公司月度经营分析和KPI报告
建筑工程项目部经营月度报告
建筑工程项目部经营月度报告尊敬的领导：您好！根据本月的经营情况，我们为您汇报建筑工程项目部的经营情况。
一、项目进展情况在本月，我们成功完成了XX工程项目的开工仪式，并按照计划进行了项目的土建施工工作。
目前，项目进展顺利，没有发生重大的事故和质量问题。
我们的施工团队充满活力，高效率地推进了各项工作。
二、项目成本控制为了确保项目的经济目标得到实现，我们加强了对项目成本的控制。
通过合理的资源配置和精确的预算，我们成功地控制了项目的成本。
与上个月相比，我们本月的成本控制效果有了明显的提升。
在管理和采购方面，我们采取了一些措施来降低成本，包括与供应商进行沟通谈判，寻求更优惠的价格，以及优化管理流程，提高工作效率。
这些努力使得我们在成本控制方面取得了良好的效果。
三、团队建设和工作环境改善为了提高团队的协作和工作效率，我们重视团队建设工作，并努力改善工作环境。
在本月，我们组织了一次团队建设活动，通过游戏和讨论，提高了团队成员之间的沟通和合作能力。
同时，我们也关注员工的工作环境和福利，改进了办公室的设施和员工的福利待遇。
这些举措旨在激励员工的工作积极性，并为他们提供一个良好的工作环境，以提高工作效率和品质。
四、安全生产安全生产是我们最重要的任务之一、在本月，我们采取了一系列措施来加强安全生产管理，并进行了安全培训。
我们加强了对现场的安全巡查和监督检查，确保施工过程中的安全隐患得到及时排除。
通过这些努力，我们成功地保持了本月的生产安全。
五、质量管理质量管理是保证我们项目的品质的关键。
本月，我们在质量管理方面取得了一些成绩。
我们注重现场施工和施工过程中的质量监控，确保每个施工环节都符合质量要求。
我们还加强了与监理单位的沟通和协调，及时解决施工中的质量问题。
这些努力使得我们的项目质量能够得到有效地控制和提升。
六、后续工作计划在下个月，我们将继续努力推进项目的施工工作。
我们将加强对项目进展的监控和管理，及时调整工作计划，确保项目按照计划进行。
市场部10月月度经营分析报告
订单
3 5 3 1 2 5 5
备注
昭煌传媒
网易
国际会展
双十一狂欢购车节
11.17-11.20
11.24-11.25 11.26-11.27
悦来国博中心
巴南，大渡口 綦江花坝
2016重庆汽车消费节
北汽绅宝爆款车型大巡 展
100,000
500 30,000 276800
1000
20 30
1285
80
1 5
9
外展活动 1、10.1-10.7南坪协信星光时代广场“星光汽车节”
主题名称： 活动时间 实际费用 集客量（实际） 订单量（实际） 厂家支持费用 参展经销商（品牌数量） 参展总经销商合计订单量 9.30-10.7 2.6 17 0 0 12 5 活动中遇到问题及改善： 1、客户关注多，真正意向客户少。 2、展场位置相对靠内，客户到达少，以后销售主动加强派单等工作。 3、 4、 5、 6、
10.24-10.30
10.31 合计 0
86
378
67
280
14
46
81
0 326
94%
0% 86%
18
78
22%
0% 24%
1
6
6%
0% 8%
6
27
33%
0% 35%
7%
0% 8%
3
客流所在区域（数量）
自然月/周
10.1-10.2 10.3-10.9 10.10-10.16 10.17-10.23 10.24-10.30 10.31
22
其他问题：
一、汽车消费节分N8，N3馆，提醒销售人手配置及其他部门的人员安排。
经营分析工作总结汇报
经营分析工作总结汇报
尊敬的领导和同事们：
经过一段时间的努力和工作，我很高兴地向大家总结汇报一下我的经营分析工作。
在过去的几个月里，我致力于分析公司的经营状况，为决策提供数据支持，同时也为公司的发展和增长提供了一些新的思路和建议。
首先，我对公司的财务状况进行了深入的分析。
通过对财务报表的细致研究，我发现了一些潜在的问题和机会。
我发现了一些成本过高的项目，并提出了相应的降低成本的建议，从而提高了公司的盈利能力。
同时，我也发现了一些潜在的投资机会，为公司未来的发展提供了一些新的思路。
其次，我还对市场和竞争对手进行了深入的分析。
通过对市场趋势和竞争对手的研究，我为公司提供了一些新的市场营销策略和竞争对策。
这些策略和对策为公司的产品推广和销售提供了一些新的思路，为公司的市场份额的增长和竞争优势的维护提供了一些新的支持。
最后，我还对公司的运营状况进行了分析。
通过对公司的运营流程和效率的研究，我提出了一些新的运营优化的建议，为公司的运营效率和效益提供了一些新的支持。
总的来说，通过我的经营分析工作，我为公司提供了一些新的思路和建议，为公司的发展和增长提供了一些新的支持。
我相信，在领导和同事们的共同努力下，公司一定会取得更好的成绩。
谢谢大家！。
2月份经营工作总结报告
2月份经营工作总结报告
尊敬的领导、同事们：
在过去的一个月里，我们经营团队在艰难的市场环境中努力工作，取得了一些
进展。
现在，我将对2月份的经营工作进行总结报告，希望能够为大家提供一个清晰的了解和展望。
首先，我们要感谢团队成员的辛勤付出和努力工作。
在2月份，我们面临了市
场需求下降、成本上升等诸多挑战，但是团队成员们积极应对，努力提高工作效率，保持了团队的稳定运转。
他们的努力和奉献是我们取得成绩的重要保障。
其次，我们要总结一下2月份的经营成绩。
在这个月里，我们虽然面临了市场
的不景气，但是我们依然取得了一些进展。
我们成功开发了新的客户群体，扩大了市场份额；我们优化了产品结构，提高了产品质量，增加了客户满意度；我们加强了成本控制，提高了经营效益。
这些成绩虽然不算惊人，但是足以证明我们的努力和付出是有价值的。
最后，我们要对未来做出展望和规划。
在未来的工作中，我们将继续加强市场
调研，深入了解客户需求，开发新产品，拓展新市场；我们将继续优化管理，提高工作效率，降低成本，提高盈利能力；我们将继续加强团队建设，培养更多的人才，提高团队的凝聚力和执行力。
我们相信，在团队的共同努力下，未来的成绩一定会更加辉煌。
总之，2月份的经营工作虽然面临了困难和挑战，但是我们依然取得了一些进展。
我们要感谢团队成员的努力和付出，同时也要对未来充满信心和期待。
让我们携手并进，共同努力，为公司的发展贡献我们的力量！
谢谢大家！。
百货商场月度经营分析及汇报模板
百货商场月度经营分析及汇报模板店铺经营分析本文旨在分析本月店铺的经营情况。
首先，我们以9月份为例，列出了门店KPI预算完成情况，其中包括销售收入净额、毛利额、费用总额、人事费用、可控费用、水电气费用、宣传促销费用、业务招待费等和其他费用。
我们对KPI预算完成情况进行简要分析。
其次，我们列出了门店各业种销售分析表，包括化妆品、钟表眼镜、黄金珠宝等业种，以及销售净额、去年同比、月度环比、预算完成率等数据。
我们对各业种销售变化进行简要分析。
接着，我们列出了门店主要业种前五名及后五名销售及毛利率分析，包括品牌、销售净额、去年同比、月度业种内环比占比、毛利率、综合贡献率、累计净额、年度目标、累计完成率等数据。
我们针对变化较大的品牌进行简要分析。
然后，我们列出了门店自营商品分析，包括化妆品等业种、库存余额、已过期库存额、三个月内到期库存额、半年内到期库存额等数据。
我们根据当前数据进行简要分析。
接下来，我们列出了门店销售支付方式分析，包括现金、支票、信用卡、赠券、储值卡、其他等消费类别，以及本月占比、上月占比、月度环比、去年同期、去年同比等数据。
我们针对相应数据变化进行简要分析。
最后，我们列出了门店VIP销售占比情况分析，包括1F、2F等部门，以及本月占比、上月占比、月度环比、去年同期、去年同比等数据。
我们针对相应数据变化进行简要分析。
另外，我们还列出了门店分业种销售坪效分析，包括全店平均坪效等数据，并进行了相应数据变化的简要分析。
1.8.9月份门店人均效率与劳动效率分析：本月，我们门店的自营员工数、人均销售贡献、人均毛利贡献和劳动效率等指标都有所变化。
其中，人均销售贡献为含税销售净额（万元）除以自营员工数，人均毛利贡献为销售综合毛利（万元）除以自营员工数，劳动效率为总人工费用（万元）除以含税销售净额（万元）。
我们需要针对这些数据变化进行简要分析。
1.9.9月份门店配套项目租赁情况统计：本月我们门店的配套项目收益情况统计如下表所示。
公司经营分析报告模板
本月目标
本月实际
目标达成 率
本年度累 计目标值
本年度累 计达成
时间进度
时间进度 差异
同比
销售收入
经营分析常用指标
环比
01 KPI完成情况回顾
一、销售完成率指标
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累积 目标 产品1 产品2 产品3 ……
本月销售完成率上升（或下降） 1. 原因分析：…… 改善对策： 2. 原因分析：…… 改善对策： 3. 原因分析：…… 改善对策：
个百分点，达到
%，主要原因如下：
01 KPI完成情况回顾
一、销售完成率指标
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累积 目标 区域1 区域2 区域3 ……
本月销售完成率上升（或下降） 1. 原因分析：…… 改善对策： 2. 原因分析：…… 改善对策： 3. 原因分析：…… 改善对策：
个百分点，达到
%，主要原因如下：
01 KPI完成情况回顾
一、销售完成率指标
差距分析、根因分析、改善措施举例
02 本月部门重点工作分析
重点工作：
内容填写说明：工作计划及内容、工作目标、本月工作进度及取得成果、遇到问题、下一步行动策略 和具体工作计划
03 重点项目进度回顾
编号：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
版本号： 单位 成本费用（万元）
1
2
3
4
0
5
0
总计：
0
项目管理人：
0
制表人：
报告更新日期： 年 月 日 项目(S级+A级)
项目管理月度报告
经营绩效总结汇报
经营绩效总结汇报
尊敬的各位领导，亲爱的同事们：
我很荣幸能够在这里向大家汇报我们公司最近一段时间的经营
绩效情况。
在过去的一年里，我们经历了许多挑战和机遇，但我很
高兴地宣布，我们取得了令人瞩目的成绩。
首先，让我们来看看我们的销售业绩。
通过团队的共同努力，
我们成功地实现了销售目标，并且比去年同期增长了20%。
这主要
归功于我们不断拓展市场、提高产品质量和服务水平，以及加强了
客户关系管理。
我们的销售团队在市场竞争中表现出色，为公司带
来了可观的收入。
其次，我们的成本控制也取得了显著的成效。
通过优化生产流程、降低采购成本和提高资源利用率，我们成功地降低了生产成本，并提高了利润率。
这为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
此外，我们还在市场营销方面取得了一定的突破。
我们加大了
对市场宣传的投入，积极参加各种展会和活动，扩大了公司的知名
度和影响力。
同时，我们也加强了线上线下渠道的整合，提高了市
场渗透率和客户忠诚度。
最后，我要感谢所有员工们的辛勤付出和努力工作。
正是因为你们的团结合作和奋斗拼搏，我们才能取得如此骄人的成绩。
在未来的工作中，我们将继续保持团队合作精神，不断创新和进步，为公司的发展贡献力量。
总的来说，我们的经营绩效在过去一年里取得了长足的进步，但我们也清楚地意识到，还有许多挑战和机遇等待着我们。
在新的一年里，我们将继续努力，不断提升公司的竞争力和盈利能力，为实现更加辉煌的未来而努力奋斗！
谢谢大家！。
财务月经营情况汇报
财务月经营情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对本月的财务月经营情况进行了汇报。
本月，公司的财务状
况总体稳定，但也存在一些问题和挑战，下面我将就具体情况进行汇报。
首先，本月公司的营业收入为XXX万元，较上月略有增长。
这主要得益于市
场需求的稳定和公司销售团队的努力。
但是，我们也要看到本月的成本支出同样较上月有所增加，主要是原材料价格上涨和人工成本增加所致。
这对公司的利润率产生了一定的压力。
其次，公司在本月的资金流动情况也相对平稳。
我们严格控制了应收账款的回
款周期，加强了对供应商的资金管理，确保了公司的资金周转。
但是，随着市场竞争的加剧，我们也要警惕资金风险的出现，尤其是在市场需求不确定的情况下，对资金的管理要更加谨慎。
另外，公司在本月的投资支出相对较少，主要集中在技术研发和市场推广方面。
我们加大了对新产品的研发投入，同时也加强了市场宣传和推广，希望能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。
最后，本月公司的财务风险也需要我们高度重视。
随着宏观经济形势的不确定
性增加，公司面临的市场风险和信用风险也在增加。
因此，我们需要更加谨慎地制定财务计划，加强对风险的预警和控制，确保公司的财务安全。
总的来说，本月公司的财务月经营情况总体稳定，但也存在一些问题和挑战。
我们将继续加强财务管理，优化资金结构，提高资金使用效率，确保公司的稳健发展。
谢谢！。
KPI指标与经营分析
KPI指标与经营分析KPI（关键绩效指标）是衡量组织绩效和实现目标的关键指标。
它们可以在各个层面上使用，从个人的绩效评估到组织的整体绩效评估。
通过对KPI进行细致的分析，企业可以更好地理解其运营状况、制定战略和做出决策。
经营分析是对企业经营活动进行细致分析的过程，旨在帮助企业管理层更好地了解企业的运作情况，并基于这些信息采取适当的行动。
经营分析通常利用各种数据分析方法和工具来解释和理解数据，以便从中发现有效的解决方案。
KPI指标分析从两个方面对企业进行评估：基于绩效和基于目标。
基于绩效的KPI指标分析旨在衡量组织在实现其目标方面的整体绩效，如销售额、利润率、市场份额等。
由于这些指标与企业的关键经营目标直接相关，因此对其进行深入分析可以帮助企业了解其当前运营状况，并采取必要措施来提高绩效。
另一方面，基于目标的KPI指标分析侧重于比较组织的实际业绩与预定目标之间的差距。
比如，企业可能设定了年度销售目标为10%，而实际只达到了8%。
通过分析这种差距，企业可以了解到底是哪些因素导致了偏差，并采取相应的纠正措施。
在进行经营分析时，企业可以采用以下步骤：1.确定关键业务领域：企业应该首先确定需要重点分析的业务领域，如销售、生产、供应链等。
这有助于提供更具针对性的分析，并为企业做出战略决策提供依据。
2.收集数据：企业应该收集与关键业务领域相关的数据，包括内部数据（如销售报告、财务报表）和外部数据（如市场趋势、竞争对手分析）。
3.数据分析：企业可以使用各种数据分析工具和技术，如数据可视化、统计分析等，来解释和理解数据。
通过分析数据，企业可以发现隐藏在数据中的有用信息，并支持决策制定。
4.提取关键洞察：经过数据分析，企业应该能够提取出关键洞察，如业绩表现好的产品线，绩效低下的区域，制约公司增长的因素等。
这些洞察有助于企业了解当前的运营情况，并采取相应行动。
5.做出决策：基于经营分析的结果，企业应该能够做出相应的决策，以改善绩效和实现目标。
月度的工作分析总结8篇
月度的工作分析总结8篇月度的工作分析总结8篇2023月度的总结会全面地提升学生。
总结是对已经做过的工作进行理性的思考。
它要回顾的是过去做了些什么，如何做的，做得怎么样。
下面小编给大家带来关于月度的工作分析总结，希望会对大家的工作与学习有所帮助。
月度的工作分析总结【篇1】二月份正值新年之际，客房部虽处淡季，但由于各种节日的到来，也显得有一些忙碌，二月份有春节、情人节、两个重大节日，客房部也采取了相应的惠客措施;现将__年二月份个人工作总结如下：1、节日期间对老客户的回访，赠送水果、干果等慰问活动。
2、做好个人工作计划，做好员工节日的休息安排。
除保证正常的工作之外，最主要的是做好春节的接待工作，保证用餐房间的卫生情况。
3、节能降耗。
客房部在20__年12月份低值易耗品出现上升状况，所以客房部在20__年1月份采取相应的措施，全体员工签署保证书，保证不拿、不浪费酒店的一次性用品，努力回收一次性用品，为酒店节约现节约，采取的相应措施也得到了一定的成效，20__年1月份，相对于20__年的12月份，根据房间的比例节约了近2800元整。
这是客房部的员工共同努力的结果。
4、人力资源的调整。
调整了2文员，由于2名文员提出辞职，春节过后离职，为了不影响客房20__年旺季时的接待工作，新年过后马上进入3月份，还有一个月的时间进入旺季，在培训新的员工上存在新一系列的问题，所以我们及时补招了2名文员，在淡季时对员工进行培训，以便于以后的工作。
辞退一名员工，此员工不适合酒店工作，经过一段时间的培训后，员工有所提高，但时间一常，会把子自己的工作情绪带给客人，造成客人的不满，为不影响20__年客房部的整体工作，给予辞退。
5、设施设备的维护保养。
本月将20__年的工程遗留问题，工程部做了一个修复，除木制面未修外，大的工程问题做了一项维修，未完成的工作木制面的修补、3006、3008、3026、3028房间气味难闻未解决，6015外面卫生间管道井未上锁，3018、3019挡风墙冬季特冷，在20__年应考虑做保温墙。
月度财务分析报告范文
月度财务分析报告范文
一、背景介绍
本报告旨在对公司最新月度财务数据进行全面分析，了解公司财务状况，为未来决策提供参考。
二、总体情况
1. 营业收入
本月公司营业收入为XXX万元，较上月增长XX%。
2. 成本支出
本月成本支出为XXX万元，较上月增长XX%。
3. 利润
本月净利润为XXX万元，利润率为XX%。
4. 现金流
本月公司现金流情况良好，资金周转速度较快。
三、财务比率分析
1. 偿债能力
公司当前资产负债比为X，流动比率为X，均处于正常范围内。
2. 盈利能力
公司净资产收益率为X%，毛利率为X%，表现稳定。
3. 运营效率
公司存货周转率为X次，应收账款周转率为X次，管理效率良好。
四、风险与建议
1. 潜在风险
公司存在XX方面的潜在风险，应高度关注。
2. 未来建议
针对当前情况，提出以下建议：优化成本管理、拓展营销渠道、加强资金管理等。
五、结论
综上所述，本月公司财务状况稳定，但仍需注意潜在风险，积极优化经营策略，确保财务持续稳定发展。
以上为本月月度财务分析报告范文，供参考。
月开支绩效报告
月开支绩效报告
尊敬的领导：
我是公司的财务管理人员，特此向您提交2021年1月份的开支绩
效报告。
如下：
1.总体开支情况
本月，我们的总开支为50万人民币。
其中，人工成本占到了40%（20万人民币），运营费用占到了30%（15万人民币），推广费用占
到了20%（10万人民币），杂项费用占到了10%（5万人民币）。
2.人工成本
公司的员工数量在过去的一个月里有了一些变化。
新增了两名员工，平均工资为1.5万人民币/月。
在前一个月结束时，我们有15名员工，
平均工资为1.2万人民币/月。
因此，我们在人工成本上多花了3万人
民币。
3.运营费用
本月的运营费用是15万人民币，比上个月增加了5万人民币。
增
加的费用主要来自于服务器和软件的升级，以及租赁了一些新的办公
设备。
4.推广费用
我们在本月的推广方面花了10万人民币，与上个月相同。
推广费
用主要用于公司的广告投放、市场调研和营销活动。
5.杂项费用
这个月的杂项费用是5万人民币，比前一个月略微增加。
其中包括邮寄和快递费用、差旅费以及其他各种费用。
综上所述，这个月的总开支为50万人民币，比上个月增加了8万人民币。
我们将继续努力控制成本，并尽力提高公司的绩效。
此致，
敬礼！
公司财务管理人员
XXX
日期：2021年2月1日。
公司1-2月经营总结
公司1-2月经营总结
一、销售情况
本月我们公司的总销售额完成万元,较上月增加了20%。
其中:
1. 商品销售额万元,同比增长15%。
该商品售价优势明显,市场需求较好。
2. 商品销售额万元,同比下降5%。
该商品当面临同类商品的竞争,需调整产品策略。
3. 新推出的商品销售额万元,创下不俗的开门红。
该商品需进一步扩大营销力度。
二、产能利用情况
1. 主营产品线产能利用率达到85%。
2. 辅助产品线产能利用率为65%。
三、资金情况
公司1-2月度资金流入额万元,流出额万元,本期资金余额万元。
四、存在问题与对策
1. 商品销售下滑严重,需优化产品。
2. 产能利用率有待提高。
五、下一步工作重点
1. 推进新产品研发。
2. 加强营销推广力度。
3. 优化产能配置。
以上就是公司1-2月的经营概况总结,各部门需于本月底提交完善对策以便下期工作部署。
2月份经营工作总结报告
2月份经营工作总结报告
尊敬的领导和同事们：
在过去的一个月里，我们经历了许多挑战和机遇，我很高兴能够向大家呈现我们2月份的经营工作总结报告。
首先，让我们来看一下我们在销售方面取得的成绩。
在2月份，我们的销售团队努力工作，取得了令人瞩目的成绩。
我们成功地实现了销售目标，并且取得了一些新客户。
这对于我们的业务发展来说是一个非常积极的信号。
我们也要感谢我们销售团队的辛勤付出和专业精神。
其次，让我们来看一下我们在市场营销方面的工作。
我们在2月份进行了一些市场推广活动，包括线上线下的宣传和促销活动。
这些活动取得了不错的效果，我们成功地吸引了一大批新客户，并且提升了品牌知名度。
这些都为我们未来的发展奠定了坚实的基础。
另外，我们也要看一下我们在生产和供应链方面的工作。
在2月份，我们保持了高效的生产和供应链运作，确保了产品的质量和交付时间。
我们还进行了一些生产流程的优化，提高了生产效率和降低了成本。
这将有助于我们更好地满足客户的需求，并提升我们的竞争力。
最后，让我们来看一下我们在财务方面的表现。
在2月份，我们的财务状况保持稳健，我们成功地控制了成本，并且取得了一定的利润。
这为我们未来的发展提供了充足的资金支持。
总的来说，2月份是一个充满挑战和机遇的月份，我们取得了一些令人鼓舞的成绩。
但是，我们也要清醒地认识到，还有许多工作需要做。
我们需要进一步提升销售业绩，不断创新市场营销方式，优化生产流程，并且保持财务稳健。
我相信，在大家的共同努力下，我们一定能够取得更好的成绩。
谢谢大家！。
营运部每月工作情况汇报
营运部每月工作情况汇报
尊敬的领导：
您好！根据公司要求，我向您汇报营运部在过去一个月的工作情况。
首先，我们在本月内着重优化了物流配送方面的工作。
我们对现有的配送流程进行了全面梳理和优化，提高了配送效率和准时率。
同时，我们也加强了对配送人员的培训和管理，确保他们能够高效、安全地完成每一次配送任务。
其次，我们在本月内加强了与供应商的合作。
我们与供应商保持密切的沟通和协调，确保供应链的畅通和稳定。
我们还对供应商的产品质量进行了严格把控，确保所采购的物资符合公司的标准和要求。
此外，我们还着手解决了一些客户投诉的问题。
我们对客户投诉的问题进行了认真分析和处理，找出了问题的根源，并采取了有效的措施进行改进。
通过我们的努力，客户投诉率得到了有效的控制，客户满意度也得到了提升。
最后，我们还在本月内加强了团队建设和员工培训。
我们组织了一系列的培训活动，提升了员工的专业素养和工作技能。
我们还举办了一些团队活动，增强了团队的凝聚力和战斗力。
总的来说，营运部在本月内取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足。
我们将继续努力，进一步完善工作，确保公司的运营工作更加高效、稳定。
谢谢您对我们工作的支持和关注！
营运部全体员工敬上。
某公司月度经营总结报告ppt课件
凯美瑞销量
计划 实际
凯美瑞毛利率 （含返利）
计划 实际
73
42
75
66
72
72
80
75
82
78
37
87
66
88
84
81
75
84
2.06% 2.15% 1.40% 2.77% 2.58% 3.85% 1% 3.54% 3.24%
0.29% 2.52% 0.73% -0.30% 3.08% 2.29% 1.25% 2.28% -0.63%
一、销售
销量进度
海南嘉翔广丰
年度 预算
1570
销量达成分析：
车型
新凯美瑞 老款凯美瑞
汉兰达 雅力士 逸致 进口车 所有车型平均
销量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2013合计
年度预算 达成率
销量同比
销量环比
150
64
142
130
133
134
102% 142%
7月
8月
9月
10月 11月 12月 1197 76.2% 去年同期 上月销售
-239
0
雅力士
10
91
-91
0
逸致
6
94
11
173
79
0
混动
2
63
-63
0
合计：
94
1813
2
37
65
1290 -523
2
36
-1
病原体侵入机体，消弱机体防御机能 ，破坏 机体内 环境的 相对稳 定性， 且在一 定部位 生长繁 殖，引 起不同 程度的 病理生 理过程
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有效人力
411
203
49.39%
-54.68%
-28.77%
三连钻
120
85
70.83%
65.26%
-10.52%
钻星人力
288
140
48.61%
-55.48%
0.71%
新人三转
40%
66.67%
166.67%
228.42%
营销13J
84%
75.30%
89.64%
-8.11%
-3.89%
陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效人 力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达成 率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同比 增长-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。
国寿 太保 泰康 农银 合众 人保寿 幸福寿 民生 中意 中新 瑞泰 新光海航
平安寿 新华 华夏 太平寿 平安养老 阳光寿 人保健康 英大 中邮 生命 百年 光大永明
陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%； 民生8月保费占比0.23%。
全省各区域、地市总保费占比
瑞泰
百年 新光海航 光大永明
合计
本期保费
72693 14224 20507 22632 14293 2293 2182 3599 1623 1224 22767 1415 6252 344 449 690 812 3135
58 3367
131
703 127 313 195834
环比（%）
24.65% 4.72% 8.70% -9.51% 15.68% -22.59% -20.74% -2.78% 1.99% 14.32% 31.94% -22.06% 53.86% 7.14% -29.55% -28.60% 86.74% -71.02% -49.99% 20.10%
目录
2013年9月经营综述 市场同业数据对比 营销经营数据分析 三级机构KPI分析 三级机构KPI排名
陕西寿险市场同业数据分析
同业公司
华夏人寿 太平人寿 百年人寿 合众人寿 阳光人寿 大东方人寿 英大人寿 民生人寿
9月达成
1620.13 2542 222 246 198 23.2 43 176.24
101.19%
-23.10% -15.08% 26.11% 8.30%
幸 福 寿
人 保 健 康
民 生
英 大
中 意
中 邮
中 新
生 命
瑞 泰
百 年
新 光 海 航
光 大 永 明
8月保费 726 142 205 226 142 229 218 359 162 122 227 141 625 344 449 690 812 313 58 336 131 703 127 313 环比（%） 24.6 4.72 8.70 -9.5 15.6 -22. -20. -2.7 1.99 14.3 31.9 -22. 53.8 7.14 -29. -28. 86.7 -71. -49. 20.1 101. -23. -15. 26.1
2.93%
榆林市 4525 78274
2.31%
延安市 4247 56226
2.17%
铜川市 3089 31490
1.58%
1-8月总保费市场份额
陕西省保险行业协会人身险会员公司2013年8月业务指标统计表
公司名称
人身险 会员公
司
国寿 平安寿 太保 新华 泰康 华夏 农银 太平寿 合众 平安养老 人保寿 阳光寿 幸福寿 人保健康 民生 英大 中意 中邮 中新 生命
陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险 2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。
陕西8月寿险市场概况—保费占比
幸福寿 3.19%
人保健康 0.18%
阳光寿
人保寿 0.72%
11.63%
英
大
中邮 1.60%
民 生 0.35%
Байду номын сангаас
100.00% 80.00% 60.00%
50000
40.00%
40000
20.00% 0.00%
30000
-20.00%
20000 10000
-40.00% -60.00% -80.00%
0
-100.00%
国 寿
平 安 寿
太 保
新 华
泰 康
华 夏
农 银
太 平 寿
合 众
平 安 养 老
人 保 寿
阳 光 寿
1950 950 649 786 1959 92 299人 563
华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成 率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；
陕西8月寿险市场概况
80000
120.00%
70000 60000
陕西分公司2013年9月 营销经营分析报告
企划部 2013年10月
目录
2013年9月经营综述 市场同业数据对比 营销经营数据分析 三级机构KPI分析 三级机构KPI排名
陕分9月个险经营综述
考核项目
月度计划
实际达成
达成率
同比增长
环比增长
保费收入
300
176.24
58.74%
-27.82%
-23.47%
累计达成
10049.58 6809 1384 2173 2156 327.4 326.31
1636.48
年度任务
6000万 4900万 1800万 3050万 3200万 700万 1000万 2500万
年度达成率
167% 139% 77% 71% 67% 46.77% 32.63% 65%
9月在册人力
生命 1.72% 瑞 泰
0.07%
0.23%
中意中新
0.41% 0.03%
百年 0.36%
新光海航 0.06%
光大永明 0.16%
平安养老 0.63%
合众 0.83%
太平寿 1.84%
农银 1.11%
华夏 泰康 1.17% 7.30%
新华 11.56%
太保 10.47%
国寿 37.12%
平安寿 7.26%
西安市 宝鸡市 咸阳市 渭南市
本期
90212
26868
23429
19660
累计 881610 209468 237306 208723
保费占比 46.07% 13.72% 11.96% 10.04%
汉中市 11250 139474
5.74%
安康市 6808 77762
3.48%
商洛市 5747 61886