工程部采购材料清单
BOM及ECN管理办法
1 目的明确本公司BOM、ECN日常管理，确保产品的正常生产与质量改进。
2 范围适用于公司产品BOM及ECN的使用。
3 职责3.1 工程部负责提供设计机型BOM清单，主导设计变更的对策以及客户变更申请，向客户发出SCN变更申请单，（如果客户有特殊要求的格式，按客户要求格式填写如），并负责工程或设计变更的ECN发布及系统录入、BOM维护与ECN 汇总管理。
3.2 品质部负责对ECN及工程量试的确认，负责对ECN 实施情况的追踪落实，负责按ECN 对生产进行检验。
3.3 计划部负责确认ECN单的执行数量，下达相关生产指令，工艺工程师负责按ECN对作业指导书进行修订，生产部负责生产作业。
3.4 仓库负责按ECN变更进行备料。
4 ECN 变更工作流程责任部门 表单记录 管制重点 工程部 品质部 问题汇总生产部工程部 制定对策工程部 测试报告 制定可行工程部 参照《零件承认流程》工程部 参照《零件承认流程》工程部 重大变更工程部 量试申请单 生产部品质部 检验报告 是否合格销售部 根据客户要求采购、生产、 ECN品质、销售、工程部工程部 资料正确5 控制要求5.1 定义a) ECN：工程变更通知单。
b) BOM：材料清单。
c) 设计变更：在设计阶段的变更d) 工程变更：设计结束转入生产后的技术变更5.2 ECN流程说明5.2.1 ECN是工厂产品变更的唯一依据，同时ECN必须指定实施方式，也是修改BOM的唯一依据。
5．2．1．1产品在进行设计变更时，按照公司的ECN变更流程，对变更进行内部确认验证合格后，向客户发出ECN变更申请单，（如果客户有特殊要求的格式，按客户要求格式填写），得到客户批准后的ECN变更申请单后，公司RD或工程部门下发正式ECN进行变更，ECN的会签必须经过采购、生产、品质、销售、售后服务进行会签后，由主管技术副总进行批准后执行。
5.2.2ECN发布前由各部门会签后ECN正式发行，各部门必须按ECN执行（执行细则必须在ECN明确）。
工程材料采购方案
工程材料采购方案篇一：工程材料采购方案为保障学校建设规范有序地进行，确保建筑材料质量，合理降低工程造价，特制定《黄山学院基建（维修）工程建筑材料采购暂行办法》。
第一条暂定价材料。
暂定价材料是指招标文件中未指定品牌、技术参数的材料，而是以暂定材料价格的材料，按以下办法采购。
1、基建（维修）工程施工单位在需使用各种建筑材料时，须提前15日到总务处领取《材料采购申请单》，根据表格内容，认真填写所需材料的名称、品牌、数量、规格型号、供货时间、质量要求、生产厂家等内容。
2、表格填写完整后，施工单位盖章，工地负责人签字，并由总务处、财务处、监理部门签署审核意见后，报送总务处。
3、总务处根据施工单位报送的《材料采购申请单》，由项目材料采购小组组织市场考察。
项目材料采购小组名单由招标领导组确定，一般由总务处、财务处、监察审计处、使用单位的人员组成。
4、考察的主要内容是针对申请使用的建筑材料，了解整个市场的价格行情，包括各经销商所经营的品牌、价格、生产厂家、技术参数等。
对优质品牌进行比较，选择质量优良而价格较低的产品。
5、确定品牌、价格、供货部门后，由总务处填报《黄山学院基建（维修）材料采购审批表》，按规定的程序审批后，发放《材料采购通知书》到施工、监理单位以及甲方代表，由施工单位根据《材料采购通知书》的约定与供应商签订采购协议。
校方不承诺采购协议的担保。
甲方直接供应的材料由材料采购小组确定品牌、价格后，由总务处直接签订供货协议并组织验收。
6、建筑材料到达工地现场，由总务处组织监察审计处，工地监理等有关部门进行验收，并填写验收意见。
7、总务处认真做好各项材料采购的档案收集和整理工作，并确保材料的真实性和完整性。
第二条指定品牌的材料。
是指招标文件中明确确定了品牌、生产厂商、技术参数的材料，由施工单位严格按招标文件提供样品和全套技术资料，经甲方代表和监理审核认定后由乙方组织采购，材料到场后由甲方代表提出申请，经总务处、财务处、监察审计处组织验收后，办理材料认证签证单,方可使用。
工程部办公及工具采购清单
10A 140cm×70cm 120×60 铁制 黑、黄、绿、红、蓝
1
普通 8G 4G
单位 台 台 台 把 把 把 把 把 把
单价 900 300 10 10 30 20 20 20
功能要求
总价 3600 600 200 30 90 80 80 80
大中小，双用 2.5
维修
个 把 把 把 台 台 台 台 台 台 台 台 把
1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 800 300 1000 200 2 2
把 台 套 把 个 把 套 套 把 套 套 套 套 个 个 把 把 个 把 台 台 台 个 个 个 米 米 套 个
150 360 1800 750 80 90 100 190 120 480 330 300 70 55 10 60 30 450 20 100 150 50 60 0.5 0.3 1.5 1 200 650
使用功 采购种类 采购品名 能区
采购要求 数 量 质地 单价 功能要求
总价
已有用品 2备 注来自办公室1 1 电源插线板 4 1 3 4 2 水笔（办公） 5 水笔（绘画）各/1(共5） 文件夹 10 办公设备 档案盒 30 文件架 3 割纸刀 2 割纸刀片 2 铅笔 2 橡皮擦 2 订书机 2 电话 3 U盘 4 U盘 3 计算器 2 合计 工具名称 对讲机 万用表指针 万用表数字 镙丝刀 铁锤 老虎钳 个人工具 尖嘴钳 斜口钳 剥线钳 LED可充电 小手电筒 工具箱 电笔 电工刀 强光手电筒 钳流表 摇表 红外测温仪 风速仪 噪音仪 电焊机 切割机 手磨机 攻丝机 数量 4 4 2 20 3 3 4 4 4 6 3 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
工程部材料采购的规章制度
工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。
第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。
第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。
第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。
第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。
第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。
第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。
第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。
第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。
第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。
第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。
第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。
第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。
第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。
第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。
工程材料管理制度 工程材料封样
工程材料(设备)管理制度第一条目的为了保证项目所有工程采购与使用的材料(设备)质量、性能、等各方面符合国家及地方规范、职业健康安全与环保的要求,并满足工程建设、管理的需要且与合同及招标文件所约定的品牌、规格、型号一致,确保工程质量,特制定本制度。
本制度适用项目所包含的所有建设工程,适用于甲供材料与其它乙方自供需要确认质量的工程材料。
第二条管理原则(1)各种需进场检验材料均需在施工前提前进行材料封样,所封样材料需标牌、标识齐全并有足够的代表性。
(2)工程管理部负责材料样品的入库、标识、保管工作,确保所封样品不被更换与损坏。
(3)确保进场使用材料与所封样品一致。
第三条工作职责(1)工程管理部经理为材料封样管理的第一责任人,组织参与每项材料第一次进场检验与验收,并进行签字确认。
(2)各专业工程师参与每项产品第一次进场检验与验收,参与日常材料进场的检验与验收,并进行签字确认。
(3)监理单位负责组织工程管理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验与试验。
监理单位与施工单位按照施工监理合同与施工总承包合同规定对进场材料(设备)负最终质量验收责任。
第四条材料封样的范围(1)材料封样的范围包括:指定品牌或型号的材料;对外观或质地有严格要求的材料;同类产品多、易混淆的材料。
(2)材料封样清单如下(至少包含如下材料,各项目部可根据需要增加):土建类:钢筋、入户门(含五金件)、塑钢窗与铝合金窗(含型材、五金件、密封胶等)、阳台楼梯庭院栏杆、栏杆扶手、外墙石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、屋面保温材料、防水卷材、涂膜防水材料、外墙保温材料(含聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆)等;水暖类:给排水管材、地暖管材、集分水器、管件阀门、卫生洁具、各种保温材料等;电气类:管材、电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器、分户箱等。
材料的封样量化标准(见附表6)(3)精装修材料的封样范围单独确定。
(4)对于不便于封存的样品,在订货前必须到供货厂家查瞧提供的样品,同时对样品拍照留存,并适当保留样品的部件。
材料设备部品清单
石头漆：
过道地砖、园路、木景墙、
商业内街地砖
金意陶瓷砖060725#
规格：300*150、300*300、600*600
87..3元/m2
金意陶瓷砖060723#
规格：300*150、300*300、400*200、100*100
87..3元/m2
金意陶瓷砖060722#
规格：300*150、600*150
黄木纹
庭院用乱形黄木纹，20－40mm后，边长约150－250mm。
05.12.05
黄木纹：
青石板
庭院用青石板，厚度要求10－25mm，规格为150×150mm。
05.12.05
青石板：
环境石子、石米
1、米黄洗石米（米黄洗豆石），直径约为：4－6mm。
2、米黄洗石米（米黄洗豆石），直径约为：6－9mm。
87..3元/m2
金意陶瓷砖060466#
规格：300*150、600*300、
63元/m2
规格：600*600mm
三
室外环境材料
花岗岩
1、中黄底锈石682＃，铺贴墙面需作防护处理。
2、芝麻白603＃，铺贴墙面需作防护处理。
3、白底芝麻灰633＃，铺贴墙面需作防护处理。
4、芝麻深灰，铺贴墙面需作防护处理。
5、福鼎黑，铺贴墙面需作防护处Байду номын сангаас。
6、福建青，铺贴墙面需作防护处理。
7、汉白玉，铺贴墙面、桌椅需作防护处理。
材料设备部品清单（模板）
编号：
序号
部品
材料性质描述及 设计要求
定板时间
定板
责任部门
图纸
采购方式
签约 时间
工程施工材料采购方案工程材料采购方案
工程施工材料采购方案工程材料采购方案篇一：工程材料采购方案为保障学校建设规范有序地进行，确保建筑材料质量，合理降低工程造价，特制定《黄山学院基建（维修）工程建筑材料采购暂行办法》。
第一条暂定价材料。
暂定价材料是指招标文件中未指定品牌、技术参数的材料，而是以暂定材料价格的材料，按以下办法采购。
1、基建（维修）工程施工单位在需使用各种建筑材料时，须提前15日到总务处领取《材料采购申请单》，根据表格内容，认真填写所需材料的名称、品牌、数量、规格型号、供货时间、质量要求、生产厂家等内容。
2、表格填写完整后，施工单位盖章，工地负责人签字，并由总务处、财务处、监理部门签署审核意见后，报送总务处。
3、总务处根据施工单位报送的《材料采购申请单》，由项目材料采购小组组织市场考察。
项目材料采购小组名单由招标领导组确定，一般由总务处、财务处、监察审计处、使用单位的人员组成。
4、考察的主要内容是针对申请使用的建筑材料，了解整个市场的价格行情，包括各经销商所经营的品牌、价格、生产厂家、技术参数等。
对优质品牌进行比较，选择质量优良而价格较低的产品。
5、确定品牌、价格、供货部门后，由总务处填报《黄山学院基建（维修）材料采购审批表》，按规定的程序审批后，发放《材料采购通知书》到施工、监理单位以及甲方代表，由施工单位根据《材料采购通知书》的约定与供应商签订采购协议。
校方不承诺采购协议的担保。
甲方直接供应的材料由材料采购小组确定品牌、价格后，由总务处直接签订供货协议并组织验收。
6、建筑材料到达工地现场，由总务处组织监察审计处，工地监理等有关部门进行验收，并填写验收意见。
7、总务处认真做好各项材料采购的档案收集和整理工作，并确保材料的真实性和完整性。
第二条指定品牌的材料。
是指招标文件中明确确定了品牌、生产厂商、技术参数的材料，由施工单位严格按招标文件提供样品和全套技术资料，经甲方代表和监理审核认定后由乙方组织采购，材料到场后由甲方代表提出申请，经总务处、财务处、监察审计处组织验收后，办理材料认证签证单,方可使用。
建筑工程公司材料采购管理规定
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度;第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理;第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关;第二章采购计划审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划;第二条选择供应商根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核;1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选取；2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格;第三条价格调查1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商厂家适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价;在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人;有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个以上的部门派人参加;第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后,在订购汇签单上详细填列以下事项,呈报负责相关部门领导审批：1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；2、注明与供货商拟定的付款条件；3、需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批;第六条价格复核与市场行情资料提供1、采购员应调查主要材料的市场与行情,并建立供货商资料,作为采购及价格审核的参考；2、采购员应就公司工程部所提重要材料项,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考;第七条订购作业采购人员接到经批准的“定购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判;金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向,并送样报验,未通过报验的材料不准采购;第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购员需填写正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款：1供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；2采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明；3订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；4价格：单价,合计价,合同总额,定金或预付款；5交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；6付款方式；7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等；8质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；9运输方式和销售发票的要求;2、采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效;到供应厂商处现场采购的,由授权代理人签字,对方签章后生效；采购单一式两份,双方各保存一份;材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档;3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货进度;4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认;5、若属分批交货者,采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别;6、长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行,应与供应商定买卖合同书一式两份;第一份存行政办,第二份存供应商,另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档;第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价、议价,迅速办理;第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外,材料公司可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公司定期集中办理采购；2、长期报价采购：凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商,拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购;第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭此异常材料出厂;第三章验收与付款第一条货物进厂验收1、货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员,实际清点件数或称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库;如发现不符时,即通知材料公司会同处理；2、对有专项质量要求的材料物资,通知工程部派质检员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字;第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出,申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款,按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续；4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：1紧急采购且不能及时办理财务支付手续；2在外埠采购且供应商要求立即付款时；3在现场调试期间急需材料的采购；41000元以下的零星采购;第三条进度控制及异常处理1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求,掌握到货进度；2、采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部门、分公司处理;第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,根据使用效果对材料质量提出评价,以利于进一步工作;第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督；第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；第四条本办法自公布日期执行;二○一一年三月十二日。
施工企业工程部资料(3篇)
第1篇一、工程部资料概述工程部资料主要包括以下几类：1. 项目前期资料：包括项目可行性研究报告、设计文件、招投标文件、合同等。
这些资料是项目实施的依据，对工程部资料管理至关重要。
2. 施工组织设计：施工组织设计是指导施工现场各项工作的基础，包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工工艺等。
工程部需对施工组织设计进行审核，确保其符合项目要求。
3. 施工图纸及技术文件：施工图纸是施工过程中指导施工人员操作的重要依据，技术文件包括施工工艺、材料要求、施工规范等。
工程部需对施工图纸及技术文件进行审核，确保其符合设计要求。
4. 施工记录及验收资料：施工记录包括施工日志、工程质量检验记录、安全检查记录等，验收资料包括竣工验收报告、隐蔽工程验收记录等。
这些资料反映了施工现场的实际情况，对工程质量及安全具有重要意义。
5. 采购及验收资料：包括材料、设备采购合同、验收报告、检验报告等。
工程部需对这些资料进行管理，确保材料、设备质量。
6. 质量管理资料：包括质量管理体系文件、质量检验报告、质量事故处理报告等。
工程部需对这些资料进行管理，确保工程质量。
7. 安全管理资料：包括安全管理制度、安全检查记录、安全事故处理报告等。
工程部需对这些资料进行管理，确保施工现场安全。
二、工程部资料管理要求1. 资料分类整理：根据工程部资料的特点，进行分类整理，便于查阅和管理。
2. 资料归档：按照规定的时间、内容和格式，对工程部资料进行归档，确保资料完整、准确。
3. 资料保管：工程部资料应存放在安全、干燥、通风的地方，防止资料损坏、丢失。
4. 资料保密：涉及商业秘密、技术秘密的工程部资料应加强保密措施，防止泄露。
5. 资料更新：工程部资料应实时更新，确保其反映施工现场的实际情况。
6. 资料查阅：工程部资料应方便相关人员查阅，提高工作效率。
总之，施工企业工程部资料是项目实施过程中的重要组成部分，对工程项目的顺利进行具有重要作用。
工程部需加强资料管理，确保资料完整、准确、安全，为项目的顺利实施提供有力保障。
工程部申报进度款资料清单20170330
14
民工权益保障承诺书（含农民工工资发 放表）
原件
不装订
农民工工资发放表须工程管理中心主管领 导签字，须三方盖章
15
《工程签证单》或《转扣签证单》
复印件 不装订 见附件5，须填写累计申请记录
16
甲供材料供货记录和凭证
复印件
须使用单位、工程部、材料公司签名确认， 统一装订 按《全国性材料物资采购供应管理制度》执
现场形象进度的详细说明和工程部的审
见附件1，须工程管理中心经理签字，须监理
3
核意见及工程部对节点工期和工程质量 原件 的情况说明
不装订
单位、工程管理中心签字盖章；装修、园林 、铝合金等工程还需合同履约工程师签字确 认。
4
工程项目请款情况信息统计表
原件
不装订
见附件2，每次请款需提供，须施工单位 盖章，放置在全部资料第2页
27
其他以上未提及资料、合同上要求的应 附资料
注：以上资料每次需提交一式两份
工程部申报进度款/备料款提交至预决算部资料清单
进度款资料名称
形式 要求
装订要求
要求
23
变更通知（设计变更、工程变更等） 复印件 不装订 须总工室盖章、签字
24
施工图会审记录
复印件 不装订 须总工室盖章、签字
25
调试报告
统一装订 须工程管理中心经理签名
26
专项施工方案
复印件及 扫描件
统一装订
大型土石方、地基处理和基坑支护等专项 工程须提供
工程部申报进度款/备料款提交至预决算部资料清单
序号 标注
进度款资料名称
形式 要求
装订要求
要求
1
《工程进度款申请表》
材料设备送货总清单
经办人（签字）
工程部负责人（签字）
日期:
注：1、如由经办人办理相关事宜须有授权委托书。
2、此表一式五份，供货单位、施工单位、监理单位、建设单位工程管理部和成本管理部保管。
3、如对应多家施工单位，则分别填报。
目名称
分期
材料设备
合同名称
对应施工
合同名称
供货商
施工单位
联系人
联系人
联系电话
联系电话
产品名称
品牌
型号规格
单位
数量
供货日期
备注
供货单位
（盖章）
经办人（签字）
负责人（签字）
日期:
施工单位
（盖章）
经办人（签字）
负责人（签字）
日期:
监理单位
盖章）
监理工程师（签字）
日期:
建设单位
50430部门准备资料清单
ISO9001、50430审核各部门准备资料清单一、综合管理部1、内部管理体系审核的资料。
2、管理评审的资料。
3、质量目标分解及完成情况统计表。
4、受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。
5、文件发放记录。
6、岗位任职资格要求。
7、人力资源发展规划。
8、持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。
并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。
（准备复印件）9、年度员工培训计划。
10、已实施的培训的培训记录。
11、员工绩效考核制度和考核表。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
13、特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。
（准备复印件）二、商务部1、公司本年度施工合同台帐。
2、两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。
3、在建工程合同履约情况监督记录。
4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。
5、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
三、工程部1、施工过程流程图（准备复印件）2、记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。
3、公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。
4、公司施工机具设备台帐。
5、对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。
6、《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。
（如果有分包的情况需要）7、对项目经理部的定期检查记录。
8、已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。
（准备复印件）9、施工验收标准、规范清单（word版）。
10、各项应急预案、应急演练记录。
11、对项目经理部体系运行情况的检查记录。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
四、采购部1、合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。
2、《供方评价表》3、采购计划或申购清单。
4、建立采购合同台账。
五、质检部1、公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。
工程部常用维修消耗品备仓清单
珠隆 0.02 0.02 0.2 0.3 0.35 2 11 18 20 26 30 7 7.5 10 11 23 35 24 23 35 9 3.5 2.5 18
恒利 0.02 0.02 0.2 0.3 0.35
备仓数量 各1合 各1合 20 20 20 20 10 2 2 1 1 10 10 10 10 5 5
扬 名 物 业 管 理 有 限 公 司
工程部常用维修消耗品备仓清单 电工材料 系列 序号 名称 电线 电线 电线 电线 电线 线管 线管 线管 线码 线码 线码 直通 直通 直通 弯头 弯头 弯头 底合 接线柱 空气开关 漏电开关 电表 电表 电工胶布 规格型号 阻燃 2.5c㎡ 阻燃 4c㎡ 阻燃 6c㎡ 阻燃 10c㎡ 阻燃 16c㎡ 阻燃 4′ 阻燃 6′ 阻燃 1′ 4′ 6′ 1′ 4′ 6′ 1′ 4′ 6′ 1′ 明装 15A 单极 单相 单相 三相 大圈 广州 广州 生产厂家 五羊 五羊 五羊 五羊 五羊 联塑 联塑 联塑 联塑 联塑 联塑 联塑 联塑 联塑 联塑 联塑 联塑 联塑 单位 圈 圈 圈 圈 圈 条 条 条 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 排 个 个 个 个 圈 市场价 98 144 219 334 526 4 6 20 0.2 0.3 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 0.8 1 1 2 12 40 98 315 3.2 5.8 1.8 0.15 0.26 0.6 0.15 0.26 0.6 0.35 0.6 0.9 0.8 2 11 35 95 285 20 3.2 5.8 18 0.2 0.25 0.6 0.15 0.25 0.6 0.35 0.6 0.9 0.8 2 10 35 95 2 5 2 珠隆 95 140 210 恒利 备仓数量
物业管理工程部材料采购单
物业管理工程部材料采购单1. 采购说明本采购单为物业管理工程部所需材料的采购清单，旨在满足日常工作中对材料的需求。
各部门负责人应认真审核所需材料，并填写相应的采购数量和规格。
请在填写时注意核对清单中的物料名称和规格型号，确保准确无误。
2. 采购清单序号物料名称规格型号采购数量1 水泥50kg/袋100袋2 砂石1方/车50车3 钢筋12mm 500根4 木板2440122018mm 100块5 涂料5L/桶20桶6 砖块24011553mm 2000块3. 采购流程3.1 填写采购申请表物业管理工程部各负责人应列出所需材料清单，并填写采购数量和规格型号。
请确保清单中的信息准确无误。
3.2 审核与签字项目主管或部门负责人应对采购申请表进行审核，并在表格上签字确认。
审核人员应仔细核对采购清单中的每个物料的规格型号和采购数量。
3.3 提交采购部门审核完成后，将采购申请表提交给采购部门，以便其进行进一步采购流程的处理。
3.4 采购执行采购部门根据采购申请表中填写的信息，与供应商进行联系，并制定采购计划。
采购部门应保证采购过程的透明、公平，并选择符合质量标准的供应商。
3.5 材料验收采购部门将送到的材料进行验收，确认其数量及规格是否与采购清单一致。
如发现问题，请及时与供应商联系，确保及时解决。
3.6 入库及分发采购部门将验收合格的材料进行入库，并按照需求将物料进行分发。
各部门负责人应及时领取所需材料，并妥善保管。
4. 采购注意事项1.在填写采购申请表时，请仔细核对物料的名称、规格型号和采购数量，确保准确无误。
2.采购人员应选择合作良好、信誉度高的供应商，确保采购到符合质量标准的物料。
3.材料验收时，应认真检查每件物料的数量和规格是否与采购清单一致，如有问题，请及时与供应商联系解决。
4.各部门负责人应妥善保管所领取的材料，避免浪费和损失。
以上是物业管理工程部材料采购单的相关信息和流程，请各部门负责人按照规定流程填写采购申请表，并配合采购部门的工作，确保材料的及时供应和合理调配。
工程材料采购方案
杜库工程主材采购方案一目的为进一步加强材料的方案管理，监视和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，标准材料采购作业程序，特制定本方法。
二适用范围本方法适用于公司承接的工程工程所需材料的采购工作。
1、管理职责1〕公司采购部负责：A.进展市场调查，搜集供给信息与资料，拟订与更新合格供给商名录并组织对供给商按ISO9000体系进展考察、评估、材料招标等工作；B.根据材料方案拟订采购方案，提供材料样品并签订材料订货合同；C.追踪与监控采购方案与材料订货合同的实施；2〕公司工程部负责：A.提供符合工程需要的材料方案与工程的供货清单；B.组织对甲方的选样与封样；C.按采购方案与订货合同组织材料进场，并对进场材料进展检验；D.提供评估供给商供货的信息资料，并参与对供给商的考察与评估；E.拟订材料用款方案并组织对供给商的付款与清场退货。
3〕公司财务部负责：A.按合同约定及到货情况支付材料款；B.每月对材料库进展盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况；2、采购程序1〕采购准备阶段由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进展分类，建立与丰富材料信息库；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供给商填写供给商调查表并提供如下资料：A供给商营业执照；B资质证明；C税务登记证；D ISO9000质量体系认证书〔如供给商已通过ISO9000质量体系认证〕；E企业简介〔包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容〕；F材料三证〔产品平安资质证书、生产许可证、产品合格证〕；G质量标准〔产品检测报告〕样品图或照片；对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于合格供方名录上；公司所采购的材料必须选自合格供方名录中的供给商。
2〕投标阶段：A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的材料清单并随附全套招标文件与图纸；B.采购部根据材料清单进展市场调查〔或检阅供给商档案资料〕，联系材料供给商，准备投标样品与供给商资料、材料样品资料〔文字说明、照片〕，并于开标三日前准备完毕；C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入材料信息库；3〕中标阶段A.工程中标后，工程部根据设计图纸与现场实测实量，于进场后一周内拟订材料方案，材料方案内容必须包括：材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间；B.材料方案经副总审批；C.采购部根据材料方案要求检阅材料信息库，联系材料供给商，索取报价资料与样品。
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个
Φ40
个
Φ25
个
Φ110*Φ75
个
Φ40
米
Φ25
米
Φ100
米
Φ75
米
Φ40
个
Φ210、110
个
Φ75*Φ40
个
Φ75
个
Φ40
个
Φ25
个
Φ40
个
Φ25
个
Φ100
个
20
热熔机
个
1
膨胀螺丝
8*80
个
2
膨胀螺丝
10*80
个
用于3#楼地
3
螺栓
16*80
套
下，及日后
4 2011年2月24日 螺栓
16*160
员
工
食
堂
接
12 2010年11月29日
PPR外丝弯头
上
13 14
下
15
PPR内丝弯头 PPR外丝直接 PPR内丝活接
水
16
PPR外丝活接
17
PPR弯头
18
PPR三通
19
PPR外丝三通
20
内丝三通
21
Φ40*20三通
22
PPR管管夹
23
Φ50地漏
1
线手套
2
挂胶手套
3
3
吸尘器
#
4
二P开关
楼
5
单P开关
配
6 2010年12月13日
漏保开关
电
7
3P漏保
室
8
9
铁丝 生料带
10
机油
11
手电筒
12
大黄油
1
部
2
门
3
麻绳 白铅油 防锈漆
做
4 2010年12月13日
稀料
货
5
毛刷
架
6
7
角磨机 暖气片
1
环形灯管
2
环形灯管
仓
3
库
4
安
5
镇流器 镇流器 灯架
装
2010年12月13日
照
明
Φ20*1/2
30
Φ20*1/2
30
Φ20*1/2
16
工具柜（铁）
1.2m*1m*1.8m
4
修
17
玻璃胶
2
Hale Waihona Puke 备18 2010年12月30日 玻璃胶枪
19
T6圆形灯管
32W
3 50
用
20
T6圆形灯管镇流器 32W
50
材
21
18W日光灯管
18W
50
料
22
19W日光灯管镇流器 18W
50
23
启辉器
50
24
40W白炽灯泡
40W
50
材 料
日后维修 存放部门工
具
用于3#楼地 下室，员工
淋浴问题
25
爆炸螺丝
26
生料带
27
防水绝缘胶布
28
膨胀胶塞
29
扎线带
30
扎线带
31
扎线带
32
软胶管
33
自攻螺丝钉
34
自攻螺丝钉
35
自攻螺丝钉
1
二芯电话线
2 2011年2月18日 五类网线
3
电话水晶头
4
网线水晶头
1
储物柜（铁）
2 2011年2月23日 12门工具柜
3
储物柜（铁）
套
便于维修
5
工作行灯
个
6
插头
2插
个
7
插头
3插
个
1
炮通疏通器
手拉式
个
2
不锈钢编织软管
30cm
条
3
不锈钢编织软管
60cm
条
便于维修
4 2011年2月28日 延时阀
小便池
个
5
管道排气扇
个
6
三保开关
个
7
铁丝
12#
斤
1 20113月12日 强力探照灯
YD-9000
个
2
高压绝缘橡胶板
厚5mm
米
高压绝缘橡胶板
厚3mm
盒
卷
Φ6
盒
1m*2.5m
包
150mm*2.5mm
包
150mm*3.5mm
包
2分
米
2.5mm*1.4mm*40mm 包
3.44mm*1.8mm*25m m
包
4.5mm*2.6mm*40mm 包
米
米
4P
个
8P
个
900*500*1800
个
90*44*1800
个
800*500*1000
个
Φ40
个
Φ25
个
Φ25
Φ15
10
3
红色防锈漆
30升
2
4
稀释剂
30升
1
5
钢钉线卡
6mm
5
6
钢钉线卡
8mm
5
7
水泥钢钉
1.5寸
3
8
射钉
1.5寸
5
9
木芯板
12mm
50
10
角铁
40mm*40mm
800
11
抽屉锁
16mm
10
12
门锁
10
13
线槽
4分、6分
各30
部
14
镀锌钢管
Φ20
150
门
15
工具箱（铁）
1.2m*0.6m*1m
3
维
米
明装闭关器
个
电缆标识牌
个
单位 备注
个
个
加急！
包
包
m
个
个
一头内丝，一 头PPR活接
m
个
个
个
个
个 个 个 个 个
张
12月5日仓库货 架隔板用
条
条
个
条
个
个
个
个
个
米
个
个 个 个 个 个 包 包 个 个 个 包 个
副 副
台
个 个 个 个 公斤 个 桶 个 包
吸水、吸尘两 用，设备机房 清洁用
斤 桶 桶 已到货，时间 把 为2010-12-16 台 片
工程部采购材料清单
购买材 料计划 序号
表
时间
1
2
3
采
4
暖
5
维
6
修
2010年11月7日 7
材
8
料
9
10
11
12
材料名称
弯头 弯头 PPR管夹 PPR管夹 PPR铝塑管 跑风
铜球阀
PPR管 PPR三通 PPR弯头 PPR内接 PPR外接
规格
数量
Φ32
50
Φ25
100
Φ32
1
Φ25
1
Φ25
40
30
PPRΦ25*4/3
6
10
10
10 已到货，时间
4 为2011年2月23
52
日
52
20
20
10
2 8个孔
4
6
20
20
已到货，时间 为2011年2月23
20
Φ20
100
Φ20
30
Φ20
30
Φ20
30
Φ20
30
维 材修 料备
用
1 2 3 2010年11月7日 4 5
PPR内丝活接 PPR外丝活接
铜球阀 PPR内丝活接 PPR外丝活接
Φ20
30
Φ20
30
Φ2/1
30
Φ20*2/1
30
Φ20*2/1
30
1 2010年11月29日
大兴板
1
PVC排水管
2
PVC排水管
3
PVC弯头
4
PVC弯头
5
PVC三通
6
PVC变三通
员
7
工
8 9
食
10
三通 内接 铜球阀 PPR管
堂
11
PPR内丝直接
接
2010年11月29日
上
下
水
1.2m*2.44m
150
Φ50
2
Φ75
2
Φ50
12
Φ75
2
Φ50
4
Φ75*Φ50
3
镀锌件Φ15
20
镀锌件Φ15
50
Φ15
16
Φ20
100
Φ20*1/2
30
1
铜闸阀门
2
铜闸阀
3
PPR活接
4
PPR外丝直接
5
PPR外丝直接
6
PPR弯头
7
PPR热水管
8
PPR热水管
9
PPR热水管
10 2011年2月23日 PPR热水管
11
PPR活接
12
PPR法兰盘
13
PPR直接
14
PPR直接
15
PPR弯头
16
PPR弯头
17
PPR直接
18
PPR直接
19
PPR弯头
Φ10、Φ12
各5
根 根 个 个 套
已到货，时间 为2010-12-20