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305.0
196.0
110 6,822 2,560
4,262
795.00 735 60.00 1,300 60
本年累计 占比%
3,082.66
99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
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LOGO
财务预算
财务预算及经营分析报告
宣讲人：某某某 时间：20XX.XX
气中清甜的味道直入心底。踏春赏春的人很多，我们好不容易找到了一块空地，便拿出准备好的风筝。风筝越飞越高，我们仿佛也像风筝一样，自由自在地飞翔在明媚的春光里。放完了风筝，我们又 去荡秋千、玩游戏;;天地间，洒遍了我们的欢声笑语。玩累了，我和小邓静静地躺在草坪上，看着天上的流云变换着各种各样的形状。温暖的阳光照在我们的身上暖暖的，和煦的春风柔柔的抚摸作文 着我们的脸庞。我和小邓闭上双眼，听着清脆的鸟鸣声，听着潺潺的流水声，讲着学校里有趣的事情;;时间仿佛静止了，真想永远都这样快乐呀。就在这时，一声声急促的声音传来，只听;小邓;;小 邓;;快走了，你奶奶生病了。;原来是小邓的家人来找她了。小邓听了，马上从
财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营 活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联 系，运用一定的科学分析方法，对企业的经营特征，利 润实现及其分配情况，资金增减变动和周转利用情况， 税金缴纳情况，存货、固定资产等主要财产物资的盘 盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状况将 发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评 价，并进行必要的科学预测而形成的书面报告。
-122.99 -300.83 -16.22
32.84
-0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 112.15
2.55 -48.68 -5.12
-1.71 358.42 -72.11 -258.46
26.35
-6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 -93.99 -72.80
129.74 2,480.84 796.75
-94.79 -12.13 -2.04
3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
单位：万元
预算 进度%
与预算目标值比
与上年同期比
上年同期
增幅% 金额
增幅% 金额
29.58
-3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
32.77
-0.56
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
单位：万元
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅 （5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元
主要指标完成情况
项目
一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
成本预算 分配额度
10,422.0
1,510.16 1,415.26
94.90 349.94 58.07
-74.86 -74.76 -76.24
9.92 -74.37
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
02
第二部分
收入完成状况分析
环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中
目录 树上摘了一朵桃花放在我的手中。;再见！我们下次再见面。;说完她就走了。没有了朋友的陪伴，春色也仿佛暗淡了。令我没有想到的是，这次游玩竟然成了我们最后一次相聚，小邓因为家里的事情
转学了。我再也没有见到她，只留下一朵桃花夹在书中，与我相见。有人说，朋友如书，给我们生命的慰藉；有人说，朋友如歌，给我们精神的抚慰。亲爱的朋友，你知道吗？我多想化作一朵永不凋 零的桃花，在每一个寒冷的冬天给你送去春天的喜悦和温暖。一朵云的自述作文600字 大家好，我是一朵积雨云。现在，我代表我的家族成员向大家介绍我们短暂而变化多端的一生。我的一生可分为生成、发展、成熟和消散几个阶段。我是如何生成的呢？众所周知，地面和高空之
75%
60%
45%
20%
90%
项目A
终端用户收入减收 50.1万元（主要是 春节结束停保用户 上升
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）
主要指标完成情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入，应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
2018
年度财务报告
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
CONTENTS
一、主要指标完成情况
二、收入完成状况分析
三、成本费用完成情况
四、财务专题分析 五、年度财务预算分析
01
第一部分
主要指标完成情况
主要指标完成情况
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表 现金流量表或财务状况变动表、附 表和附注。财务报表是财务报告的 主要部分，不包括董事报告、管理 分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料
196.0
110 6,822 2,560
4,262
795.00 735 60.00 1,300 60
本年累计 占比%
3,082.66
99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
1来自百度文库0.00
LOGO
财务预算
财务预算及经营分析报告
宣讲人：某某某 时间：20XX.XX
气中清甜的味道直入心底。踏春赏春的人很多，我们好不容易找到了一块空地，便拿出准备好的风筝。风筝越飞越高，我们仿佛也像风筝一样，自由自在地飞翔在明媚的春光里。放完了风筝，我们又 去荡秋千、玩游戏;;天地间，洒遍了我们的欢声笑语。玩累了，我和小邓静静地躺在草坪上，看着天上的流云变换着各种各样的形状。温暖的阳光照在我们的身上暖暖的，和煦的春风柔柔的抚摸作文 着我们的脸庞。我和小邓闭上双眼，听着清脆的鸟鸣声，听着潺潺的流水声，讲着学校里有趣的事情;;时间仿佛静止了，真想永远都这样快乐呀。就在这时，一声声急促的声音传来，只听;小邓;;小 邓;;快走了，你奶奶生病了。;原来是小邓的家人来找她了。小邓听了，马上从
财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营 活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联 系，运用一定的科学分析方法，对企业的经营特征，利 润实现及其分配情况，资金增减变动和周转利用情况， 税金缴纳情况，存货、固定资产等主要财产物资的盘 盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状况将 发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评 价，并进行必要的科学预测而形成的书面报告。
-122.99 -300.83 -16.22
32.84
-0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 112.15
2.55 -48.68 -5.12
-1.71 358.42 -72.11 -258.46
26.35
-6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 -93.99 -72.80
129.74 2,480.84 796.75
-94.79 -12.13 -2.04
3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
单位：万元
预算 进度%
与预算目标值比
与上年同期比
上年同期
增幅% 金额
增幅% 金额
29.58
-3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
32.77
-0.56
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
单位：万元
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅 （5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元
主要指标完成情况
项目
一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
成本预算 分配额度
10,422.0
1,510.16 1,415.26
94.90 349.94 58.07
-74.86 -74.76 -76.24
9.92 -74.37
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
02
第二部分
收入完成状况分析
环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中
目录 树上摘了一朵桃花放在我的手中。;再见！我们下次再见面。;说完她就走了。没有了朋友的陪伴，春色也仿佛暗淡了。令我没有想到的是，这次游玩竟然成了我们最后一次相聚，小邓因为家里的事情
转学了。我再也没有见到她，只留下一朵桃花夹在书中，与我相见。有人说，朋友如书，给我们生命的慰藉；有人说，朋友如歌，给我们精神的抚慰。亲爱的朋友，你知道吗？我多想化作一朵永不凋 零的桃花，在每一个寒冷的冬天给你送去春天的喜悦和温暖。一朵云的自述作文600字 大家好，我是一朵积雨云。现在，我代表我的家族成员向大家介绍我们短暂而变化多端的一生。我的一生可分为生成、发展、成熟和消散几个阶段。我是如何生成的呢？众所周知，地面和高空之
75%
60%
45%
20%
90%
项目A
终端用户收入减收 50.1万元（主要是 春节结束停保用户 上升
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）
主要指标完成情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入，应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
2018
年度财务报告
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
CONTENTS
一、主要指标完成情况
二、收入完成状况分析
三、成本费用完成情况
四、财务专题分析 五、年度财务预算分析
01
第一部分
主要指标完成情况
主要指标完成情况
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表 现金流量表或财务状况变动表、附 表和附注。财务报表是财务报告的 主要部分，不包括董事报告、管理 分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料