保利地产第三方工程评估整改回复操作指引
保利第三方质量问题及预防整改措施
中悦花园项目质量隐患整改及预防措施保得地产2014年度第三方（后简述为：第三方）工程检查评估---实测实量检查情况：第三方对中悦花园项目检查工作已完成，混凝土结构工程实测实量检查项目有：截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度、楼板厚度、门窗洞口尺寸共六个指标；砌筑工程检查了表面平整度及垂直度两个指标。
实测实量综合得分：69.70分，其中截面尺寸单项指标得分为87.5分，砌筑工程的表面平整度得分100分，砌筑工程垂直度得分82.5分，其它单项指标得分均少于70分。
本工程涉及面广、环节多、管理复杂，特别是施工班组技术素质参差不齐以及其它多种原因，施工过程中存在着质量隐患，也给项目部管理带来了很大难度，本工程为民用建筑，为了保证实测实量及观感质量，特将本工程在第三方检查发现的问题提出整改措施，施工阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。
A. 模板工程a. 出现问题：模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲，致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、极少数的孔洞、露筋等。
b. 原因分析：主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线；模板不校正、支撑点少且不牢固；模板变形、振动时不均匀，发生错位没有及时发现并调整。
c.第三方检查或项目部自检发现的剪力墙表面平整度、垂直度、门窗洞口在放线抹灰饼后，再次检查剪力墙及门窗洞口抹灰层厚度，如果能满足抹灰层厚度不小于7mm的墙体基层尽量不进行处理，否则，对基层进行凿毛或局部凿除处理满足抹灰层最小厚度；第三方抽查顶板水平度情况：抽查了60个点，合格率66.67。
顶板水平度差的主要原因是模板平整度不合要求，整改措施：顶板下约5cm处的墙面上弹水平控制线，根据楼层净高要求，再在墙上弹出板底完成面线；抹灰饼控制抹灰层厚度，最后分层抹灰满足顶板水平度要求。
d．预防措施：确保模板质量，不许劣质模板进场，检查放线准确度，设置水平、垂直基准点，反复检查模板的水平、竖向是否正确，检查各支撑点是否牢固、数量、间距尺寸是否合理，消除模板内部、底模、接缝处的杂物，当楼层高度>3.5m、跨度≥6m的支模体系，应进行专项施工方案设计，首层支模必须在硬地上施工；模板拼装应平整、紧密，缝隙应<2mm，且支模牢固，柱与梁接头处的开口位模板必须做至楼板模板的底面，接头处支模平直、不变形；在施工缝面位置开100×100mm清扫口模板，以清除杂物，柱、墙模板底脚应留≥200×200mm清扫口模板，墙按≤2000mm设置；浇筑砼前应全面检查，清除模板内的杂物和垃圾。
第三方检查评估报告整改回复12月
大连天地软件园D10地块项目监察及评估整改报告
针对2010年12月6日的项目监察及评估报告，本工程施工单位、监理单位进行了认真的整改，现将整改情况作如下报告。
评估组提出问题-01
现场对应整改-01
问题类型：
结构混凝土楼板渗漏。
原因分析：
楼板混凝土浇筑时振捣不充分，楼板在养护期
现场对应整改-02
问题类型：
防水涂料施工不规范、存在渗漏隐患。
原因分析：
防水施工班组对墙角等节点部位处理措施不明整改效果：
现场对应整改-07
问题类型：
结构混凝土缺陷。
原因分析：
项目部对修补工作管理不利，修补效果及要求
现场对应整改-12 问题类型： 结构楼板露筋。
原因分析：
混凝土楼板浇筑时，缺乏对成活面标高的控制。
整改计划：
（1）2010年12月18日，完成对应部
缺乏对成活面标高的控制。
整改计划：
（1）2010年12月18日，完成对应部位楼板厚度的检查，对需要处理的部
位作出标识（已完成）
砌筑班组未按方案及规范要求施工，现场质量整改计划：
（1）2010年12月26日，位的砌筑拆除
（2）严格按规范及方案要求，重新进
现场对应整改-20
1）项目部组织成立了安全文明施工小组，由安全员陈建祥负责，共有清理工人人，负责对外架上、楼层内及施工现场进行清理。
2）检查部位的安全网、杂物、垃圾等已于
3）在2010年12月22日工程监理例会上，业主、
评估组提出问题-25。
整改措施回复
整改措施回复恭敬的相关部门：感谢您对我们企业的监督和指导。
针对您提出的整改要求，我司已经认真研究并制定了相应的整改措施，现将具体内容回复如下：一、问题描述根据您的反馈，我们公司在最近一次检查中存在以下问题：1. 生产车间存在安全隐患：未按要求设置消防设施，紧急出口不畅通，消防器材未定期检查和维护。
2. 人员管理不规范：部份员工未参加必要的安全培训，缺乏安全意识，未按规定佩戴个人防护用品。
3. 产品质量问题：存在一定比例的次品率，未能达到客户要求的产品标准。
二、整改措施为了解决以上问题，我们制定了以下整改措施：1. 安全隐患整改：（1）即将启动消防设施的建设工程，确保消防设施完备，并按要求进行定期维护和检查。
（2）对车间进行整改，保证紧急出口的畅通，确保员工在紧急情况下能够快速撤离。
（3）制定消防应急预案，并组织员工进行培训，提高员工的消防意识和应急能力。
2. 人员管理整改：（1）建立健全员工培训制度，确保每位员工都参加必要的安全培训，提高员工的安全意识和技能。
（2）加强安全教育，定期组织员工进行安全知识培训，提高员工的安全意识。
（3）规范员工个人防护用品的佩戴，确保员工在工作时佩戴必要的个人防护用品。
3. 产品质量整改：（1）加强对生产过程的管理，建立质量控制体系，确保产品质量符合标准要求。
（2）加强对原材料的检验和采购管理，确保原材料的质量达到要求。
（3）建立质量反馈机制，及时采集和处理客户的投诉，改进产品质量。
三、整改计划为了确保整改工作的顺利进行，我们制定了以下整改计划：1. 安全隐患整改计划：（1）消防设施建设工程将于X月X日启动，估计于X月X日完成。
（2）紧急出口畅通工作将于X月X日开始，估计于X月X日完成。
（3）消防应急预案编制工作将于X月X日启动，估计于X月X日完成。
2. 人员管理整改计划：（1）员工培训制度将于X月X日建立，估计于X月X日开始执行。
（2）安全知识培训将于X月X日开始，估计每月进行一次。
工程综合评估管理细则
工程综合评估管理细则房地产开发有限公司工程管理部二O一六年四月第一章总则1实施目的1.1为加强精细化管理，减少或消除质量通病，鼓励先进，督促后进，推动我司各在建项目工程质量、安全文明管理水平及交付质量的共同提高，特编制本细则，以第三方评估为工具，以“过程控制”和“持续改进”为原则，通过检查、评比、经验总结、交流和学习，引导和激励施工单位、监理单位、项目部加强工程管理，提升项目管理水平，铸就工程品质。
1.2本细则以保利地产集团的《保利地产项目评估管理办法》为修订指引，通过定期评估来评价质量管理状况，并通过对质量缺陷的整改和预防控制措施的跟踪落实，最大限度的减少项目质量风险。
1.3本细则明确了月度评估、季度评估、交付评估的评估时间、评估范围、评估内容、评估方法和评估结果的应用。
2适用范围2.1本细则适用于保利（天津）房地产开发有限公司所有开发项目中的合作单位，包括但不限于总包、监理、精装修、铝合金门窗、防水、保温、幕墙、整体屋面等合作单位。
2.2所有在建（底板施工至交付评估前）的项目或标段均需要参与过程评估（天津公司月度评估和集团季度评估），所有交付住宅标段均需要在交付前进行交付评估，其中不具备实测条件的项目或标段，只进行质量风险和安全文明评估。
2.3各项目评估按土建划分标段并以总包单位为考核对象，专业分包工程亦纳入总包单位考核范畴，各项目监理单位针对评估结果承担连带责任。
3实施依据3.1保利地产集团第三方评估方案及操作指引3.2现行国家和地区工程建设法律法规、操作规程第二章评估体系1评估分类1.1天津公司第三方月度巡检月度巡检由工程管理部组织，由第三方评估单位或工程管理部按照集团评估标准对天津公司所有在建项目进行评估，每月度进行一次。
1.2集团第三方季度评估集团第三方季度评估由保利集团工程管理中心统一组织，由第三方评估单位对天津公司所有在建项目进行评估，每季度进行一次，评估方式为“飞行检查”。
1.3集团第三方交付评估集团第三方交付评估由保利集团工程管理中心统一组织，由第三方评估单位对天津公司所有即将交付的项目进行评估，评估时间一般为交付前15天。
保利地产第三方交付评估方案
保利地产第三⽅交付评估⽅案付评估⼯作，现场评估⼯作当⽇完成。
4、第三⽅评估单位完成现场评估后于2⽇内编写完成正式评估简报并递交⼯程管理中⼼审核。
⼯程管理中⼼于2⽇内完成简报审核及发放⼯作。
三、评估内容交付评估内容参见下表，具体内容详见附件三：《交付评估记录表》（⼀）评估条件第三⽅交付评估的项⽬或交付楼栋需具备以下条件：1、交付区域⼯程完⼯，完成保洁⼯作；2、完成交付的法定程序及证件办理⼯作；3、完成现场供⽔、供电、供⽓、供暖的接驳及施⼯，达到使⽤条件。
（⼆）评估时间评估⼯作于集中交付前7⾄15天开展，评估⼯作为期⼀天，当天完成。
（三）评估抽选范围1、各⼦公司所有交付的住宅项⽬（含公寓、别墅），评估单元按精装修或⼟建施⼯单位划分；2、交付标准为精装修的项⽬,每家精装修单位划为⼀个评估单元，别墅类户内随机抽选9套；住宅与公寓类户内随机抽12套。
3、交付标准为⽑坯的项⽬，别墅类户内随机抽选9套，住宅与公寓类户内随机抽12套（当同⼀批次内由两家或两家以上⼟建总包施⼯时，交付评估按⼟建总包划分评估单元分别评估）。
4、标准层公共部位包含标准层电梯间、⾛⽕楼梯。
抽选部位为被抽选的户内对应楼栋的标准层公⽤部位。
5、屋⾯为被抽选的户内对应楼栋的屋⾯。
6、⾸层⼤堂为被抽选的户内对应楼栋的⼤堂，同⼀批次内抽选2个⾸层⼤堂。
7、地下室电梯厅的抽选为⾸层⼤堂对应的地下电梯厅，抽选数量同⾸层⼤堂。
8、地下车库为所选地下室电梯厅延伸出来的防⽕分区。
检查内容（或部位）含地下室出⼊⼝、墙、地及顶渗漏、地⾯、坡道、岗亭、停车位、排⽔沟、集⽔井等（所选测区末覆盖时，需增加检查区域）。
抽选数量为⾸层⼤堂对应地下车库的⼀个防⽕分区（共2个防⽕分区）。
9、对于交付批次内存在公建配套的项⽬，应对该交付批次内所有的公建配套进⾏评估。
10、建筑外⽴⾯随机选取3栋参与评估，不⾜3栋时全数检查；11、市政、园林检查区域为⼩区主⼊⼝、⼩区围蔽、中⼼园区及主要⾏⾛道路作为评估范围，如出现分期交付项⽬对于以上部位共⽤情况时，仍参与评估并在报告内进⾏提⽰。
建设单位第三方评估情况说明及整改措施
建设单位第三方评估情况说明及整改措施关于XXXX工程的第三方评估情况说明及整改措施一、情况说明经过建设单位组织的第三方检查工作，我们单位认识到了施工管理上的不足，特别是在对1#楼及5#楼涂饰工程的实测实量工作方面没有给予足够的重视。
具体原因如下：1.没有认真研究并落实建设单位下发的实测实量实施细则。
2.没有对涂饰工程的实测实量进行有针对性的部署，交底工作未按实测实量实施细则的质量要求进行。
3.施工过程检查不细致，不全面，过程监督整改力度不够，未及时进行复检。
4.总包单位对各分包单位的管理疏松，力度不够，致使分包单位出现不应该出现的问题。
5.1#楼及5#楼为公共建筑工程，层高较高，施工操作难度较大。
综合以上因素，导致1#、5#楼涂饰工程的实测实量结果不理想，造成我们在此次第三方评估检查中成绩不佳。
二、整改措施针对此次检查暴露的问题，我们将按照第三方检查组及建设单位要求，结合实测实量实施细则的相关质量要求，对1#楼及5#楼涂饰工程所有墙体进行检查并对不符合要求的墙体进行修补。
具体检查整改措施如下：1.成立检查维修小组：负责人：XX。
XX检查组人员：XX维修组人员：XX2.整改部署：检查→维修→复查→监理(甲方）抽查2.1 整改工期：2017年2月15日至2017年3月31日2.2 整改安排：1) 检查（2017.2.15—2017.2.28）在2017年2月15日之前，我们将组织检查维修负责人员及施工人员全部到场进行检查修补工作的前期准备。
从2017年2月15日起，检查组管理人员将按建设单位下发的实测实例实施细则的要求对1#楼及5#楼每层每个房间每道墙体的平整度、垂直度、阴阳角方正性等指标进行复查，以每三层为一个批次，从上到下逐批逐层检查，凡超标部位直接在墙体上做好记录。
2) 维修（2017.2.20—2017.3.31）根据建设单位下发的实测实量细则，对维修人员进行技术交底，明确各项控制指标允许偏差范围。
监理单位第三方评估情况说明及整改措施
监理单位第三方评估情况说明及整改措施
本文档旨在说明监理单位第三方评估的情况，并提出相应的整
改措施。
以下是针对该评估的相关细节和建议。
评估情况说明
* 在最近的第三方评估中，监理单位的表现得到了积极的评价。
* 评估结果表明，监理单位在完成任务过程中，始终遵循了专
业的标准和相关法规。
* 监理单位的工作人员具备了扎实的专业知识和丰富的实践经验。
* 监理单位在项目的进展和质量管理方面发挥了积极的作用。
整改措施建议
为了进一步提升监理单位的工作表现和服务质量，以下是一些
建议的整改措施：
* 加强对监理人员的培训和教育，确保其具备最新的专业知识
和技能。
* 建立完善的监督和考核机制，以确保监理单位的工作得到持
续的监督和改进。
* 加强与其他相关部门的沟通和协作，确保项目各方的利益得
到充分考虑。
* 定期进行内部和外部的交流与研究，借鉴其他监理单位的成
功实践并加以应用。
* 加强信息技术的应用，提高监理单位工作的效率和准确性。
以上是针对监理单位第三方评估情况的说明和整改措施建议。
希望这些措施能够帮助监理单位进一步提升其工作表现和服务质量，为项目的顺利进行做出更大的贡献。
保利地产 第三方交付评估方案
4.墙地面瓷砖勾缝宽度一致、密实、阴阳角直线平顺，大面拼接缝直线平顺
地下室 电梯厅
（装 修）
1.涂料无凹坑、缺棱掉角、锈斑、异物或气泡；涂料线条或阴阳角顺直、无色差 一般
0条缺陷，得分30； 1条缺陷，得分20； 2条缺陷，得分10； 3条缺陷，得分0.
第 1 页，共 3 页
100% 50%
100%
严重
1.各设施设备的安装不规范，影响正常使用（如提升水泵、风机等）
2.地库内车行路线最低点净高不符合车库入口限高要求，各类设备管道安装高度影 响消防及车辆通行
0条缺陷，得分50； 1条缺陷，得分25； 2条缺陷，得分0；
1.安全
2.使用功能 通风/消防/水电设备运行时震动、噪音较大
品质缺 陷项 3.材料 a各类阀门的材质不符合要求b集水坑未采用格栅式井盖、井盖强度不足
0条缺陷，得分20； 1条缺陷，得分15； 2条缺陷，得分10； 3条缺陷，得分5； 4条缺陷，得分0。
4.墙地面瓷砖勾缝宽度一致、密实、阴阳角直线平顺，大面拼接缝直线平顺
首层大 堂
（大堂 装修： 墙地砖
、天 花）
100%
100%
30% 100%
70%
第 2 页，共 3 页
1.涂料无凹坑、缺棱掉角、锈斑、异物或气泡；涂料线条或阴阳角顺直、无色差
4.设计 a车库照明较差，阴暗不能清晰看见标识及指引
1.墙面涂料无污渍、污染现象。
轻微
2.顶棚涂料无刷痕，分色线顺直，涂刷均匀、无流坠、砂眼 3.墙、地砖无污染；墙地面瓷砖、石材表面平整光洁、排版合理、套割吻合、美观
0条缺陷，得分20； 1条缺陷，得分15； 2条缺陷，得分10； 3条缺陷，得分5； 4条缺陷，得分0。
《保利地产第三方评估安全、质量飞检方案》
保利地产2018年第二次安全、质量飞检方案为确保2018年保利地产安全、质量飞检顺利开展，现对业务岗人员进行明确，具体安排如下：（一）评估原则：1、质量风险不再进行飞检，改为与实测实量检查同步进行。
2018年仅针对安全文明进行飞行检查。
2、安全、质量检查针对全国现在建所有的项目，参于检查的起止时间：从基础底板钢筋绑扎开始至项目交付给小业主前一个月周期内。
3、安全、质量飞检结果应用：安全文明飞检成绩不得低于80分，质量风险成绩不得低于75分，如低于底线分数将对项目或标段进行复检查，复查结果处理如下：（1）当项目或标段安全文明综合成绩低于80分时，该项目或标段进行第二轮复查，如复查后安全文明成绩仍低于80分时扣该项目或标段当次评估综合成绩3分；（2）当项目或标段质量风险综合成绩低于70分时，该项目或标段进行第二轮复查，如复查后质量风险成绩仍低70分时扣该项目或标段当次评估综合成绩3分；（3）当项目或标段安全文明、质量风险同时低于底线时，安全文明、质量风险同时进行复查，如复查中两项或其中某一项仍旧低于底线时将扣除该项目或标段当次评估综合成绩3分。
4、安全文明、质量风险复查标段成绩计算：如项目仅进行一次检查无需复查的则为当次检查得分。
当项目或标段安全文明、质量风险低于底线需参与复查时按以下标准执行：（1）复查后成绩高于底线要求，则项目或标段最终得分为两次检查得分算术平均值；（2）复查后如成绩仍低于底线要求，则项目或标段最终得分仍为第一次检查得分，同时扣除该项目或标段当次评估综合成绩3分；（3）当项目或标段安全文明、质量风险同时低于底线参与复查时，如其中一项成绩高于底线，另一项仍低于底线要求，则高于底线的分项得分按两次检查得分算术平均值，低于底线的分项得分为第一次检查成绩，同时扣除该项目或标段当次评估综合成绩3分。
5、如项目/标段安全文明或质量风险低于底线需进行复查时，评估组第一时间向集团备案。
同时评估组应向项目/标段下发整改通知单，整改通知单需甲方、监理、施工单位三方签字确认。
19附件十九《保利地产第三方工程评估整改回复操作指引》
保利地产第三方工程评估整改回复操作指引1. 回复流程1.1 股份公司按照计划组织全国的第三方工程评估。
1.2 各子公司所有受检项目/标段现场检查评估完成后七天内由第三方单位提交各子公司的评估简报，由股份公司统一下发。
1.3 各子公司根据第三方评估简报中提及的问题进行整改。
1.4所有子公司的现场检查评估完成后，股份公司将根据第三方评估的检查结果，对存在较严重问题的子公司发出通报；1.5收到通报的子公司应按时完成评估问题整改，并按照整改回复模板（后附）进行回复。
1.6股份公司将会在下一次第三方工程评估中对上一次的整改完成情况进行复查。
2. 整改回复注意事项2.1收到股份公司第三方评估结果通报的子公司应按整改回复模板（后附）编写整改回复，并在通报要求的时间内提交至工程管理中心，原则上不超过简报下发后20天。
2.2 整改回复必须加盖公司公章。
2.3整改回复应包括所有受检项目，并按照各项目第三方评估简报提及的问题逐一回复，不得漏项；股份公司第三方评估结果通报提及的问题应重点回复。
3. 复查及考核办法3.1 股份公司将会在下一次全国第三方工程评估中对上一次提交整改回复的子公司进行复查，并对复查结果进行考核。
3.2根据各子公司上次整改回复情况抽取，每项目/标段抽取任意三条问题。
3.3 复查整改项时，复查位置不局限于该标段上次评估检查的位置，该标段其他位置对相同性质问题的复查结果均代表上次评估问题的整改复查结果；3.4复检结果判定：分为三种方式判定，具体如下1、个别未整改：是指任意问题20%以下未整改，反之整改率为80%以上；2、部分未整改：是指任意问题50%以下未整改，反之整改率为50%以上；3、普遍未整改：是指任意问题80%以下未整改，反之整改率为20%以上。
注：未整改率判定是通过现场随机抽取2栋楼所有楼层进行检查（未涉及到复检问题楼层除外），如任意楼层此问题超过5处（包含5处）以上未整改，可判定该楼层整改不合格，反之该楼层为合格。
湖南-【170111】【保利湖南】保利地产第三方交付评估及季度评估方案征求意见稿【回复】
一、安全文明评估中工完场清比如说主体结构施工阶段，在25米以下施工阶段还没安装人货电梯之前，楼层垃圾己及时清理归堆，但无法运至地面，是否算是工完场清。
或者地下室施工中，由于地下坡道还没施工，但地下室的垃圾己清理归堆，其他部位己清理，但无法运出，是否算是工完场清了回复：现场垃圾确实无法运出时，如已进行清理归堆,不妨碍正常施工，可不扣分。
二、短肢剪力墙中的短肢是否检查表面平整度与垂直度因操作说明中规定只检查长肢向，但现场实测时又检查短肢向，操作说明中过洞口，此洞口的概念是指什么？请明确洞口具体大小标准回复：除框架结构外，其余结构形式墙面垂直度与平整度均需检查。
三、高处作业检查中增加安全网破损此破损没明确破损程度，如连墙杆件必须与外立杆相连，在连墙杆件处安全网则肯定有小洞口。
是否算安全网破损。
回复：安全网破洞按破洞面积大于0.5㎡记为一处，小于此面积的不扣分。
四、开间进深检查在季度评估中均为与设计值的偏差为±10mm与交付评估的检查标准不一致，交付评估中是检查开间与进深的极差为10MM回复：调整后如下：季度评估实测实量开间进深按与设计值比对允许偏差【-15,15】。
交付评估毛坯与精装修开间进深标准要求调整为极差0-15mm，精装修交付开间进深标准要求2017年7月1日后按极差0-10mm。
五、净高的检查在季度评估中均为与设计值的偏差为±15mm与交付评估的检查标准不一致，交付评估中是检查净高的极差为15MM回复：交付评估与季度评估统一均按集团标准，与设计值进行比对，实测合格范围为【-15,15】mm。
六、实测调整说明第12条：实测实量新增主体修补不得造成空鼓、开裂、起泡、露筋等二次质量隐患，且批嵌厚度不得超过1cm，如出现该部位相应实测指标直接按不合格计。
砌筑工程要求“外门窗洞口尺寸严禁打磨、使用普通砂浆修补，且修补后不得存在空鼓/开裂等现象，一经发现，直接按不合格计。
对于主体成型洞口，其修补要求参照主体大面积修补、打磨要求，如出现大面积修补、打磨现象，直接按实测合格率80%处理”建议：大面积具体为多大，建议量化比例。
保利发展控股第三方评估评分细则
保利发展控股第三方工程评估评分细则1.住宅项目1.1标段得分＝实测实量×40%＋安全文明×25%＋质量风险×35%。
1.2实测实量得分1.3安全文明得分1.4质量风险得分质量风险得分，总分为100分，具体评分细则见下表：1.5建筑材料检测2020年将继续第三方建筑材料检测的覆盖面，抽检材料包含钢筋、钢筋连接、混凝土、砂浆四项内容，各子公司全年随机抽取一个住宅标段的以上材料进行送检，如其中任意一项材料送检结果不合格，子公司的年度综合得分扣减1分。
1.6评分依据住宅标段按建筑面积（10万平方米）出具一组实测数据，各组数据应对随机抽选的测区进行实测实量，检测区及检测点的数量详见实测实量计算表格。
建筑规模超出10万平方米的标段应相应增加一组实测数据（安全文明及质量风险不再增加检查），标段实测实量最终得分取两组实测得分的平均值。
各参评项目（标段）均应参与安全文明评估工作（包含新开工及已验收未交楼的标段）。
对于不具备实测实量的标段，安全文明及质量风险得分换算为本标段的最终综合得分，纳入子公司的得分及排名。
住宅项目的评分标准及表格详见以下文件：《保利地产实测实量记录表、计算表（住宅项目）》；《保利地产安全文明施工评分表（住宅项目）》；《保利地产项目质量风险评分表（住宅项目）》；《保利地产材料检测及异地送检专项检查》；2.商业项目2.1标段得分＝实测实量×40% ＋安全文明×25%＋质量风险×35%。
2.2实测实量得分商业项目实测实量包含主体结构工程、设备安装工程、抹灰及防水工程、幕墙安装工程四项内容，各分项得分按现场实际评估的各子项得分进行换算，最终评分为实际评估的各个分项按照所占比例换算而得。
商业标段按建筑面积（10万平方米）出具一组实测数据，各组数据应对随机抽选的测区进行实测实量，检测区及检测点的数量详见实测实量计算表格。
建筑规模超出10万平方米的标段应相应增加一组实测数据（安全文明及质量风险不再增加检查），标段实测实量最终得分取两组实测得分的平均值。
保利地产第三方季度评估方案调整说明
保利地产第三方季度评估方案调整说明土建过程评估方案调整说明一、实测调整说明：1、季度评估不再对精装修进行检查，精装修标段抹灰工程全部参评完成后即不在进行检查。
如已进入精装修项目存在三层以上抹灰新工作面时，仍进行季度评估，墙面腻子已施工时仍按抹灰标准进行检查。
2、住宅实测将抹灰工程与设备安装合并，比例按一下原则进行调整：3、商业，实测项除删除地砖等精装修检查项外，防火门并入抹灰工程检查，其余部分保持不变。
同时抹灰空鼓测区由原方案一个自然间变更为一面墙。
4、实测实量把现在主体结构（混凝土、砌体、钢结构）、设备安装（通风与空调、给排水及采暖、电气工程）、抹灰工程（抹灰工程、防水）、幕墙工程共四分项改为三个分项：主体结构工程（混凝土、砌体、钢结构）、建筑装饰装修工程（抹灰、防水、幕墙）、机电安装工程（通风与空调、给排水及采暖、电气工程）。
5、商业砌筑工程中砌筑节点原“墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天”调整为不少于14天。
调整说明：原体系中7天描述有误，与规范不符，因此按规范要求调整为14天。
6、明确对层高超过五米的住宅项目，垂平等指标只是三米以下的墙面进行检查，顶棚水平度等指标仍需继续检查。
7、防渗漏实测项中屋面防水卷材厚度应调整为防水层厚度。
调整说明：原体系中对于屋面涂膜厚度无检查项，因此予以增加。
8、防渗漏实测项中卫生间卫生间涂膜厚度选点原则由“共8个测区，现场取样，实测值与设计值进行对比。
”，调整为“随机选择8个卫生间，每个卫生间取目测最薄处，实测值与设计值进行对比。
”。
调整说明：对测区数量进行明确为8个卫生间，同时由于渗漏易发生在最薄弱环节，因此将取样部位调整为目测最不利部位。
9、防渗漏外门窗及窗口封堵检查项中选点原则由“已施工完成区域随机抽查10处，合格记为”0“，反之则为“1”。
”调整为“已施工完成区域随机抽查4处，合格记为”0“，反之则为“1”。
”调整说明：原体系描述有误，现进行修正。
2018保利地产第三方过程评估宣贯 (最终版)
配置评估应急小组
跑在评估人员前面，临时突击整改，减少临边防护、洞 口防护、工完场清、材料堆放、临时用电的扣分
如现场出现配置此类应急小组的，立即停止现场评估， 并上报集团。择期在对该项目进行飞检，并对标段综合 分扣3分。
增加检查分项
刻意增加分项得分权重，提高分数（例如现场已无电焊 机作业，但电焊机不清场，刻意留设相关设备摆拍，增 加成本购买设备或增加设备租赁费用）
第二部分 2018年过程评估增加项
四、 质量风险调整变化
第二部分 2018年过程评估增加项
二、 实测实量调整变化----打磨修补说明
（1）新增主体修补不得造成空鼓、开裂、起泡、露筋等二次质量隐患，且批嵌厚 度不得超过1cm，如出现该部位相应实测指标直接按不合格计；
混凝土结构
（2）对于主体成型洞口，其修补要求参照主体大面积修补、打磨及剔凿要求，如
出现大面积修补、打磨及剔凿现象，直接按实测合格率80%处理”；
按不合理工序隐蔽扣分处理，经评估组人员现场证实后， 标段综合得分扣5分。
主体楼板厚度打磨后批水泥浆或堆材料（砖）、建筑垃 圾进行规避
刻意规避，提高实测分数
严禁楼板厚度进行任何形式的处理，一经发现直接按不 合格处理。现场实测对于堆载的材料、垃圾，评估组有 要求实测时，要求现场10分钟内清理完毕。否则按阻碍 评估综合分扣3分处理。
第二部分 2018年过程评估增加项
一 、 总体调整概括说明 二、 实测实量调整变化 三、 安全文明调整变化 四 、 质量风险调整变化 五、 材料抽检调整说明
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第二部分 2018年过程评估增加项
一 、 总体调整概括说明
1、精装修交付标段按原方案，现场抹灰新增工作面不足5层时，即可退出土建过程评估检查。 精装修施工过程中，按集团颁布的精装修检查标准，在固定时间段内随机进行精装修过程飞行检查 。
保利地产第三方工程评估方案
保利地产第三方工程评估方案1.评估内容项目评估内容涉及项目实测实量、安全文明施工及指定内容三个方面。
1.1.1项目实测实量涉及尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患等内容。
1.1.2安全文明施工重要涉及安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提高机和施工升降机、塔式起重机和起重吊装、施工机具等内容。
根据国家安全文明施工规范原则 JGJ59-严格评价。
1.1.3指定内容为集团每年旳工程关注重点，如渗漏、空鼓/开裂等。
2.评估措施原则上以总包单位为主体进行检查，标段建筑面积10万平方米（涉及地下室）实测一组数据，标段建筑面积10万平方米以上（涉及地下室）实测两组数据，每年组织不少于三期，每期对全集团所有在建项目进行检查。
2.1评估得分标段及子公司评分措施详见附件《保利地产第三方评估评分细则》。
2.1.1住宅项目（1）标段综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分。
（2）多标段项目不需进行项目综合分计算，评比排名仅考虑到标段即可。
（3）当所测项目旳检查内容不能涵盖表格中所有检查内容时，得分将按所测点数旳权重进行折算（指定内容扣分为实扣分，不进行折算）。
2.1.2商业项目（1）项目综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分（2）集团综合得分为各项目综合得分旳算术平均数。
（3）当所测项目旳检查内容不能涵盖表格中所有检查内容时，得分将按所测点数旳权重进行折算。
2.2评估流程2.2.1评估流程涉及评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。
2.3评估报告每个参评项目旳段现场评估作业完毕后，均需项目负责人对项目评估数据进行签字承认；在各区域（子）公司所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完毕该区域（子）公司旳所有项目简报并发送给各区域（子）公司，抄送给集团工程管理中心；在全集团所有区域（子）公司评估报告提交后7天内，第三方评估公司编制完毕保利地产第三方评估总报告并发送到集团工程管理中心。
第三方评价问题清单(第十四期)整改措施
部门 存在问题
访谈时间：2018 年 9 月 26 日 访谈对象：某房地产企业工作 人员 ◎国土、规划部门协调困难， 导致无法办理“土地划拨转出 让”手续。受访企业反映，企 业于 2017 年初通过拍卖的方式 获得大观商业城某楼层并准备 进行商业开发。企业于 2017 年 6 月在五华区国土资源局土地 保护利用科办理土地划拨转出 让手续时，工作人员表示国土 系统显示该地块登记为住宅 区，还需市规划局五华区规划
责任领导
市规划 局、市 国土资 源局
分局提供原项目的规划意见等 相关材料，并由五华区国土资 源分局发函至市规划局五华区 规划分局。但五华区规划分局 回函表示只能出具整栋楼的规 划意见，无法出具单层楼的规 划意见。后企业到五华区规划 分局咨询，区规划分局出具介 绍函让企业到市规划档案馆查 该地块当时的审批批复、规划 图纸档案材料等。企业后期提 交相关材料，但至今未能办理 成功。2018 年 9 月五华区国土 资源分局致表示还在处理中， 需企业耐心等待。 （具体涉及部 门：市国土资源局五华分局、 市规划局五华分局）
敖梅
部门
存在问题
整改措施
习，深刻认识到本次整改工作不够认真细致、 考虑不周，导致整改措施未能及时上报，施
一、结合实际，认真办理落实 一是就被访企业反映的大观商业城某栋某层 土地划拨转出让事宜，市国土资源局五华分局 函请我局五华分局对大观商业城 D1 建筑其中 一层出具现状规划意见，按照《昆明市城乡规 划管理技术规定》对经济技术指标的相关计算 规定，我局无法对一栋建筑中的其中一层出具 现状规划指标。经核，该建筑所在地块控规用 地 性 质 为 S1- 城 市 道 路 用 地 （ 用 地 面 积 约 470.87 平方米）及 R2-二类居住用地（用地面 积约 91.98 平方米） ，居住用地控规图则指标 为容积率≤ 2.5 ，建筑密度≤ 28% ，绿地率≥ 40%。我局五华分局已将上述情况多次函复国 土五华分局。 二是根据《关于进一步规范相关工作的通知》 （昆国土资联〔2015〕9 号）要求“…按现状 补办出让手续的。为确保土地出让合同的有效 性，由规划部门按现状出具项目规划意见，国 土部门在办理出让手续时将规划意见纳入土 地出让合同。”已对土地划拨转出让的办理进 行明确，而对现状划拨土地上附着建筑物的其 中一层建筑由划拨转出让的情况并没有明确 规定，建议请国土部门提供大观商业城 D1 栋 建筑物第三、四层划拨转出让需由规划部门出 具书面意见的上位文件规定，若确有明文规 定，我局将按程序办理相关规划手续。 我局 五华分局已将上述情况反馈市国土资源局五 华分局。 三是我局五华分局与被访企业进行沟通，并将 对本问题清单办理情况予以告知。 二、组织学习，提高思想认识 接收到《昆明市政务服务综合评价体系建设工 作协调组关于对第三方评价第十四期问题清 单整改工作情况的通报》 （昆 政 评 办 〔2018〕28 号）后，我局五华分局立即组织干部职工进行学
建筑施工第三方评估复盘流程
评ห้องสมุดไป่ตู้结束后10
天内
明确改进措施及管理办法，形成复盘总结报告；
技术总工
质量负责安全负责
4
评估结束后2
周内
组织管理人员、劳务班组长召开第三方评估复盘总结会议；
执行经理
生产经理质量负责安全负责
第三方评估复盘
序号
时间节点
管理行为描述
责任岗位
责任人
协作岗位
1
评估结束后2
天内
收集第三方评估过程照片、检查表单、评估报告等，与各检查分项《迎检目标分解表》对比整理出评估复盘书（实测、风险、安全等）；
技术总工
质量负责安全负责
2
评估结束后2
天内
根据评估结果及复盘书梳理季度评估主要失分点及原因；
生产经理
质量负责安全负责
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保利地产第三方工程评估整改回复操作指引
1. 回复流程
1.1 股份公司按照计划组织全国的第三方工程评估。
1.2 各子公司所有受检项目/标段现场检查评估完成后七天内由第三方单位提交各子公司的评估简报，由股份公司统一下发。
1.3 各子公司根据第三方评估简报中提及的问题进行整改。
1.4所有子公司的现场检查评估完成后，股份公司将根据第三方评估的检查结果，对存在较严重问题的子公司发出通报；
1.5收到通报的子公司应按时完成评估问题整改，并按照整改回复模板（后附）进行回复。
1.6股份公司将会在下一次第三方工程评估中对上一次的整改完成情况进行复查。
2. 整改回复注意事项
2.1收到股份公司第三方评估结果通报的子公司应按整改回复模板（后附）编写整改回复，并在通报要求的时间内提交至工程管理中心，原则上不超过简报下发后20天。
2.2 整改回复必须加盖公司公章。
2.3整改回复应包括所有受检项目，并按照各项目第三方评估简报提及的问题逐一回复，不得漏项；股份公司第三方评估结果通报提及的问题应重点回复。
3. 复查及考核办法
3.1 股份公司将会在下一次全国第三方工程评估中对上一次提交整改回复的子公司进行复查，并对复查结果进行考核。
3.2根据各子公司上次整改回复情况抽取，每项目/标段抽取任意三条问题。
3.3 复查整改项时，复查位置不局限于该标段上次评估检查的位置，该标段其他位置对相同性质问题的复查结果均代表上次评估问题的整改复查结果；
3.4复检结果判定：分为三种方式判定，具体如下
1、个别未整改：是指任意问题20%以下未整改，反之整改率为80%以上；
2、部分未整改：是指任意问题50%以下未整改，反之整改率为50%以上；
3、普遍未整改：是指任意问题80%以下未整改，反之整改率为20%以上。
注：未整改率判定是通过现场随机抽取2栋楼所有楼层进行检查（未涉及到复检问题楼层除外），如任意楼层此问题超过5处（包含5处）以上未整改，可判定该楼层整改不合格，反之该楼层为合格。
整改率计算原则=（2栋楼楼层总层数—整改不到位楼层数量）/2栋楼楼层总层数
3.5所有评估问题在复查时均须整改完成，复查发现存在复查问题中有任意一条普遍未整改或整改不到位，或有任意二条部分未整改或整改不到位，可直接判定为整改未完成，将对该标段当次评估综合得分进行扣分处理（扣3分）。
4. 整改回复模板
详见附件。
附件：第三方工程评估整改回复模板
子公司
年第次第三方工程评估整改完成情况回复
保利房地产（集团）股份有限公司：
针对保利房地产（集团）股份有限公司年第次第三方工程评估中存在的问题，我司已经进行整改完成。
整改项目包括（应包括所有受检项目/标段），详细整改情况见附件。
附件：各项目年第次第三方工程评估整改完成情况回复
子公司
年月日
标段/项目
年第次第三方工程评估整改完成情况回复
年第次第三方工程评估整改完成情况复查表。