3 质量验厂现场要求清单

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BSCI验厂现场要求

第 1 页共 2 页类别工作任务电子总装注塑仓库办公室1.认证记录3.13消防设备检查记录3.42在各部门公布厂内厂外应急电话（火灾、急救、治安等）2．生产车间现场准备4.1各车间消防逃生图4.2各车间消防路线箭头标识4.3各车间安全出口标识4.4灭火器配置充足且摆放正确4.5应急灯配置充足4.6不得在开关/消防器材/消防通道前堆放物品4.7不得私自乱接电源,电源线必需有护线管4.8在禁止吸烟地方标识“禁止吸烟“标识4.9载货电梯禁止载人标识4.10车间配置急救箱,箱内配备相应药物,工作时间禁止上锁,同时在药箱上贴上急救箱检查表4.11各车间配置危险废弃物垃圾桶,并将危险废弃物交有资质单位处理.4.12化学品使用与贮存场地设有紧急洗眼和淋浴装置，并配置眼药水、洗手液等.4.13将MSDS张贴在相应的使用工位4.14配备员工饮具专用柜，并密封。

4.15洗手间配置纸巾、香皂等卫生用品,工作时间禁止上锁4.16在机器的操作点和传输装置安装防护装置.4.17对特殊环境员工配置劳保用品，如耳塞／口罩／绝缘手套／耐高温手套、钢丝手套等），并有劳保用品分发记录并做警示标识4.18车间现场卫生4.19生产设备一览表4.20清理车间所有工作表单及标识卡,私人记录禁止带入车间第 2 页共 2 页类别工作任务电子总装注塑仓库办公室4.21各车间/仓库配置温度计/干湿度计4.22车间员工验厂应对培训3．仓库现场准备5.1各仓库消防逃生图5.2各仓库消防路线箭头标识5.3各仓库安全出口标识5.4灭火器配置充足且摆放正确5.5应急灯配置充足5.6不得在开关/消防器材/消防通道前堆放物品5.7不得私自乱接电源,电源线必需有护线管5.8在禁止吸烟地方标识“禁止吸烟“标识5.9载货电梯禁止载人标识5.10仓库货物堆放限高标识（一般2米以下）5.11化学品清单5.12化学品使用与贮存场地设有紧急洗眼和淋浴装置，并配置眼药水、洗手液等.5.13将MSDS张贴在相应的化学品贮存处5.14易燃易爆物质应在容器外表标识5.15化学品仓应配备二次防泄漏装置5.16化学品仓安全设施(防静电设施、灭火器、消防砂、防爆灯等)5.17仓库现场卫生4.18各仓库配置温度计/干湿度计5.19清理仓库所有工作表单及标识卡,私人记录禁止带入仓库。

质量验厂

质量验厂一、现场要求：1.区域划分:1)各区域的功能：a)物料暂放区用于堆放需要加工的材料。

b)合格区用于堆放检验合格的产品。

c)待检区用于堆放等待检验的产品。

d)不合格品区用于堆放检验不合格的产品。

e)首件区用于放置检验好的产品首件确认样。

f)化学品暂放区用于放置车间使用的化学品。

2)每个检验员在检验桌边上要有合格区，不合格品区。

2.物料摆放和标识：1)所有物料都要按不同的规格分类放置。

并放置在架子或托板上，与地面隔离。

2)仓库的物料贴上物料标识卡、生产车间物料暂放区的物料贴上状态标识卡，不合格品区的产品贴上不合格标签。

3)车间和仓库无用的物料和杂物需要清理。

3.不合格品控制：1)不合格品区只能放置检验不合格品，不能堆放其他合格品或杂物垃圾。

2)不合格品需要做好不合格品标识（返工标签）。

4.设备：1)所有设备都需要登记入设备清单。

2)设备需要清洁，保持较好的工作状态。

3)报废，维修，暂停使用的设备需要有相应的标识。

4)每台设备都需要张贴《日常检查表》并将表格填写完整。

5)设备裸露的危险部位需要加以防护（如皮带保护罩/防护挡板等）。

5.车间工作环境：1)灭火器、消防栓需要有检查记录。

2)每个车间需要有饮水区，并配备桌子统一放置员工水杯。

3)裸露的电气开关需要保护罩。

4)物料不可堵塞安全通道和消防设施。

6.化学品控制：1)化学品仓库，用于放置库存的化学品，化学品仓库内需要配备二次容器、洗眼器，和张贴相关的MSDS物资安全说明。

2)需要建立一个专门的区域用于放置车间使用的化学品，并配备二次容器。

3)化学品不可随意摆放在其他区域。

7.物料存储：1)仓库物料摆放整齐，做好物料标识，标明品名，规格，供应商，数量，入库日期。

二、文件资料：1.采购：1)需要给供应商做相关调查，内容包括：2)合格供方清单（所有物料提供商每种至少2~3家。

要求提供厂家的营业执照复印件）3)供应商年度考核2.业务部：1)需要做客户投诉相关记录3.机修课：1)需要统计所有设备并编制《设备盘点清单》2)需要有《设备维修保养计划》3)需要有《设备维修记录》，《设备保养记录》。

3C认证审厂准备资料清单

3C认证工厂审核1．准备与认证产品一致的样品，安排小批量生产（几十台左右，须与认证产品保持一致）型号:PB240A1 物料提前准备（特别是PCB板和电芯交期）审核日期：2023.12.232．确认工厂营业执照经营范围是否有生产经营范围。

OK3．质量体系内部审核资料OK4．准备最近一个批次生产时物料的采购、生产、检验、入库等记录。

（品质负责）.5．质量负责人任命书。

ISO9000管理体系认证证书。

OK一、验厂时必须的程序文件OK1.质量手册体系文件控制程序OK2.质量记录控制程序（记录管理控制程序）OK3.采购与供应商管理控制程序OK4.不合格品控制程序OK5.生产设备管理程序6.产品变更控制程序OK7.认证标志控制程序 OK8.关键元器件定期确认检测控制程序OK9.认证产品例行检查和确认检验控制程序OK10.认证产品一致性控制程序 OK11.仓库管理作业程序12.内部审核程序 OK13.检验试验管理程序（来料检验程序）14.外部质量控制程序15.标样留样管理程序（标识和可追溯性管理程序）OK16.量测和监控设备程序（检验校准、）OK二、表格记录（对应各程序文件）1.程序文件清单OK2.三级文件清单（各部门）3.质量记录清单（各部门）4.外来文件清单OK5.认证资料文件，档案（包括3C标志使用文书等）6.文件发行与回收管制表OK7.营业执照、组织机构代码复印件OK8.路线图采购部1.合格供应商目录（包含检测报告中关键件清单所有供应商，此外还会询问供应商多久审核一次）2.供应商评定表以及日常管理记录3.采购合同或采购订单（要求供应商方面提供3C证书）4.供应商规格书5.3C标志的购买记录(最好提供购买发票)，如果是我们来自己印刷标志，需要提前向CQC申请《3C标志印刷批准书》，并保存付款发票，注意后续续年费。

品质部1.来料检验报告（IQC包含检测报告中关键件清单。

例如功能板PCBA、pcb、外壳等）2.首件检验报告（IPQC）3.出货检验报告（QA）4.日常巡检报告(IPQC)5.QA检验报告（包括不合格产品品质部处理办法以及文件记录、返工流程或返工单）6.物料承认书7.静电测试记录OK8.相关生产设备外部校准证书OK工程部1.产品组装生产流程，生产作业指导书（SOP）、测试作业指导书（SIP）、设备操作规则。

质量验厂要求

质量验厂，也被称为工厂审查或现场审核，是一种对生产产品或提供服务的工厂的质量管理体系进行评估的过程。

这个过程通常是为了确保工厂的生产过程是安全、有效且符合相关质量标准的。

对于企业来说，通过质量验厂是获取客户信任的重要步骤，也是展示企业良好生产环境的有效方式。

在质量验厂的过程中，企业需要满足一系列的要求。

这些要求通常包括但不限于以下几点：1. 人员：工厂需要有足够且具备相关技能和知识的人员来执行他们的职责。

这些人员需要接受适当的培训，并了解他们的职责如何确保产品质量和安全。

2. 设施：工厂的设施需要满足一定的标准，以确保生产过程的安全和产品质量。

这可能包括适当的工具、设备、仓库和实验室设施，以及适当的空间和布局。

3. 过程控制：工厂需要有完善的过程控制体系，以确保从原材料采购到产品交付的整个过程都符合相关标准。

这包括对原材料的验收、储存、处理、加工、配送等环节的控制。

4. 质量控制：工厂需要有适当的质量控制体系，以确保产品的质量和符合相关标准。

这可能包括对产品进行定期检查、测试和验证，以及采取纠正措施来处理不符合标准的产品。

5. 记录和文件：工厂需要有适当的记录和文件，以证明工厂的质量管理体系是有效的，并且所有过程和活动都符合相关标准。

这些记录和文件需要妥善保存，并可供审核人员查看。

6. 风险管理和应急计划：工厂需要制定适当的风险管理和应急计划，以应对潜在的生产安全问题和紧急情况。

这些计划需要得到执行，并进行定期审查和更新。

为了满足质量验厂的要求，企业需要在多个方面进行努力。

首先，企业需要建立和完善质量管理体系，以确保所有过程和活动都符合相关标准。

这可能需要企业进行内部审查，识别潜在的问题并进行改进。

其次，企业需要确保员工了解他们的职责如何确保产品质量和安全，并进行适当的培训。

此外，企业需要与供应商和分销商建立良好的合作关系，以确保原材料和产品的质量符合标准。

在准备质量验厂的过程中，企业还需要注意一些关键点，如与审核人员的沟通、准备充分的数据和文件以及确保生产现场的整洁和有序。

CCC工厂现场审核要求及注意事项

CCC工厂现场审核要求及注意事项CCC（中国强制性产品认证）是指在中国市场上销售的强制认证产品，必须符合国家规定的CCC认证要求。

为了确保产品的安全性和质量，CCC工厂现场审核是非常重要的环节。

下面将对CCC工厂现场审核的要求和注意事项进行详细介绍。

1.企业规模和组织结构：审核人员将对工厂的规模和组织结构进行评估，包括员工数量、工作流程、管理制度等。

工厂应合理安排人员并建立相应的职责制度。

2.设备和生产能力：工厂应具备适当的设备和生产能力，以确保产品能够稳定、高效地生产。

审核人员将检查设备的运行状况和维护记录，以及工厂的生产能力。

3.质量管理系统：工厂应建立完善的质量管理体系，包括从原材料采购到成品出厂的全过程控制。

审核人员将评估工厂的质量控制方法和过程，并审查相关文件、记录和报告。

4.产品测试和认证：工厂应具备产品测试和认证的能力，以确保产品符合相应的CCC认证要求。

审核人员将检查工厂的测试设备和方法，并审查相关的测试报告和认证文件。

5.安全生产和环境保护：工厂应建立健全的安全生产和环境保护制度，确保员工的安全和环境的保护。

审核人员将检查工厂的安全和环境管理措施，并审查相关的文件和记录。

1.确保工厂的真实性：审核人员应仔细核实工厂的基本信息，包括工厂的注册证件、经营许可证、税务登记等。

同时，要留意工厂的生产现场是否真实存在，是否符合审核要求。

2.保护商业机密：在审核过程中，审核人员应严格保护工厂的商业机密，不得将工厂的技术、工艺和商业秘密等泄露给第三方。

3.充分了解产品：审核人员应充分了解所审核的产品，包括产品的性能特点、使用范围、技术规格等，以便能够准确评估工厂的生产能力和质量管理体系。

4.详细记录审核过程：审核人员应详细记录现场审核的过程，包括发现的问题、提出的建议和工厂的整改情况等。

这些记录将作为审核结果的依据，并对工厂的改进起到重要的指导作用。

CCC工厂现场审核是确保产品符合国家强制性认证要求的重要环节。

服装厂质量验厂审核检查各部门现场的要求

服装厂质量验厂审核检查各部门现场的要求服装厂质量验厂审核检查各部门现场的要求一、面料仓库：A:面料仓库一定要和辅料仓库分开，要有专人负责分管。

场地要干净整洁，不可有杂物，不相关人员和私人物品不可进入现场，现场人员最好有身份识别标识。

B:要分区域，待检区，合格区，不合格区三大块。

合格区要分A1,A2,A3…B1,B2,B3… C1,C2,C3…等等所有区域都要有垫仓板，不能靠墙，离墙至少50CM,要有划线区分，每个区域要有安全通道。

所有面料不能裸放，要有胶袋封套，所有面料剁上的面料要挂款号、成分、克重、日期、数量、客户等资料，一个颜色要放一个垫仓板，特别不能深色和浅色的放在一起,所有面辅料要做到先进先出。

面料不可以竖放置。

C;要有防爆灯，光线要明亮。

D:要有安全门，门顶要装有效的安全灯。

E:墙上要挂贴平面图，要标示逃生方向和灭火器位置及所在位置。

F:地上要划分安全通道，并要有离最近的安全门的逃身指示标记。

G:要有足够数量的灭火器，灭火器要离地一米高，要有当地消防所颁发的合格证和工厂定期专人的监察记录。

H：要有仓库入仓单和出仓记录、面料检验标准、面料检验记录、面料瑕疵表、先进先出措施、I、设置客供材料放置区（面料、辅料等），以及客供余料/二等品（次品）放置区（成品、面料、余料等）。

二.辅料仓库：A:辅料仓库一定要和面料仓库分开，要有专人分管。

场地要干净整洁，不可有杂物，不相关人员和私人物品不可进入现场，现场人员最好有身份识别标识。

B:辅料仓库分区域，待检区，不合格区，合格区。

线筒内要有线色号。

C:所有辅料都要用货架堆放，每个品种要标明款号、客户、数量、日期、名称等资料。

货架不能靠墙，至少离墙50CM。

D:要有安全门，门顶要装有效的安全灯。

E:墙上要挂贴平面图，要标示逃生方向和灭火器位置及所在位置。

F:地上要划分安全通道，并要有离最近的安全门的逃身指示标记。

G:要有足够数量的灭火器，灭火器要离地一米高，要有当地消防所颁发的合格证和工厂定期专人的监察记录。

质量验厂文件清单

质量验厂文件清单公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
“质量”验厂文件清单
文件要求：
1.公司营业执照，税务登记证，体系认证证书（ISO9001，IS014001，HACCP, BRC
等）
2.工厂平面图，组织机构图。

3.最新的员工花名册
4.质量手册，程序文件，作业指导书。

5.产品生产工艺流程图
6.质量方针目标分解及测评记录
7.受控文件清单，文件收发记录
8.人员职责权限规定
9.员工个人卫生标准。

10.员工培训计划，培训记录
11.产品追溯性管理程序/记录
12.产品召回程序，产品召回记录
13.客户投诉处理程序/记录
14.内审处理程序/记录
15.管理评审处理程序/记录
16.产品风险性评估程序/记录
17.合格供应商目录，供应商评估标准/供应商评估记录
18.原料测试报告，材质报告，有害物质测试报告
19.IQC,IPQC,FQC 检验标准，检验记录
20.生产计划单，生产报表，出货记录
21.不合格品处理程序/记录
22.纠正预防措施程序/记录
23.机器设备清单，设备保养计划，保养记录。

24.计量仪器清单，校准计划，校准记录。

25.虫害控制程序/记录
26.利器控制程序/记录
27.产品金属探测程序/记录
28.玻璃控制程序，玻璃制品完整性检查记录。

29.内部测试程序，内部测试记录。

30.外部测试报告
31.化学品清单，化学品管理程序。

32.法律法规获取及更新程序，法规清单
33.样品管理制度，确认样清单。

质量验厂清单

质量体系验厂资料准备清单
序号责任部门主要准备项目具体内容说明 1.公司营业执照织机构代码证组构图训、设备保养、维修记录 2.组 3.织架 4.招聘和培 5.仪器设备清单 6.设备校验
1
行政部
1.资料准备
2
计部
1.生产计划客户满意度客户退货 1.供应商管理采购管理
2. 1.计划编排交期管理 2.客 3. 户抱怨和组织反馈(包含客户投诉、退货、满意度调查及改善) 2. 1.供应商选择、评估、考核、管理采购作业管理3.样品管理 2. 2. 3.工艺 4.作业指导
3
采购部
4
1.各个机型的相关设计资料准备与更改控制 1.设计资料与工程更改试产资料研发/工程部 2.现场生产的指导资料流程
5
品质部
1.现场产品标识 2.检验记录 3.仪器校 4.纠正预防 1.质量控制、纠正预防验，如仪器校验报告、有效期管理等及改进措施的管理 5.相关检验标准 6.实现持续改进目标的进展：包含持续改进项目的设定及其改善效果。 1.物料管理及防护 2.客户财产管理 1.仓库现场管理、物料标识、储位规划储期管理物料先进先出护 2. 3.仓储 4.产品防
8
总经办
9
1.质量方针内容明确及中长期经营计划 2. 质量目标的设定及规划； 3.各 1.管理承诺/质量方针/ 部门的职责，组织架构图； 4.各部目标/职责/权限与沟通门、职级的权限和公司沟通的方式； 5.公司质 2.体系策划和建立量体系的策划和建立：考虑公司发展的需求和将来发展的方向管理者代表 3.认证标记的使用所需要匹配的质量体系； 6.认证标记的 4.ISO9001:2008转版的使用情况及相关信息； 7.ISO9001：符合性 5.以顾客为关 2008版的内部审核结果情况； 8.关注客户注焦点满意度的情况，如客户有关产品要求的明确，及客户满意度调查、分析、改善等

验厂所需文件清单

验厂所需文件清单第一篇：验厂所需文件清单验厂所需文件清单1、工卡或考勤记录（过去十二个月）。

如果是使用电子考勤，审核员可能需要抽样。

2、工资表（过去十二个月）3、请假条（近三个月的）4、辞职申请表（近三个月的）5、辞职人员工资表（近三个月的）6、员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）7、劳动合同8、社会保险收据、参保人员花名，当地参保要求文件，或合格证明文件等。

9、工商营业执照。

10、建筑工程消防验收意见书/消防检查报告。

11、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等。

12、特种设备注册登记及检验文件，如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等13、特种作业人员操作证，如电工、焊接工等；特种设备作业人员操作证，如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等。

14、环保文件（如建设项目环评、环评批复、建设项目竣工环境验收报告，排放污染物申报登记表等）15、危险废物处置商的经营许可证，危险废物转移联单等。

16、厂规或员工手册17、政府有关当地最低工资规定文件。

18、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文。

19、未成年工体检及劳动局登记记录。

20、厂房平面图。

21、化学品清单。

22、机械设备维修计划第二篇：2009-11-22一般技术验厂所需的文件清单一般技术验厂所需要的文件清单1，公司简介2，公司组织框架图3，公司平面图4，供应商评审记录5，营业执照6，员工手册7，厂纪厂规8，宿舍管理制度9，招工指引或者程序10，人事记录，员工入厂登记（全体员工）11，劳动合同（全体员工）12，体检记录13，未成年工的登记以及工作安排14，综合计时15，社会保险交付记录16，请假单17，离职记录18，警告信19，考勤卡20，记件（台产（记录21，当地政府最底工资发放标准22，一年的员工工资发放表23，有工人签字的工资条24，工资扣除或者罚款记录25，厂房建筑结构安全合格证26，厂房消防合格证27，公司健康安全政策28，（消防、安全）安全主任资格证明29，消防（急救）人员资格证书30，消防、紧急疏散、急救的培训计划以及记录（照片）31，电梯、起重机等设备登记准用、验收、年检合格证32，特种作业人员资格证书33，设备维修工技术资格证书34，锅炉、压力容器使用登记证、年检合格证35，化学危险品仓库（张贴MSDS；危险品使用须知）36，化学危险品仓库管理员上岗培训证书37，车间有毒有害作业环保测试报告38，发电机噪音测试报告39，排污许可报告、环保检测报告40，食堂卫生许可证、工作人员健康证41，医护人员资格证书42，工伤事故处理记录以及防范措施43，定期杀虫记录44，保安守则、条例、上岗证45，工会组织会议记录、工会代表选举程序以及职责B安全生产（现场评估）1，所有部门消防通道、箭头方向正确（主消防通道：2米，次0。

质量验厂现场整改要求

XXXX有限公司质量验厂现场整改要求2019-3-251、原材料、半成品、成品都不能直接落地，下面放垫板/废布，不能靠墙靠柱靠窗,木栈板的话要垫布才能放东西2、清理车间所有的断针，特别是缝制车间的油槽和地面，美工刀不能用，其他大小剪刀吊牌枪等利器需要用绳子绑起来固定，封箱器一人一个，其他利器全部收起来不能出现3、每个车间设置一个水杯放置处，水杯统一放置（远离生产区），私人物品吃的等不得带进生产区域4、清理厂区所有的小瓶机油、大洁王、酒精等，不能出现，大桶的机油放到机修处5、整个厂不用的设备卸掉机针，清理机器上面和四周的线等杂物，张贴“”停用设备”，设备上面老的检查表撕掉6、裁剪、缝制、包装、成品、原材料仓库整理出一个桌子做检验桌，光线要好，每个车间都要有不合格品框，验厂当天里面不要放东西或少放几件（哪里不合格要做记号）7、裁剪、车缝、包装、大烫每组前面都要挂上样衣、工艺单和检查表8、面料仓库、辅料仓库、包装车间、成品仓库安装灭蚊灯（安全出口门左上方或右上方），老鼠笼（张贴鼠笼放置处，鼠笼打开放吃的），干湿温度计（张贴“温度计检查表”）13、校准过的电子称、卷尺等设备可以用（贴了校准标签），没有校准过的尺、秤全部收起来14、清理车间间的边角料垃圾、烟头等，饭盆全部放食堂，不能带进车间面辅料仓库：1、面辅料不能直接落地，下面放垫板/废布，离墙50cm，离柱30cm2、面料不同的颜色分开放置3、库存面料或辅料放一起，远离在用的，张贴“库存放置区”或“废料区”4、辅料分类放好，比如线放一起吊牌放一起5、面辅料各找一个空托盘上面贴“不合格品”里面不放东西6、两个安全出口那里安装灭蚊灯，墙角老鼠笼，检验桌上面放温度计7、清理入库单、领料单、未校准的尺秤、水杯、杂物、剪刀等8、面辅料的检验台清理干净，贴检验标准裁剪车间：1、面料整理好，不能落地，要分色2、水杯统一放，剪刀绑起来，窗台角落刀片清理掉3、在用的纸板都要有技术科等签名，多余的收起来4、做好的裁片上架，架子摆放整齐，用布盖起来5、松好的布不要捆绑，填写松布记录和松布时间，铺料层数高一般5英寸，段长不超过5m6、找个空框子，贴“不合格品”里面不放东西或少放几件（哪里不合格要做记号）7、整理出一个巡检台（光线要好），贴检验标准8、裁剪生产工作记录表要填写完整（缸号重量等）9、整理出干净的换片区，填写环评缝制车间/打样间：1、清理车间所有的断针，特别是油槽、地缝、抽屉2、美工刀，手缝针不能用，剪刀镊子等利器用绳子绑起来固定3、利器人手一个，多余的全部清掉（抽屉、袋子，窗台，角落）4、缝制整理出一个巡检台（光线要好），贴检验标准5、闲置/停用的机器卸掉机针，贴“闲置设备”，清理四周产品和杂物6、水杯统一放在饮水处，各角落废料、杂物清理干净，私人物品带走7、每组放一个不合格品框，里面不要放东西或少放几件（哪里不合格要做记号）8、每组样品和工艺单、检查表挂前面9、化学品全部清理掉10、打样间纸板要签字，多余的收掉，清理杂物，整理各角落面料、辅材等大烫包装：1、水杯统一放，吊牌枪、剪刀绑起来2、每个区域找个空框子贴不合格品，里面不要放东西或少放几件（哪里不合格要做记号）3、整理出一个桌子做巡检台（光线要好），贴检验标准4、验针机四周杂物清掉，未过检针的可疑物品箱里面不能放东西，验针房里面的垃圾杂物清理掉，过完检针的产品只能放在验针房里面装箱！！！5、整烫样衣和包装样衣（要有吊牌等辅料齐全）挂起来配上工艺单、检查表6、整烫垫布旧的要换新，上面画好尺寸图技术科：对照各车间要求整理。

汽车制造厂质量验厂审核检查各部门现场的要求

汽车制造厂质量验厂审核检查各部门现场的要求准备接受质量验厂审核，汽车制造厂必须满足各部门和现场的要求。

本文档将介绍一些可能需要准备的要求：1. 设备维护和校准记录在现场检查过程中，审核员可能会要求查看设备的维护记录和校准记录。

制造厂应该能够提供这些记录，以证明设备在维护和校准方面的工作正常。

2. 技能矩阵汽车制造厂里的员工需要具备各种技能才能顺利地完成生产任务。

制造厂可以提供技能矩阵，以证明员工拥有必要的技能。

3. ISO认证证书汽车制造厂必须符合ISO标准。

为了证明这一点，制造厂可以提供ISO认证证书。

4. 五S现场维护记录五S是指整理、整顿、清扫、清洁、素养的5个日语词首字母，它是现场管理的基础。

制造厂可以提供五S现场维护记录，以证明在现场管理方面存在固定的程序。

5. 生产流程文件制造厂需要有明确的生产流程和程序。

生产流程文件应该清晰地描述了制造过程、质量控制措施和有关检验的步骤。

6. FMEA文件FMEA是指失效模式及其影响分析，是一种系统化、预防性的分析方法。

制造厂可以提供FMEA文件，以证明其生产过程的预防性分析措施得到了充分的实施。

7. 产品设计和开发文件审核员可能需要查看制造厂的产品设计和开发文件，以了解产品开发过程中的每个步骤。

总之，准备质量验厂审核需要综合考虑生产和管理的各个方面。

以上列出的各项要求是汽车制造厂可能需要满足的，但并不一定适用于所有审核。

当然，汽车制造厂可以根据实际需要和审核员的要求来准备和提供其他相关的资料和记录。

3C认证工厂检查审核材料清单6

3C认证工厂检查审核材料清单条款项目条款要求主要审核内容或资料资料清单主要责任部门预计完成日期备注1 职责与资源1.1a.是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?质量手册1.质量手册2.职责权限规定3.公司组织架构品管部b.是否已制定质量负责人并赋予相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?公司质量手册，关于质量负责人的任命书1.质量负责人任命书2.质量负责人岗位职责品管部1.2c.是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员?各生产车间质量负责人任命书1.质量负责人任命书品管部1.3d.是否赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题，停止生产的权限?负责产品质量的人员是否履行了职责?各生产车间质量负责人任命书1.质量负责人任命书及职责权限规定品管部1.4是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境?公司现场(设备、场地、人员等)配置场地平面布置图、生产设备清单、检验设备清单/人员岗前培训记录开发部设备科管理部品管部2 文件和记录2.1是否已建立，保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件?质量手册质量手册品管部2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求产品技术规范、主机厂标准、国标1.受控文件清单；2.国标收集的情况3.图纸中运用国标的情况4.外来文件评审5.主机厂的标准品管部研发部2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜。

程序文件1.文件控制程序2.文件发放记录3.文件审核及批准品管部b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用?现场文件确认、文件需为最新版本(加盖受控章)1.文件的控制(发放、销毁等)2.受控文件清单及盖受控章品管部c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本现场确认，在相关工序悬挂最新版本的资料现场文件的悬挂及文件的最新状态生产部研发部2.4 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?程序文件1.质量记录控制程序；品管部2.5 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?程序文件1.质量记录控制程序2.记录清单(规定各记录的保存年限)品管部3 采购及进货检验3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?程序文件1.供应商管理控制程序2.关键零部件清单采购部程序中是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求?供应商过程保证能力验证1.供应商生产件批准程序2.供方PPAP资料(关键零部件)采购部工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录?供方评定记录及日常管理资料1.关键零部件清单2.供应商审核记录3.合格供应商评定标准及评定结论4.供货成绩(质量、交期、服务等)统计采购部3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?程序文件1.关键元器件例行检验和确认检验规程品管部关键零部件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序是否明确了检验项目、方法、频次和判定准则?例行检验和确认检验规程1.进货检验规程品管部工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?记录 1.关键元器件进料检验记录品管部3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求?检验规程供方提供的定期检验报告，供应商原料出厂检验报告(质量部)采购部质量部3.4工厂是否保存关键零部件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验报告等?定期确认检验报告供方质检报告的保存、归档，关键供方的定期检验报告(第三方检验报告)、原料的出厂检验报告采购部质量部4 生产过程控制和过程检4.1工厂是否对其关键生产工序(过程)进行识别并确认?程序文件(关键工序)1.过程流程图中特殊工序的识别；2.控制计划中特殊工序的识别；3.作业指导书(注塑工艺、装配工艺)中特殊工序的识别；4.图纸开发部2。

验厂检查资料清单(验厂标准文件)

消防演习资料（消防演习计划、总结报告、逃生图片、应急救援队架构 18 图） 19 化学品泄漏演习资料（演习计划、演习过程图片、参加人员记录） 20 化学品清单/化学品培训人员名单/上岗证 21 电工证/叉车上岗证/电梯上岗证 22 特殊工种人员清单（手袋刷胶、油边/铁罐冲压、包装洗罐） 23 EHS检查清单(每月一次) 24 公司灭火设备分布图
负责部门
人力资源
手袋工厂
铁罐工厂铁罐仓储手袋仓储品管课
存放地点
人力资源
行政课行政课行政课行政课
Hale Waihona Puke 二.证书/测试报告记录资料/现场
1 组织架构图（工厂、COC、安全生产委员会）、工厂平面图 2 营业执照、机构代码、外商投资批准书 3 房屋安全鉴定报告/房屋租凭合同（楼面承载重量通知） 4 建设用地规划许可证/建筑工程消防验收意见书 5 最低工资标准/加班工时批准表（综合计时申请） 6 建设项目竣工环境保护验收的批复 7 工作场所空气、噪声检测报告/环境检测报告 8 末梢水检验报告/饮用水检测报告 9 叉车检验报告 10 ISO9001证书 11 保安外包合同书 12 电梯检验报告（电梯使用登记证副本）、电梯保养协议书 13 食堂卫生许可证、食堂承包协议书/厨工卫生许可证 14 垃圾处理协议、危废经营许可证，处理合同，危废转移联单 15 急救培训证明/工厂危害评估记录 16 员工表达意见系统/员工代表会议记录 17 职工健康检查评价报告
验厂检查资料清单（验厂标准文件）
序号
检查项目
一.验厂文件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
员工手册雇用程序环境健康安全管理程序反歧视程序禁止强迫劳动程序投诉程序禁用童工程序未成年工保护程序自愿加班工作指引自由结社程序劳保用品使用指引利器管理规定玻璃管理规定危险化学品管理办法废物处理管理规定急救程序应急救援预案食堂管理规定断针换针管理规定工伤事故调查处理程序动火作业管理制度薪资管理制度

CSR & QMS验厂要求文件清单

1.社会责任资料准备：公司营业执照劳动法及公司所属地的安全生产法律法规文件，当地政府关于福利津贴的规定公司组织架构图工厂消防验收证明工厂平面布局图、逃生路线图员工手册全体员工花名册、员工个人档案（身份证明复印件、入职登记表等）厂规厂纪、奖惩制度在职员工劳动合同（经劳动局审批后的合同）公司人事招聘制度、解聘制度薪资制度、福利津贴制度员工考勤打卡原始记录、考勤工时统计记录最近12个月的员工薪资条及发放记录最近12个月社保缴费凭证消防演习管理制度及记录若有工会，提供工会制度与工会组织架构图及管理人员名单职业健康安全制度、工伤记录、职业健康安全评估记录、孕妇及新生妈妈职业健康安全风险评估记录环境监测记录：噪音、水质、空气，化学品管理（MSDS表）若有食堂与宿舍：提供相关管理人员健康证、卫生许可证以及卫生指标监控记录，食堂有食物储藏条件规范等等离职员工管理制度及离职人员记录及工资发放记录2.质量体系资料准备：ISO证书公司组织架构图品质管理部组织架构图品质手册所有最新的程序文件、作业指导书、检验标准书最近期管理评审最近期内审报告最近3个月进料检验记录、首件检验记录、制程检验记录、出货检验记录、不合格品处理记录最近6个月纠正预防措施记录（进料、制程、出货、客诉）最近12个月的客户满意度调查记录检测仪器校验记录（外校、内校、免校）最近6个月的出货记录（出货统计表）及问题点设备保养记录与维修记录、特种设备操作人员资格证书（电梯、叉车、锅炉等等）供应商评估与选择记录供应商绩效表现评估记录近12个月采购原材料订单合同过程品质统计与分析记录确认样管理（客户确认样与原材料确认样）工程变更管理（包括客户变更管理）：评审、验证、确认及确认样管理、刀模管理，图纸（或版型）管理；客户订单评审记录环境监控记录产品的追溯管理：仓库FIFO，批次管理，ERP管理。

3c认证工厂审查要求

3C 认证工厂审察要求条款文件条求记录要求备注1.职责和资源 1.岗位职责 1.人员花名册2.质量负责人委任书 2.生产设施清单3.3C 认证标记管理程序 3.检测设施清单4.产品改正程序 4.3C 认证标记申请表5.质量手册 5.3C 认证标记领用记录6.3C 认证标记使用记录2.文件和记录 1.质量计划 1.受控文件清单2.内控标准 2.文件发放、回收记录3.有关国家标准 3.新增文件申请4.文件控制程序 4.文件改正申请5.质量记录控制程序 5.受控文件章6.作废文件章7.质量记录清单3. 采买和进货 1.重点元器件和资料的供给商的选择、评定和平时管理控制程序（在《采 1.供给商评鉴表查验购控制程序》中有规定） 2.合格供给商名册2.重点元器件和资料的查验或考证控制程序（在《重点元器件、资料的检3.重点元器件和资料清单验作业指导书》中有规定） 4.供给商营业执照复印件3.重点元器件和资料的按期查验控制程序（在《重点元器件、资料的查验 5.供给商重点元器件和资料的查验报告(包含进料查验和确认作业指导书》中有规定）查验 )4.对供给商供给的重点原资料按期确认查验的要求 6.IQC 来料查验报告5.IQC 来料查验规定7.按期查验或考证的重点元器件和资料清单4. 生产过程控 1.生产工艺流程图 1.IPQC查验记录制和过程查验 2.各工序作业指导书 2.生产设施平时保护记录3.生产设施保护养护控制程序 3.生产设施按期保护计划4.过程查验规定 4.生产设施按期保护记录5.过程参数记录 / 生产过程产品一致性的控制3C 认证工厂审察要求条款文件条求记录要求备注5 例行查验 1.例行查验和确认查验控制程序 1.例行查验记录和确认查验 2.例行查验和确认查验要求 2.确认查验记录3.例行查验清单4.确认查验清单5.出货查验记录6.查验试验 1.查验试验仪器设施操作规程 1.查验试验仪器设施清单仪器设施 2.查验试验仪器设施运转检查规定 2.查验试验仪器设施简历表3.查验试验仪器设施校准报告7.不合格品 1.不合格品控制程序的控制8.内部质量 1.内部审察记录审察9.认证产品 1.产品一致性控制程序的一致性4.查验试验仪器设施运转查验记录5.查验试验仪器设施平时检查记录1.不合格品处理记录1.内部质量审察计划2.检查表3.内部质量审察报告4.内部质量审察不合格纠正预防举措5.客户投诉1.重点元器件和资料及其供给商清单2.产品改正申请书注意地区区分和隔绝要求从原材想到产品完整一致10. 包装、搬 1.对包装、搬运的储藏有特别要求的控制程序 1. 重点元器件和资料储藏记录运的储藏注：以上条款为《强迫性产品认证工厂质量保证能力要求》相对应条款。

3C认证工厂现场审查检查表

3.关键元器件和材料的定期检验控制程序（在《关键元器件、材料的检验作业指导书》中有规定）
4.对供应商提供的关键原材料定期确认检验的要求
5.IQC来料检验规定
1.供应商评鉴表
2.合格供应商名册
3.关键元器件和材料清单
4.供应商营业执照复印件
5.供应商关键元器件和材料的检验报告(包括进料检验和确认检验)
3C认证工厂审查要求
条款
文件条求
记录要求
备注
1.职责和资源
1.岗位职责
2.质量负责人任命书
3.3C认证标志管理程序
4.产品变更程序
5.质量手册
1.人员花名册
2.生产设备清单
3.检测设备清单
4.3C认证标志申请表
5.3C认证标志领用记录
6.3C认证标志使用记录
2.文件和记录
1.质量计划
2.内控标准
3.相关国家标准
5.客户投诉
9.认证产品的一致性
1.产品一致性控制程序
1.关键元器件和材料及其供应商清单
2.产品变更申请书
从原材料到产品完全一致
10.包装、搬运的储存
1.对包装、搬运的储存有特殊要求的控制程序
1.关键元器件和材料储存记录
注：以上条款为《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》相对应条款。
6.IQC来料检验报告
7.定期检验或验证的关键元器件和材料清单
4.生产过程控制和过程检验
1.生产工艺流程图
2.各工序作业指导书
3.生产设备维护保养控制程序
4.过程检验规定
1.IPQC检验记录
2.生产设备日常维护记录
3.生产设备定期维护计划
4.生产设备定期维护记录
5.过程参数记录/生产过程产品一致性的控制

验厂当天各部门特别注意事项

验厂当天各部门特别注意事项第一篇：验厂当天各部门特别注意事项请各部门将驗厂工作按要求做好，客人验厂当天请重点注意以下事项：1、所有生产记录、报表、资料文件都不允许出现星期天与法定节假日的日期及不参与验厂员工名单；请各部重点自我认真检查。

2、黑板上的通告不能有“加班”，“罚款”等字眼；3、检查不参与验厂的生产记录请收走，不允许出现在工作现场；4、工厂的加班申请单、请假单等一切内部表格记录必须收好，不能出现于现场；5、除可以给客人看厂的文件资料以外，其余一切内部资料打包收藏好；6、留意环保纸的应用，即一面是用过的旧纸，请留意其背面的日期与内容；7、每日件工清单看厂当日不能贴于公布栏；参加看厂与不看厂的收发记录要分开；8、师傅离开工作时柜子要上锁；9、所有走火通道/灭火器等消防器材及电箱下都必须保持畅通无阻，不允许放有任何物品而堵塞走火通道及消防器材；（发电房需安排人员清理干净、整齐）10、11、12、13、所有安全出口一定不可以上锁；所有急救箱内检查记录按时完成，确保急救箱内药品完整无缺且在有效期内；洗手间需配备纸巾，肥皂，毛巾等物品，确保洗手间干净无任何异味；所有正在使用的金属工具须固定绑好，确保断针是以一换一，确保所发数量+手头上的数量与记录上的数量保持一致；14、15、16、所有洗水，打枪，打毛员工都必须配戴好劳保用品；脱水机在操作时，一定要上锁；洗水料要加盖；所有化学品剂都须做二次防漏，且一定要做好化学品的名称标识；现场保留MSDS（即化学品物料资料表）；17、18、19、所有衣服要分颜色摆放；所有正在生产的衣服要有复办报告，样办衫，产前会议记录，工序流程表等质量体系；厨房人员在操作时，必须配戴好帽子，口罩，穿好工作服，手套；已煮好的饭菜需盖好，保持饭堂灭蚊灯使用状态良好； 20、保安与维修部做好应急灯/灭火器/消防栓/电箱等每个月要检查一次并记录，确保其使用状态良好；21、22、23、宿舍的垃圾筒要有盖，宿舍走廊等地须保持干净；宿舍区域不准有烟头，特别男宿舍里不准有烟头；所有宿舍里不准出现乱接乱拉电线情况，请各员工将存放在宿舍的所有厨房用具收藏好，不要裸露在外。