产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度.
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度(6篇)在我们平凡的日常里，需要使用制度的场合越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是店铺收集整理的采购流程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购流程管理制度1一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度（试行）总则第一条为了满足公司飞速发展的需要,为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，特制定此制度。
第二条采购部职责划分(一）生产原材料采购。
(二)生产设备、备品备件采购（三）日常办公用品采购.（四）餐厅菜品及厨房用品采购(列入厨房管理制度）.第三条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中或大宗物资计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前，仓管员依计划（根据实际库存量）提出请购，采购部门集中办理采购.(二)未经总经理同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得总经理批准后方可变更。
(三)询价、议价结束后，需总经理同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
（四）定价结束后，采购部应建立供应商台账，定期维护长期或固定供应商。
(五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价.（二）凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经负责人签字确认后上报。
（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，对于大宗物资需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果上报总经理。
(四）采购部接到请购部门（生产部、综合办、机电维修部）以电话联络的紧急采购情况,应立即进行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理.第五条请购与采购（一)使用部门材料请购实行周计划提报，根据本部门实际物资需求情况，填写请购单，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等(如有实物样品请提供实物），于当日交给仓库审核,仓库审核完成后由仓管员于当日提报至采购部（请购单应有部门经理签字)，如因单据提报影响公司正常生产运营的,给予相关责任人50元处罚,造成严重损失的，按照实际情况进行处罚。
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
采购部部管理制度及工作流程
采购部部管理制度及工作流程一、采购部管理制度1. 职责和权限：采购部门的职责和权限应明确，包括采购申请管理、供应商资质审核、采购合同管理、采购过程监督、支付审核等方面，以确保人员的工作职责和权限清晰明确，避免人员之间的工作重复、歧义、不当等问题。
2. 人员机构：采购部门应该设计合适的人员机构，包括采购经理、采购主管、采购员等职位，根据各个职位的不同职责分配不同的人员，避免人员之间的职责相互矛盾，造成工作混乱。
3. 采购流程：采购部门应该规定流程，包括采购需求申请、供应商选择、合同签订、付款审核等流程，以确保采购过程的规范化和标准化，避免采购中出现混乱和不当的情况。
4. 管理制度：采购部门应该规定管理制度，包括采购策略、供应商管理、采购合同管理、财务管理等方面，以确保采购过程的规范化和标准化，降低采购过程的风险，并且可以更好地掌握采购所有关键节点。
5. 协作机制：采购部门应该与公司内部以及供应商之间建立协作机制，包括与采购员以及其他部门的沟通，以及设立供应商评估制度，通过协作机制提高企业的采购效率和采购成本的控制。
二、采购部工作流程1. 采购需求申请：各个部门向采购部门提报采购需求申请，采购部门要对申请进行审核，确认申请的真实性和有无必要，按照申请的紧急程度和采购金额等因素确定采购流程。
2. 供应商选择：对于采购计划中的产品和服务，采购部门要对供应商进行调研，包括资质审核、产品质量、价格、售后服务等方面，综合考虑选择最优的供应商。
3. 合同签订：采购部门根据采购计划中的采购流程，与供应商进行谈判，确定采购价格和其他合同细节，最终签订合同。
4. 采购过程监督：采购部门要严格监督采购的过程，以确保采购合同的执行和采购产品的质量。
5. 支付审核：采购部门要对供应商的发票进行审核，确保支付的金额和内容与采购合同一致，追溯过程中的不良现象，避免企业出现损失。
总之，一个严格的采购部门管理制度和工作流程可以为企业提供保障，降低企业采购的风险和成本，提高企业采购的效率和效果。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本制度的目的是规范公司采购流程，提高采购工作效率，为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围：本制度适用于本公司范围内采购管理。
三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三）采购流程图如下：采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。
四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写采购申请单，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审批准后报采购部门。
采购流程管理规定
采购流程管理规定一、采购流程管理目标和原则1.目标：确保采购活动符合公司战略目标，保障公司业务顺利进行。
2.原则：公开、公平、公正、诚实守信。
二、采购部门职责1.制定和完善采购策略、政策和规程。
2.负责采购需求调研和供应商开发工作。
3.维护供应商数据库和管理供应商合作关系。
4.组织和协调采购谈判和合同签订。
5.跟踪供应商绩效和采购成本，并定期进行评估。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门提报采购需求，包括物品、数量、质量要求、交付期限等详细信息。
2.采购计划编制：采购部门根据需求提报信息制定采购计划，包括采购时间、目标供应商、预算、采购方式等。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过询价、招标等方式选择供应商，确保公平竞争。
4.报价和谈判：采购部门向供应商发出询价或招标邀请，供应商提供报价。
如有必要，进行进一步的谈判以达成合作协议。
5.合同签订：经过谈判后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付时间。
6.交货和验收：供应商按合同约定的时间和质量要求进行交货，采购部门进行验收，确保交付的物品符合质量标准。
7.绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，包括交货及时率、质量、服务等方面，以便下一次采购做出合理选择。
六、供应商管理1.存储供应商信息：采购部门建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括企业法人、注册资金、经营范围、提供物资等。
2.供应商评估和监控：采购部门定期对供应商的绩效进行评估和监控，评估指标包括合作时间、价格、交货及时性、质量、服务等。
3.供应商合作关系管理：采购部门定期与供应商进行沟通和协商，维护和发展良好的供应商合作关系。
七、采购纠纷解决1.采购部门负责处理采购纠纷，按照相关法律法规进行仲裁、调解或诉讼解决。
2.涉及较大金额或重大影响的采购纠纷，需由公司法务部门参与处理。
八、采购流程优化1.采购部门负责对采购流程进行优化，提高采购效率和质量，降低采购成本。
2.定期对采购流程进行评估和改进，借鉴其他公司的最佳实践，引进先进的技术和工具。
生产采购流程管理制度及流程
生产采购流程管理制度及流程一、制度概述生产采购流程管理制度是为了规范和优化企业的生产采购流程，确保采购工作的高效进行，保证产品质量的稳定和供应链的顺畅。
本文旨在详细介绍生产采购流程的各个环节，包括需求确定、供应商评估、采购合同签订、物料接收和付款等。
二、需求确定1. 内部需求提报•从各个部门收集产品需求，并填写需求提报表。
•需求提报表包括产品名称、规格、数量、交付时间等信息。
2. 需求评审•由采购部门组织相关部门的专家对需求进行评审。
•确定需求的合理性和是否满足产品标准。
3. 采购计划编制•采购部门根据评审结果编制采购计划。
•采购计划详细列出了所需产品的具体信息。
三、供应商评估1. 供应商调研•采购部门通过网络搜索、参观展会等方式调研潜在供应商。
•收集供应商的基本信息，包括公司规模、资质认证等。
2. 供应商筛选•采购部门根据提供的信息，对供应商进行筛选。
•主要考虑供应商的稳定性、产品质量和价格等因素。
3. 供应商评估•采购部门与供应商进行面谈，了解其生产能力和质量管理体系。
•综合评估供应商的能力和信誉，确定可合作的供应商。
四、采购合同签订1. 采购报价•采购部门向供应商索取报价，包括产品价格、交付时间等。
•供应商根据需求提供报价，并与采购部门进行价格谈判。
2. 合同起草•采购部门根据谈判结果起草采购合同。
•合同包括产品描述、价格、交付时间、质量标准等内容。
3. 合同审核•采购部门提交采购合同给法务部门进行审核。
•法务部门确认合同的合法性和合规性。
4. 合同签订•采购部门和供应商代表双方签署采购合同。
•合同正本存档，供后续跟踪使用。
五、物料接收与付款1. 物料验收•采购部门对供应商交付的物料进行验收。
•对物料进行外观、数量、质量等方面的检查。
2. 质量评估•采购部门根据验收结果对物料的质量进行评估。
•若发现质量不符合要求，采购部门可以退货或要求供应商赔偿。
3. 付款审核•采购部门将供应商的发票和验收报告提交给财务部门。
公司采购流程与审批管理制度
公司采购流程与审批管理制度1. 前言本制度旨在规范公司的采购流程与审批管理，确保采购过程的透亮、公正、合规，提高公司采购效率与质量。
全部公司员工都应遵守本制度，并承当相应的责任和义务。
2. 采购需求识别与提交2.1 部门负责人有责任识别所属部门的采购需求，并评估其合理性和必需性。
2.2 部门负责人应将采购需求填写至采购需求提报表格，并提交给采购部门。
2.3 采购需求提报表格应包含以下信息：—采购物品或服务的名称和规格要求—估计采购数量—估计采购金额及预算来源—紧急程度—采购理由及相关文件2.4 采购部门应及时审核采购需求，核实需求的合理性和必需性。
3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应依据采购需求，订立供应商选择方案，并将方案报经公司管理层审批。
3.2 供应商选择方案应包含以下内容：—供应商调查和背景核查—供应商信誉评估—供应商竞争性谈判—供应商合同评审3.3 采购部门应向合格的供应商发出采购询价函，并要求供应商提交报价。
3.4 采购部门应依据报价及供应商的综合评估，选择最适合的供应商，并将结果上报给公司管理层审批。
4. 采购合同签订与履行4.1 采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，明确采购物品或服务的数量、质量、交付时间、价格、支出方式等合同条款。
4.2 采购合同需经公司法务部门审查及签字批准后生效。
4.3 采购部门应定期监督供应商的履约情况，确保供应商依照合同商定履行义务。
4.4 若供应商无法履行合同义务或存在违约行为，采购部门有权采取相应措施，包含停止合同、索赔等。
5. 采购费用审批与报销5.1 采购部门应编制采购预算，并将预算报经上级主管部门审批。
5.2 采购部门应依照订立的预算和采购合同的金额进行采购。
5.3 部门负责人对采购费用进行审核，并将报销申请提交给财务部门。
5.4 财务部门对采购费用进行审批，并按指定流程进行支出或报销。
6. 采购记录与归档6.1 采购部门应及时记录和归档有关采购活动的文件和资料，包含采购需求、供应商选择方案、合同、付款凭证等。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
材料-《材料采购管理制度》
《材料采购管理制度》一、总则1.目的为规范施工项目材料采购行为，确保采购的材料质量合格、价格合理、供应及时，满足项目施工需要，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于施工项目所需的各类材料的采购管理，包括原材料、构配件、半成品、成品等。
注：施工项目所需设备的采购，同样适用于本制度。
3.采购流程材料负责人制定总体和阶段性的《材料需求计划表》→施工/需求部门根据需要提交《材料采购申请单》→材料负责人审核、汇总，→相关负责人及项目经理签批→采购经办人考察供应商比质、比价，根据洽谈结果提报《供应商考察表》→相关负责人及项目经理签批→采购经办人根据签批意见，提交《合同审批表》→相关负责人及项目经理签批→签订《材料采购合同》二、采购职责与分工1.项目经理①对项目材料采购工作进行总体领导和监督。
②负责审批《材料采购合同》模板、《材料供应商考察办法》、总体和阶段性的《材料需求计划表》③负责审批《材料采购申请单》、《供应商考察表》、《合同审批表》，主导重大采购合同的谈判与签署。
2.项目材料负责人①制定总体和阶段性的《材料需求计划表》，明确项目所需材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
②负责编制《材料供应商考察办法》，组织材料采购的招标、询价、谈判等工作，选择合适的供应商。
③负责签订《材料采购合同》，并监督合同的执行。
④对采购的材料进行质量检验和验收，确保材料符合项目要求。
3.采购人员①根据项目材料负责人的安排，具体实施材料采购工作。
②收集供应商信息，进行市场调研，为采购决策提供依据。
③负责与供应商的沟通协调，处理采购过程中的问题。
三、采购计划制定1.生产部门根据施工进度计划和材料需用量计划，填报《材料采购申请单》。
应遵循原则：①无计划不采购。
②图纸技术资料不全不采购。
③库存已超积压的物资不采购的原则。
应包括内容：①采购材料的名称、规格、型号、数量、技术/参数要求、质量要求。
②预计采购时间、交货时间和地点。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购流程与控制管理制度
采购流程与掌控管理制度一、前言本规章制度旨在规范和管理企业的采购流程，提高采购工作的效率和规范性。
全体员工必需遵守本制度的相关规定，并严格执行。
二、采购流程1. 采购需求提报1.1 各部门或岗位需要采购物品或服务时，必需填写《采购需求单》，包含以下内容：•需求物品或服务的名称和规格；•估计采购数量；•采购原因和用途；•预算金额；•交付日期和地方；•遵守的法规和规范。
1.2 《采购需求单》由需求部门或岗位负责人签字，然后提交给采购部门。
2. 采购方案订立2.1 采购部门收到《采购需求单》后，进行需求审查。
审查内容包含：•需求的合理性和紧急程度；•预算是否充分；•是否有特殊要求或合作伙伴。
2.2 采购部门依据审核结果订立采购方案。
方案应包含以下内容：•供应商选择标准；•采购方式（譬如公开招标、询价、协议供货等）；•采购合同的签订和审批流程；•采购物品或服务的验收标准。
3. 供应商选择与比较3.1 采购部门依据采购方案对潜在供应商进行调查和评估。
评估内容包含：•供应商的信誉度和资质；•供应商的价格和交货本领；•产品或服务的质量和性能；•供应商的售后服务和支持。
3.2 采购部门订立供应商选择标准，并依照标准进行评估和比较。
3.3 采购部门将评估和比较结果整理成《供应商选定报告》，并提交给采购委员会审批。
4. 采购合同签订与执行4.1 采购委员会审批通过《供应商选定报告》后，采购部门与选定供应商进行合同谈判和签订。
4.2 合同内容应包含以下重要条款：•采购物品或服务的认真规格和数量；•交付日期和地方；•价格和支出方式；•产品或服务的质量保证期限；•违约责任和解决争议的方式。
4.3 合同签订后，采购部门应与供应商保持紧密联系，确保交货和质量的定时按要求完成。
5. 采购物品或服务验收5.1 采购物品或服务交付后，收货部门应依照采购合同的要求对其进行验收。
5.2 验收应按合同商定的标准进行，并填写《采购物品或服务验收单》。
采购管理制度及采购流程3篇
采购管理制度及采购流程3篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度
产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度为了规范各类产品材料需求提报流程，加强材料信息准确性、及时性的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我司成本控制的要求，特制定本管理制度。
一、技术部《单台材料需求表》文件要求：1.1技术部每款产品必须编制《单台材料需求表》，且提供给计划部的（电子档邮件发送）必须是“单台”材料需求;1.2《单台材料需求表》基本上按顺序分为板材类、棒材/管材/型材类、外购件类、支给品类(有需要时）、油漆类、焊丝气体类、包装材料类等；1.3《单台材料需求表》中所有材料需求数量及单位需明确，其中板材必须明确“张”数、棒材/管材/型材必须明确“米”数、外购件必须明确“件/米/毫升/…"数,油漆、焊丝必须明确“公斤”数、气体必须明确“瓶”数，包装材料必须标明“长（）mm＊宽( )mm*高( ）mm”等。
1.4《单台材料需求表中》涉及需依据图纸进行外购或外委制作的材料,技术部需提供图纸,并有义务配合计划部在每次提报材料时在图纸上签字确认;1.5对于特殊材质/规格/型号的材料，如无指定要求且能满足客户、产品质量要求的前提下，技术部应提前考虑尽量使用仓库现有或常用材料替代，以便减少沟通时间及后续采购周期；1.6技术部单台材料需求表作为用于指导计划部、材料仓库、采购部等部门材料采购工作的基本信息来源,必须确保内容及信息准确、详细、规范。
二、《材料需求计划表》提报流程及规定：2.1 计划部按技术部提供的单台材料需求表及产品生产数量转化成《材料需求计划表》，计划部材料提报计划员有责任审核技术部《单台材料需求表》内容是否正确，有责任确保转化《材料需求计划表》时准确、无误，《材料需求计划表》中必须明确记录相关技术部工艺名字；2.2 对于试制产品首次提报批量材料需求计划,计划部在编制好《材料需求计划表》后，必须交相关工艺及计划主任审核,并在表内签字、确认；2。
3 材料仓库在接到计划部《材料需求计划表》后，4个工作小时内核查完库存材料数据，并填写实际请购材料数量后提报采购部；材料仓库保管员有责任对《材料需求计划表》中材料内容进行审核,并对库存材料数据及实际请购数据负责；2。
产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度
产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度一、产品材料需求提报流程1. 需求提报：产品材料需求由各个部门通过需求汇总、采购单或者其他形式进行提报。
2. 审批流程：需求提报会在公司内部进行审批，并分级分别由主管部门进行审批，以确保需求符合公司的财务和采购计划。
3. 撰写采购申请单：在需求得到公司内部审批后，部门将向采购部门提出采购申请单。
4. 申请单提交：采购部门对需求进行确认并指导部门编制采购申请单，审核申请单的内容是否与公司的采购标准相符合。
5. 采购单审核：采购申请单提交后，采购部门会进行审核，并进行供应商调查。
6. 采购单批准：采购部门批准后，向供应商确定订单并进行签约，确保采购合理。
7. 物流跟踪：在供应商发货后，采购部门将进行物流跟踪，确保货物安全到达。
8. 质量评估：货物到达后，采购部门会对货物进行质量评估和存储，确保符合公司要求和质量标准。
9. 收付款：采购部门会按照公司规定，进行容易全面的付款操作，以确保供应商获得及时的支付。
二、采购管理制度1. 甄别供应商：采购部门会根据公司的采购标准甄别可靠的供应商，有选择的与之建立业务联系，建立供应商的档案资料，用于未来采购的参考。
2. 采购招标：公司通过合理的招标流程来寻求确保高品质和低价值的产品，降低采购成本以满足公司的要求。
3. 业务契约签署：采购部门会根据公司标准对于产品的批准和供应商的审核，在确定供应商后签订业务契约，并规定详细的供应条款、价格、付款和配送日期等。
4. 价格控制：在采购过程中，采购部门会对标准的产品或服务价格进行核对，以避免出现不合理或异常的价格。
5. 库存管理：采购部门会根据公司的规定对库存的管理进行监控，确保库存数量的合理化，并及时调整采购计划。
6. 质量管理：采购部门会根据产品的性质和种类进行质量的分类，制定质量控制计划，通过不同的检查和测试方法实现质量的监控。
7. 安全性管理：采购部门会根据公司的职业安全管理法规，确保采购过程中的人身安全和财产利益的安全。
产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度
产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度：一、需求提报在产品制造过程中，需要提前预估所需材料的数量和种类，进行需求提报，以确保生产和供应的顺利进行。
以下是需求提报的一般流程：1. 确定材料需求：了解生产计划以及产品设计，确定所需材料类型、数量、规格等。
2. 填写需求单：将材料需求转化为具体的需求单，包括材料名称、数量、规格、单位、预计到货时间等信息。
3. 提交审核：提交给相关部门进行审核，以确保需求的真实性和合理性。
4. 审核通过：审核通过后，将需求单发送至采购部门进行采购计划的制定。
二、采购计划制定采购计划是根据需求单，制定采购计划，确定采购时间、数量、质量等细节。
以下是采购计划制定的一般流程：1. 制定采购计划：根据需求单信息，制定采购计划，包括采购时间、数量、供应商、价格、验收标准等信息。
2. 采购计划审核：将采购计划提交给相关部门进行审核，以确保计划的真实性和合理性。
3. 采购计划批准：审核通过后，采购部门将采购计划提交相关领导审批，审批通过后，方可执行采购计划。
三、供应商选择与采购实施选择供应商应注意其信誉度、质量保证能力、交货能力、价格水平及服务等因素。
以下是供应商选择和采购实施的一般流程：1. 供应商筛选：根据采购计划，筛选合适的供应商。
2. 与供应商沟通：与供应商沟通交货时间、价格、质量保证等事项。
3. 采购付款：根据合同及交货比例，按规定时间付款。
4. 材料验收：收到材料后对其进行严格的质量检查，确认材料质量符合规定标准。
四、管理制度为保证采购流程的顺利进行，需采取以下管理制度：1. 材料采购审批制度：确保采购计划的真实性和合理性，减轻采购部门不必要的采购风险。
2. 供应商管理制度：确保采购材料的质量和交货期准确无误。
3. 采购质量控制制度：确保材料验收的严格性和合规性，保证采购材料的质量。
4. 采购合同签订及履行制度：明确双方的权利和义务，规范采购流程，确保采购工作的合规性和合法性。
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2.5 材料仓库保管员向采购部提报《材料需求计划表》后，及时 将需请购的材料明细、数量登记入“物料采购明细”台账， 并及时记录材料回厂信息（含回厂时间及数量）；
三、 采购部材料需求信息接收及采购实施； 3.1 采购部至少每天上午、下午各一次到材料仓库签字接收《材 料需求计划表》； 3.2 发现需求材料采购困难或采购周期长，但有替代材料可申请 材料替代时，采购部第一时间联系技术部相关工艺询问是否 可以替代； 3.3 采购部必须确保最长不超过 2 个工作日内实施采购。
5 求计划表》实际采购数量填写或数据填写有 采购部 材料仓库 50 元/次
误
材料仓库“物料采购明细”登入不及时或回
6 厂信息登入不及时（原则上必须当天信息当 计划部 材料仓库 50 元/次
天完成登记）
7 采购部未在 2 个工作日内实施采购
计划部
采购部
50 元/次
技术部《单台材料需求表》内容增补或变更
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记入《材料需求计划表登记台帐》，根据采购部回复确认的回 厂时间以及实际回厂时间对采购部进行材料回厂及时性统计。
六、 考核细则：
序号
考核项目
考核部门 被考核部门 考核金额
技术部未按《单台材料需求表》文件要求执
1 行或文件内容有误
计划部
技术部
50 元/次
因技术部《单台材料需求表》内容错误造成 材料仓库 技术部
赔偿
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附表：考核通知单（适用于各部门，填写、签发后直接交财务部）
考核部门 被考核部门
考核通知单
考核人 被考核人
考核时间 考核金额
考核说明：
考核部门主管签字、确认： 被考核部门主管签字、确认：
七、 本管理制度自颁布日开始实施。
编制：
计划部
技术部 审核：
仓管科
采购部
2 《材料需求计划表》内容错误
/采购部 计划部
50 元/次 50 元/次
因计划部转化错误或信息填写不完整造成 材料仓库
3 《材料需求计划表》内容错误
/采购部
计划部
50 元/次
试制产品首次提报批量材料需求计划时未
4 交技术部及计划主任审核
材料仓库 计划部
50 元/次
材料仓库未在 4 个工作小时内完成《材料需
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产品材料需求提报与采购 相关流程及管理制度
为了规范各类产品材料需求提报流程，加强材料信息准确性、及 时性的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我司成本控制的 要求，特制定本管理制度。
一、 技术部《单台材料需求表》文件要求： 1.1 技术部每款产品必须编制《单台材料需求表》，且提供给计 划部的（电子档邮件发送）必须是“单台”材料需求； 1.2 《单台材料需求表》基本上按顺序分为板材类、棒材/管材/ 型材类、外购件类、支给品类（有需要时）、油漆类、焊丝 气体类、包装材料类等； 1.3 《单台材料需求表》中所有材料需求数量及单位需明确，其 中板材必须明确“张”数、棒材/管材/型材必须明确“米” 数、外购件必须明确“件/米/毫升/…”数，油漆、焊丝必须 明确“公斤”数、气体必须明确“瓶”数，包装材料必须标 明“长( )mm*宽( )mm*高( )mm”等。 1.4 《单台材料需求表中》涉及需依据图纸进行外购或外委制作 的材料，技术部需提供图纸，并有义务配合计划部在每次提 报材料时在图纸上签字确认； 1.5 对于特殊材质/规格/型号的材料，如无指定要求且能满足客
技术部
计划部 采购部 采购部
100 元/次
100 元/次 100 元/次 50 元/次
采购部未在承诺时间内将材料采购回厂或 12 因回厂材料不合格影响生产进度、交期
因材料提报错误或更改不及时造成材料采 13 购成本浪费
计划部 采购部
采购部 责任部门
未及时回厂 50 元/天； 影响交期 100 元/天。 按成本损失 费用进行
批准：
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目及数量，以便信息接收部门能快速识别、及时进行变更； 4.2.2 计划部接到变更信息后，涉及材料规格型号变更的向材料
仓库提报最新规格型号材料需求计划表（同时注明旧型号材 料取消信息）；涉及数量变更减少的，计划部以邮件+电话形 式通知采购部变更采购数量。 4.3 《材料需求表》订单取消：计划部接到营销中心订单取消时， 第一时间以邮件+电话形式通知采购部取消材料采购。 4.4 采购部需进行材料替代或材料供应商更换时，必须提前向技 术部申请变更，经技术部同意后方能实施变更。
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户、产品质量要求的前提下，技术部应提前考虑尽量使用仓 库现有或常用材料替代，以便减少沟通时间及后续采购周期； 1.6 技术部单台材料需求表作为用于指导计划部、材料仓库、采 购部等部门材料采购工作的基本信息来源，必须确保内容及 信息准确、详细、规范。
二、 《材料需求计划表》提报流程及规定： 2.1 计划部按技术部提供的单台材料需求表及产品生产数量转化 成《材料需求计划表》，计划部材料提报计划员有责任审核技 术部《单台材料需求表》内容是否正确，有责任确保转化《材 料需求计划表》时准确、无误，《材料需求计划表》中必须明 确记录相关技术部工艺名字； 2.2 对于试制产品首次提报批量材料需求计划，计划部在编制好 《材料需求计划表》后，必须交相关工艺及计划主任审核， 并在表内签字、确认； 2.3 材料仓库在接到计划部《材料需求计划表》后，4 个工作小 时内核查完库存材料数据，并填写实际请购材料数量后提报 采购部；材料仓库保管员有责任对《材料需求计划表》中材 料内容进行审核，并对库存材料数据及实际请购数据负责； 2.4 发现需求材料库存不足，但有替代材料可申请材料替代时， 材料仓库保管员需第一时间联系技术部相关工艺询问是否可 以替代；
8 不及时（接到客户信息或自查发现错误后 1 计划部
个工作日内）
计划部接到技术部材料增补及变更信息，或
9 营销中心订单取消信息后，4 个工作小时内 采购部 未向材料仓库提交相关增补、变更或取消信
息
采购部未经申请私自进行材料替代或更换 10 材料供应商
技术部
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采购部未在 2 个工作日内回复及变更： 4.1 材料增补： 4.1.1 技术部单台材料需求表需增补材料时，技术部需第一时间 以邮件告知计划部，并要求在邮件中告知增补项目及数量， 以便计划部能快速识别； 4.1.2 计划部接到增补信息后按材料需求提报流程执行。 4.2 材料变更： 4.2.1 技术部单台材料需求表变更材料时（涉及材料规格型号变 更或涉及数量减少变更等），技术部需第一时间以邮件主送计 划部、抄送材料仓库及采购部，并要求在邮件中告知变更项