软件开发企业(公司)资料管理制度

软件开发企业（公司）资料管理制度

1目的

为了使公司资料实行综合管理，经营活动在可控在控状态合理运行，特制定以下管理制度。

2适用范围

公司所有证件、合同（合同、协议、标书等）、收发文、图书（报刊、书籍等）的管理。

3执行主体

行政部、人力资源部

4流程图

A2：员工把需要移交的资料准备好。

B2：行政部接受员工移交资料，同时在交接表上登记（注明编号、日期、文件类型、文件名、份数、移交人、接交人等）。

B3：行政部把移交的资料整理归档，填写登记表（注明编号、日期、文件名、份数）。

A3：员工填写借阅表（注明文件名、用途、借阅日期、返还日期、借阅人）。

C4：行政总监审批借阅表。

A5：行政部提供文件给员工查阅。

B6：员工返还文件给行政部，由行政部整理归档。

A2：项目联系人准备合同草稿（注明甲、乙双方的名称、地址、邮编、联系人、联系方式、Email、合同内容、金额、付款方式）。

B2：项目联系人需把合同草稿到人力资源部备案。

B3：人力资源部对合同草稿提出修改意见。

A4：项目联系人修改合同草稿。

B5：人力资源部再次确认项目联系人提供的修改合同草稿。

E5：总经理审批合同。

A6：项目联系人与业务单位签订正式合同（需盖公章、法人或代理人签字、注明日期、合同一式四份）

B7：人力资源部凭正式合同到市科技局鉴定合同。

B8：人力资源部留存合同。

D8：人力资源部复印一份合同给财务部备案。

A9：项目联系人根据项目进度以取货款。

D9：财务部根据合同收取货款。

A10：项目联系人填写付款单（注明日期、项目名称、金额、事由）。

D10：财务部审核付款单。

E10：总经理审批付款单。

D11：财务部支付货款（注明日期、金额、付款方式、事由）。

A11：项目联系人填写查阅申请表。

C11：行政总监审批查阅申请表。

A12：人力资源部凭审批表提供查阅合同。

B13：项目联系人返还查阅合同。

A2：项目联系人准备合同草稿（注明甲、乙双方的名称、地址、邮编、联系人、联系方式、Email、合同内容、金额、付款方式）。