市场部下单流程
市场部工作职责及核心业务流程
市场部工作职责及中心业务流程---中兴通轨道技术企业一、市场部主要工作1、信息采集及剖析（情报机构）(1)认识行业发展趋向，成立营销信息采集、办理、交流及保密系统。
(2)采集并剖析行业信息，包含竞争敌手产品的性能、价钱、营销手段等。
(3)进行市场调研，掌握花费者购置心理和行为，为市场营销活动供给决议依照。
2、市场营销策划（顾问机构）(1)拟定市场推行计划和产品营销策划。
(2)拟定销售计划，对将来市场进行剖析、规划和指导。
(3)拟定市场推行活动策划方案的。
(4)产品订价管理，参加重要项目招标活动，针对报价部分出谋献策。
3、内外事务管理（业务看管机构）(1)上游供给商和代理商的采集和看管。
(2)销售人员和代理商的培训。
(3)产销协调工作。
(4)顾客反应信息采集办理。
(5)售后服务管理。
4、对外形象保护（公关机构）(1)品牌形象的建设和规划。
(2)产品宣传资料和广告策划的设计。
(3)实行市场推行活动和公关活动。
(4)完美并规范企业对外公布的各种文书或信息。
市场部在产品推行的不一样阶段侧，工作要点有所不一样产品导入期：市场调研和剖析；拟定市场推行计划；拟定营销策略；产品订价管理；宣传资料和广告设计。
产品成长久：成立和完美营销信息采集、办理、交流及保密系统；拟定年度营销目标计划；产销协调工作。
1二、中心业务流程中心业务总流程图市场调研策划市场信息市场调研售后服务管理市场推行策划销售计划拟定顾客信息反应宣传资料制作产品订价培训管理市场活动策划说明：1、各步骤之间信息互相交叉，详细流程详见下页。
2、本流程需经企业总经理、技术总监、大客户部经理、项目部经理、产品市场部经理联合审核，确认无误后方可奏效。
3、流程中的职位和人员以企业实质组织架构中的职位和人员为准，可改正。
三、各业务流程细化流程名称：市场调研策划流程流程代号： SC-001主管部门：市场部履行对象市场经理产品市场部经理事业部总经理产品市场部经理企业总经理技术总监大客户部经理工作程序规范标准开始拟定调研计划市场调研策划书不通过不通方案审批市场调研策划书过经过估算审批市场调研策划书经过各部门签准市场调研策划书市场调研程序流程说明：1、市场经理编制《市场调研策划书》，包含：调研计划、内容、方案、估算等内容。
下单管理制度及流程
下单管理制度及流程一、制度目的为了规范和优化公司的采购流程，提高工作效率和产品质量，制定下单管理制度，明确下单的流程和责任，确保采购工作能够顺利进行。
二、下单流程1. 采购计划（1）根据公司业务需求和销售计划，制定采购计划，确定需要采购的物资种类和数量。
（2）采购计划由采购部门负责编制，经部门主管审批后执行。
2. 供应商选择（1）根据采购计划和采购需求，采购部门选择合适的供应商进行询价和评估。
（2）供应商选择标准包括价格、质量、交货时间、售后服务等因素。
（3）供应商选择由采购部门负责，并报告给相关主管审批。
3. 报价和谈判（1）选定供应商后，向供应商询价，比较不同供应商的价格和条件。
（2）在确定最终供应商之前，进行价格谈判，确保最优的采购条件。
4. 下单和合同签订（1）确定最终供应商后，下达正式采购订单，并约定交货时间和付款方式等具体条件。
（2）在下单前，确保采购订单的内容准确无误，并经相关部门审核确认。
（3）采购订单需由采购部门负责签署，并发送给供应商确认。
（4）确定交易条件后，签订正式采购合同，确保双方权益。
5. 采购执行（1）供应商收到采购订单后，开始执行采购计划并生产。
（2）采购部门负责跟踪供应商的生产进度和交货情况，并及时通知相关部门。
6. 收货和入库（1）收到供应商的货物后，进行质量和数量检查，确保符合要求。
（2）通过采购系统录入入库信息，并存档相关单据。
7. 结算和评估（1）在确认货物质量和数量无误后，按照合同约定的付款方式和时间进行结算。
（2）采购部门对供应商的表现进行评估，包括交货准时率、产品质量等指标，为后续合作提供参考。
三、责任分工1. 采购部门（1）负责制定采购计划，选择供应商，下单和合同签订。
（2）负责跟踪供应商的供货情况，确保交货准时。
（3）负责对供应商进行评估，选择优质的供应商进行合作。
2. 财务部门（1）负责审核采购订单和相关付款申请，确保资金使用合规。
（2）负责对采购结算进行监督和审核，保障采购款项的准确支付。
市场部工作流程内容
13、跟单员确认维修产品完成后，应制作好产品维修明细清单，交给财务审核批价。
14、财务批好价后，跟单员应及时与客户沟通确认，并跟踪、确认好货款问题，货款到位后开发货单，经财务审核后，通知仓库及物流做好客户要求通过网络、电话、传真等沟通方式接收客户订单。
2、接单后，市场部相关人员对客户订单进行初步的审核与分类：A、常规产品按客户相关要求制定生产周期及排程。B、如有特殊产品，按产品要求呈报工程确认是否可操作，所需原料经采购部确认后，呈报财务报价再与客户确认。
3、按客户订单要求将客户订单转为生产通知单，下单给生产部相关负责人安排生产。
4、下单后，市场部跟单员应及时对客户产品生产进度及交期进行跟踪、确认。有问题及时反馈解决。
5、跟单员确认客户订单生产完成后，对客户货款是否到位进行确认，如货款不到位，应及时催促客户打款。
6、跟单员确认货款到位后，按客户要求确认发货日期，开发货单，交给财务审核确认后，通知仓库做好发货准备，同时通知物流部派车拉货。
确认审核制定
7、发货后，市场部相关人员会知所属客户收货，并确认客户是否收到货物。
8、客户产品在使用过程中，如有问题，市场部应做好产品售后服务工作。通过办事处及客户接收产品返修的相关信息。
9、市场部收集客户产品返修信息后，对产品返修原因、故障问题进行分析、整理、确认。沟通客户按要求对产品维修方式进行分类：A、外派维修B、客户自行维修C、厂内维修
10、如需外派维修，应安排好售后服务人员，开外出维修单，做好外出维修的相关事宜，如客户自行可维修，应确认所需相关维修物料，寄给客户以便维修之需。
市场部工作流程规定
货仓
批准
生产计划
记录/分发 合同变更 生产计划执行
品管/生产 进仓 出货
第 1 页 共4 页
《市场部工作指引》S&M—002
文件名称：
市场部工作指引
生效日期： 2005 年 06 月 13 日
5．0 接单步骤及出货、客户退货处理方法： 5．1 客户传真或电话订货单，市场部接收到订单后核对订单所描述之各项内容是否清楚，并依据订单
《市场部工作指引》S&M—002
文件名称：
市场部工作指引
生效日期： 2005 年 06 月 13 日
1．0 目的：依据《合同评审控制程序》之要求，特制定本工作流程规定，用于规范市场部销售工作。
2．0 范围：
2．1《合同评审控制程序》规定市场部执行销售工作。
3．0 职责：3．1 跟单员负责接收，核对合同订单并进行跟踪生产完成发货工作。
其它方式。 5.3.3 若客户要求有所改变，必要时需进行再评审，并保持与客户的沟通和确认。 5．4 跟单员/业务员接收到所有的客户传真或电话订单，都需将客户订单内容记录在“订购合同单”
上，并与客户联络进行确认，跟单员需要求业务员在“订购合同单”上签名作为确认之记录依据。 5．5 经双方确认之订单，如客户需求或其它原需进行更改时，由跟单员填写“合同更改单”经市场部
3．2 业务员负责开拓客户资源及售后服务和反馈市场行情之相关信息。
3．3 财务部负责审核“出货通知单”的相关事项。
3．4 市场部经理和市场部直属上级领导负责对本程序的维护及实施。
4．0 市场部工作流程图：
客户订单
出货通知单
反
馈
市场接单
送货单
核对 合同评审 合同批准 内部订单
市场部流程白皮书
市场部流程白皮书第 1 页 2013-4-21639033976.doc目录1. Agency Pool Management Procedure 32. Program, Budget Application Procedure 73. Payment Procedure 114. MDF Management Procedure 145. POP Management Procedure 176. SH9002 Management Procedure 207. SPIFF Management Guideline 23第 2 页 2013-4-21639033976.docAgency Pool管理流程(发布日期:2006年12月01日)1. 适用范围适用于整个市场部。
本流程2. 建立目的综合管理部门所有供应商～统一考核～为部门提供合格丰富的供应商数据库。
部门共享供应商的资源和信息～全面提高工作效率并最大可能节省资源～控制费用。
3. 职责和任务与本流程各相关人员的职责～任务描述如下:, 市场部人员, 收集市场供应商信息～并积极向中央管理库推荐。
, 使用且只能使用供应商库认证的供应商。
, 在与供应商合作后～向中央管理库提交反馈意见。
, 配合管理员每季度组织的供应商考核～及时提交评估报告。
, 管理人员, 接受内～外部的供应商推荐～并主动搜寻合适的供应商信息。
, 建立并维护Agency Pool数据库～及时更新合作记录。
, 对所有推荐供应商进行初步筛选～资料审查。
邀请初审合格的供应商面谈～并签署NDA。
, 组织相关人员～市场经理对供应商进行评估。
将报告整理并提交。
, 将市场经理最终批准/否决的供应商放入/剔出管理库。
, 收集各使用部门的反馈意见～并定期向市场经理汇报。
, 每季度组织供应商考核工作。
综合评估其服务和价格。
并将进一步采取积极措施来加强管理～价格谈判和臵换等。
, 市场部经理, 参与评估并最终决定供应商能否加入中央管理库。
市场部工作流程图 (1)
市场部工作流程图
1.客户开发流程图
开发客户
陌call 电话
会场邀约其他资源
意向客户积累
客户筛选
没质量，pass 有质量，跟进
行情收益刺激
逼近失败再次筛选
没质量，pass
要求开户入金入金成功
逼金失败
寻找原因主管协助逼金行情收益刺激
流程开始
2.市场部会销流程图
不过来包装会场，老
师
会场邀约电话
电话回访确认
确认过来
发送邀约短
信
会场谈客
会后跟踪
全面了解收益刺激
行情收益刺激
会场签约拜访，邀约公司
有质量，跟进没质量,pass
参考客户开发
流程
入金成功
没质量，pass
流程开始
3.市场部工作职责流程图
市场部经理
市场部总监
协助
监督引导
统筹安排
监督
市场部主管
客户开发（核心）
客户维护
经纪人
陌call 邀约拜访
协助
包装
技术部客服
做单加金。
某软件公司市场部部门职责及业务流程
某软件公司市场部部门职责及业务流程一、市场部门职责市场部门是软件公司中非常重要的一个部门，它承担着开拓市场、推广产品、提升品牌影响力等重要的职责，直接影响了公司的发展和业绩。
市场部的主要职责包括：1.市场调研和分析：通过对市场的调研，了解行业发展趋势、竞争对手动态、客户需求等情况，并通过数据分析，为公司提供决策参考。
2.产品推广和营销：策划并执行产品推广和营销活动，包括线上线下的广告、推广活动、展会参展等，以提升产品知名度和市场占有率。
3.品牌建设：负责公司品牌的定位与建设，包括制定品牌战略、推广品牌形象，提升品牌知名度和美誉度。
4.渠道拓展：开发和管理渠道，与代理商、合作伙伴合作，拓展销售渠道，增加产品销售机会。
5.客户关系管理：建立客户关系管理体系，与客户保持密切联系，了解客户需求，提升客户忠诚度。
6.市场营销策划：制定整体市场营销策略，包括定价策略、促销策略、渠道策略等，以实现营销目标。
7.市场数据分析：通过对市场数据的分析，了解市场动态和竞争对手的情况，为公司决策提供数据支持。
8.协助销售部门：与销售部门合作，提供市场支持、推广材料等，协助销售团队开拓客户。
二、市场部门业务流程市场部门的业务流程通常分为市场调研、产品推广、品牌建设、渠道拓展、客户关系管理等多个环节，具体流程如下：1.市场调研：首先，市场部门需要进行市场调研，了解行业发展趋势、竞争对手情况、客户需求等。
市场调研工作通常包括以下几个环节：（1）确定调研内容：根据公司需求和市场情况，确定调研内容和范围，明确调研目标。
（2）数据收集：收集相关行业数据、市场情报，包括行业报告、竞争对手资料、客户需求调查等。
（3）数据分析：对收集到的数据进行分析研究，得出行业发展趋势、竞争对手分析、客户需求分析等结论。
（4）撰写调研报告：将调研结果整理撰写成市场调研报告，向公司高层汇报，为公司战略决策提供支持。
2.产品推广：产品推广是市场部门重要的工作内容之一，包括线上线下的广告、推广活动、展会参展等，推广工作常包括以下几个环节：（1）策划推广活动：根据产品特点和市场需求，策划推广活动方案，包括广告、宣传活动、促销活动等。
市场部相关业务流程
市场部相关业务流程目录第一部分全市场部方面流程 (2)一、公司业务结算价格审批权限规定 (2)二、提前录费流程 (3)三、可信网络注册流程 (5)四、业务转入流程 (7)五、市场部业务转入流程说明 (8)六、业务所属会员变更流程 (10)七、人工修改/添加网站内容和格式的流程 (11)八、网站建设流程 (13)九、软件研发项目性工作部门之间配合操作流程 (19)第二部分直销方面流程 (22)十、市场部直销部分通用网址注册流程 (22)十一、市场部直销部分无线网址注册流程 (23)十二、中文域名提交流程 (25)第三部分渠道方面流程 (26)十三、市场部渠道通用网址注册流程 (26)十四、渠道部无线网址提交流程 (28)十五、中科三方渠道代理商开通流程 (31)十六、渠道部门代理商返款流程 (37)十七、代理商帐号退款流程 (38)十八、代理业务结算流程 (39)第一部分全市场部方面流程一、公司业务结算价格审批权限规定一、市场部渠道部分依据每月由总经理最终签字的价格审批备案表执行。
二、渠道以外业务部门：1、我公司的cn域名单价100元/年及以上的折扣价格由部门负责人审批，单价低于100元/年的需要总经理审批。
2、空间类产品（企业邮箱、自助建站、虚拟主机）价格在8折及8折以上的由部门负责人审批，价格在8折以下的由总经理审批。
3、网站建设价格需要技术部核算工作量，并以此为基础核算价格。
4、主机托管业务全部由总经理进行价格审批。
5、中文域名、通用网址、无线网址、可信网络、OA等其他未规定价格优惠权限的产品，价格在9折及9折以上的由部门负责人审批，价格在9折以下的由总经理审批。
6、网络中心的cn域名，900元/5年、1600元/10年的是标准价格，不需要审批。
其他的单价200元/年及以上的折扣价格由客户关系部负责人审批，单价低于200元/年的需要总经理审批。
7、不是标准市场价格的业务，全部需要结算单进行点费，财务部结算组按以上规定执行，凡不符合规定的，谁点费谁负责。
代销下单流程
代销下单流程
在进行代销下单之前，首先需要确认代销合作的产品和价格，并与供应商或厂家进行合作协议的签订。
在确定了代销产品和价格之后，接下来就是代销下单的具体流程。
第一步，了解产品信息。
在进行代销下单之前，需要对代销产品的信息进行了解，包括产品的规格、型号、颜色、材质、价格等详细信息，以便进行后续的下单操作。
第二步，与客户进行沟通。
代销下单的过程中，需要与客户进行充分的沟通，了解客户的需求和订单要求，包括产品数量、交货时间、配送方式等，以便为客户提供更好的服务。
第三步，填写订单信息。
根据客户的需求，填写订单信息，包括产品名称、数量、单价、总金额、客户信息、收货地址、联系方式等，确保订单信息的准确性和完整性。
第四步，确认订单并支付定金。
在填写完订单信息后，需要与客户确认订单的准确性，并要求客户支付相应的定金，以确保订单的真实性和客户的诚意。
第五步，向供应商或厂家下单。
在确认客户的订单信息和支付
定金后，需要及时向供应商或厂家下单，确保产品的及时供货和交
货时间的履行。
第六步，跟踪订单进度。
在下单后，需要及时跟踪订单的进度，包括生产进度、配送进度等，以确保订单能够按时交付给客户。
第七步，完成订单并结算尾款。
当产品到达客户手中并确认无
误后，需要及时与客户结算尾款，并完成订单的全部流程。
以上就是代销下单的流程，通过以上步骤的执行，可以确保代
销订单的顺利进行，为客户提供更好的产品和服务。
希望以上内容
能够对您有所帮助。
市场部采购流程
证实并确定需求 业务部门提出产品采购需求，市场部与相关业务 部门讨论，证实并确定需求
调查市场供货情况 如需采购产品类型属首次采购，了解供应商一般 市场行情及大体报价，提供给相关业务部门参考
立项 采购项目立项，相关业务部门填写备案表格，确 定制作规格、制作数量、制作要求等细节
筛选供应商 选择 2-3 家供应商，按照制作细节要求其提供详 细报价信息及制作周期预算，如必要，要求其提 供样品
成品验收 督促供应商按合同约定时间提交全部成品，对成 品质量及数量进行验收，并付清尾款
供应商信息留档 对该次供应商合作信息进行留档， 记录采购内容、 制作质量、制作速度、服务质量等信息，以备后 续查询
确定供应商 根据各项信息综合选择确定 1 家供应商，与其签 订供货合同
合同细则中需详细写明产品 规格、数量、打样时间、成品 交付时间、相应违约责任等
如该经销商为第一次合作， 则要求其提供营业执照复 印件作为合同附件
预付款 按照合同约定预付订金，需要求供应商提供相应 金额的发票或收据
打样 供应商提交打样，严格审核打样是否与原定要求 符合，并提交相关业务部门审核。如无问题在打 样上签字确定按此制作，并写明制作数量。如需 在打样基础上修改则与供应商另立约定说明
订单及发货流程
产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序,准确及时,职责分明,往来清楚,特制定本工作流程及相关规定;1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达销售订单见附件1,简称订单;订单一式五份,经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部;市场部对订单．．．．．．．．的．完整性、准确性负责．．．．．．．;2,34;;;5;6;送达市场部实施“订单修订”;③、在修订内容不多,不影响订单内容清晰完整,不会造成误解的情况下,下单员可在市场部留存的订单上直接进行修订;被修订的留存订单在报送总经理复审签批后,下单员到现场对所有原订单进行修订；④、对修订内容较多,或影响订单的清晰完整,或易造成误解的,必须将原订单全部收回,重新下达、审批、下发;必要时,在新订单下达前重新进行合同评审;市场部留存的重新下达的订单应与留存的原单一并保存；⑤、在原订单上进行内容修订,必须采用划改划改．．——在原内容文字上画上一道,以示原内容作废,但又不影响原内容辨认,之后在其上方或下方写上正确的内容;见附件2：“划改示意说明”,在．原单上修订．．．．；．．．．．不得涂改⑥、下单员对所有被修订订单的每一处．．．修订都必须签章．．确认；⑦、订单中止撤单,视为特殊的订单修订;订单一旦被确认中止,市场部必须在第一时间向总经理汇报,在得到同意撤单指示后,市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原7, 83 9市场部发货、财务监督的下账凭证;市场部对出库单的准确性负责．．．．．．．．．．．．．;12、出库单“经理”一栏由主管销售的副总经理签署,以示对用户、产品及其配套物品的确认;主管销售的副总经理不在岗时,由主管生产的副总经理代签,待主管销售的副总经理到岗后,由下单员送交补签;13、成品库管理人员按照出库单上的产品规格型号、变比、数量、准确级及负荷对待出库产品逐一进行核对,确认无误,成品库管理人员在出库单上签字,实施出库;成品库．．．管理人员．．．;．．．．．．．性负责．．．．对出库产品．．．．．与出库单的一致14、所有出库产品,事先必须办理入库手续;产成品原则上不允许先出后入,以防止漏办错办;15、产品出库后,市场部应及时开出货物发运通知单见附件5,简称通知单实施发运,并对出库待发运产品进行标识,防止错发、漏发;16、货物发运通知单一式二份,负责货物发运人员和市场部各一份;货物发运人员在接到发运通知单后,对通知单上发往各目的地的发送件数进行核准,确认无误,发运人员在通知单上签字;;发运．．;市上,并记录;发现问题应在当天．．上报部门主管经理寻求解决;23、在确认用户收到货物后,对当月未回款的用户市场部应开出产品交付卡见附件6,通过该业务责任业务人员转交用户,经用户签收后由业务人员带回,交市场部留存,以确保货物及货款安全;24、本规定所涉及的各种附件文件均为公司商业机密,各个部门应完整保存,不得随意丢弃,未经许可不得向外透漏、提供;每年三月底由市场部负责把上一年度发放到各部门的附件文件收回统一处理;除留存一套完整文件被查外,其余均销毁;25、凡抽查到未按本规定要求执行,但未造成责任后果的,第一次提醒；第二次批评；第三次及其以后每次处罚10元,以示警戒;对酿成不良后果的,除行政处分外,按其影响程度处以20～200元罚款;对及时发现非本岗位责任问题,避免重大不良后果的予以50～200元奖励;部门领导干部因不积极推动本规定执行,或因工作安排不当造成本规定无法执行酿成不良后果的,在同等责任下,处以两倍罚款;下单员：接单员：下单日期：是否开票下单员：接单员：下单日期：是否开票下单人员：核准人员：日期年月日附件4出库单单位年月日字第号附件6产品交付卡。
市场部的业务流程及制度体系
市场部的业务流程及制度体系总则：为了更好地对公司项目进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。
所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
市场部经理对部门人员进行考核和管理。
一、市场部工作流程流程图如下1.1拜访新客户与回访老客户流程（1）业务员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志；（2）业务员在每周一上午的工作例会上向市场部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受市场部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点; （3）业务员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；（4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录；（5）业务员在每周一上午的工作例会上将拜访与回访信息向市场部经理汇报；（6）市场部经理对业务员的工作予以指导和安排。
1.2项目报价、投标的流程（1）业务员在得到客户询价或招标的信息后第一时间向公司领导汇报，由公司领导决定是否参加比价或投标；（2）业务员对客户的询价书或招标信息进行整理（必要时由运营部协助）；（3）运营部对设备的型号、技术参数进行协助和支持；（4）运营部对设备的采购价格及交货期进行调研；（5）公司领导对最终报价或标书进行审核，确认后方可进行打印；（6）业务员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标.1.3商务谈判与签订合同的流程（1）业务员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；（2）业务员在与客户商务谈判的过程中应及时向市场部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）；（3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经公司领导再次确认；（4）待公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；（5）正式《销售合同》经公司领导确认后由业务员于当日保管存档；（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由市场部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。
2024年生产计划下单流程
在制定2024年生产计划下单流程时，需要考虑到多个关键因素，包括市场需求预测、库存管理、生产能力评估、供应商协调以及订单跟踪等。
以下是一份详细的流程指南，旨在确保生产计划的顺利执行：市场需求分析1.市场调研：通过市场调研和数据分析，了解目标市场的需求趋势和潜在变化。
2.销售预测：基于历史销售数据、市场调研和行业趋势，制定详细的销售预测。
3.需求规划：根据销售预测，制定产品需求计划，确保产品种类和数量的合理配置。
库存管理4.库存盘点：定期盘点现有库存，确保库存数据的准确性。
5.安全库存设定：根据产品需求的不确定性，设定合理的安全库存水平。
6.库存监控：持续监控库存水平，确保库存不会超过安全范围。
生产能力评估7.生产能力分析：评估现有生产线的最大产能和生产效率。
8.生产排程：根据市场需求和库存情况，制定生产排程计划。
9.资源调配：如果现有产能不足，需要调配资源，包括人力、设备和技术等。
供应商管理10. 供应商筛选：选择可靠的供应商，确保原材料的质量和交货及时性。
1 1.采购计划：根据生产计划，制定详细的采购计划，确保原材料的及时供应。
1 2.供应商绩效监控：定期评估供应商的绩效，确保其满足企业的要求。
订单处理1 3.订单接收：建立有效的订单管理系统，确保订单准确无误地接收。
1 4.订单审核：对订单进行审核，确认订单细节和交货要求。
1 5.订单分配：根据库存情况和生产排程，合理分配订单。
生产执行1 6.生产启动：根据生产计划，启动生产流程。
1 7.生产监控：实时监控生产过程，确保产品质量和生产效率。
1 8.问题解决：及时解决生产过程中出现的问题，确保生产顺利进行。
发货与交付1 9.货物包装：确保产品按照规定进行包装，以满足运输和保护需求。
20. 物流协调：与物流服务商协调，确保货物及时送达客户。
2 1.交货确认：确认货物已经送达客户，并获得客户的确认。
订单跟踪与反馈2 2.订单跟踪系统：建立订单跟踪系统，实时监控订单状态。
市场部工作流程图
市场部/销售部
市场部/销售部
市场部/销售部/财务/总监办
营销中心/销售
营销中心/总经办
营销中心/销售
营销中心/销售
营销中心/企划/销售/商品
市场部工作流程图
流 程
责任部门
管制办法
表格
走向
市场部
营销中心
营销中心/市场/销售
市场部/销售部
市场部
市场部/销售部
客户
客户
总监办/市场部
市场部/总监办
总监办/市场部
总经办
市场部
营销中心/总经办
客户
市场部/财务部
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《会议记录》
《拓展计划》
《电话记录》《出差报告》
《加盟申请表》
《意向协议》《加盟/代售/代管/加盟合同》
《商圈调查评估表》
《新店铺货品评估表》
《合同审批表》
《加盟/代售/代管/加盟合同》
《加盟/代理/联营合同》
《盖单申请表》《加盟/代理/联营合同》
《盖单申请表》《合同审批表》
《加盟/代理/联营合同》
《新店铺货品评估表》
总监办
总监办
总监办/市场/销售部
市场部/销售部
市场部及销售部
市场部/销售部
市场部/销售部/总监办
一套完整的市场部作业流程
一套完整的市场部作业流程
1. 确定目标与策略
在开始任何市场活动之前，市场部应该与管理层共同确定明确
的目标和策略。
目标可以是提高产品销量、增加市场份额或提升品
牌知名度等。
策略则是指达到这些目标的方法和途径。
2. 市场调研与分析
市场调研是市场部非常重要的一项工作。
通过调研，市场部可
以了解目标市场的消费者需求、竞争对手情况以及市场趋势等信息。
这些信息对制定有效的市场活动和营销计划至关重要。
3. 制定市场计划
在市场调研的基础上，市场部需要制定相应的市场计划。
市场
计划包括市场推广方案、市场活动安排和预算等内容。
市场部应该
合理分配资源，确保市场活动的顺利进行。
4. 市场活动执行
执行市场活动是市场部的核心工作。
市场部应该根据制定的市场计划，组织和执行各项市场活动，如广告投放、促销活动、展会参展等。
同时，市场部也需要不断监测和评估市场活动的效果，及时调整策略。
5. 销售支持
市场部还需要提供销售支持，协助销售团队实施销售策略和计划。
市场部可以提供销售材料、培训销售人员、提供市场数据支持等，帮助销售团队达成销售目标。
6. 市场反馈与改进
市场部应该定期收集市场反馈信息并进行分析。
从客户反馈、市场数据等方面了解市场活动的效果，并根据反馈信息进行改进和优化。
市场部应该不断研究和创新，适应市场的变化。
以上是一套完整的市场部作业流程。
通过执行这些步骤和流程，市场部门可以更好地组织和管理市场工作，提升市场活动的效果，
实现市场目标。
业务下单及跟踪出货流程图(精)
拟制:杜琪山2013-4-13审核:业务下单及跟踪出货流程图客户下单跟单员确认业务下单,并核对转交仓库评审无料或
欠料仓库请购采购订料采购回复到料交期有材料确认BOM 表中物料
并反回到市场部业务打印生产单
并提交生产部生产部回复生产周期
和内部交期业务部回复客户交期生产/检验/包装/标识跟单员关注生产进度包装员填入库单并报检合格
包装员封箱QA 在入库单上签名QA 在外标识中盖章
不合格退回生产部返工
入库单转业务部签名后分发到生产/业务/仓库各1份
通知跟单员对货/出货
业务经理审批。
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一、业务下单流程：
1、流程范围
本流程适用于公司市场部业务下单流程操作；
2、流程目标
提高下单时效性、合理性；衔接好市场、技术、生产、质检发货工作开展；
3、涉及部门
市场部、技术部、生产部、物管部、质检部
4、控制要点
物管部计划组对业务通知单的下单时间、完工时间、施工条件（文件、材料等）及特殊技术要求进行审核；如有特殊重大问题时，有权将订单退回或组织市场部等相关部门进行评审。
5、特定政策
我公司当前生产技术工艺条件无法达到甲方要求的订单，不适用本流程。
6、流程说明
1）公司所有业务员业务必须按要求填写通知单，审核不合格须重新填写。
3）产品分为代加工型产品和订单型，如代加工型产品，直接交转物管部进行转成施工单及排程单传至生产部执行生产；如订单型产品，则将订单及甲方要求性文件传至技术开发部。
4）公司条件是否能满足订单要求，物管部计划人员应致技师（印刷，覆膜）征求意见；如公司条件无法满足甲方要求者，物管部计划人员应通知业务员与甲方重新协商进场条件、重新填单。
5）技术开发部根据甲方布局要求，绘制专业技术图纸；并交技术开发部负责人审核，审核通过后将订单及技术图纸等相关文件传至物管部计划生产并跟踪验证生产。
6）物管部仓库管理员应入库材料及成品形成日报表，每天及时报告材料在库情况及成品在库情况。
（每日材料或成品在库报表：交付给物管部（代加工产品材料及时交付市场部））
7）生产部在接到生产施工单（技术图形文件）后，根据物管部计划排程单安排严格执行生产，做好生产进度跟进，及时入库；物管部仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。
8）物管部根据订单要求出库计划时间、成品备物情况及材料多少调度车辆。