业务员差旅费报销制度
业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
销售业务员出差报销制度
销售业务员出差报销制度第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为70元/天;省外出差为90元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮30元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮30元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
差旅费报销规定
出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。
“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。
公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。
出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。
出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。
出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。
“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。
二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。
部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。
出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。
第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。
业务员报销制度
业务员报销制度业务员报销制度为了规范业务员的差旅费用报销，提高报销效率，公司特制定了《业务员报销制度》。
以下是该制度的主要内容：一、适用范围该制度适用于全公司所有的业务员。
二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费：包括出差期间的电话费、上网费等；3. 其他费用：包括出差期间的办公用品费、快递费等。
三、报销标准1. 差旅费：按照实际支出为准，需提供相应的发票、票据等凭证；2. 通讯费：按照实际支出为准，需提供相关通讯费详单或发票；3. 其他费用：按照实际支出为准，需提供相应的发票或票据。
四、报销申请流程1. 业务员在完成差旅或发生费用后，需详细填写《差旅报销申请表》或《费用报销申请表》；2. 申请表需附上相关的费用凭证（如发票、票据等）；3. 申请表及相关凭证需提交给所属部门经理审批；4. 部门经理审批通过后，将申请表及相关凭证上报给财务部门审批；5. 财务部门审批通过后，将费用报销款项转至业务员个人银行账户。
五、报销审批要求1. 申请表需填写详细的出差或费用情况，包括时间、地点、费用明细等；2. 凭证需真实有效，如发票需有正式的发票号码、购买方名称等；3. 部门经理审批时需核实申请表上的内容与凭证是否一致；4. 财务部门审批时会对申请表及凭证进行详细核对，确保符合规定的报销范围与标准。
六、报销期限1. 差旅费报销：需在出差结束后的5个工作日内提交报销申请；2. 通讯费报销：需在月底前提交报销申请；3. 其他费用报销：需在发生费用一个月内提交报销申请。
七、违规处理1. 未按照规定的时间提交申请，将不予以报销；2. 申请内容与实际情况不符、凭证不真实等将被拒绝报销；3. 重复报销、虚假报销等行为将进行严肃处理，并追究责任。
通过以上制度的规范，可以有效提高业务员报销的效率和准确性，避免了误差和时间上的浪费。
同时，该制度还对违规行为进行了明确的处理，进一步强化了员工的自律意识和责任感，有利于公司的正常运营和财务管理。
业务出差费用报销制度
业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
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企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
销售人员差旅报销方案
一、方案背景为了规范公司销售人员的差旅费用报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本销售人员差旅报销方案。
二、报销范围1. 销售人员因公出差、参加业务培训、客户拜访等产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 销售人员因公出差期间，需发生的临时性、必要性费用。
三、报销标准1. 交通费：根据公司规定，销售人员出差可选择飞机、火车、长途汽车等交通工具。
具体费用标准如下：- 飞机：经济舱全价票；- 火车：硬卧票；- 长途汽车：二等座票。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，最高不超过每晚XX元。
3. 餐费：根据出差地点的餐饮标准，每人每天最高不超过XX元。
4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
5. 通讯费：根据公司规定，销售人员出差期间，通讯费用最高不超过每月XX元。
四、报销流程1. 销售人员在出差结束后，将报销单据整理齐全，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
2. 销售人员将整理好的报销单据提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核无误后，签字确认。
4. 销售人员将审核后的报销单据提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行复核，无误后办理报销手续。
6. 报销款项将在收到报销单据后的XX个工作日内支付给销售人员。
五、注意事项1. 销售人员在出差过程中，应严格按照公司规定使用费用，不得擅自改变行程或提高费用标准。
2. 销售人员在报销过程中，应提供真实、有效的单据，不得虚报、冒领费用。
3. 销售人员应自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用差旅报销之机谋取私利。
六、监督与考核1. 公司设立专项审计小组，对销售人员的差旅报销情况进行定期和不定期的审计。
2. 销售人员如有违规行为，公司将根据相关规定进行处理。
3. 对表现优秀的销售人员，公司将给予一定的奖励。
本方案自发布之日起实施，如遇国家法律法规或公司政策调整，将根据实际情况进行修订。
业务员出差报销制度范本
业务员出差报销制度范本一、引言为了规范和管理企业内部业务员出差报销的行为，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下业务员出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于全体业务员在公司内外出差期间的费用报销。
三、报销项目和标准1.交通费用：（1）火车：按照二等座标准报销；（2）飞机：按照经济舱标准报销；（3）出租车、公交车、地铁等：按照实际费用报销。
2.住宿费用：（1）国内酒店：按照三星级标准报销，超出三星级标准的部分需要提供相关证明；（2）国际酒店：按照出差地国际酒店标准报销；（3）加班期间的住宿费用由公司报销。
3.餐饮费用：根据出差地的实际情况进行报销，按照每顿饭不超过100元人民币标准报销。
4.通讯费用：出差期间的移动通信费用由公司全额报销，超出部分需提供相关事由及票据、发票。
5.其他费用：其他合理的出差费用，需提供相关事由及票据、发票，由公司根据实际情况进行报销。
四、报销申请和审批流程1.业务员出差前，需向直接上级提出出差报销申请，说明出差目的、行程、预计费用等相关信息。
2.出差期间，业务员应随时记录和保留有关开支的票据、发票，并及时整理记账。
3.出差结束后，业务员需提交完整的报销申请，并附上所有的票据、发票和相关事由。
报销申请以正式报销单形式提交。
4.直接上级对报销申请进行审批，并根据实际情况进行核定和审查。
5.经过审批核定后，财务部门根据报销申请单进行审核，并将合格的报销申请进行支付。
五、其他规定1.出差人员应合理安排行程，选择经济实惠的交通工具和住宿标准，避免不必要的浪费。
2.出差人员应确保报销申请的真实性和准确性，严禁虚报、少报费用。
3.出差人员应妥善保管好出差期间的票据、发票等相关凭证。
4.已报销的费用，如出现未按规定使用的情况，原则上需要退还公司。
六、违规处理对于出差人员在报销过程中存在虚报、少报费用的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分；对于涉嫌违反法律法规的行为，公司将保留追究相关法律责任的权力。
业务员差旅费报销制度
高铁/动车：根据 距离和时间选择 车次
汽车/公交：经济 实惠，适合近距 离或临时出行
船只：适合跨水 域出行，如海岛 等
交通费用标准
交通工具选择：根 据出差性质选择合 适的交通工具
费用报销标准：按 照公司规定实报实 销
报销时间限制：在 出差结束后的一段 时间内进行报销
特殊情况处理：如 因工作需要必须选 择特定交通工具或 路线，需提前报备 并经过审批
出差地点选择
必须选择与工作相关的地点 需要提前申请，并经过批准 出差期间不可随意更改地点 若需更改地点，需经过批准并重新申请
出差人数规定
业务员出差人数：根据业务需 要确定
同一城市出差人数：最多2人
不同城市同时出差人数：最多3 人
特殊情况需报备审批
交通费报销制度
03
交通工具选择
飞机：根据职级 和目的地选择舱 位
住宿费管理制度
添加标题
住宿标准：根据职位、出差地点等因素确定住宿标准，确保员工在出差期间的住宿条件符合公司规定。
添加标题
住宿预订：员工需提前申请住宿，并按照公司规定进行预订。预订时需注明出差人员姓名、性别、职务、出差地点等 信息。
添加标题
住宿费用报销：员工需在出差结束后按照公司规定提交住宿费用报销申请，并提供相关发票和凭证。财务部门将对申 请进行审核，并按照公司规定进行报销。
职务级别对应住宿标准 优先选择协议酒店 实报实销，但不高于标准 同一房间可多人合住
住宿费用标准
住宿费用标准： 根据不同地区和 酒店等级设定
住宿时间限制： 一般不超过3天
住宿费用报销流 程：需提供相关 发票和证明文件
住宿费用超标处 理：需说明原因 并经过审批
住宿费报销流程
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：差旅费报销是销售部门日常工作中必不可少的一环。
为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，销售部门制定了差旅费报销实施细则。
本文将详细介绍该细则的内容，包括报销范围、报销标准、报销流程、相关材料要求以及审批程序。
一、报销范围：1.1 交通费用：销售人员在差旅期间所产生的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费用等。
1.2 住宿费用：销售人员在差旅期间所产生的住宿费用，包括酒店住宿费用、公寓租赁费用等。
1.3 餐饮费用：销售人员在差旅期间所产生的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
二、报销标准：2.1 交通费用：根据公司规定，销售人员的交通费用报销标准为经济舱机票、二等座火车票和合理的汽车租赁费用。
2.2 住宿费用：销售人员的住宿费用报销标准为三星级酒店住宿费用或者同等级公寓租赁费用。
2.3 餐饮费用：销售人员的餐饮费用报销标准为合理的伙食费用，不得超过公司规定的限额。
三、报销流程：3.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门提出出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点等信息。
3.2 费用报销：销售人员在差旅结束后，需填写差旅费用报销单，详细列明各项费用及相关凭证。
3.3 提交审批：销售人员将填好的差旅费用报销单及相关凭证提交给销售部门，由部门经理进行审批。
四、相关材料要求：4.1 交通费用：销售人员需提供机票、火车票或者汽车租赁发票作为交通费用报销的凭证。
4.2 住宿费用：销售人员需提供酒店发票或者公寓租赁合同作为住宿费用报销的凭证。
4.3 餐饮费用：销售人员需提供餐厅发票或者餐饮费用明细表作为餐饮费用报销的凭证。
五、审批程序：5.1 部门经理审批：销售部门经理对销售人员的差旅费用报销单进行审批，核实费用的合理性和凭证的真实性。
5.2 财务部审批：销售部门经理审批通过后，差旅费用报销单将提交给财务部进行最终审批。
5.3 报销款发放：经财务部审批通过后，报销款将按照公司规定的流程发放给销售人员。
业务员费用报销管理制度
业务员费用报销管理制度1.业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费，预借差旅费最多不可超过1000 元。
2.经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销，市内交通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。
3.未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的，按前条规定核销费用，签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用, 未签单费用自理，无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。
4.经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助，长途车费凭据报销，市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定，有特殊情况经许可的，在经许可的范围内报销住宿费。
5.未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的, 按前条规定核销费用，签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用, 未签单费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。
6.单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交那么公司据实报销，不成交那么不报销。
7.每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的费用，自行处理，如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的, 那么按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。
8.每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。
9.尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。
特批除外。
10.出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续，每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生混乱现象。
业务员出差报销制度
业务员出差报销制度一、制度目的为了规范公司业务员出差报销的行为，保障公司资金使用的安全性和合理性，本公司制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司业务员出差时的差旅费用报销。
三、报销标准1.交通费根据业务员出差的实际交通方式，报销标准以公司制定的《交通费用报销标准》为准，并须注明出发地和目的地之间的距离，报销期间内的全部交通费用均须出具交通费用发票。
2.住宿费在出差目的地的酒店住宿费用，以公司规定的标准为准，超过标准部分由个人自行承担。
报销时应提交住宿账单和发票。
3.餐费出差期间的合理餐费报销，以公司制定的《用餐报销政策》为准，需要提交餐费发票。
4.其他费用出差期间的其他费用必须与工作有关，如办公用品、场地租赁等，可按实际发生费用报销，并提供发票或者收据。
特殊情况需要事先申请，报销时需经过主管领导审批。
四、报销流程1.出差前业务员需向其所在部门领导提交《出差申请表》，并需说明出差地点、目的、行程、预计费用等信息。
领导对申请进行审批，并负责签署相关文件。
2.出差期间出差期间业务员要妥善保管好有关行程、花费等方面的票据和证明，以保证日后的报销。
3.出差后业务员回公司后，应按照实际支出的费用，将票据和证明文件提交给所在部门审批人员。
审批人员进行初审，准确无误后，将相关资料移交经办人进行填报。
填完报销表后，需向部门领导进行申请报销审批。
经领导审批后，财务部核对相关票据和证明的真实性和合规性，如有问题需及时提出处理意见。
经财务部审批后，将相关费用支付至业务员个人账户。
五、其他事宜1.业务员应当严格按照《业务员出差报销制度》原则行事，如有违反将受到相应的行政纪律处分甚至构成违法犯罪行为。
2.部门领导应当严格审核、监督业务员的行为，如有违反相关制度要求的行为，要及时提出纠正意见，并依据公司相关规定予以惩处。
3.如有因出差报销引起的争议，由部门领导、财务部和相关人员共同协商解决。
六、制度修改本制度的修改由公司综合管理部门负责组织，报公司领导决策。
公司业务员出差报销制度范本
一、总则为了规范公司业务员出差报销流程，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
二、报销范围1. 业务员因公出差产生的交通费、住宿费、餐补费、市内交通费等费用。
2. 业务员因工作需要发生的通讯费、打印费、办公用品购置费等费用。
三、报销流程1. 出差前（1）业务员根据出差计划填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门主管审核后报总经理批准。
（2）批准后，业务员持《出差申请单》到财务部办理借款手续。
2. 出差中（1）业务员严格按照批准的出差计划执行，不得擅自改变行程。
（2）出差期间，业务员应妥善保管好相关票据，确保报销凭证的合法性和真实性。
3. 出差后（1）业务员返回公司后，及时将《出差申请单》、报销凭证等相关资料提交给财务部。
（2）财务部对报销凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。
四、报销标准1. 交通费（1）长途汽车、火车硬卧费用实报实销。
（2）特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
2. 住宿费（1）根据出差地点的级别，按照每人每天的标准报销住宿费。
（2）住宿费标准如下：一类城市：每人每天230元。
二类城市：每人每天180元。
三类城市：每人每天130元。
3. 餐补费（1）根据出差地点的级别，按照每人每天的标准报销餐补费。
（2）餐补费标准如下：一类城市：每人每天100元。
二类城市：每人每天80元。
三类城市：每人每天60元。
4. 市内交通费（1）实报实销。
（2）如需乘坐出租车或网约车，应提供发票。
五、其他规定1. 业务员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违规违纪。
2. 业务员出差期间，应妥善保管公司财物，不得私自挪用、侵占。
3. 业务员出差报销费用，应按照本制度规定执行，不得虚报、冒领。
4. 财务部应加强对业务员出差报销的审核，确保报销流程规范、合理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部负责解释。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
业务外出及差旅费报销规定
业务外出及差旅费报销规定一、目的为了规范公司员工业务外出及差旅费报销的管理，提高费用使用效益和公司内部管理水平，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工的业务外出及差旅费报销。
三、业务外出申请1. 员工在需要进行业务外出时，应提前向所在部门或直接上级提交业务外出申请。
2. 业务外出申请应包括出差时间、地点、出差事由、预计费用等内容，并需经上级批准同意后方可出差。
3. 若因特殊情况无法提前申请，员工应尽快向上级或相关负责人报备，并按后续流程进行补充申请。
四、差旅费用报销1. 出差期间产生的差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，必须与出差任务相关。
2. 员工应妥善保管出差期间的费用发票、票据等凭证，并按要求填写报销单。
3. 报销单应包括员工姓名、出差期间、费用明细、发票附页、个人银行账号等必要信息，并由员工本人签字确认无误后提交财务部门。
4. 财务部门在收到报销单后，将在3个工作日内进行审核，并将报销款项转账至员工指定的个人银行账号。
五、费用标准和限制1. 交通费用：员工可根据实际情况选择交通工具，但应选择最经济合理的方式。
出差期间的交通费用报销应符合公司相关规定，超出规定的费用由员工自行承担。
2. 住宿费用：员工在出差期间的住宿应选择公司指定的合作酒店或经过公司批准的住宿场所，超出标准的费用由员工自行承担。
3. 餐费用：员工在出差期间的合理餐费报销应根据实际情况进行，超出规定的费用由员工自行承担。
4. 其他费用：员工在出差期间如有其他必要的费用支出，应提前向上级或相关负责人报备并经批准后方可报销。
5. 财务部门有权对差旅费用进行审查，并有权要求员工提供相关费用的明细和解释。
对于超出规定标准的费用，财务部门有权拒绝报销或要求员工自行承担超出部分费用。
六、其他规定1. 员工在出差期间应遵守公司相关规定和业务流程，保证出差任务的质量和进度。
2. 出差期间如遇紧急情况，员工应及时与上级或相关负责人联系，并且按要求做好相关报告。
业务员差旅费报销制度
差旅费报销制度为了进一步加强财务管理和监督，做好费用审核，减少费用支出，提高企业的经营效益，特制定本制度。
一、本制度适用范围：公司内除业务部之外的其他所有员工。
二、差旅费报销：1、预支审批程序：公司员工出差，必须经部门分管经理或经理同意，如需预支差旅费，须由出差人填写差旅费预支审批单，经部门经理签字后报公司分管领导签字同意，总经理批准后方可支取。
部门副经理以上出差，须向总经理汇报，需差旅费预支的，由分管领导签字同意，总经理审批。
2、报销标准：公司员工出差住宿费用、住勤补贴市内交通费实行包干使用的报销办法。
具体标准如下：3、住宿费报销必须凭合法有效的住宿凭证报销，标准内实报实销，超过标准部分须负50%，无发票报销的，按标准50%发给。
市内交通费按包干标准发给，随车出差的，交通费标准内实报实销。
公司经理室成员出差，住宿费实报实销。
4、特殊规定：1）员工外出参加各种短期专业培训（不包括本条第二款的情况），10天以内按出差报销，10天以上住勤补贴、交通费减半报销。
已交会务费的不享受住勤补贴。
2）公司员工参加技术职称培训、学历进修等，不享受住勤补贴和市内交通费，住宿费和学杂费等一律不予报销。
3）夜间出差（晚上八时至次日凌晨七时）乘坐车、船（无辅统舱）发给夜间补贴费10元，不足六小时，但在四小时以上的，减半发给。
4）符合乘坐火车卧铺条件而未乘卧铺的，可分别按直快列车硬坐单价60%和特快列车硬座单价50%之标准发给补贴，同时不再享受夜间定额补贴。
5）公司员工不得乘坐火车软席，轮船二等以上舱位及飞机，确因工作需要乘座的，须事先请示公司分管领导，总经理批准报销审批时由审批人在报销凭证上签字方可报销。
6）员工单独1人出差，因随身带有大量现金、汇票等重要文件资料等需开包房的，住宿费按标准上浮30%。
7）出差人员原则上应于每月25日前报销完毕。
逾期不报的，不再予以报销。
有预支款的，从其工资中扣回。
上次出差预支款未结清者，再次出差不予预支费用。
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度1. 目的本规章制度旨在规范销售职员差旅费报销的流程和要求，确保差旅费用合理、合规地报销，提高财务管理效率。
2. 适用范围本规章制度适用于公司销售职员在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
3. 报销流程3.1 销售职员在出差前应填写《差旅费申请表》，包括出差期间、目的地、交通工具、住宿要求等信息，并提交给所属部门经理审核。
3.2 部门经理审核通过后，销售职员可按照申请表中的信息进行出差，确保出差行程符合申请内容。
3.3 出差结束后，销售职员应在3个工作日内填写《差旅费报销单》，详细列明差旅费用的发生时间、金额、原因等，并附上相关票据或。
3.4 销售职员提交完整的差旅费报销单后，所属部门经理进行审核，并将报销单转交给财务部门处理。
3.5 财务部门收到报销单后，将进行审核，确认报销金额是否符合规定，并在5个工作日内将差旅费用报销给销售职员。
4. 报销要求4.1 差旅费用必须是因公出差所产生，与销售工作相关，并符合公司的差旅费用标准。
4.2 差旅费用报销单必须填写清晰、准确，附上相关票据或作为凭证。
4.3 差旅费用报销单需在规定时间内提交，逾期将不予受理。
4.4 差旅费用报销单一经提交，不得修改，如有变动需重新填写并注明原因。
4.5 销售职员应保留差旅费用的原始票据或，以备财务部门审核需要。
5. 其他规定5.1 在差旅费用报销过程中，如有疑问或特殊情况，销售职员可向所属部门经理或财务部门进行咨询或申请。
5.2 如发现有违规报销行为，公司将依据公司规定的纪律处分办法进行处理，并追究相应责任人的法律责任。
5.3 本规章制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行调整和修改。
以上为《销售职员差旅费报销规章制度》的内容，各销售职员和相关部门应严格按照规定执行，确保差旅费用的合理性和合规性。
业务员差旅报销制度范本
业务员差旅报销制度范本一、总则1.1 为了规范业务员差旅费用的管理，提高工作效率，节约成本，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员的差旅费用报销管理。
二、差旅费用范围2.1 差旅费用包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、出差补贴等。
2.2 业务员出差期间产生的合理费用均可报销，但需符合公司的差旅费用标准和规定。
三、差旅申请和审批3.1 业务员出差前，需填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、预计费用等，经部门负责人审批同意后方可出差。
3.2 出差申请单需在出差前提交，未提交申请单的业务员，其差旅费用不予报销。
四、差旅费用报销流程4.1 业务员出差结束后，应在规定时间内提交《出差报销单》及相应发票、证明等材料。
4.2 部门负责人对报销单进行初审，确认费用合理性后，提交财务部门审核。
4.3 财务部门对报销单进行核算，确认无误后进行报销。
五、差旅费用标准5.1 交通费：根据出差地点、距离、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。
5.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为三星级酒店，特殊情况下需提前申请。
5.3 餐费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每餐80元，特殊情况下需提前申请。
5.4 通讯费：凭有效通讯费用发票报销。
5.5 出差补贴：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天100元。
六、违规处理6.1 业务员违反差旅费用报销规定，虚报、多报、少报或不报费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
6.2 业务员未按照规定流程报销差旅费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
七、附则7.1 本制度自发布之日起执行。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门所有。
通过以上业务员差旅报销制度范本，公司可以更好地管理业务员的差旅费用，提高工作效率，节约成本，同时也有利于业务员了解和遵守相关规定，确保自身权益。
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现将《员工差旅费报销制度》从新订正后，予以颁布，文件从下发之日起开端执行。
原2005年宣布的《GCGL【2006】004号差旅费报销制度V3.0》同期作废。
适用规模：公司所有部门及员工1 报销期限差旅费每月报销一次，报销期限为天然月（即每月1号至本月最后一天），如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销（差旅费延期报销最长期限为1个月）。
2 差旅费审核权限公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费；行政人员报销的日常工作差旅费（包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员）；新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。
上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。
所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门（工程管理部、行政部、人力资源部）负责人。
所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。
3 差费标准差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。
具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费（或住宿补助费）、市内交通费、其他公务杂费（邮寄费、文件复印费）及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。
工程师不再单独报销。
对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。
长途票据报销轨制：本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。
详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核；办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核；公司行政人员由各部门负责人审核；办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。
3.1 汽车及火车硬座不受限度。
乘坐火车硬卧和飞机的标准如下：出差时乘车时间连续超过6小时（包括6小时）的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机（乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机；若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待返回时及时补填该申请书,具体审核权限见附1：审核权限表。
3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申请表一起粘贴于票据上。
未在使用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧（标准如上）票金额报销，剩余差额由个人承担。
3.1.2 出差使用汽车的，必须为正式车票（有日期、起止地、税务监制章等）；如遇特殊原因没有上述车票的（报销的票据必须为正规的车票）应在车票背面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明原因，否则不予报销。
3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购买全价机票或未获同意购买机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧（尺度如上）票金额报销，残余差额由个人承当。
3.2 出租车报销制度：出差期间根据需要由产品经理把持使用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据背面签字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体原因。
3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。
限额标准：岗位北办郑办及其它区域办事处主任、产品经理300＜=200＜=产品副经理、高级督导、高等工程师300＜=150＜=项目经理、区域经理300＜=100＜=调测工程师、质检员250＜=100＜=转正后工程实习人员（未独立工作）不予报销不予报销未转正工程实习人员不予报销不予报销秘书、文员不予报销不予报销3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊原因需要乘坐出租车时必须电话暂时报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交给产品线经理报销。
每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的详细说明,办事处主任审核后方可报销。
3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具须要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或采用常设租车。
而后把出租车票交给硬件部负责人报销。
对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人独自报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销.3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30至越日清晨6:00需乘坐出租车的,此类出租车票需单独注明金额,当月报销时如超出岗位标准限额时,超出部分需走工作联系单说明,产品经理审核确认后予以报销.3.2.5 任何情况下因为员工个人原因产生的任何出租费用由员工自行承担（出门较晚延误商定时间而需乘坐出租车、回家等，但不限于此）3.2.6 出租车票必须统一在票据背面注明日期、起止地、金额、去目的地的工作内容，否则不予报销（对于出租车票上有日期、金额的可不必注明该两项内容）3.2.7 出租车票背面注明上述因素的若跟当天的日志不一致的，不予报销。
3.2.8 对于机打出租车票据的日期、金额不清楚的，必须在发票背面注明日期和金额，并经相关人员签字认可，方可报销。
对于报销人没有在背面注明上述两项内容的，或已经注明但是没有相关人员确实认的（确认人为本人的直接上级主管），该票据将不予报销。
3.2.9 出租车票若出现连号的，没有特殊情况的不予报销。
若确有特殊原因的，应有本人的直接主管在票据背面签字，并由本人在费用说明清单中说明具体的原因，对于原因充足的将予以报销，否则不予报销。
3.2.10 起止地相距在2公里以内不允许使用出租车，若有特殊情况，需产品经理在票据背面签字赞成后方可粘贴报销，并在费用说明清单中说明具体原因。
3.2.11 对于出租车票，票据不完整的（税务局的监制章没有或不全、没有金额的）将不予报销。
3.2.12 剪贴式出租车票，务必保障车票各项目标完整（如：税务监制章、日期、金额等），剪贴栏金额必须与大小写金额一致，否则不予报销。
4 公交车报销制度：北京区域员工可以办理公交公司“一卡通”乘车，“一卡通”卡号需在办事处秘书处备案，在报销票据时直接粘贴充值发票与充值小票报销，秘书负责核查充值小票信息是否与员工冲值卡卡号相符，信息不符的不予报销，且按照限额标准报销，超出部分需提请工作联络单,产品经理签字后可以粘贴公交车票实报实销。
对于短期到北京支撑或者临时没有在北京办理公交“一卡通”IC卡的，允许对公交车票实报实销，员工可以自行取舍走公交“一卡通”IC 卡包销方式，也可以走公交车票贴票报销。
北京地区实行公交“一卡通”限额：岗位公交IC卡限额办事处主任、产品经理80＜=产品副经理、高级督导、高级工程师80＜=项目经理、区域经理100＜=调测工程师、质检员100＜=转正后工程实习人员（未独破工作）100＜=未转正工程实习人员80＜=秘书、文员60＜=4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号情况，若呈现则不予报销连号公交车票。
4.1.2 对于每月大批粘贴公交票据报销的员工，假如查实属于因私发生的票据，一经发明此类票据将不予报销，并给予通报批驳4.1.3 对于员工高低班时间、休息时间（周六日或者节假日）产生的公交费用，不予报销。
4.2 工程耗材报销制度：属于工程类耗材的物品，报销时必须附有购物小票（或相称于小票的清单），票据背面有产品经理的签字，并在《费用说明清单》上具体说明这些耗材都用于哪些工程，以及使用、剩余情况，剩余物品的寄存地等。
属于购买工具、便携机配件以及便携机维修等，其报销程序参见购买工具、便携机报销程序。
4.3 餐费报销制度：该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和谐等工作而发生的费用。
不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费（该费用报销制度见会议费报销制度），公司、办事处或产品线组织运动后的餐费（该费用包括在活动费金额中，不再单独报销）。
限额标准为：办事处产品线勘测科100010003004.3.1 办事处、产品线部门因公餐费统一报销权限人为办事处主任、产品经理，工程师原则上不允许报销餐费，如有特殊情况需要报销餐费，由产品经理代为报销，报销时餐费发票必须有当事员工及陪伴人员的签字。
产品经理、办事处主任的餐费报销每月最大限额包括本部门其它员工餐费。
4.3.2 特殊情况超出限额的，须事先打申请，经公司相关领导审批同意的报销时需提供相关领导批示看法或者工作联络单。
4.3.3 报销餐费人员，必须按次分离填写《餐费实报实销申请表》，具体说明产生餐费的日期、原因（具体的工程局点和工程名称）、相关客户联系人姓名、联系电话、金额、就餐地点等，并经相关人员批准审核后将该申请粘贴在本次的报销单上。
对于没有粘贴或填写不完整、不实在的，将不再报销该票据。
具体的签字权限如下：4.3.4 产品经理报销的餐费在300元以内的，经办事处主任审核批准，方能报销；报销的餐费超过300元（包括300元）的，须依次向办事处主任和总经理授权人申请。
具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。
对于单次餐费超过100元的，应提前告诉办事处主任，得到批准后方可使用。
4.3.5 办事处主任报销的餐费在500元（包括500元）以上的，须向总经理授权人申请。
具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。
对于单次餐费超过150元的，应提前告知总经理授权人，得到批准后方可使用。
4.3.6 餐费发票必须为正规的发票（发票上有税务监制章），发票抬头必须为公司全称，培训部发票抬头为“北京华信东方技术服务有限公司”，其它为“北京华信东方科技有限公司”，对于抬头不填、填写错误、填写为个人的或公司简称的，不予报销。
4.3.7 机打发票手工更改无效。
对一次餐费应用多少张不同餐馆的发票、一张餐费发票上有几个不同餐馆的财务章或发票专用章的不予报销。
餐费发票的财务章或发票专用章必需完全、明白，否则不予报销。
4.3.8 定额发票的单位名称、日期可以不填写。
4.3.9 审核中发现的假发票，公司财务部将有权对该发票没收，不予报销，通知报销人并在全公司通报。
4.3.10 共事之间的请客、吃饭不允许报销。
（办事处以下部门员工之间宴客均属此列）4.4 通信补助逾额报销制度:员工每月通讯补助实行限额管理，限额标准详见《GCGL【2006】008号－员工各项补助标准的管理规定V2.0》，对于工程人员通信费用超出限额部分的因公话费经申请和主管审批可以恰当报销，报销原则如下：超出限额在200元内实报实销，超出限额300元，超出部分按照80%报销，超出400元以上者，超出部分按照50%报销4.4.1 通信补助限额标准每月根据岗位变更、承担名目情况调整，每月1日前由产品经理调剂后报办事处主任批准后实行。