1. 流程简化和优化针对当前繁琐的流程环节和重复操作，我们可以通过简化和优化来提高效率。
具体措施包括但不限于：- 消除重复环节：对于重复出现的环节，我们可以将其合并或取消，减少不必要的操作；- 自动化处理：利用现代技术手段，尽可能地将一些重复、低价值的工作自动化，提高工作效率；- 简化审批流程：审批流程中的环节较多时，可以采用并行审批、自动化审批等方式，减少流程的耗时。
2.2. 沟通流程优化为提高跨部门或跨人员的协作效率，我们可以优化沟通流程。
具体措施包括但不限于：- 统一沟通渠道：设立统一的沟通平台，方便各部门和人员之间的信息交流和沟通；- 明确责任和权限：明确每个部门和人员的责任和权限范围，减少任务交接的不确定性；- 信息共享和透明化：通过建立信息共享机制和透明化的工作方式，提高沟通的准确性和及时性。
2.3. 优化人力资源分配为避免人力资源的浪费，我们可以采取以下措施：- 岗位职责重新定义：针对工作中存在的重复、低价值的任务，重新定义相关岗位职责，减少人力资源的浪费；- 培训和技能提升：提供相关培训和技能提升机会，使员工在工作中能够更好地运用技能，提高工作效率；- 资源共享和协调：通过资源共享和协调，合理分配人力资源，避免资源的浪费和滞留。
2.4. 标准化流程为了提高工作的可复制性和监控性，我们需要对业务流程进行标准化。
业务流程大纲纲要大纲体系规划清单.docx
功能模块主干业务子流程业务域(LEVEL-2)备注价值链(LEVEL-1)(LEVEL-0)SBU总部股东会议管理流程董事会会议管理董事会议管理流程监事会议管理流程董事会事务工商登记管理流程董事会事务处理印章管理流程股东、董事、监事关系维护流程参控股公司董事会事务处理流程公司理念及愿景制定流程公司战略制定流程业务战略制定流程组织与人力资源战略制定流程战略研究与制定资本运营战略制定流程品牌战略制定流程信息化战略制定流程金融战略制定流程战略管理文化战略战略制定流程质量战略制定流程战略预算制定流程战略计划制定流程战略预算与战略计划战略预算与战略计新业务开发计划制定流程划投资战略计划制定流程并购战略计划制定流程战略战略战略评价流程战略评价与战略绩战略沟通与推动流程效管理战略绩效管理及调整流程国际合作研究全球整合资源研究与动态监控流程国际合作国际合作事务管理流程国际合作管理国际合作项目管理流程经营目标管理经营目标制定流程经营目标分解流程经营计划制定流程经营计划制定流程经营计划管理经营过程控制流程经营过程控制流程运营分析及调整运营分析及调整流程运营分析及调整流程运营管理经营绩效考核体系设计流程事业部绩效管理体系建设流程经营绩效统计平台设计流程运营绩效管理经营绩效数据收集与统计流程经营完成情况评价流程经营目标执行激励流程目标市场和消费者研究流程目标市场和消费者研究流程市场研究标杆及竞争者研究流程标杆及竞争者研究流程产品技术路线及资源分析流程制定产品规划流程产品规划关键技术与资源规划流程产品规划产品规划制定产品战略计划流程制定产品开发计划流程持续监控机会和威胁流程产品概念设计流程产品概念阶段产品概念决策评审流程产品开发计划制定流程产品计划阶段产品总体方案设计流程产品计划决策评审流程产品整机方案设计流程产品明细表设计流程产品系统设计流程产品结构设计流程产品开发阶段产品工艺设计流程产品造型设计流程产品试制试验方案设计流程产品开发决策评审流程零部件验证流程样机验证流程产品开发小批量生产验证流程新产品开发质量验证流程试制产品质量验证流程产品质量验证流程虚拟验证流程产品验证阶段理论验证流程田间验证流程工艺验证流程产品用户验证流程模拟验证流程型式试验流程产品鉴定流程产品验证决策评审流程产品发布准备流程产品发布阶段产品发布流程技术概念自主设计流程技术概念自主设计流程技术概念合作设计流程技术概念合作设计流程技术概念阶段技术概念外包设计流程技术概念外包设计流程技术概念决策评审流程技术概念决策评审流程技术研究计划制定流程技术研究计划制定流程技术计划阶段技术研究计划决策评审流程技术研究计划决策评审流程产品平台技术开发流程零部件技术自主开发流程产品开发决策评审流程零部件技术合作开发流程零部件技术外包开发流程材料技术研究流程整车匹配技术自主开发流程产品创造产品创造整车匹配技术合作开发流程整车匹配技术外包开发流程技术开发阶段工艺工程技术自主开发流程技术研究工艺工程技术合作开发流程工艺工程技术外包开发流程产品试验技术自主开发流程产品试验技术合作开发流程产品试验技术外包开发流程技术开发决策评审流程技术自主验证流程技术自主验证流程技术合作验证流程技术合作验证流程技术验证阶段技术外包验证流程技术外包验证流程技术验证决策评审流程技术验证决策评审流程技术发布阶段技术发布流程技术发布流程技术竞争力评估流程技术竞争力评估流程技术生命周期管理技术改进流程技术改进流程技术淘汰技术淘汰流程技术淘汰流程研发项目计划制定流程研发项目计划制定流程研发项目执行监控流程研发项目执行监控流程项目管理研发物料需求计划制定流程研发物料跟踪流程研发项目计划变更处理流程新物料编码申请流程新物料编码申请流程新物料属性维护流程新物料属性维护流程产品数据管理新BOM属性维护流程新BOM属性维护流程研发数据过程监控流程研发数据过程监控流程设计变更处理流程设计变更处理流程研发管理变更管理物料属性变更处理流程物料属性变更处理流程BOM变更处理流程BOM变更处理流程研发标准化规划流程研发标准化规划流程标准化管理研发标准化标准制定流程研发标准化标准制定流程研发标准化标准更新流程研发标准化标准更新流程实验室管理流程实验室管理研发工具支持流程专利申请流程专利申请流程知识产权管理专利查阅流程专利查阅流程研发知识管理研发知识管理流程研发知识管理流程质量策划产品开发质量策划流程设计评审过程质量控制流程研发质量管理过程控制设计验证过程质量控制流程设计确认过程质量控制流程自主调研流程市场调研合作调研流程外部调研流程营销计划制定流程市场调研计划流程渠道建设策划流程市场推广策划流程市场策划促销策划流程大型活动策划流程品牌建设策划流程商务政策制定流程年度大型活动推广流程促销活动推广流程业务展示会流程营销现场演示流程市场推广媒介评估流程媒介购买流程媒介投放流程广高宣传品制作流程广高宣传品发放流程国家支持推广目录申报流程通用类补贴目录申报管理流程非通用类补贴目录申报管理流程三农服务政府补贴操作流程政府补贴业务结算审批流程农机系统公共关系维护流程营销计划执行监控流程营销管理市场支持流程营销管理市场管理流程分销商引入及资质评审流程分销渠道考评及分级管理流程分销商渠道调整优化流程分销渠道培训流程客户开发与渠道建分销渠道风险管理流程设二级渠道管理流程二级销售部建立流程大客户开发流程直销客户开发流程经销商销售订单签订流程特征销售订单签订流程销售订单签订经销商销售订单变更确认流程特殊销售订单变更确认流程展示会促销流程现场演示会促销流程推荐会促销流程专项促销流程信息员促销流程销售信用车促销流程促销费用兑现流程销售管理商务政策执行与调整流程降价销售流程市场秩序管理流程销售费用管理流程销售计划制定流程销售计划调整流程销售订单管理流程电子商务流程个贷通管理流程商贷通管理流程分期通管理流程租赁通管理流程信用与风险管理风险处置管理流程风险费用管理流程信用评价考核管理流程应收账款管理流程抵押担保管理流程售前质量信息收集流程售中质量信息收集流程质量信息售后质量信息收集流程质量信息统计分析流程重大质量改进项目管理流程质量改进分析流程市场质量管理质量改进质量改进实施流程质量改进验证流程顾客满意度调研计划制定流程顾客满意度主计划采购计划计划运营生产计划订单计划退货计划顾客满意度调研实施流程顾客满意度调查结果运用流程主需求计划制定流程可供货能力计划制定流程主生产计划制定流程计划属性维护流程设计更改计划处理流程订单变更处理流程物料需求计划制定流程主计划执行监控流程按MRP制定采购计划流程按库存制定采购计划流程采购计划执行监控流程自制件生产计划制定流程按订单制定生产计划流程生产任务下达流程生产任务变更流程生产任务执行监控流程订单履行计划制定流程订单履行调度流程积压物料计划处理流程不良品计划处理流程供应市场分析流程供应市场分析流程采购策略制定流程采购策略制定流程潜在供应商获取流程潜在供应商获取流程供应商初选资格评定流程供应商初选资格评定流程物料技术认证流程物料技术认证流程供应商质量认证流程供应商质量认证流程供应商开发供应商考查流程供应商考查流程供应商资格认证流程供应商资格认证流程采购定价流程采购定价流程采购招标流程采购招标流程采购谈判流程采购谈判流程采购合格供方名录评定流程合格供方名录评定流程采购合同签定流程采购属性维护流程标准采购订单下达流程一揽子采购订单下达流程风险采购订单下达流程执行采购采购跟单流程采购预付款处理流程采购结算流程供应商绩效考核流程供应商绩效考核流程供应商管理供应商绩效改进流程供应商绩效改进流程供应商奖惩执行流程供应商奖惩执行流程制造准备生产制造准备流程制造过程控制流程生产现场问题处理流程生产安全管理流程制造制造执行整车测试流程整车修正流程卫生环保管理流程节能减排管理流程标准物料到货流程采购供应物流JIT 物料到货流程VMI物料到货流程物料防护流程商品制造生产物料发放流程制造补料流程超损领料流程物料零星领用流程仓储 5S检查流程仓储物流仓储安全检查流程物料移库流程客户财产存储流程循环盘点流程年（中）终盘点流程存储期限报警流程无效库存处理流程物流在制物料交接流程物流在制物料存储流程制造物流生产物料拆解流程成品入库流程整车发货流程销售物流配件发货流程散件发货流程原材料退货流程车间退料处理流程客户退货流程超期物料处理流程超期车管理流程逆向物流厂内旧机处理流程厂外旧机处理流程回收物料处理流程废弃物料处理流程物料报废流程销售物流订单获取流程物流资源平衡计划制定流程采购计划制定流程物流计划运输计划制定流程运输调度流程物流供应商开发流程物流订单下达流程采购采购物流中心运输质量物流工艺工程质量策划质量控制物流资源采购调度流程物流供应商管理流程供方物流交接流程货物装载流程在途运输流程货物御载流程需方物流交接流程人工运输流程公路运输流程铁路运输流程物流质量改进流程物流质量控制流程物流不合格处理流程物流事故处理流程包装工艺工程设计流程装御工艺工程设计流程运输工艺工程设计流程重大商改质量策划流程采购物料质量控制流程制造过程质量控制流程成品质量控制流程交付质量控制流程重大质量改进项目管理流程采购物料品质改进流程质量改进过程品质改进流程制造质量管理成品品质改进流程采购物料不合格品处理流程制造过程不合格品处理流程不合格品质量控制客户退货检验流程报废品检验流程产品推广鉴定流程产品认证管理生产许可认证流程市场准入认证流程工艺体系建设规划流程工艺技术调研流程工艺规划工艺技术调研流程工艺发展规划流程工艺发展规划流程先行工艺管理流程先行工艺管理流程工艺方案制定流程工艺方案制定流程专业制造工艺管理流程工厂规划流程工艺定额管理流程生产技术准备流程工艺验证管理流程工艺工程批产与验证流程工厂规划流程工艺开发质量工艺工程流程工艺装备设计流程工艺装备制造流程工艺装备验证流程批产与验证流程质量工艺工程流程工艺能力与绩效评估流程工艺能力与绩效评估流程工艺体系管理工艺体系管理工艺体系建设与管理流程工艺体系建设与管理流程产品生命周期管理商品改进流程商品改进产品淘汰产品淘汰流程用户拜访流程经销商拜访流程大客户拜访流程用户接待流程经销商接待流程客户维护大客户接待流程客户档案管理流程客户关怀流程客户培训流程服务满意度调查流程用户需求受理流程经销商需求受理流程用户需求处理流程客户响应经销商服务需求处理流程客户投诉处理流程退换机管理流程终端用户技术支持流程技术支持服务站技术支持流程配件政策制定流程配件计划制定流程配件零售流程配件一般需求处理流程配件紧急需求处理流程服务配件专项计划制定流程配件供应跟踪流程配件价格管理流程备品备件配件网络管理流程配件库存管理流程配件积压库存处理流程旧件处理流程配件结算流程三包旧件回收流程三包旧件异地报废流程废旧物资属地报废流程上门维修申请流程上门维修作业流程维修指定地点维修申请流程指定地点维修作业流程客户评价流程客户管理客户淘汰流程服务设备设施管理流程服务站业务支持流程服务站考核流程服务管理服务管理服务费用管理流程在用装备质量改进流程服务质量监督组织设计流程组织建设团队建设流程团队建设流程组织优化流程组织优化建议流程组织与会议管理会议管理体系建设流程事业部会议管理体系建设流程会议管理会议成本管理控制流程事业部会议效果评价流程会议效果评价流程制度体系规划流程事业部制度体系建设流程制度体系建设流程制度建设制度优化流程制度执行监控流程流程规划流程体系规划流程流程体系规划流程流程设计流程流程设计流程流程试运行流程流程试运行流程流程设计与优化流程发布流程流程发布流程流程推行流程流程推行流程制度与流程管理流程优化流程流程优化流程流程优化立项流程流程优化立项流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目管理流程优化项目管理流程优化项目监控流程流程优化项目监控流程流程优化项目评审流程流程优化项目评审流程流程审计计划制定流程流程审计计划制定流程流程审计执行流程流程审计执行流程流程审计流程审计总结流程流程审计总结流程流程审计公告流程流程审计公告流程人力资源计划招聘年度人力资源编制计划制定流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程招聘准备流程内部招聘流程社会招聘流程校园招聘流程猎头招聘流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程管理技术人员培训流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程产业工人培训流程外派培训流程管理技术人员培训流程培训培训课程开发流程外派培训流程内部师资建设流程培训课程开发流程校企合作流程内部师资建设流程培训效果评估流程培训效果评估流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效改进流程党政干部绩效改进流程专业技术干部绩效方案制定流程专业技术干部绩效方案制定流程绩效管理专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效改进流程专业技术干部绩效改进流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效考核流程一般管理技术人员绩效考核流程人力资源一般管理技术人员绩效改进流程一般管理技术人员绩效改进流程任职资格标准制定流程任职资格标准制定流程任职资格认证实施流程任职资格认证实施流程任职资格任职资格能力提升流程任职资格能力提升流程社会职称管理流程社会职称管理流程外部薪酬福利调研流程薪酬福利方案设计流程薪酬福利方案设计流程工资评定与定级流程工资评定与定级流程薪酬福利薪酬发放流程薪酬发放流程福利发放流程福利发放流程休假管理流程休假管理流程员工五险一金管理流程员工手册编制流程国家政策法规研究流程劳动合同管理流程劳动合同管理流程员工人事档案管理流程短期工管理流程博士后工作站管理流程业务外包管理流程劳务派遣管理流程员工关系管理员工考勤管理流程员工关系纠纷管理流程员工工伤事故处理流程员工调配管理流程员工满意度调查流程员工处分管理流程员工离职退休管理流程知识库建设标准制定流程知识库建设标准制定流程知识库建设计划制定流程知识库建设计划制定流程知识管理知识收集评定与发布流程知识收集评定与发布流程知识库维护流程知识库维护流程财务会计预算流程财务会计预算流程收益预算流程收益预算流程财务预算资金预算流程资金预算流程财务核算财务结算财务分析资产管理财务资金管理税收预算流程税收预算流程费用核算流程成本费用核算流程资产核算流程资产核算流程税收核算流程税收核算流程收入核算流程收入核算流程销售结算流程采购结算流程采购结算流程往来结算流程往来结算流程收益分析流程收益分析流程资金分析流程资金分析流程投资经济性分析流程投资经济性分析流程税收分析流程税收分析流程项目分析流程项目分析流程财务报告流程财务报告流程货币资产管理流程货币资产管理流程非货币实物资产管理流程非货币实物资产管理流程无形资产管理流程无形资产管理流程流动资金管理流程流动资金管理流程现金流管理流程现金流管理流程融资管理流程成本体系管理流程成本目标管理流程成本目标管理流程定价管理流程费用控制流程成本费用管理成本作业管理流程价格信息管理流程价格作业管理流程竞争对手成本研究流程负债管理负债管理流程负债管理流程税收政策研究流程财务税关系管理流程财务税关系管理流程税务管理税收筹划流程税务检查管理流程政府扶持资金管理流程财务档案管理财务档案管理流程财务档案管理流程财务会计审计流程财务会计审计流程内控审计流程经济效益审计流程财务审计专项审计流程工程审计流程离任审计流程IT 规划计划制定流程IT 规划计划执行监控流程IT 规划IT 项目规划流程IT 系统架构规划流程IT 基础建设流程IT 建设IT 项目实施流程IT 建设IT 运行维护IT 优化信息技术IT 服务IT 项目管理IT 技术标准制定与优化流程IT 运行监控流程IT 运行监控流程IT 系统运行维护流程IT 系统运行维护流程网络运行维护流程网络运行维护流程机房运行维护流程机房运行维护流程软件安装维护流程软件安装维护流程账户维护管理流程后台数据库维护流程权限维护管理流程账户维护管理流程网站运行维护流程权限维护管理流程IT 优化需求收集与受理流程IT 优化需求分析流程IT 优化方案制定流程IT 优化实施流程IT 问题受理与处理流程IT 问题受理与处理流程IT 投诉处理流程IT 投诉处理流程IT 培训流程IT 培训流程IT 满意度调查流程IT 满意度调查流程IT 技术支持流程IT 技术支持流程IT 技术研究与推广流程IT 技术研究与推广流程IT 项目执行监控流程IT 项目执行监控流程IT 项目风险评估与处理流程IT 项目风险评估与处理流程IT 资源协调流程IT 资源协调流程IT 项目变更流程IT 项目变更流程IT 安全管理行政事务接待管理督办管理管理和支持管理支持链后勤服务IT 项目验收流程IT 项目验收流程IT 安全控制流程IT 安全控制流程IT 灾难预防流程IT 灾难预防流程IT 灾难恢复预演流程IT 灾难恢复预演流程系统 bug管理流程系统 bug管理流程IT 安全策略制定流程文书管理流程文书管理流程通讯管理流程通讯管理流程办公资源管理流程办公资源管理流程接待标准制定流程接待标准制定流程接待计划制定流程接待计划制定流程接待资源管理流程接待资源管理流程接待工作实施流程接待工作实施流程接待效果评估流程接待效果评估流程制度流程督办流程制度流程督办流程专向工作督办流程专向工作督办流程物业管理流程物业管理流程绿化管理流程绿化管理流程维修基建管理流程维修基建管理流程环境卫生管理流程环境卫生管理流程食堂管理流程食堂管理流程公寓管理流程公寓管理流程医疗卫生管理流程医疗卫生管理流程。
目标业务流程清单
• SAM1.0 样品试制流程
品质管理流程
• QA1.0 原材料检验流程
财务管理流程
• FIN1.0 资金支出计划流程 • FIN2.0 采购付款流程 • FIN3.0 费用支出流程
计划/考核流程
• MAN1.0 计划、执行及考核流程
人力资源管理流程
• HRM1.0 招聘流程 • HRM2.0 培训流程 • HRM3.0 试用期考核流程
• FIN10.0财务分析流程
计划/考核流程
• MAN1.0 月度（季度）计划/预算编制流程
现状业务流程清单
采购管理流程
• PUR1.0 原材料采购流程 • PUR2.0 办公用品、部分备品备
件采购流程 • PUR3.0 辅材采购流程 • PUR4.0 采购进口流程
销售管理流程
• SOM1.0 定单管理流程 • SOM2.0 客户主数据创建流程 • SOM3.0 定单周期活动成本考量流程
生产管理流程
• PDM1.0 样品评价流程 • PDM2.0 样品试制流程 • PDM3.0 技术管理及BOM维护流程 • PDM4.0 制造批号、序列号管理流程 • PRO1.0 生产计划编制及执行流程 • PRO2.0 设备报修及备件需求计划流程 • PRO3.0 生产及物料外协流程
• HRM1.0 人力资源规划流程 • HRM2.0 定岗定编流程 • HRM3.0 年度培训计划制订流程 • HRM4.0 培训流程
• FIN6.0 成本控制流程
• HRM5.0 年度招聘计划制订流程
• FIN7.0 费用核销流程 • FIN8.0 存货核算流程 • FIN9. 0库存盘点流程
• HRM6.0 招聘流程 • HRM7.0 试用期考核流程
流程规划计划
XXXX核心业务流程梳理项目计划
任务
输出
负责人
一、梳理企业流程框架
企业L0级流程
思捷达
二、梳理营销流程框架
L2级流程结构和目录清单
思捷达
三、识别需要重点优化的 流程
流程图 四、优化2个营销目标流程 流程说明文件，操作指导书，
表单，制度等
五、流程实施
业务流程推行、培训、实施等
成路项目组 思捷达 成路
协助人 计划时间
成路项目组 已完成
成路项目组 思捷达
2.2-2.3 2.3
成路
2.5-2.8思捷达ຫໍສະໝຸດ 2.10-2.142
XXXX核心业务流程梳理项目计划（思捷达辅导）
任务
一、梳理供应链流程框架 二、梳理产品开发流程框架
输出
供应链L1级流程图 供应链L2级流程结构和清单 产品开发L1级流程图 L2级流程结构和目录清单
流程图 流程说明文件，操作指导书， 成路项目组 表单，制度等
四、设计和优化财务流程
流程图 流程说明文件，操作指导书， 成路项目组 表单，制度等
流程图 五、设计和优化人力资源流程 流程说明文件，操作指导书， 成路项目组
表单，制度等
六、设计和优化工程流程
流程图 流程说明文件，操作指导书， 成路项目组 表单，制度等
三、梳理财务流程框架
财务L2级流程结构和清单
负责人 协助人 计划时间
成路项目组 思捷达
成路项目组 思捷达 成路项目组 思捷达
四、梳理人力资源流程框架 人力资源L2级流程结构和清单 成路项目组 思捷达
五、梳理客服流程框架
客服L2级流程结构和清单
成路项目组 思捷达
六、梳理工程流程框架
分公司、项目部业务流程管控清单
分公司、项目部业务流程管控清单下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、项目前期控制。
1. 项目立项，项目可行性研究、立项申请、立项审批。
销售部的业务流程及制度体系
销售部的业务流程及制度体系为了更好地宣传、推广、销售公司产品并提高公司形象，销售部特制定了业务流程和制度体系。
所有销售部人员都应按照这些流程和制度开展工作，并接受销售部经理的考核和管理。
1.销售部工作流程收集客户信息，全面分析信息，制定联系计划并执行，回款发货，谈判签合同，报价投标寻找机会，售后服务，录入数据。
这是销售部的工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程销售员应按照销售考核指标自行设计和计划个人月、XXX和每天的客户拜访计划，并书面记录每天工作日志。
每周六上午的工作例会上，销售员向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导。
销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，结束后应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》。
销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报，销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标。
销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理，必要时由采购部和技术部协助。
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持，采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
销售部经理对最终报价或标书进行审核确认后方可进行打印。
销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
1.3商务谈判与签订合同的流程销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认。
待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档。
对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理确认后方可执行。
目标业务流程清单
目标业务流程清单目标业务流程清单是指在实施项目或业务过程中，为了能够更好地管理和掌握各项任务的完成情况，需要编制一份清单，列出所有目标业务流程及其相关信息的文档。
下面是一个关于目标业务流程清单的示例，其中包含了1200字以上的内容：1.项目立项流程项目立项流程是指在开始实施项目之前，对项目进行全面的规划和评估，确定项目的目标和范围的流程。
该流程包括项目需求分析、项目可行性评估、项目计划制定等步骤。
通过完善的项目立项流程，可以确保项目的顺利进行。
2.业务需求收集流程业务需求收集流程是指在项目实施阶段，通过与相关部门和人员的沟通，收集和整理项目的业务需求的流程。
该流程包括需求调研、需求分析、需求评审等步骤。
通过明确和准确地收集业务需求，可以为项目的后续开发和改进提供依据。
3.产品设计流程产品设计流程是指在业务需求明确之后，对产品进行设计和开发的流程。
该流程包括产品功能设计、界面设计、技术选型等步骤。
通过科学合理地进行产品设计，可以提高产品的易用性和用户体验，满足用户的需求。
4.系统开发流程系统开发流程是指在产品设计完成之后，对系统进行具体的编码和开发的流程。
该流程包括系统架构设计、编码实现、单元测试等步骤。
通过规范严谨地进行系统开发，可以提高系统的稳定性和性能，减少后续的维护和升级成本。
5.测试与验收流程测试与验收流程是指在系统开发完成之后，对系统进行测试和验收的流程。
该流程包括系统测试、用户验收、问题修复等步骤。
通过有效地进行测试与验收，可以确保系统功能的正常运行，并及时解决存在的问题，提高系统的可靠性。
6.上线与运维流程上线与运维流程是指在系统测试和验收通过之后，进行系统上线和后续的运维工作的流程。
该流程包括系统部署、监控运维、问题处理等步骤。
通过规范和自动化地进行上线和运维工作，可以提高系统的稳定性和可维护性，确保系统的正常运行。
7.数据分析与优化流程数据分析与优化流程是指在系统上线和运行一段时间之后，对系统的数据进行统计和分析，并进行相应的优化和改进的流程。
市场部的业务流程及制度体系
市场部的业务流程及制度体系总则：为了更好地对公司项目进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。
所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
市场部经理对部门人员进行考核和管理。
一、市场部工作流程流程图如下1.1拜访新客户与回访老客户流程（1）业务员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志；（2）业务员在每周一上午的工作例会上向市场部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受市场部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点; （3）业务员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；（4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录；（5）业务员在每周一上午的工作例会上将拜访与回访信息向市场部经理汇报；（6）市场部经理对业务员的工作予以指导和安排。
1.2项目报价、投标的流程（1）业务员在得到客户询价或招标的信息后第一时间向公司领导汇报，由公司领导决定是否参加比价或投标；（2）业务员对客户的询价书或招标信息进行整理（必要时由运营部协助）；（3）运营部对设备的型号、技术参数进行协助和支持；（4）运营部对设备的采购价格及交货期进行调研；（5）公司领导对最终报价或标书进行审核，确认后方可进行打印；（6）业务员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标.1.3商务谈判与签订合同的流程（1）业务员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；（2）业务员在与客户商务谈判的过程中应及时向市场部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）；（3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经公司领导再次确认；（4）待公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；（5）正式《销售合同》经公司领导确认后由业务员于当日保管存档；（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由市场部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。
《业务流程清单》课件
业务流程清单可以作为企业内部控制的基础，帮助企业识别和预防潜 在的风险和问题，确保业务操作的合规性和准确性。
促进团队协作
业务流程清单可以明确各个部门和岗位的职责和协作方式，促进团队 之间的沟通和协作，提高整体工作效率。
提高客户满意度
通过优化业务流程，提高服务质量和效率，从而提高客户满意度和忠 诚度。
培训与沟通
培训
确保员工了解业务流程清单的目的、使用方法和最佳实践，通过培训提高员工对清单的认知和应用能 力。
沟通
建立有效的沟通机制，及时解决员工在实施业务流程清单过程中遇到的问题，促进信息交流和经验分 享。
监控与评估
监控
通过定期检查和监控业务流程清单的实 施情况，确保其持续有效性和合规性。
VS
评估
业务流程清单的重要性
01
提高运营效率
通过明确流程和责任人，减ห้องสมุดไป่ตู้重 复和不必要的环节，提高工作效 率。
降低风险
02
03
促进企业持续发展
对业务流程进行全面梳理，发现 潜在的风险点，及时采取措施进 行防范。
为企业战略规划和业务拓展提供 有力支持，确保企业持续健康发 展。
业务流程清单的应用场景
企业内部管理
要点二
效果评估
通过KPI指标、客户反馈、财务数据等综合评估优化成果。
05
业务流程清单的案例分析
案例一：订单处理流程优化
总结词
通过优化订单处理流程，提高处理效率，减 少错误率。
订单接收
确保订单信息准确无误，快速录入系统。
订单审核
对订单信息进行核对，确保无误后进入下一 环节。
案例一：订单处理流程优化
用于企业内部的日常管理和 运营，提高工作效率和降低 风险。
业务流程管理手册清单
RZ-GC-ZY001 RZ-GC-ZY002 RZ-GC-ZY003 RZ-GC-ZY004 RZ-GC-ZY005 RZ-GC-ZY006
RZ-CB-ZY001 RZ-CB-ZY002 RZ-CB-ZY003 RZ-CB-ZY004 RZ-YX-ZY001
景观设计管理流程 室内及公共部分装修设计、施工 管理流程 设计变更管理流程 工程供应商采购管理流程 工程供应商招标管理流程 材料设备供应商采购管理流程 材料设备供应商招标管理流程
合同管理流程 项目前期阶段工程管理流程 项目实施、验收阶段工程管理流 工程现场签证管理流程 项目评估管理流程 物业移交管理流程 工程保修阶段工程管理流程
RZ-YX-ZY002 RZ-YX-ZY003 RZ-YX-ZY004 RZ-YX-ZY005 RZ-YX-ZY006 RZ-YX-ZY007 RZ-YX-ZY008
设计方案评审作业指引 图纸审核与会审作业指引 工程图纸与档案管理作业指引 概念设计任务书 规划及方案设计任务书 扩初、施工图设计任务书 景观设计任务书 室内装饰设计任务书
销售手册编写作业指引 销售价格定位作业指引 营销费用管理作业指引
销售推广管理作业指引 销售现场管理作业指引 销售人员管理作业指引 客户特殊申请管理作业指引
计划管理流程
体系文件管理流程 审计管理流程 人事管理流程 培训管理流程 绩效管理流程
RZ-YY-ZY001 项目计划管理作业指引 RZ-RL-ZY001 员工职业生涯规划作业指引
手册
编号
RZ-TZ-LC001
项目 拓展 01
RZ-TZ-LC002 项目 定位 RZ-DW-LC001
APQC计划流程框架清单
APQC计划流程框架清单APQC计划流程框架（APQC Process Classification Framework，PCF）是一种通用的业务流程模型，用于描述组织内部各种业务过程的分类和结构。
该框架包含了多个层次的业务过程分类，覆盖了从高级的战略规划到具体的操作执行的全部过程。
通过使用PCF，组织可以根据自身的需求和特点，对业务过程进行统一的分类和描述，从而更好地进行业务流程管理和优化。
以下是APQC计划流程框架的清单及简要介绍：1.战略规划和管理-定义组织的愿景和使命-制定战略规划-测量和评估组织的绩效2.业务规划和发展-制定业务计划-进行市场分析和竞争分析-发展新产品和服务3.项目和投资管理-管理项目组合-进行投资决策-监控项目的进度和绩效4.财务规划和分析-制定财务计划-进行财务分析和预测-管理组织的资金和投资5.人力资源规划和管理-确定人力资源需求-进行人才招聘和绩效管理-提供员工培训和发展6.技术规划和管理-确定技术需求-选择和实施技术解决方案-管理和维护技术基础设施7.供应链规划和管理-确定供应链需求-管理供应链关系-优化供应链流程8.风险规划和管理-识别和评估组织面临的风险-制定风险管理策略-监测和控制风险的发生9.质量规划和管理-制定质量管理策略-实施质量控制和改进-监测和评估产品和服务的质量水平10.知识管理和学习-管理组织的知识资产-促进知识共享和学习-持续改进组织的知识管理实践以上是APQC计划流程框架的部分清单及简要介绍，该框架覆盖了组织内部各种关键业务过程，可以帮助组织更好地进行业务流程管理和优化。
通过使用PCF，组织可以建立起统一的业务过程分类和结构，为组织的战略规划和实施提供有力支持。
德勤-大型企业业务流程优化及ERP整体规划方案
冶炼
物料主数据：如铁球团等；财务主数据：成本中心、作业活动、作业流程、成本要素等；生产主数据：生产计划、生产配方、批次等； 销售主数据：期货市场价格；采购主数据：供应商主数据、采购价格；
未来ERP管理的核心数据：
28
入库检斤检验
精矿采购精矿生产
计算含量
检验批
生产入库
发运计划
财务记账
产品出库
客户需求
销售管理
技术支撑管理
“采”“选”“冶”“加工”业务
矿业行业整体业务流程及特点来自25矿业行业的选矿、冶炼过程不同与传统行业的最大特征：同一种原料，经过同一个生产过程，生产出两种或两种以上的不同性质和用途的产品，生产过程是连续不间断的，因此在进行方案设计时要精心考虑其不同与一般生产制造行业的特性；
ERP重点关注：投入产出可见、可管、可控
6
集团管控信息化平台
专业运营信息化平台
XX信息化
信息化XX
横向：合理定位管控信息化与专业信息化平台
集团管控信息化平台建议实施阶段范围
7
XX集团管理水平提升程度
高
时间
试点阶段（一期）
基础建设、重点突破
试点单位：1，商务智能：领导关注的指标梳理2，人力资源：核心人事、薪酬3，财务管理：4，物资管理5，销售管理
生产铁精粉
库存管理铁原矿、铁精粉、锌精粉、球团
1、整个供应链关键节点全面数据质量收集。为质量监控和质量分析提供数据保障2、是供应链整个环境唯一的数据出处，保证出入库数据在全公司的口径统一
原矿
入出库检斤检验
主要质量指标值
实物量
输入
检斤检验
实物量质量指标
输入
计算含量
投料检斤检测
从制作到落地：企业合规管理的三张清单
从制作到落地：企业合规管理的三张清单（风险识别、岗位职责、流程管控）引言：企业合规，谁是企业合规的直接受益人？无疑，企业合规的最直接受益人就是企业的法定代表人。
其次，是企业的股东，第三是企业的员工，特别是目前国资委要求的国企深化改革，推进企业法制化建设的要求，合规对受益人，更是能够有“立竿见影”的效果。
一、识别清单《中央企业合规管理办法》（以下简称《办法》）第十三条、十四条、十五条中，明确建立了三道防线，企业合规的第一责任人是企业的业务部门及职能部门，要对本部门的合规管理流程编制风险清单和岗位职责清单；第二道防线是合规管理部门，负责起草制定合规的基本制度和各种规章制度，展开合规管理的有效性评价和违规调查，建立起合规流程嵌入企业经营的防线；第三道防线，是纪检监察机构和审计、巡检、监督追责部门，负责对合规落实进行监督。
以上的合规管理办法对合规责任主体的各自责任进行了厘清。
然而，责任主体的各自职责如何做到依序履行，将合规落地，就需要制作以下三张合规关键清单：第一张“清单”是风险识别清单。
这是合规管理工作的基础，通过各个业务部门和管理部门逐项梳理自己的工作内容，结合各项必须遵循的法律法规和政策文件，确定工作中的合规风险点，把这些风险点按照风险程度和发生概率排列出来，形成风险识别清单。
第二张“清单”是岗位合规职责清单。
每个岗位都有清晰的岗位职责，对照这些岗位职责，将每个职责中的合规审核、合规管理合规动作都反映出来，对于本岗的合规职责就能凸显并汇总为合规职责清单。
第三张“清单”是流程管控清单。
是指所有企业的业务流程和管理流程中，通过识别合规风险，都要设置关键风控点，并增加合规审查环节，每个流程管控环A节依次确认，就形成流程管控清单。
合规风险识别清单、岗位职责清单、流程管控清单，是《中央企业合规管理办法》明确企业必须建立的关键清单，其内部逻辑是功能彼此衔接，工作顺序层层递进，直到形成完整闭环。
当然在此之中，配合这三张关键清单落地的还需要其他的内容配合，如法律法规清单，或者合规义务清单等。
企业工作程序业务流程及关系图
质量规范、标准
公司经营目标计划、市场需求信息回馈、客户投诉信息反 馈
质量计划（目标、方针、指针及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。
主管副总
生产管理部
采购部
财务部
各车间
部长、检测中心主任、质量管理部经理
质量检验与验收
052
标准、图纸
生产原 辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。
主管副总
生产管理部
财务部
营销中心
采购部
人事部
新产品开发部部长 长
新产品设计 032
设计规范‘标准
包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）
生产管理部
采购部
品管部
项目产品规划师
产品（配方）工艺设计033
项目工艺设计师
工艺过程及成本、质量要求、原料、配料的特性
工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政 策、营销 策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收
客户咨询接待、销售发运组织等
主管副总
市场部
财务部
人力资源部
新产品开发部
各销售分部
目标市场、竞争状况、潜在市场
方法
销售经理、广告促销部经理*
保安队员、经理
消防保障管理
093
制度、标准
保安队员、经理
公司内外部治安环境、公司安全要求
公司火灾隐患重点、重点防火区域、
消防设施现状
公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告
高级业务蓝图规划---金蝶
目录
从企业信息化三大困惑说起 高级业务蓝图规划如何来做 高级业务蓝图规划成功案例 高级业务蓝图规划相关说明
高级业务蓝图规划流程 高级业务蓝图规划使用成熟的方法论进行指导，整体流程包括项目启动、流程诊断、流程优化、流程实现、流程
保障五个步骤。每个步骤有着明确的任务约定和输入、输出成果要求。
的新成员，也是重量级成员。
何为高级业务蓝图规划 高级业务蓝图规划，是金蝶软件推出的一项针对高端客户的创新实施服务产品，其核心是业务流程优化，出发点
是解决企业面临的核心管理问题，落脚点是通过信息化手段将管理优化的结果予以固化，确保信息化项目顺利实 施并取得有效成果。
1
• 运用价值链工具解析企业经营特点和关键问题，通过流程优化找到解 决问题的途径，从组织机构调整、业务流程优化、基础管理夯实、信 息化实现等方面提出建设性意见；
2
• 明确信息化系统支撑管理优化的关键点，确定企业需求，界定项目边 界；
3
• 评估信息化建设风险及系统上线充分必要条件，提出应对措施；
4
• 根据企业实际状况及管理基础工作水平，本着总体规划分步实施的原 则，确定实施步骤，明确项目管理重点。
运用业务流程优 化的方法找到客 户关键问题，有 针对性的明确信 息化提高客户管 理水平的内容， 确定项目目标， 规避项目风险， 帮助实施顾问提 高项目交付质量 。
为项目顺利交付夯实基础
流程优化
为项目顺利交付夯实基础Fra bibliotek集团管控+流程优化 树立南车内部标杆
生产+供应链 生产+供应链
替换已中标友商项目 替换友商系统
生产+供应链+财务 为项目顺利交付夯实基础
迪彩案例分享 成立于1998年，产品包括洗发、护发、定型、染发、护肤和清洁等共六大类产品，300余种单品。销售网络覆盖
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过程控制
新物料属性维护流程 新BOM属性维护流程 研发数据过程监控流程 设计变更处理流程 物料属性变更处理流程 BOM变更处理流程 研发标准化规划流程 研发标准化标准制定流程 研发标准化标准更新流程
专利申请流程 专利查阅流程 研发知识管理流程
市场调研
பைடு நூலகம்
市场策划
新物料属性维护流程 新BOM属性维护流程 研发数据过程监控流程 设计变更处理流程 物料属性变更处理流程 BOM变更处理流程 研发标准化规划流程 研发标准化标准制定流程 研发标准化标准更新流程
技术验证决策评审流程 技术发布流程
技术竞争力评估流程 技术改进流程 技术淘汰流程
研发项目计划制定流程 研发项目执行监控流程 研发物料需求计划制定流程
研发物料跟踪流程 研发项目计划变更处理流程
新物料编码申请流程
产品数据管理
研发管理
变更管理
标准化管理
实验室管理
知识产权管理
研发知识管理 质量策划
研发质量管理
工厂规划流程 工艺装备设计流程 工艺装备制造流程 工艺装备验证流程
批产与验证流程 质量工艺工程流程 工艺能力与绩效评估流程
工艺体系管理
商品改进
产品生命周期管理 产品淘汰
工艺体系建设与管理流程
客户维护
客户响应 技术支持 服务
工艺体系建设与管理流程 商品改进流程 产品淘汰流程 用户拜访流程 经销商拜访流程 大客户拜访流程 用户接待流程 经销商接待流程 大客户接待流程
制造
制造执行
采购策略制定流程 潜在供应商获取流程 供应商初选资格评定流程 物料技术认证流程 供应商质量认证流程
供应商考查流程 供应商资格认证流程
采购定价流程 采购招标流程 采购谈判流程 合格供方名录评定流程 采购属性维护流程 标准采购订单下达流程 一揽子采购订单下达流程 风险采购订单下达流程 采购跟单流程 采购预付款处理流程 采购结算流程 供应商绩效考核流程 供应商绩效改进流程 供应商奖惩执行流程 生产制造准备流程 制造过程控制流程
产品数据管理
新物料编码申请流程
研发管理
整车匹配技术合作开发流程 整车匹配技术外包开发流程 工艺工程技术自主开发流程 工艺工程技术合作开发流程 工艺工程技术外包开发流程 产品试验技术自主开发流程 产品试验技术合作开发流程 产品试验技术外包开发流程
技术开发决策评审流程 技术自主验证流程 技术合作验证流程 技术外包验证流程
营销管理
客户开发与渠道建 设
销售订单签订
销售
销售管理
市场管理流程 分销商引入及资质评审流程 分销渠道考评及分级管理流程
分销商渠道调整优化流程 分销渠道培训流程
分销渠道风险管理流程 二级渠道管理流程 二级销售部建立流程 大客户开发流程 直销客户开发流程
经销商销售订单签订流程 特征销售订单签订流程 经销商销售订单变更确认流程 特殊销售订单变更确认流程
工艺体系管理
工艺能力与绩效评估流程
过程品质改进流程 成品品质改进流程 采购物料不合格品处理流程 制造过程不合格品处理流程 客户退货检验流程
报废品检验流程 产品推广鉴定流程 生产许可认证流程 市场准入认证流程 工艺技术调研流程 工艺发展规划流程 先行工艺管理流程 工艺方案制定流程 专业制造工艺管理流程 工艺定额管理流程 工艺验证管理流程
供应商开发 采购
采购策略制定流程 潜在供应商获取流程 供应商初选资格评定流程 物料技术认证流程 供应商质量认证流程
供应商考查流程 供应商资格认证流程
采购定价流程 采购招标流程 采购谈判流程 合格供方名录评定流程 采购合同签定流程
执行采购
供应商管理 制造准备
供应商绩效考核流程 供应商绩效改进流程 供应商奖惩执行流程
展示会促销流程 现场演示会促销流程
推荐会促销流程 专项促销流程 信息员促销流程 信用车促销流程 促销费用兑现流程 商务政策执行与调整流程 降价销售流程
销售
销售管理
信用与风险管理
质量信息
市场质量管理
质量改进
重大质量改进项目管理流程
顾客满意度
市场秩序管理流程 销售费用管理流程 销售计划制定流程 销售计划调整流程 销售订单管理流程
产品创造
技术研究
技术开发阶段
产品质量验证流程 虚拟验证流程 理论验证流程 田间验证流程 工艺验证流程
产品用户验证流程 模拟验证流程 型式试验流程 产品鉴定流程
产品验证决策评审流程 产品发布准备流程 产品发布流程
技术概念自主设计流程 技术概念合作设计流程 技术概念外包设计流程 技术概念决策评审流程 技术研究计划制定流程 技术研究计划决策评审流程 零部件技术自主开发流程 零部件技术合作开发流程 零部件技术外包开发流程
包装工艺工程设计流程 装御工艺工程设计流程 运输工艺工程设计流程
重大质量改进项目管理流程
重大商改质量策划流程 采购物料质量控制流程 制造过程质量控制流程
成品质量控制流程 交付质量控制流程 采购物料品质改进流程
制造质量管理
质量改进
不合格品质量控制
产品认证管理 工艺规划
工艺工程
工艺开发
工艺体系建设规划流程 工艺技术调研流程 工艺发展规划流程 先行工艺管理流程 工艺方案制定流程 工厂规划流程 生产技术准备流程 批产与验证流程 质量工艺工程流程
公司理念及愿景制定流程 公司战略制定流程 业务战略制定流程
组织与人力资源战略制定流程 资本运营战略制定流程 品牌战略制定流程 信息化战略制定流程 金融战略制定流程 文化战略战略制定流程 质量战略制定流程 战略预算制定流程 战略计划制定流程
战略
战略
SBU
备注
战略管理
战略
战略
国际合作 运营管理 产品规划
电子商务流程 个贷通管理流程 商贷通管理流程 分期通管理流程 租赁通管理流程 风险处置管理流程 风险费用管理流程 信用评价考核管理流程 应收账款管理流程 抵押担保管理流程 售前质量信息收集流程 售中质量信息收集流程 售后质量信息收集流程 质量信息统计分析流程 质量改进分析流程 质量改进实施流程 质量改进验证流程 顾客满意度调研计划制定流程
物流
制造物流
销售物流
逆向物流
销售 物流计划
采购
物流订单获取流程 物流资源平衡计划制定流程
采购计划制定流程 运输计划制定流程
运输调度流程 物流供应商开发流程 物流订单下达流程
在制物料存储流程 生产物料拆解流程
成品入库流程 整车发货流程 配件发货流程 散件发货流程 原材料退货流程 车间退料处理流程 客户退货流程 超期物料处理流程 超期车管理流程 厂内旧机处理流程 厂外旧机处理流程 回收物料处理流程 废弃物料处理流程 物料报废流程
业务域
价值链
功能模块 (LEVEL-0)
主干业务 (LEVEL-1)
董事会会议管理 董事会事务
董事会事务处理
战略研究与制定
战略管理
战略预算与战略计 划
子流程 (LEVEL-2)
总部
股东会议管理流程 董事会议管理流程 监事会议管理流程 工商登记管理流程
印章管理流程 股东、董事、监事关系维护流程 参控股公司董事会事务处理流程
产品明细表设计流程 产品系统设计流程 产品结构设计流程 产品工艺设计流程 产品造型设计流程 产品试制试验方案设计流程 产品开发决策评审流程
零部件验证流程 样机验证流程 小批量生产验证流程 新产品开发质量验证流程 试制产品质量验证流程
产品开发 产品验证阶段
产品发布阶段 技术概念阶段 技术计划阶段
技术概念自主设计流程 技术概念合作设计流程 技术概念外包设计流程 技术概念决策评审流程 技术研究计划制定流程 技术研究计划决策评审流程 产品平台技术开发流程 产品开发决策评审流程
配件供应跟踪流程 配件价格管理流程 配件网络管理流程 配件库存管理流程 配件积压库存处理流程
旧件处理流程 配件结算流程 三包旧件回收流程 三包旧件异地报废流程 废旧物资属地报废流程 上门维修申请流程 上门维修作业流程 指定地点维修申请流程 指定地点维修作业流程 客户评价流程 客户淘汰流程 服务设备设施管理流程 服务站业务支持流程 服务站考核流程
采购
物流中心
运输
质量
物流工艺工程 质量策划 质量控制
制造质量管理
质量改进
物流资源采购调度流程 物流供应商管理流程 供方物流交接流程 货物装载流程 在途运输流程 货物御载流程 需方物流交接流程 人工运输流程 公路运输流程 铁路运输流程 物流质量改进流程 物流质量控制流程 物流不合格处理流程 物流事故处理流程
战略预算与战略计 划
战略评价与战略绩 效管理
国际合作研究 国际合作管理 经营目标管理 经营计划管理 运营分析及调整
运营绩效管理
市场研究
产品规划
新业务开发计划制定流程 投资战略计划制定流程 并购战略计划制定流程
战略评价流程 战略沟通与推动流程 战略绩效管理及调整流程 全球整合资源研究与动态监控流程 国际合作事务管理流程 国际合作项目管理流程 经营目标制定流程 经营计划制定流程 经营过程控制流程 运营分析及调整流程 经营绩效考核体系设计流程 经营绩效统计平台设计流程 经营绩效数据收集与统计流程 经营完成情况评价流程 经营目标执行激励流程 目标市场和消费者研究流程 标杆及竞争者研究流程 产品技术路线及资源分析流程 制定产品规划流程 关键技术与资源规划流程
制造
制造执行
商品制造
采购供应物流
仓储物流
物流
制造物流
生产现场问题处理流程 生产安全管理流程 整车测试流程 整车修正流程 卫生环保管理流程 节能减排管理流程 标准物料到货流程 JIT物料到货流程 VMI物料到货流程 物料防护流程 生产物料发放流程 制造补料流程 超损领料流程 物料零星领用流程 仓储5S检查流程 仓储安全检查流程 物料移库流程 客户财产存储流程 循环盘点流程 年（中）终盘点流程 存储期限报警流程 无效库存处理流程 在制物料交接流程