安全管理体系审核报告
安全生产风险管理体系审核报告安全生产
安全生产风险管理体系审核报告1、职业健康安全管理体系的17个要素是什么职业健康安全管理体系的基本要素只有6个。
1、职业健康安全方针必须经过最高管理者批准，必须包括最高管理者对“遵守法规”和“持续改进”的承诺。
2、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划辨识危险源时必须考虑：3、常规和非常规活动；4、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；5、工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。
6、此外危险源辨识还是一个动态的过程，每当工作场所发生变化（如办公地点搬迁等）设备设施（如新购进一台搅拌机）及工艺（如由原来的合成生产改为来料加工）发生改变时，都要对危险源辨识重新进行版辨识。
(1)安全生产风险管理体系审核报告扩展资料：职业健康安全管权理体系注意事项：1、职业健康安全方针组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针，该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。
2、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划组织应建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。
2、风险管理部门的职责风险管理职能部门的职责如下：1、组织协调本部门的全面工作。
2、负责研究修订风险识别、防范、化解和处置的措施，意见、管理办法和操作规程，健全完善风险管理体系。
3、负责审查项目，评价项目的可靠性、可行性，审核反风险措施，独立出具项目审核意见，提交评委会。
4、负责检查落实公司各项管理制度的执行情况，定期出具检查报告，不断健全完善内控制度。
5、负责组织落实在客户的分级管理，进行业务的风险监控和预警，参与大额项目的调查、评估。
6、负责对业务的指导、检查和分析，总结和推广各事业部业务经验。
7、负责分析和研究公司的风险项目，吸取教训，定期组织案例分析会，制定业务营销方案并组织实施，绩效考核计算情况的复核。
8、撰写并按时报送周、月、季经营分析报告和年度工作总结，不定期组织本部门的员工进行业务学习。
安全管理制度审核报告
一、前言为了确保企业生产、经营活动的安全，预防和减少事故发生，提高员工的安全意识，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，本报告对企业安全管理制度进行了全面审核。
本次审核旨在评估企业安全管理制度的有效性、合规性，并提出改进建议。
二、审核范围与依据1. 审核范围本次审核范围包括但不限于以下内容：（1）企业安全生产责任制；（2）安全生产规章制度；（3）安全生产操作规程；（4）安全生产教育培训；（5）安全生产检查与隐患排查；（6）事故报告、调查与处理；（7）应急管理等。
2. 审核依据本次审核依据以下法律法规和标准：（1）中华人民共和国安全生产法；（2）中华人民共和国消防法；（3）企业安全生产标准化评审标准；（4）GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求；（5）相关行业安全生产规定。
三、审核方法与过程1. 审核方法本次审核采用以下方法：（1）查阅文件：查阅企业安全生产管理制度、操作规程、应急预案等相关文件；（2）现场观察：实地查看生产现场、办公区域、消防设施等；（3）访谈：与企业管理人员、员工进行访谈，了解安全管理制度执行情况；（4）数据分析：对事故、隐患排查、教育培训等相关数据进行统计分析。
2. 审核过程（1）前期准备：制定审核计划，明确审核范围、内容、时间安排等；（2）现场审核：按照审核计划，对各项安全管理制度进行审核；（3）综合评估：根据审核结果，对企业安全管理制度进行全面评估；（4）编写报告：根据审核结果，编写审核报告。
四、审核结果1. 安全生产责任制企业建立了安全生产责任制，明确了各级人员的安全生产职责，但部分岗位责任制不够细化，存在责任落实不到位的情况。
2. 安全生产规章制度企业制定了安全生产规章制度，涵盖了安全生产的各个方面，但部分制度内容与实际生产不符，存在执行难度大的问题。
3. 安全生产操作规程企业制定了安全生产操作规程，对各项操作进行了详细规定，但部分操作规程缺乏可操作性，员工在实际操作中难以执行。
安全管理体系报告（5篇）
安全管理体系报告安全管理体系报告(5篇)在现在社会，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。
那么报告应该怎么写才合适呢？以下是小编整理的安全管理体系报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
安全管理体系报告1我公司从20xx年编制引入了质量环境职业健康安全管理体系以来，质量、环境职业健康安全方针和目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。
现将近四年来体系运行的情况总结如下：一、前言依据GB/T190xx—20xx《质量管理体系要求》、GB/T240xx—20xx《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T280xx—20xx《职业健康安全管理体系规范》，20xx年3月我公司编制了第A版的《质量、环境、职业健康安全管理手册》并于20xx年3月9日公司开始全面运行。
通过体系的运行控制、严格执行程序文件相关规定、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，自体系运行以来，公司所有的部门都按照体系的要求执行。
未发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件及，有效降低了环境和职业健康安全风险。
二、体系运行成效公司于20xx 年开始建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系，发展至今体系已经运行达4年之久。
不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
（一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。
公司的行政文件、体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。
各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。
通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查，运用数据分析等各种科学手段，对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期方针、目标的实现。
2023年职业健康安全管理体系内部审核报告
2023年职业健康安全管理体系内部审核报告内部审核报告报告日期：____年XX月XX日编制单位：XX公司职业健康安全部审核范围：XX公司职业健康安全管理体系1. 引言本次内部审核旨在评估XX公司职业健康安全管理体系的有效性、合规性和改进机会，并提出相关改进建议。
本次审核范围包括XX公司全体员工和运营地点。
2. 审核目标和范围本次内部审核的目标是验证XX公司职业健康安全管理体系是否符合XX公司的政策、目标和相关法规要求，以及国际标准ISO 45001的要求。
审核过程覆盖了公司的各个职能部门、生产车间、办公场所和合作伙伴。
3. 审核方法与过程本次内部审核采用了文件审查、现场观察和访谈等方法。
审核过程包括以下步骤：3.1 了解公司职业健康安全管理体系的文件档案和相关记录；3.2 实地观察各个运营地点和工作站点，评估安全设施和操作要求的合规性；3.3 与职业健康安全管理的负责人和员工进行访谈，了解体系的实施情况和挑战；3.4 收集和整理审核所得的信息，并与相关标准进行对比和分析。
4. 审核结果4.1 体系运行情况评估通过对职业健康安全管理体系的文件审查和现场观察，确认XX公司职业健康安全管理体系的运行情况良好。
各项制度和程序的实施程度与要求基本一致，员工对体系的适用性和实际效果普遍认可。
4.2 合规性评估XX公司的职业健康安全管理体系符合相关法规和ISO 45001的要求。
在实施过程中，公司能够合理应对职业健康安全风险，保障员工的安全与健康。
4.3 改进机会及建议尽管职业健康安全管理体系运行良好，但在审核过程中还发现了一些改进机会：4.3.1 员工培训：加强员工的职业健康安全培训，提高员工的风险意识和安全技能。
4.3.2 文档管理：规范文件版本和变更控制的流程，确保系统的持续适应性。
4.3.3 风险评估和应急预案：加强对不同作业环境的风险评估，制定相应的应急预案，增强应对突发事件的能力。
4.3.4 合作伙伴管理：加强对关键合作伙伴的职业健康安全管理要求，建立有效的跟踪和监控机制。
安全管理制度审核报告
安全管理制度审核报告一、审核目的为了确保企业的安全管理制度符合法律法规要求，有效保障员工和企业财产的安全，特进行了安全管理制度的审核工作。
本次审核的主要目的包括：检查企业现行的安全管理制度是否完备和符合要求，发现存在的问题并提出改进建议，为企业建立健全的安全管理制度提供参考。
二、审核对象本次审核的对象为某企业的安全管理制度，主要包括以下内容：安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产规章制度、安全生产操作规程等。
三、审核方法为了保证审核的客观性和公正性，本次审核采取了以下方法：1. 文件资料审查：对企业的安全管理制度文件进行详细审查，了解其内容和执行情况。
2. 现场走访：对企业的安全生产场所进行现场走访，了解企业的安全管理实际情况。
3. 充分沟通：与企业安全管理相关部门负责人和员工进行沟通，了解他们对安全管理制度的理解和执行情况。
四、审核内容及结果1. 安全生产责任制（1）责任分工是否明确：企业的安全生产责任制度中是否明确规定了各级管理人员和员工的安全责任分工。
（2）责任人员是否落实：企业是否将安全生产责任落实到每个责任人员，并是否有相应的考核制度。
（3）责任追究机制是否健全：企业是否建立了责任追究机制，对于安全责任不落实的情况是否有相应的处罚措施。
结果：企业的安全生产责任制度比较完备，责任分工明确，责任人员较好地落实，责任追究机制也比较健全。
2. 安全生产管理制度（1）管理制度是否完善：企业安全生产管理制度是否包括了规章制度、操作规程、安全教育培训等内容。
（2）管理制度的执行情况：企业管理制度的执行情况如何，是否存在管理制度与实际操作不符的情况。
（3）管理制度的更新和改进：企业是否根据实际情况及时更新和改进安全管理制度。
结果：企业的安全生产管理制度相对完善，但在执行过程中还存在部分规章制度与实际操作不符的情况，需要进一步加强管理。
3. 安全生产规章制度（1）规定内容是否具体明确：企业的安全生产规章制度是否对各项安全措施和要求进行具体明确的规定。
食品安全管理体系内部审核报告
食品安全管理体系内部审核报告一、引言近年来，随着人们对食品安全的关注不断增加，食品安全管理体系得到了广泛应用和推广。
本文通过对某食品企业的内部审核进行了全面而深入的调研和分析，旨在提出相应的改进意见，进一步加强该企业的食品安全管理。
二、企业介绍被审核企业为一家食品加工企业，专注于生产和销售多种冷冻食品。
该企业拥有先进的生产设备和技术，拥有一支经验丰富的员工队伍，以及一套完善的食品安全管理体系。
三、审核目的与范围本次内部审核的目的是评估企业食品安全管理体系的有效性和符合性。
范围包括企业的原材料进货、生产加工、质量控制和产品出货等环节。
四、审核过程1. 运营管理通过对企业的运营管理程序进行初步了解，发现企业在原材料采购时存在未严格执行供应商评估及追溯制度的问题。
建议企业加强对供应商的评估和选择，确保原材料的质量和食品安全。
2. 生产加工在生产加工环节中，审核人员重点关注了食品加工过程中的卫生条件和设备维护情况。
通过现场观察和抽样检测，发现企业污染控制不到位，设备维护不及时，存在一定的卫生隐患。
建议企业加强员工培训，提高员工的卫生意识，并定期对设备进行维护保养。
3. 质量控制在质量控制环节中，审核人员重点关注了产品检验、样品留存和记录管理等方面。
通过检查相关记录，发现企业在产品检验过程中存在抽样不充分、检测项目不全面的问题。
建议企业完善产品检验程序，确保产品符合国家和行业标准。
4. 产品出货针对产品出货环节，审核人员对企业的出货记录、运输管理以及客户投诉情况进行了核查。
虽然企业有一套完整的产品追溯系统，但存在记录不完整和客户投诉反馈不及时等问题。
建议企业加强对出货记录和客户投诉的管理，并及时对相关问题进行处理。
五、审核结果综合以上分析，本次内部审核发现了企业在食品安全管理体系中存在的问题，主要包括原材料采购、设备维护、产品检验和客户投诉等方面。
这些问题虽然有一定的影响，但并不影响整个企业的食品安全管理体系的有效性。
安全管理体系内部审核报告
2.1 本质安全管理体系的实施
我矿领导重视本安体系建设，通过各种方式以及我矿特点，制定了较完善的实施细则和考核办法，通过责任传递，进一步提高了领导干部和员工的本安意识，通过持续的日常培训、班前会提问、笔试、现场问答，使全矿职工对本安体系的理解和掌握有了进一步的提高。
2.2本质安全管理体系建设考核
2.5本质安全管理体系建设资源满足要求的能力（包括人力、财力、和工作环境）
为确保我矿人力、财力和工作环境等资源满足体系建设目标实现和质量的要求，矿从各单位抽调专人成立体系建设考核小组；新增两台电脑，并配置了打印机、传真机；建设了矿内局域网站，便于体系建设的工作开展；投入一定资金除设立本安建设奖金外，还制作了本质安全文化宣传牌板、购置本安活动奖品。目前，矿属各单位、井巷施工队和驻矿单位均有一名体系建设专管人员，负责本单位具体工作。根据公司的要求，资源能够满足目前体系建设的需要。
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
纠正措施和预防措施
本次本质安全管理体系内部审核涉及矿属各单位和井巷施工队以及与体系建设有关的矿范围内的所有活动，在审核过程中也发现了一些不规范的做法或不符合本安体系建设要求的行为，本质安全管理委员会与各个单位负责人就审核中发现的问题进行了充分沟通。
从本次审核发现来看，我们对本质安全管理体系建设的信心还不足，在具体的某些工作中还存在着重形式、少内容、缺落实执行，对本安体系建设的长期性和重大现实意义理解不到位。
2、人力资源问题：煤矿本质安全管理体系建设已经开展多年，但是由于我矿是公司“减员增效”示范单位，相应的体系建设专业人员目前还很缺乏。开展体系工作的通知基本全为“兼职”，所以造成人力资源缺乏现象。
3、文件运行：文件运行还缺乏一定的管理环境，个别单位的个别领导不重视体系建设工作，片面的追求生产，导致部分体系文件执行不好。
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三、成绩
主要成绩：
1、公司在实施质量安全管理体系的基础上，继续在维持着体系的运行；
2、公司质量安全管理体系在维持过程中，得到了持续的改进；
3、20年建立体系至今，未发生过重大质量安全事故，客户投诉在体系维持当中，明显有所下降，特别是在20年2月份降低到每月只有2次，说明客户满意度有很大步的提高，市场开发能力迅猛增长，2月份达到85.04%的好成绩，研发项目也在市场迅猛增长的前提下，20年1~2月每月都达到5个，已实现了年度目标28个的36%；
4、各项管理得到加强、规范，员工对体系有了更深入的了解；
5、在质量安全管理体系维持过程中，各部门都能主动的配合体系运行，做得较好，成效明显。
审核：日期：
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审，共发现24个不合格项，其中：轻微20个，观察项4个。24个不合格项分布情况见下表：
部门轻微Βιβλιοθήκη 合格观察项部门轻微不合格
观察项
品保部
1
0
人事行政部
4
0
生产部
4
1
市场营销部
2
0
物控部
3
0
采购部
2
0
研发部
1
0
工程部
2
0
文控中心
0
1
HACCP小组
1
2
二、质量安全管理体系运行状况评价
质量安全管理体系内部审核报告
审核目的
评价质量安全管理体系运行的符合性、有效性，并持续改进。
审核范围
质量安全管理体系中与产品质量、安全有关的所有过程、场所及部门。
审核依据
2020职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)
工作总结参考范本
职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)目录：
职业健康安全管理体系内部审核报告一
职业健康安全管理体系内部审核的准备二
职业健康安全管理体系审核员试卷及答案三
职业健康安全管理体系审核的特点四
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职业健康安全管理体系内部审核报
告一
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
七、审核计划实施情况：
内审组受总经理的授权和委托在2014年7月28日期间采用了集中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。
本次审核覆盖了GB/T28001:2011标准的所有条款，并按相关的法律法规和公司职业健康安全管理体系文件的要求，对公司各部门在职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。
内审组成员根据实施计划的要求编制了相应的检查表，各部门亦根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合。
内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，与受审核部门一起按事实据实记录，审核抽取的样本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出体系运行的整体状况，通过对样本的分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。
本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。
八、存在的主要问题：
本次内部审核在2014年7月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
审核组积极评价了体系的运行活动审核，发现各部门对
GB/T28001:2011标准、体系文件的熟悉程度仍有差异，需要进一步
2 / 31。
6职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告1、审核概况按审核计划，审核组人于年月日开始进行了为期天的现场审核。
整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。
由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
在天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、技术部、生产部、品质部、市场部、采购部、办公室、财务部等，对ISO45001的要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO45001：2018标准的要求建立，但各部门对ISO45001：2018标准、程序文件的熟悉方面尚有一定的差距，对PDCA 各个方面的连贯和一致性存在不足，需进一步完善与提高。
在审核中发现了个一般不符合项，填写了张不符合项报告单，分别涉及到ISO45001：2018的等过程。
不符合报告已得到了责任部门的确认，并下发至相关部门，后续由审核员进一步跟踪验证。
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。
在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门工作做得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。
对没审核到的，各部门按标准和规定的职业健康安全管理体系要求进行自查。
在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的职业健康安全管理体系，使之更趋完善和协调。
7、审核结论审核组认为：（1）公司的职业健康安全管理体系符合ISO45001：2018标准的要求。
（2）公司的职业健康安全管理体系运行有效，具体表现在：1）过程认识充分。
2）职业健康安全管理体系的策划是适宜的，员工的参与协商也是得到保护的。
3）职业健康安全方针得到全面贯彻。
4）职业健康安全目标、管理方案得到全面落实。
5）文件化信息体系得到有效的实施。
6）人力资源、基础设施、工作环境充分。
7）生产、服务过程的危险源得到有效控制、事故数量及影响度得到了有效控制。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告一、概述本次内部审核是针对公司职业健康安全管理体系进行的一次全面审核。
通过对公司现有体系文件、操作流程和实际执行情况进行调查和分析，发现了一些问题，并提出了相应的改进意见和建议。
本报告将对此次内部审核的过程和结果进行详细描述，并提出改进意见。
二、审核范围本次内部审核主要针对公司职业健康安全管理体系的以下方面进行审核：1. 管理层承诺和政策：对公司领导层在职业健康安全方面的承诺和政策进行了审核，包括是否设立了明确的职业健康安全目标和指标，并是否定期进行评估和改进。
2. 职业健康安全的组织和责任：对公司在职业健康安全方面的组织架构和责任划分进行了审核，包括是否设立了安全生产管理委员会，并明确了各部门的职责和任务。
3. 职业危害识别、评估和管控：对公司对职业危害的识别、评估和管控措施进行了审核，包括是否进行了职业危害的分级，并采取相应的控制措施。
4. 职业健康安全培训和教育：对公司的职业健康安全培训和教育方面进行了审核，包括是否制定了职业健康安全培训计划，并是否定期进行培训。
5. 职业健康安全监测和检测：对公司的职业健康安全监测和检测工作进行了审核，包括是否进行了职业健康检查，并记录了相应的结果。
三、审核过程本次内部审核采用了文件审核和现场实地查看相结合的方式进行。
具体审核过程如下：1. 文件审核：对公司的职业健康安全管理体系文件进行了全面审查，包括职业健康安全手册、程序文件、工作指导书等。
2. 现场查看：通过对公司员工的工作场所进行实地查看，了解实际工作环境和操作流程，并检查是否存在职业健康安全隐患。
3. 访谈和讨论：与公司相关人员进行了访谈和讨论，了解他们对公司职业健康安全管理体系的理解和执行情况，并听取他们的意见和建议。
四、审核结果经过审核，发现了一些问题和不足之处，具体如下：1. 管理层对职业健康安全工作的重视程度有待加强。
尽管公司有制定了一些相关政策和目标，但缺乏明确的指导和监督，导致实际执行效果不佳。
质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告
质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告一、公司QES管理方针的评议公司质量方针：以第一的质量追求，传到光明与未来公司环境和职业健康安全方针：遵守法律法规、持续环保经营、关爱员工健康、确保作业安全QES管理体系的运行信息表明，管理方针代表了公司QES管理体系的宗旨和方向，体现了顾客和相关方的期望和要求，是适宜的、充分的、切实可行的。
二、QES管理目标、指标实现程度和管理目标、指标考评公司QES管理目标、指标经考评统计，3大类21项目标、指标均实现和满足QES管理要求。
其他目标完成情况，依据统计结果表明均可以实现公司QES管理目标分解计划要求。
公司QES管理目标是全体员工共同的奋斗目标和努力方向。
经运行的实践及统计数据表明，QES管理目标是符合公司运行实际情况的，经过努力可以达到预期要求。
三、公司QES管理体系的适宜性、充分性、有效性评议1. 公司QES管理体系运行的适宜性、充分性评议。
公司QES管理体系运行情况充分体现了QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的，适宜于公司研发、生产、销售、服务的过程；公司配置了必要的资源，公司QES管理体系涉及管理过程、资源管理过程、ES因素识别及危害和风险控制过程、产品实现过程、服务过程、改进过程充分识别并有效实施控制，都表明公司的QES管理体系是适宜的、充分的，满足QES管理体系运行的基本要求。
2. 公司QES管理体系运行的有效性评议2016年上半年依据QES标准要求，公司组织实施了2016年度 QES管理体系内部审核。
审核范围为公司QES管理手册要求覆盖的公司管理层、各部门及相关的管理活动。
内部管理体系审核按计划完成了审核工作。
审核过程得到了公司领导及各部门的重视和支持，使审核工作进展顺利，针对开启的不符合项的纠正和纠正措施的跟踪验证，针对观察项问题的整改落实情况的验证，均达到了预期的目地。
内审报告对公司QES管理体系运行评价的意见：1）公司QES管理体系在全公司管理活动中基本按计划正常实施，包括QES管理方针、目标指标和管理方案的实施，重要环境因素、重大危险源控制，工程过程控制，过程各种程序文件和作业指导书的执行等都符合要求；对评价出的重要环境因素有效控制，通过对公司QES体系的绩效测量与监测和工程过程监视、测量的控制，产品质量不合格处置和ES事故、事件、不符合、纠正与预防措施等要素的实施，公司的QES管理体系形成了一套自我改进、不断完善的机制，公司QES管理体系实施运行有效。
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告【最新范本模板】
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性; 及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题,进一步强化各部门体系管理意识，提升体系管理水平，确保管理体系正常顺畅运行和持续改进.1、ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准；2、公司QHSE管理手公司QHSE管理体系相关各部门册、程序文件及企业管理制度汇编；3、相关法律、法规。
2009年7月6日～7日A组：B组：C组：为评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性；及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题，按公司年度体系认证管理工作安排,由管理者代表策划，企管处组织实施了2009年第二次QHSE管理体系内部审核活动.此次重点审核了体系目标指标在各部门的落实情况、体系基础管理工作。
确定了12名审核员，成立了三个审核小组,并提前召开了内审准备会，强调了审核纪律和审核方法以及审核记录要求等,各小组认真按条款要求编写内审核查表,为顺利进行审核做好了必要准备。
各部门领导都能高度重视体系审核工作，安排人员准备审核资料，并严格按审核计划时间安排，积极配合审核组接受审核，保证了审核的顺利进行。
7月6-7日，审核组按计划分别对体系相关的各部门进行了审核.各审核小组通过采用抽样审核方式,查阅有关文件记录，获取了必要客观证据.审核中进行了沟通,保证了审核质量；审核结束后，审核小组又召开了碰头会,对各组审核情况进行了汇总。
经审核组讨论，本次审核发现存在问题48项，下发体系整改通知单20份(见体系整改通知单），按计划顺利完成了审核任务.各部门认真按照公司年初下发的《目标指标及管理方案》的要求及体系标准要求，结合部门目标指标，积极采取有效措施，自觉做好各环节的过程控制，从而使采购供应、物资保管、生产设备使用、运行、维护、工艺管理、检验化验、产品出厂等生产控制过程顺畅运行，各部门体系管理更加扎实有效，能够满足顾客要求、法律法规及相关方的要求。
体系审核年度总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的持续改进和有效性，我们于本年度对公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行了年度审核。
本次审核旨在全面评估公司管理体系运行情况，查找存在的问题，并提出改进措施。
现将审核情况总结如下：二、审核情况1. 审核范围本次审核范围包括公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，涉及公司各部门、各生产环节和全体员工。
2. 审核方法本次审核采用现场审核、查阅文件、询问相关人员、观察实际操作等方式进行。
3. 审核结果（1）质量管理体系审核组认为，公司质量管理体系运行良好，质量管理体系文件完整，符合ISO9001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对质量管理体系的认识不够深入，部分过程控制存在漏洞等。
（2）环境管理体系审核组认为，公司环境管理体系运行有效，环境管理体系文件完整，符合ISO14001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对环保意识不够强烈，部分设备存在能耗较高的问题等。
（3）职业健康安全管理体系审核组认为，公司职业健康安全管理体系运行有效，职业健康安全管理体系文件完整，符合ISO45001:2018标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对安全意识不够重视，部分设备存在安全隐患等。
三、改进措施针对本次审核发现的问题，公司制定了以下改进措施：1. 加强员工培训，提高员工对管理体系的认识和执行力。
2. 完善过程控制，确保各项生产环节符合管理体系要求。
3. 加强环保意识教育，提高员工环保意识。
4. 定期检查设备，确保设备安全运行。
5. 加强安全检查，及时发现和消除安全隐患。
四、总结通过本次体系审核，我们发现了公司在管理体系运行中存在的问题，并制定了相应的改进措施。
我们将以此次审核为契机，持续改进管理体系，提高公司管理水平，为公司的发展奠定坚实基础。
在今后的工作中，我们将不断总结经验，不断完善管理体系，为公司创造更大的价值。
质量、环境和职业健康安全管理体系审核报告
XXXXXX公司质量、环境和职业健康安全管理体系审核报告我公司在2010年X月XX日接受了XXX公司对我公司三体系，即质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的认证审核。
现将审核过程发现的情况报告如下：一、自质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司运行以来，我公司已经在质量、环境和职业健康安全管理方面取得了较大的成功。
1、质量管理方面的绩效。
质量管理的绩效主要表现在两个方面。
首先，自质量管理体系在我公司实行以来的这几年，公司各项产品的质量都比未实行前有明显提高，经营部所发放出去的《顾客反馈单》中所提及的产品质量、技术服务、交货及时率等指标都有了一定的提高。
这些都得益于对各项关键质量指标的监控以及将指标与各部门绩效评估挂钩，引起了各执行部门的充分重视。
其次，各质量管理程序和规范的执行与标准和公司文件要求的符合程度也得到明显的提高。
这可以从外审的审核发现中看出，即审核中发现的不符合项和改进项的数量有明显下降。
虽然审核只是一种抽样的检查，但这仍能说明一定的问题。
2、环境管理方面的绩效。
环境管理的绩效主要表现在对环境污染的控制和能资源的节省方面。
我公司运行所产生的污染物主要有工业污水、有害废弃物、少量工业废气、生活废水等。
推行环境管理体系的这些年来，我公司的工业污水、有害废弃物和废气等的控制都得到明显的改善，检测发现各项废弃物的环境污染物质含量都已大大降低。
能资源的节省主要包括电、废旧纸张和报纸、办公用具等。
为了提高能源的利用率，降低能能源成本，同时也为了改善作业环境，我公司采用了先进的“ERP”管理系统模式，对一些用品也采用登记领取的办法，大大减少了能资源的浪费。
这些举措都使得不仅节省了能源和保证了产品的质量，而且员工的素质及作业环境不仅没有降低，反而得到了提高。
3、职业健康安全管理方面的绩效。
自职业健康安全管理体系在我公司运行以来，我公司行政部和安全生产部积极组织各部门和车间各重要岗位的人员培训，使员工们认识到自己岗位的职责，本岗位在环境和职业健康安全管理体系作用和担当的要素，以及由于操作不当可能造成的后果。
食品安全管理体系内审报告
食品安全管理体系内审报告一、引言食品安全是关系到公众健康和生命安全的重要问题，对于食品生产和经营企业来说，建立有效的食品安全管理体系是确保食品安全的关键。
本次内部审核旨在评估本企业食品安全管理体系的有效性和符合性，发现存在的问题并提出改进措施，以持续提高食品安全管理水平。
二、审核目的1、检查食品安全管理体系是否符合相关标准和法规的要求。
2、评估食品安全管理体系的实施情况，包括各项控制措施的执行效果。
3、发现食品安全管理体系中存在的潜在问题和不足之处，为改进提供依据。
三、审核范围本次审核涵盖了企业的食品生产流程、原材料采购、储存、加工、包装、销售等环节，以及相关的人员、设备、设施和文件记录。
四、审核依据1、相关的食品安全法律法规和标准，如《食品安全法》、GB 14881《食品生产通用卫生规范》等。
2、企业制定的食品安全管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
五、审核组组成审核组由具备食品安全管理知识和审核经验的人员组成，包括审核组长_____和审核员_____。
六、审核时间本次审核于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日进行。
七、审核过程1、首次会议审核组与企业相关部门负责人召开首次会议，介绍审核目的、范围、依据和审核计划，明确审核的方法和要求。
2、现场审核审核组按照审核计划，对企业的各个部门和生产环节进行了现场审核。
通过观察、询问、查阅文件和记录等方式，收集审核证据。
（1）原材料采购审核了原材料供应商的资质、采购合同、验收记录等，发现供应商的资质档案齐全，但部分原材料的验收记录不够详细，未记录验收的具体项目和结果。
（2）储存环节检查了原材料和成品的储存条件，包括温度、湿度、通风等，发现部分仓库的温湿度控制设备存在故障，未及时维修。
（3）加工过程观察了食品加工的操作流程，审核了加工设备的清洁和维护记录，发现部分加工人员在操作过程中未严格遵守卫生操作规程，存在交叉污染的风险。
食品安全管理体系内审报告
记录编号：FSM/TH-JL-PG064食品安全管理体系内部审核报告编制：审核：批准:日期：2012年12月20日/******************公司审核目的：1、评价公司食品安全管理体系运行的有效性、适宜性；2、评价公司HACCP计划在食品安全生产过程中的实施、运行情况。
3、为公司食品安全管理体系的第三方评审做准备。
审核范围：食品安全管理体系覆盖下的各个部门及冷冻鸡肉生产加工的相关过程。
审核依据：●GB/T22000-2006/ISO22000：2005●公司食品安全管理体系相关文件（手册、程序文件，前提方案、操作性前提方案，HACCP计划）●适用的法律法规及标准●顾客要求审核日期：2012年12月18日、19日受审核部门：供应部品管部生产部销售部设备部办公室食品安全小组食品安全小组组长审核组长：*****审核员：********* **********审核过程综述：本次审核是公司引入运行食品安全管理体系以来的首次内审，公司自投产以来严格按照食品安全相关法律法规及行业标准组织产品为了更好的规范企业产品生产，做好食品安全管理，公司于今年3月份开始逐步策划实施ISO22000：2005食品安全管理体系，至目前已经运行实施了将近十个月，为了检查体系运行有效性、适宜性，依据食品安全管理体系相关文件，经总经理批准组织了现场审核实施小组，审核组按照《内审控制程序》的规定作了充分准备，制定的《内审实施计划》，编制了《食品安全管理体系内审检查表》，研究确定了此次审核的重点，并及时报于各相关部门。
现将审核过程综述如下：1、经过12月18日、19日对食品安全管理体系引入运行以来的审核，进一步确立了食品安全管理体系在本公司运行的有效性、适宜性。
2、通过此次审核，发现在食品安全管理体系运行的过程中存在一些不合理、不恰当的地方，现场共发现五项不符合体系标准的有关规定，主要体现在对相关标准的要求理解执行运用上。
3、经此次审核，体系初步建立了相应的食品安全生产保障机制，确立了生产加工过程中的关键控制点，并制定了监控方案及相应的纠正措施，确保了食品的安全生产。
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11日时至时，审核组召开了内部会议，讨论并确定了审核结论。审核组认为：公司自上次审核以来对安全管理体系文件所做的修改基本覆盖并符合《国内安全管理规则》、有关强制性规定的要求，公司对上次审核中所开列的不符合规定情况有 13 项未进行纠正，公司及代表船安全管理活动未能满足公司安全管理体系文件的要求。主要体现在培训、新聘/转岗人员熟悉职责、船舶设备维护、不符合规定情况的报告、调查和分析及纠正等要素未得到有效执行，安全管理体系在公司船岸未能得到有效运行。审核组认为：本次年度审核不予通过， 建议长江海事局不给予该公司“符合证明”予以年度签注。
按照审核计划，2004年3月9日时至时，审核组在公司会议室召开了首次会议。—时 ，审核组对公司安全管理体系文件进行了审核。
9日时至时，由邓秋陵、杨为民 、徐向东组成的船舶审核小组对代表船“ 玉祥 ”轮进行了活动审核。
10日时—时，审核组分四组对公司岸基地安全管理体系活动进行了审核。其中：审核组长陈勇和实习审核员徐向东完成了对公司总经理、副总经理的审核，审核员吴和荣和实习审核员谭孝福完成了对指定人员、体系办的审核，审核员邓秋陵完成了对人事办和航运管理部的审核，审核员杨为民完成了对航运管理部和客运管理部的审核。
安全管理体系审核报告
编 号：U10C11311
公司名称：重庆环球轮船旅游实业公司
审核种类
初次□ 年度□(第 次) 换证□ 临时□ 跟踪□ 附加□
船种
客□ 客滚□ 高客□ 高货□ 散□ 油□ 化□ 气□ 移□ 其它□
船舶国籍：中国
审核起止时间：
审
核
组
审核组长
陈 勇
审核员
吴和荣
审核员
邓秋陵
审核员
杨为民
实习审核员
2004年3月11日时—时，审核组在公司会议室召开了末次会议，通报了上述结论。
格式：安全管理体系审核报告 版号：2 中华人民共和国海事局制
不符合规定情况合计33项。
其中体系文件14项，岸基活动9项，代表船活动10项。
一般不符合：26项
严重不符合：3项
重大不符合：4项
不符合规定情况综述：
本次审核中共开列不符合规定情况报告33 份，重大不符合： 4 项，严重不符合： 3项，一般不符合26项。其中文件方面的不符合项有14项，主要体现在不满足《国内安全管理规则》;; ; ; ; ;；；
审核结果
SMS文件与ISM规则或国内规则的符合性
符合□基本符合□不符合□
SMS文件是否满足强制性规定
是□ 否□
SMS文件是否考虑适用相关建议生规定
是□ 否□
SMS活动与SMS文件的符合性
符合□基本符合□不符合□
上次审核的不符合规定情况的纠正情况
纠正□ 未纠正□
SMS运行的有效性
有效□ 基本有效□无效□
公司体系内人数： 98
机关体系内人数： 12
体系内船舶数量： 1
审核情况概述 ：
应重庆环球轮船旅游实业公司的申请，2004年 3月5日，长江海事局下达了对该公司进行初次审核后第一次年度审核的《审核安排方案》。
根据《审核安排方案》，3月8日下午，由重庆海事局陈勇任组长，吴和荣、邓秋陵、杨为民为审核员，重庆海事局徐向东、谭孝福为实习审核员组成的审核组在重庆报到，并于当天召开了审核组内部会议，明确了审核工作任务和审核员工作分配，确定了审核计划。
整个审核期间，审核组共发现文件中的问题67 个，开具不符合报告14 份；岸基活动审核共访谈人员 9人，发现问题47 个，开具不符合报告 9 份； 其中：重大不符合规定情况报告 4份；严重不符合规定情况报告 1份；一般不符合规定情况报告 4 份；代表船“玉祥”轮审核共访谈人员14 人，发现问题 28 个，开具不符合报告 10 份；其中：严重不符合规定情况报告 2 份；一般不符合规定情况报告 8 份；具体情况见《文件审核记录》、《活动审核记录》、《不符合规定情况报告》、《代表船舶审核报告》。
涉及岸基活动方面的不符合项有9项，涉及总经理1项、指定人员1项、 体系办1项、人事办2项、 航运管理部2项、客运管理部2项。
涉及代表船不符合项有10项，其中：船长4项，驾驶部3项，轮机部2项，客运部1项。
具体情况见《不符合规定情况报告》和《代表船审核报告》。
不符合纠正要求：
对于本次审核中涉及文件方面的不符合项，要求在两个月内完成纠正，活动方面的不符合项，要求公司和船舶在一个月内完成纠正，并将实施纠正的客观证据报送重庆海事局，待下次审核时予以验证。
徐向东
实习审核员பைடு நூலகம்
谭孝福
格式：安全管理体系审核报告 版号：2 中华人民共和国海事局制
公司基本情况(适用于初次、年度、换证及临时审核)
法定代表人：杨起志
总经理：杨起志
指定人员：尹钟俊
公司最高领导层、岸基体系相关部门及分支机构情况：
公司最高领导层有：总经理、副总经理、指定人员；
公司体系内相关部门有： 体系办、人事办、 航运管理部、客运管理部、
是否同意签发DOC证书
是□(正式□临时□)否□
是否同意给予DOC证书年度签注
是□ 否□
是滞同意换发DOC证书
是□ 否□
是否同意维持DOC证书的有效性
(适用跟踪审核和证审核)
是□ 否□