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胡集项目土方回填竣工结算：北京筑标建设工程咨询有限公司初审审 减金额计117265元，即将再移交湖北益信工程咨询有限公司二审。
胡集项目消防及弱电安装竣工结算：成本控制部内审初步结果基本完 成，一标段审减金额计547167元，二标段审减金额计901219元。
胡集项目土建竣工结算：成本控制部内审计量工作正在持续推进中。
钢筋算量 之A区
03 令行禁止 定型标准
一、强调“令行禁止、令必行、行必果、违必究”
1、成本控制部全员必须严格执行公司的方针政策，执行必须有结果反馈， 并经自检、互检、终评合格。不能出现“有因无果” 或“有果却不知因 从何来”的现象。 2、成本控制部必须发挥团队作用，必须严格部门所发指令，并必须反馈 执行效果。 3、成本控制部内部严格执行违反部门制度追究制度，违反者将视情节轻 重采取以下三种追究方式：“提示提醒、一对一警告、部门内公开批评 （可采用口头、邮件、书面等形式）”。 4、达到违反公司规章制度的，按公司规章制度处罚。
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态度决定一切 细节决定成功
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附表1404 竣工结算审核定案表 附表1405 造价咨询质量综合考评表 附表2101 工程立项申请批复表 附表2102 招标文件审批表 附表2103 入围投标人确定审批表 附表2104 工程预算审批表 附表2105 定标审批表 附表2201 甲供（控）材料、设备审批表 附表2401 工程合同执行情况评价表 附表3101 合同主要条款调查表 附表3102 合同文本审批表
二、成本控制力求“执行有力、动态监控” 1、胡集项目竣工结算审计，我们针对复杂的工程实际情况（复杂的外围 关系、复杂的施工事实、繁多的变更、纷繁资料关联），深入现场调查研 究并提报分析结论供公司决策层参考。 2、汇集竣工结算审计过程中发现的经验教训，以提升改进下一步管理工 作。 3、全程监控外委咨询公司的工作，并实时提示、指导或劝导以提高审计 工作效率和质量。 4、实时收集竣工结算审计过程中出现的争议，及时牵线、协调、减少其 中沟通障碍。
01 临空港项目招标
服务招标
招标规划
工程招标
方案设计 地质勘察 规划设计 造价咨询 工程监理
三通一平（若有） 临时设施 甲供材料、设备 施工总承包 专业工程分包
1 临空港项目目标成本 2 招标规划 3 合同规划
02 胡集项目竣工结算
胡集项目
1、胡集项目财务结算审计定案 2、胡集项目成本指标抽取，归档
• 成本控制部就奖罚、扣款与承包商审定达到一致，出具财务结 算定案表，经公司流程审批后。至此审计工作流程基本完毕。
胡集项目载体桩竣工结算：湖北益信工程咨询有限公司初审审减金额 268063.12元；北京筑标建设工程咨询有限公司代表成本控制部二审 审减金额370040元。
胡集项目亮化、广告、导视标识竣工结算：成本控制部初审审减金额 计99347元，北京筑标建设工程咨询有限公司二审审减金额计20200元， 即将再移交湖北益信工程咨询有限公司终审。
第1节 招标采购 第2节 集中采购 第3节 审计定标 第4节 合格供方品牌库
第3章 经济合同及成本档案管理
第1节 经济合同 第2节 成本档案
附件 表格表单
附表1101 目标成本测算表 附表1102 目标成本制定审批表 附表1103 成本动态评估月报 附表1104 成本目标变更审批表 附表1201 工程联系单 附表1202 工程指令单 附表1203 工程签证通知单 附表1204 扣/罚款通知单 附表1205 签证月报台帐 附表1301 工程付款审批表 附表1302 定价文件 附表1303 设计变更审批单 附件1401 送审承诺书 附表1402 竣工结算交接单 附表1403 造价咨询业务委托单
令行禁止 令必行 行必果 违必究
上
01 修章定制 模块流程
月
工 作
02 内外兼顾 动态监控
回
顾
03 令行禁止 定型标准
01 修章定制 模块流程
一、编制完成湖北供销民生广场股份公司项目管理制度成本篇草案
第1章 项目成本管理
第1节 目标成本 第2节 现场签证 第3节 过程控制 第4节 工程结算
第2章 招标管理
2、目标成本审批流程图
3、工程指令审批流程图 4、工程立项审批流程图 5、工程预算审批流程图 6、工程付款审批流程图 7、工程变更审批流程图 8、工程结算审批流程图 9、招标文件审批流程图 10、入围投标人名单审定流程图 11、退还担保审批流程图 12、审计定标审批流程图 13、合同文本审批流程图
03 项目管理制度指导指引
1、项目管理制度的细化，可操作性。 2、项目管理制度的补充，完备性。 3、项目管理制度的流程化，规范化。 4、项目管理制度的解释，界面友好性。
关注
1、将成本管理工作前置，下大力气做好前期（规划、设计阶 段）成本控制工作。 2、在执行过程中，不断完善规章制度，以有利于工作为最终 目标。 3、推行合同标准化、招标文件标准化。 4、强化沟通管理、注着交底工作。 5、在执行过程中，不断修正流程模块。 6、服务类招标，采取“以我为主，他为我所用”的原则。
八步骤
• 咨询公司全面审核后，提交初稿给成本控制部复核。
• 成本控制部就查出问题要求咨询公司修正无误后，报公司流程 审批后，下达确认指令咨询公司才能进行与承包商核对程序。
• 咨询公司与承包商核对，成本控制部协调解决出现的争议。
• 三方达成最终一致，若与初始结果有重大偏差，必须经公司流 程审批后，才可出具终审成果报告。
…时效性问题 …可控性问题 …准确性问题 …全面性问题
规范性问题
实时共享动态成本数据 全过程动态控制，着重事前、事中控制 多级审核，数据标准统一 成本数据集中共享，分类统一 规范指导标准及指导手册
全面无缝衔接：统一广联达造价管理软件
下
01 临空港项目招标
步
工
02 胡集项目竣工结算
作
计
划
03 项目管理制度指引
监控执行。 b、审核审批合同支付、设计变更及现场签证，协调合同经济纠纷处理。 c、开展工程结算三级审核，组织编制或审核工程竣工决算。
d、收集整理各项目成本后评价资料，建立成本信息资料库。
3、招投标管理：a、主持集中采购（材料、设备）、工程和服务招标。
b、建立、评价及更新合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方品牌库。
安装成本 主管
持的事项、工作日程安排、远景规划主要工作”几方面提报。
02 内外兼顾 动态监控
一、推行“以我为主、内外兼顾”竣工结算审核规范流程
• 承包商按成本管理制度要求（如签署送审承诺书）报送竣工结 算资料。
• 工程技术部审核后，签发竣工结算交接单移交资料，成本控制 开始内部审核工作。
• 成本控制部就查出问题要求承包商修正后，委托咨询公司二次 审查。
二、完成湖北供销民生广场股份公司成本控制部组织设计
1 成本控制部部门职责 2 成本控制部组织结构 3 成本控制部岗位职责 4 成本控制部岗位任职资格 5 成本控制部岗位员工绩效考核
成本控制 部部长
招标合约 主管
土建成本 主管
1、成本管理体系建立：配合编制、修订、执行成本管理制度。 2、成本控制：a、编制、审核、分解目标成本，确定控制重点，实时动态
没有规矩，不成方圆
二、建立各规章制度执行指引及办事指引，全员定型标准一致
1、成本控制部将竣工结算的主要流程定型标准化，包括若干处事规范用 语，并部门内全员贯彻执行。 2、成本控制部将招标工作的主要流程定型标准化，包括若干处事规范用 语，并部门内全员贯彻执行。 3、成本控制部将项目管理制度成本篇（待审中）暂行执行以利工作，并 就其中提出指导指引，方便全员操作。
c、组织标底或栏标价、预算编制，主持编写招标文件。
4、合同管理：工程合约洽谈、签署管理。
三、结合公司邮箱和OA平台开启，完善部门工作日志、周报制度
为便于公司领导层全面掌控成本管理工作全局，基于新开启的公司邮 箱和OA平台，全面推行公司OA平台工作日志制度、全面推行公司邮箱 工作周报制度。周报从“本周完成工作、下周工作计划、需要大家支
与财务审计部关联
1、 目标成本
2、 合同支付
3、 工程结算
与工程技术部关联
1、 目标成本
2、 现场签证
4、 工程结算
5、 合同评估
3、 合同支付 6、 合同评价
主要工作流程
1、工程签证审批流程图
说明：1、工程联系单——工程指令单——工程签证通知单(扣/罚款通知单)。 2、工程签证审批流程之前可能会有工程立项审批流程。