索赔件处理规定

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-018-2015 批准：刘丽

索赔件处理规定

2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布

前言

本规定是根据TS16949：2009程序文件对产品质量体系要求制定，以实现对产品的质量控制及考核。

本规定由企管部提出并归口。

本规定由企管部负责起草。

本规定主要起草人：庄显坤

1、目的

质量是企业的生命，为强化员工质量意识造就企业质量名牌，保证公司产品质量实现零缺陷目标，扩大我公司产品市场份额，成为用户信的过产品，不断提高公司经济效益特制定本规定。

2、适用范围

公司内外所有与产品质量有关的单位。

3、管理规定

3.1 质保部负责外来件入厂检验及本公司的产品质量检验。

3.2 质保部对外来件应做详细的记录，对不合格的毛坯（包括加工料废）以物换物，并及时填写报废通知单（一式三份）。

3.3 毛坯报废通知单一份留质保部备查，一份交财务部，一份交供销部兑换毛坯件。

3.4 公司内部加工中出现的废品应由检查员开具废品通知单（注明责任人、原因、数量），一式三份，一份检查员备查，一份交车间处理，一份交财务部按规定扣款。

3.5 公司外部委托加工中出现的不良品（废品、返修品）由质保部开具质量问题索赔通知单，一式三份，一份质保部备查，一份交供销部协调处理，一份交财务部按规定扣款。

4、一汽质量索赔

4.1 质保部每周到一汽进行一次会签。

4.2 质保部根据发生质量问题描述，填写质量问题索赔通知单，落实责任单位。

4.3 人为造成质量索赔，如零件漏序、尺寸不合、磕碰等，给装配造成困难

或用户退回的产品，按索赔金额扣罚责任单位。

4.4 对不可预见或用户责任分不清的，可根据具体情况公司承担60 %，责任单位承担40 %。

4.5 责任单位接到索赔通知单一周内落实责任人，报财务部结算。

5、返修品

5.1 零件缺陷经返修后可以使用的，经检查员确认后，开具返修单入库，做市场备件。

5.2 零件返修后达到合格的，按合格品入库。

5.3 零件返修后仍然影响使用的，经确认后检查员开具废品通知单按废品有关规定处理。

6、质量索赔考核细则

6.1 产品某一尺寸不合格造成不良品或废品损失的，直接责任者按经济损失的10-90 %进行赔偿；相关责任者按经济损失的5-10 %进行赔偿；由于工装夹具保证不了操作者提出而未及时调整的造成废品损失的，由工装夹具制造者按经济损失的100 %进行赔偿；操作者未提出造成废品损失的，操作者按经济损失的100 %进行赔偿；检查员开具废品通知单（一式三份），财务部扣除。

6.2 因材料废品以物换物补充毛坯，总成件在装配过程中发现来件属不良品或废品的，由责任单位给予服务进行装配，达不到要求装配不上的视为废品，由责任单位按经济损失的%进行赔偿。厂外质量问题索赔由质保部对责任单位进行确认。初次出现质量问题索赔的，责任单位按经济损失的100 %进行赔偿。

对重复发生质量索赔的或服务不及时的，责任单位按经济损失的120 %进行赔偿。影响装配或造成停装的，工时索赔费用由责任单位承担全部费用。

6.3 由于产品图、工序卡指导错误或因其更改不及时错误造成不良品或废品损失的，产品图、工序卡的签发者或其更改者按经济损失的10-90 %进行赔偿。

6.4 由于操作者自身原因，如工装夹具重新安装、机床调试后没有进行首件检验，造成不良品或废品损失的，操作者按经济损失的100 %进行赔偿。

6.5 由于检查人员提供错误信息、数据等造成不良品或废品的，检查人员按经济损失的10-90%进行赔偿。

6.6 已经确认产品某一尺寸不合格，仍组织继续生产造成不良品或废品损失的，该组织管理者按经济损失的%进行赔偿。

6.7 加工漏序，公司内发现者给予奖励，按经济损失的10 %给予奖励；加工漏序，流出厂外的直接责任者按经济损失的200 %进行赔偿；相关责任者按经济损失的50 %进行赔偿。

6.8 未经同意超越工序加工造成不良品或废品的，直接责任者按经济损失的10 %进行赔偿；组织管理者按经济损失的90%进行赔偿。

6.9 产品入库前发现嗑碰伤等造成不良品或废品的，生产单位按经济损失或工时费用的70 %进行赔偿；产品入库至出厂前发现嗑碰伤等造成不良品或废品的，库管人员按经济损失的5-10 %进行赔偿；产品出厂后发现嗑碰伤等造成不良品（或废品的）运输人员按质量问题索赔经济损失的100 %进行赔偿。发出厂外的废品按质量问题索赔金额对检查员100%赔偿。

6.10 检查员漏检出现批量废品的按经济损失的30 %进行赔偿；连续出现批量废品的，检查员按经济损失的70 %进行赔偿。调离工作岗位。

6.11 发现不合格尺寸，隐瞒不报，混批流转的，直接责任者按经济损失的%进行赔偿；相关责任者按经济损失的%进行赔偿。

6.12 返修品按毛坯与零件差价的50%对责任者按经济损失的%进行赔偿。

6.13 厂外对我公司的质量问题索赔由质保部对责任单位进行确认，并开具质量问题索赔通知单（一式三份），分别对相关责任单位按经济损失的%进行索赔处罚。

6.14 对外协厂的质量问题索赔由质保部对外委责任厂家进行确认，并开具质量问题索赔通知单（一式三份）。对初次出现质量问题索赔的，责任厂家按经济损失的100 %进行赔偿，（废品赔偿金额= 废品件数* 单件价格，返修品赔偿金额= 返修品件数* 返修工时+ 误工工时费用+ 误工管理费用）；对重复发生质量索赔的或服务不及时的，责任厂家按经济损失的120 %进行赔偿；对影响总厂装配或造成停装的，总厂索赔费用由责任厂家全部承担，并对相关责任单位按经济损失的20 %进行索赔处罚；对给我公司在外部造成不良反响和影响我公司正常供货的，对责任厂家进行加倍经济索赔处罚。