医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度1. 背景与目的医院作为提供医疗服务的机构，为了保障医疗过程的顺利进行，务必要有高效的后勤物资采购管理制度。
本制度旨在规范医院后勤物资的采购流程，确保采购的物资具有良好的品质和价格合理。
2. 范围本制度适用于医院内所有后勤物资的采购行为，包括但不限于医疗器械、药品、耗材、办公用品等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认1.各科室提出物资采购需求，包括物资名称、数量、规格、质量要求等信息；2.各科室提交采购需求单至后勤部门。
3.2 供应商选择1.后勤部门根据采购需求单，收集并整理供应商清单；2.后勤部门评估供应商的信誉度、产品质量、价格等因素；3.与供应商进行谈判，确定最终的供应商。
3.3 采购合同签订1.后勤部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2.合同内容应包括物资名称、数量、规格、价格、交货时间、质量标准等。
3.4 采购执行1.后勤部门跟踪供应商的交货进度，并及时与供应商沟通；2.确保物资的及时交付，并做好入库记录。
3.5 采购验收1.后勤部门对收到的物资进行验收，确认物资的质量、数量是否符合合同要求；2.验收合格后进行入库，并及时更新库存管理系统。
4. 监督与评估4.1 监督机制1.后勤部门应建立定期的物资采购检查制度，对各科室的采购行为进行监督；2.监督部门可以随时对采购流程进行检查，发现问题及时纠正。
4.2 评估指标1.采购物资的质量合格率：评估物资的质量是否符合要求；2.供应商履约情况：评估供应商的交货时间、质量是否按合同要求。
5. 修订与发布5.1 修订1.本制度由后勤部门负责修订；2.若有修改意见，可以由相关部门提出，并经过讨论后确定。
5.2 发布与通知1.修订后的制度应及时向全院相关人员发布，并告知相关部门；2.制度的发布方式可以采用内部通知、会议宣讲等方式。
6. 法律责任和违纪处理对于违反本制度的行为，医院将依法对相关责任人进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、记大过、停职、解职等。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度一、总则1.为规范医院后勤物资采购管理，提高采购效率和经济效益，制定本管理制度。
2.本管理制度适用于医院所有后勤物资采购活动。
3.本管理制度的实施部门为医院的后勤部门，负责统一管理和监督后勤物资采购工作。
4.各部门在进行后勤物资采购时应遵守本管理制度的规定。
二、采购流程1.需求确认：各部门提出后勤物资采购需求，并填写采购需求申请表，包括物资名称、数量、规格、型号、要求到货时间等信息。
2.预算编制：采购部门根据需求确认的物资信息，编制采购预算，包括估算的费用、预计到货日期等。
3.供应商选择：采购部门根据采购预算和需求确认的物资信息，选择合适的供应商。
供应商应具备相应的资质和信誉，能够提供质量合格的物资。
4.发布招标公告：若采购金额超过一定限额，采购部门应发布招标公告，择优选择供应商。
5.招标/询价：供应商按要求提交招标文件或报价，并在规定时间内闭标。
6.评标/议价：采购部门组织评标委员会对招标文件或报价进行评审，选定最终供应商。
如有必要，可以进行议价以达成双方满意的价格。
7.签订合同：采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、物资的数量和质量要求、价格和支付方式等。
8.发货验收：供应商按照合同约定的时间和地点，将物资发至医院，并由采购部门组织验收。
验收合格后，及时支付供应商款项。
9.后续管理：采购部门负责对采购合同的履行进行监督和检查，确保物资的使用情况和质量达到预期目标。
三、采购管理机制1.采购备案：采购部门应将采购合同及相关文件进行备案，以备查阅和底稿留存。
2.库存管理：采购部门应建立或维护后勤物资的库存清单，并定期检查库存情况，及时补充物资或清理过剩物资。
3.物资管理：采购部门应做好物资的标识、分类、存放以及保管、维修和报废等工作，确保物资的安全和有效使用。
4.供应商管理：采购部门应定期评估供应商的绩效，对不合格的供应商采取相应的处理措施，并及时寻找替代供应商。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院后勤采购管理制度
一、总则第一条为规范医院后勤采购行为，确保物资供应及时、质量可靠、价格合理，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有后勤采购活动，包括但不限于办公用品、医疗器械、药品、食品、维修材料等。
第三条医院后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和医院相关规章制度。
二、组织机构及职责第四条成立医院后勤采购领导小组，负责组织、协调、监督后勤采购工作。
第五条医院后勤采购领导小组下设采购办公室，负责后勤采购的具体实施。
第六条医院后勤采购领导小组及采购办公室职责：1. 制定后勤采购计划，合理确定采购品种、数量、规格和价格；2. 审核采购申请，对采购项目进行可行性研究；3. 组织招标、询价、谈判等采购方式，确定供应商；4. 监督采购过程，确保采购活动合法、合规；5. 做好采购合同的签订、履行和管理工作；6. 定期对采购工作进行总结、分析和改进。
三、采购流程第七条医院后勤采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，向采购办公室提出采购申请，包括采购品种、数量、规格、预算等；2. 计划编制：采购办公室根据需求提出，编制采购计划，经后勤采购领导小组审批后执行；3. 采购方式：根据采购计划，采用招标、询价、谈判等方式确定供应商；4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等；5. 采购执行：供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货；6. 验收：采购办公室组织验收，对采购物资进行数量、质量、规格等方面的检查；7. 入库：验收合格的物资入库，并做好入库登记；8. 结算：按照合同约定，与供应商进行结算。
四、监督管理第九条医院后勤采购实行全过程监督，包括采购计划、采购方式、合同签订、采购执行、验收、入库、结算等环节。
第十条医院后勤采购领导小组对采购工作进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一条医院审计部门对后勤采购工作进行审计，确保采购活动合法、合规。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度一、绪论为规范医院后勤物资采购管理制度，提高管理效率、减少盲目性和浪费性，加强对采购行为的监管和指导，促进后勤服务工作的有效开展，制订本管理制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有本级职业医疗机构的后勤物资采购管理。
三、采购流程（一）物资需求提出。
各职能科室定期对所需的物资清单进行梳理并提出采购申请。
（二）采购计划编制。
后勤采购科综合考虑各科室要求及库存量，编制年度、季度、月度采购计划，并报批管理层。
（三）供应商选择。
后勤采购科通过宣布招标、询价等方式，选择符合质量标准、价格优惠的供应商，以确保采购程序公开、公正、合法有效。
（四）联系供应商，提交采购合同。
后勤采购科联系供应商，确认物品价格、数量、交货方式、交货时间等，并与其签订采购合同。
（五）供应商订单处理。
供应商收到本院采购部门的订单后，提示生产、调配、交付等各环节，及时开展供货准备工作。
（六）物资验收。
每批次到货的物资均进行严密验收，如批量不符、质量不良及时通知供应商，并要求更换或退货，确保物资质量问题信息流向及时处理。
（七）物资入库。
验收合格后的物资及时准确地登记、归档，安排专人进行入库处理。
如有收发不符等问题，及时处理并记录在物资管理系统中。
四、物资采购与管理的注意事项（一）库存控制。
后勤采购科应将物资库存量适度控制在固定标准以内，避免物资堆积造成资金浪费，而物资缺乏时则应及时补充。
（二）物品验收。
应在物品验收时制定专门的验收表格，每批次采购的物品均须认真验收，并在验收表上填明有关信息，方便对涉及问题的排查与处理。
（三）条码管理。
对采购的所有物品应及时标注条码，并建立完善的条码管理系统，确保条码准确、完整，可以为物品管理带来便利。
（四）物品清点。
在物品入库时应进行物品清点和台帐登记，减少物品误用和义务性丢失的各种情形。
（五）资金管理。
后勤采购科应建立完善的资金管理机制，制定专门的资金管理流程，并强化资金使用审批制度，防止资金间接利用或损失。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度在医院管理中，后勤物资采购管理制度是至关重要的一部分。
良好的采购管理制度可以确保医院后勤物资的供应及时、品质可靠，并在一定程度上控制医院的运营成本。
本文将从采购管理的重要性、流程、关键要点和监督措施等方面探讨医院后勤物资采购管理制度。
一、采购管理的重要性医院后勤物资的采购管理涉及到医疗设备、消耗品、办公用品等方方面面，直接关系到医院病人的治疗效果、医护人员的工作效率以及医院的财务状况。
一套科学、规范的采购管理制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保物资的品质和供应的可靠性，有利于医院的持续稳健发展。
二、采购管理流程医院后勤物资采购管理流程一般包括需求审批、供应商筛选、采购合同签订、采购执行、验收入库、结算付款等环节。
•需求审批：各科室提出物资需求，由相关部门审核核准后方可进入采购流程。
•供应商筛选：根据需求定位，筛选具备合法资质、信誉好，价格合理的供应商。
•采购合同签订：明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
•采购执行：按照合同要求进行物资的采购。
•验收入库：检验收到的物资是否符合要求，确认入库。
•结算付款：按照合同约定及时结清款项。
三、关键要点1.制定合理的采购计划：根据临床需求、财务状况等因素制定采购计划，避免过度或不足采购。
2.严格执行采购程序：要求相关人员严格按照采购管理制度执行，确保采购流程的合规性和透明度。
3.强化供应商管理：建立供应商档案，评估供应商的信誉、质量，与供应商建立长期稳定的合作关系。
4.加强验收质量把控：严格执行验收标准，确保入库物资的质量和数量完全符合合同要求。
5.健全后勤运营监督机制：建立健全的后勤运营监督机制，及时发现并纠正后勤物资管理中出现的问题。
四、监督措施医院后勤物资采购管理涉及到大量资金和物资，为了确保医院的利益不受损失，需要健全的监督措施。
监督措施主要包括：1.由相关部门建立监督检查制度，对采购管理流程进行定期抽查和评估，及时发现并纠正问题。
医院采购后勤管理制度
一、总则第一条为规范医院采购后勤管理工作，提高采购效率，保障医疗工作顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有采购后勤管理工作。
第三条医院采购后勤管理工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购物资质量、价格合理，符合国家相关法律法规。
二、组织机构第四条成立医院采购后勤管理领导小组，负责制定、修订和监督实施本制度。
第五条医院采购后勤管理领导小组下设办公室，负责日常工作。
三、采购计划与审批第六条各部门根据工作需要，编制年度、季度、月度采购计划，经部门负责人签字，报院领导审批。
第七条采购计划应包括采购物资名称、规格、数量、预算金额、供应商选择标准等内容。
第八条采购计划经院领导审批后，由办公室汇总并发布。
四、采购实施第九条采购员根据采购计划，在规定的时间内完成采购任务。
第十条采购员应充分了解市场行情，选择具有合法资质、信誉良好的供应商。
第十一条采购员在采购过程中，应严格执行采购程序，确保采购质量。
第十二条采购员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
五、验收与入库第十三条采购物资到货后，由验收员进行验收。
第十四条验收员应严格按照采购合同、质量标准进行验收，确保采购物资符合要求。
第十五条验收合格后，由库管员办理入库手续。
六、财务管理第十六条采购员在采购过程中，应严格按照财务制度进行报销。
第十七条采购员报销时，应提供发票、合同等相关凭证。
第十八条财务部门应加强对采购资金的审核，确保资金使用合规。
七、监督检查第十九条医院采购后勤管理领导小组定期对采购工作进行监督检查。
第二十条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、罚款、解聘等处理。
八、附则第二十一条本制度由医院采购后勤管理领导小组负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，医院将确保采购后勤管理工作的规范化和高效性，为医疗工作提供有力保障。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度1. 引言医院后勤物资采购管理制度旨在规范医院后勤物资采购的流程和管理，确保物资采购工作的高效、合规和透明。
本文档详细阐述了医院后勤物资采购的各个环节和相关责任人的职责，以及采购流程中需要遵循的各项规定和措施。
2. 采购管理组织结构为了确保医院后勤物资采购管理的协调性和高效性，建议设立采购管理小组。
该小组的成员包括但不限于以下角色，并各自承担相应职责： - 采购经理: 负责制定和执行采购计划，并对采购流程的合规性进行监督和管理。
- 采购主管: 负责协调采购流程中的各个环节，并和供应商进行沟通和谈判。
- 财务主管: 负责审批和监督采购资金的使用，确保采购活动的经济合理性。
- 物资管理员: 负责物资的入库、出库和库存管理，以及相关档案记录的维护。
3. 采购流程3.1 采购计划编制采购经理负责根据医院的需求和预算，编制采购计划。
采购计划中需要包含物资的种类、数量、预计采购时间和预算等信息。
采购计划应经过相关部门的审批，确保与医院整体发展战略和财务预算相符。
3.2 供应商选择与谈判采购主管负责寻找合适的供应商，并与其进行谈判和洽谈。
供应商的选择应注重信誉度、质量保证和价格合理性等因素。
谈判过程中，需确保遵守公平竞争的原则，不得收受供应商的回扣或其他不正当利益。
3.3 采购合同签订采购主管与供应商达成一致后，将与其签订采购合同。
采购合同中需明确物资的品名、规格、数量、价格、交付时间和质量标准等条款，以及各方的权益和责任。
3.4 物资入库管理采购主管负责监督物资的入库工作，并与物资管理员一同核对物资的数量和质量。
物资的入库需及时进行登记和归档，并确保入库信息的准确性和可查询性。
3.5 物资分发与使用物资管理员根据医院各个部门的需求，将物资进行合理分发和调配。
物资的发放应按照有关规定和流程进行，确保物资的合理利用和安全性。
3.6 供应商绩效评估采购主管负责对供应商的绩效进行评估和考核。
医院后勤物质采购管理制度
医院后勤物质采购管理制度1. 引言医院后勤物质采购管理制度是为了规范医院后勤物资采购流程，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购成本，保障医院后勤物资供应的稳定性和质量。
2. 适用范围该制度适用于医院所有后勤物资采购，包括但不限于办公用品、消耗品、设备配件等。
3. 采购需求确认•各科室、部门提出采购需求，填写采购申请单，并注明采购物品的名称、数量、规格要求等详细信息。
•采购需求申请单需经相关负责人审核签字确认后，方可提交给采购部门。
4. 供应商选择•采购部门负责编制供应商清单，包括现有合作供应商和潜在供应商。
•采购部门根据采购需求的种类和规模，制定供应商选择的相应流程和标准，确保选择的供应商具备资质和信誉。
•供应商选择的结果需经相关负责人审核确认后，方可进行下一步的采购操作。
5. 采购合同签订•采购部门与供应商就采购物品的价格、交付时间、品质要求等进行协商，最终达成一致意见。
•采购合同需明确双方的权利义务，并由双方的法定代表人签字确认。
•采购合同签订后，采购部门负责在合同规定的时间内与供应商进行货物的接收和验收。
6. 采购执行•采购部门根据采购合同的要求，组织相关人员进行采购执行工作。
•采购部门负责跟踪采购进度，确保货物按时交付，并及时处理采购过程中的问题和变更。
7. 质量控制•采购部门在采购执行阶段对所采购的物品进行质量把关。
•采购部门需制定相应的质量检验标准和程序，对货物的品质进行检验和抽检。
8. 采购记录和档案管理•采购部门需建立完善的采购记录和档案管理制度。
•正式的采购文件、合同、发票等必须妥善保管，存档时间不少于五年。
9. 监督与考核•相关部门和人员可以对采购过程进行监督和检查，确保采购活动的合规性和规范性。
•对违反采购管理制度的行为进行处理，并纳入个人绩效考核体系。
10. 物资库存管理•采购部门需对医院后勤物资进行库存管理，确保库存的合理、安全和准确。
•定期进行库存盘点，并对低库存物资进行补充采购。
医院后勤采购管理制度
医院后勤采购管理制度一、制度背景医院后勤采购管理制度旨在规范和提高医院后勤采购的效率与质量，确保医院的日常运营顺利进行。
该制度适用于医院内所有与采购相关的部门和人员，旨在建立一个科学、透明、规范的采购流程，保证医疗设备、药品、器械等物资的正常供应，同时确保资金的合理使用。
二、采购流程1. 采购需求确定根据各科室的实际需求，通过编制采购计划明确所需物品的种类、数量、质量要求等，并报经相关领导批准后形成采购计划。
2. 供应商选择在采购之前，采购部门将组织相关人员制定供应商申请资格，并根据相关政策、法规以及供应商的信誉、质量、价格、交货能力等综合评估指标进行供应商选择。
同时，相关人员需要签署供应商保密协议，确保信息安全。
3. 采购招标如果采购项目金额较大或关键性物资，采购部门将组织采购招标。
采购招标的流程包括招标文件准备、发布招标公告、接收投标文件、评标、定标等环节，确保公正、公平、公开的原则。
4. 采购合同签订采购部门与供应商在确定最终供应商后，将签订正式的采购合同，明确价格、质量要求、交货期限等关键条款，并严格按照合同进行执行。
5. 采购执行与监督采购部门负责监督采购合同的执行情况，确保供应商按照约定时间、数量提供所需物品，并进行质量检验。
同时，采购部门定期与供应商进行沟通交流，了解采购情况，并记录采购过程中的问题和改进意见。
6. 采购验收采购部门组织相关人员对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量与采购合同一致。
如发现问题，采购部门将及时与供应商进行沟通，解决问题。
7. 采购记录与统计采购部门及时进行采购记录和统计，包括采购金额、采购种类、供应商评价等信息的统计分析，为后续采购工作提供数据支持和参考。
三、制度执行1. 权责明确各级主管领导需明确医院后勤采购管理制度的重要性，并负责其执行和监督。
同时，相关部门和人员要清楚自己的职责和权限，协调配合，确保制度的顺利落实。
2. 培训与沟通医院应定期组织采购管理制度培训，确保员工熟悉和了解制度要求。
医院后勤采购工作制度
医院后勤采购工作制度一、总则第一条为了规范医院后勤采购工作，提高采购效率，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条医院后勤采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格按照规定的程序进行。
第三条医院后勤采购工作应实行集中管理，由后勤管理部门负责组织采购，其他科室不得单独组织采购。
第四条医院后勤采购应根据实际需要，制定合理的采购计划，确保采购物资的质量和供应。
第五条医院后勤采购工作应建立完善的内部控制制度，明确采购职责，加强采购监督，防止腐败行为。
二、采购计划第六条后勤管理部门应根据医院各科室的实际需求，制定年度采购计划。
第七条采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、质量、价格等内容，并由科室负责人签字确认。
第八条后勤管理部门应在每月20日前将下一月的采购计划报主管领导审批。
三、采购程序第九条采购计划经主管领导审批后，由后勤管理部门负责组织采购。
第十条采购前，后勤管理部门应进行市场调查，了解物资的价格、质量、供应情况等信息。
第十一条采购员应在货比三家（比质量、比价格）的基础上，制定采购方案，报后勤管理部门负责人审批。
第十二条采购员应按照采购方案进行采购，不得擅自改变采购物资的名称、规格、数量等内容。
第十三条采购员应在采购完成后，及时将采购合同、发票等凭证交后勤管理部门进行报销。
四、验收管理第十四条后勤管理部门应设立验收小组，负责对采购物资的验收工作。
第十五条验收小组应根据采购合同、技术标准等要求，对采购物资进行验收。
第十六条验收合格的物资，验收小组应出具验收报告，并将验收结果通知采购员。
第十七条验收不合格的物资，验收小组应立即通知采购员进行退货或换货。
五、仓储管理第十八条后勤管理部门应设立仓库，对采购物资进行统一存放和管理。
第十九条仓库管理员应建立健全仓库管理制度，确保物资的安全、整齐、干燥、通风。
第二十条仓库管理员应定期对仓库进行盘点，确保物资的账物相符。
医院后勤物资采购制度办法
医院后勤物资采购制度办法医院后勤物资采购制度办法为规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，应制定规范的医院后勤物资采购制度。
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医院后勤物资采购制度篇1一、加强领导设立物资采购领导小组。
由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
二、采购原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。
对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。
采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。
具体采购程序：(1)常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。
(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。
并附各类物品的历史价格作参考。
(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后，再付剩余的20%。
四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
医院后勤物资采购管理制度内容
医院后勤物资采购管理制度1. 引言医院后勤物资采购管理制度是为了规范医院后勤物资采购流程，确保物资采购的高效性和合规性。
本制度适用于医院所有后勤物资采购活动，并对物资采购的各个环节进行详细说明和管理。
2. 采购流程医院后勤物资采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资采购执行和验收入库等环节。
2.1 需求确认医院后勤部门通过与不同科室沟通，并结合过往的使用情况和预测需求，确定各项物资的采购需求。
需求确认需要包括物资名称、规格型号、数量和预计使用时间等信息。
2.2 采购计划编制基于需求确认的结果，医院后勤部门编制采购计划，明确每个物资的采购数量、预算和采购时限等信息。
采购计划应根据年度预算和上级管理要求进行编制，并经过相关部门审批。
2.3 供应商选择医院后勤部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。
供应商应具备合法资质、有竞争力的价格和稳定的供货能力。
供应商的评选应经过严格的评审和比较，并由相关部门批准。
2.4 采购合同签订医院与供应商就采购事宜签订采购合同，明确双方的权益和责任。
采购合同应包括物资的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、验收标准和违约责任等条款。
采购合同应经过法律审查，并由法务部门确认后方可签订。
2.5 物资采购执行医院后勤部门根据采购合同和采购计划，按照合同约定的时间和数量安排供应商进行物资采购。
医院后勤部门应与供应商保持密切的沟通，及时了解物资采购进程，确保采购工作的顺利进行。
2.6 验收入库采购的物资送至医院后勤部门后，应进行验收入库工作。
验收入库应根据采购合同中的验收标准进行，将物资的数量、质量和规格与合同要求进行比对。
对于不符合要求的物资，应及时追究供应商的责任，并由相关部门处理。
3. 权责分工医院后勤物资采购管理涉及到多个部门和岗位，各部门和岗位应明确其在采购流程中的职责和权限。
•后勤部门：负责需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资采购执行和验收入库等环节的具体操作。
医院后勤物品管理制度
一、总则为了规范医院后勤物品管理，提高物品使用效率，保障医疗、教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。
二、物品采购1. 物品采购需根据医院实际情况，结合科室需求，制定年度、季度、月份采购计划。
2. 采购计划需经相关领导审批后方可实施。
3. 采购物品应遵循“质量第一、价格合理、服务至上”的原则，确保采购物品符合医院标准。
4. 采购过程中，需严格审查供应商资质，确保供应商具备合法经营资格。
5. 采购物品需符合国家相关法律法规，严禁采购假冒伪劣产品。
三、物品入库1. 物品入库前，需认真清点数量，检查物品规格、质量，确保数量、规格、品种准确无误，质量完好。
2. 物品入库时，应按照入库凭证进行现场交接接收，并做好入库登记。
3. 物品入库后，应按照不同材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
4. 物品数量、价格准确，做到帐、卡、物、金相符。
5. 易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资应隔离或单独存放，并定期检查。
6. 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，妥善保存。
四、物品出库1. 物品出库前，保管人员需做好记录，领用人签字。
2. 物品出库实行“先进先出”的原则，杜绝浪费。
3. 发放物品应本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则，做到专物专用。
4. 对于相关物品的使用情况，应定期进行盘点，确保库存准确。
五、物品报废1. 物品达到报废标准或因损坏无法修复时，需填写报废申请表。
2. 报废申请表需经相关部门审核批准后，方可进行报废处理。
3. 报废物品需进行清点、登记，并按规定进行处置。
六、监督检查1. 医院后勤管理部门应定期对物品管理情况进行监督检查。
2. 发现问题，应及时采取措施予以纠正。
3. 对违反本制度的行为，应予以通报批评，并追究相关责任。
七、附则1. 本制度由医院后勤管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在加强医院后勤物品管理，提高工作效率，确保医疗、教学、科研等工作的顺利进行。
医院后勤物资采购管理制度(共5篇)[修改版]
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第一篇：医院后勤物资采购管理制度医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在后勤科。
二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购品种、原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
1在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。
耗材类、印刷品等一律实行招标定价。
后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。
医院后勤物资采购管理制度细化方案
医院后勤物资采购管理制度细化方案一、引言作为医院后勤管理中的重要组成部分，物资采购管理制度的健全和完善对于医院的正常运营至关重要。
本文旨在提出医院后勤物资采购管理制度的细化方案，以提高采购效率、降低成本、规范管理流程。
二、制度内容1. 采购需求确认•由各科室负责人在医院系统中填写物资采购需求单，明确需求数量、规格要求等信息。
•需求单需经相关部门审核确认后方可提交给采购部门。
2. 供应商选择•采购部门会根据采购需求单中的物资信息，整理需求统一形成采购清单。
•采购人员通过询价、招标等方式，选择合适的供应商进行沟通和谈判。
3. 合同签订•确定供应商后，签订正式合同。
合同中应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期限等重要条款。
•双方在签订合同前需对合同内容进行认真审核，确保合同的合法性和完整性。
4. 采购执行•供应商交付物资后，采购部门负责验收，核对物资种类、数量与合同要求是否一致。
•确认无误后，将物资移交给医院后勤部门进行统一管理。
5. 采购档案管理•采购部门应建立完善的采购档案管理制度，对各项采购文件、合同、发票等进行归档管理。
•定期对采购档案进行检查和整理，确保档案的完整性和保密性。
三、保障措施1. 内部审批流程•制定内部审批流程，规范各级管理人员对采购计划、合同的审批权限和程序。
•严格执行审批流程，确保采购活动合规、透明，有效避免腐败现象的发生。
2. 供应商管理•建立供应商评估体系，对供应商进行综合评估，包括信誉度、服务质量、价格优势等方面的考量。
•定期对供应商进行评估和分类管理，建立合作长效机制，提升供应链合作质量。
3. 数据分析和优化•采购部门应建立数据分析体系，对采购过程中的数据进行统计分析，发现问题并及时调整和改进。
•不断优化采购流程，提高采购效率和质量，降低采购成本，确保后勤物资的正常供应。
四、总结医院后勤物资采购管理制度的细化方案是医院后勤管理的关键环节，只有制度健全、流程规范，才能确保物资采购的高效、安全和合规。
医院后勤物资零星采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理，规范零星采购行为，提高采购效率，确保医疗工作顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤部门零星采购的各类物资，包括但不限于办公用品、维修材料、低值易耗品等。
第三条零星采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序，确保采购质量、价格合理。
第二章采购计划与审批第四条各部门根据实际需求，于每月25日前向后勤部门提出下月零星采购计划，包括物资名称、数量、规格、预算等。
第五条后勤部门对各部门提出的采购计划进行汇总、审核，并在每月28日前形成下月零星采购计划。
第六条零星采购计划经后勤部门负责人审核，报分管领导审批。
第三章供应商选择与管理第七条零星采购应选择具有良好信誉、资质齐全、价格合理的供应商。
第八条后勤部门应根据采购需求，在公开渠道发布供应商征集公告，邀请符合条件的供应商参与投标。
第九条供应商投标时，应提供相关资质证明、产品样本、价格报价等材料。
第十条后勤部门对供应商投标材料进行审核，选择符合要求的供应商。
第四章采购实施与验收第十一条采购员根据审批后的采购计划，与供应商签订采购合同。
第十二条采购员负责组织物资采购，确保物资按时送达。
第十三条供应商送达物资后，采购员应组织验收，对物资的数量、质量、规格等进行检查。
第十四条验收合格后，采购员将验收报告提交后勤部门负责人审批。
第五章采购档案管理第十五条采购员应将采购合同、验收报告等相关资料整理归档，并妥善保管。
第十六条采购档案保存期限为5年。
第六章附则第十七条本制度由医院后勤部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范医院后勤物资零星采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保医疗工作顺利开展。
各部门应严格执行本制度，共同维护医院后勤物资采购的规范、高效。
医院后勤物资采购管理制度及流程
医院后勤物资采购管理制度及流程一、引言医院后勤物资采购管理制度及流程的建立对于医院的正常运营、医疗服务的质量和效率至关重要。
本文将围绕医院后勤物资采购管理制度的建立、具体流程及相关注意事项展开探讨。
二、医院后勤物资采购管理制度的建立2.1 制度目的医院后勤物资采购管理制度的建立旨在规范医院后勤物资的采购流程，确保物资采购的合理性、合法性和效率性，最大程度地节约成本、提高采购质量，保障医院正常运营。
2.2 制度内容1.采购管理组织架构：明确各个部门的职责分工，建立采购管理组织架构。
2.采购管理流程：规范物资需求确认、采购计划制定、招标投标、供应商评审、合同签订等环节。
3.采购管理规范：明确采购管理的基本原则、操作程序、监督管理和风险控制等规范。
三、医院后勤物资采购管理流程3.1 物资需求确认医院各部门根据实际需求提出物资采购需求，需明确物资的种类、数量、规格等信息。
3.2 采购计划制定根据物资需求确认结果，制定详细的采购计划，包括物资清单、采购预算、采购方式等。
3.3 招标投标根据采购计划，医院可选择招标或邀请供应商竞争，确保采购活动的公平和透明。
3.4 供应商评审对提交投标文件的供应商进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
3.5 合同签订与供应商达成一致后，签订正式的供货合同，约定双方的权利义务、交付日期、支付方式等条款。
四、注意事项1.采购过程中要遵守相关法律法规，确保采购活动的合法性。
2.加强对供应商的合作管理，建立长期稳定的合作关系，提高供应商的服务水平。
3.强化内部监督，确保采购活动的透明度和合规性，防止腐败现象的发生。
结语医院后勤物资采购管理制度及流程的建立不仅是医院管理的重要举措，更是保障医院运行的重要保障措施。
只有建立科学规范的管理制度和流程，才能有效提升医院后勤物资采购工作的质量和效率，为医院的健康发展提供有力支持。
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医院后勤物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在后勤科。
二、采购计划和审批
医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购品种、原则
1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。
耗材类、印刷品等一律实行招标定价。
后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。
五、采购程序
1、计划和立项
医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。
原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。
突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。
2、调研和论证
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。
可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。
招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
4、验收和入库
严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致；查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。
所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。
5、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。
缺一手续财务科不得付款。
分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
六、采购的监督
1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。
2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。
3、医院物资采购接受广大职工的监督。
任何科室和个人不得私自采购。
物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。
把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。