公司物资管理制度

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物资安全管理制度范文(五篇)

物资安全管理制度范文第一章总则第一条为保证我科物资存放安全，规范物资管理，根据《仓库防火安全管理规则》，结合我科的存放物资的特点、存放形式制定本制度。

第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。

第二章基本要求第三条库房、罐区的设计应符合《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。

第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材，并应设置消防通讯和报警设备。

第五条必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，做好防火、防汛、防窃等工作。

第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志，通道、出入口道路应保持畅通。

第七条仓库应设置入库验收制度，核对检验入库物资的规格型号、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

第八条物品的发放应严格履行领用管理制度，做到发放准确。

第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。

第十条做好日巡查工作，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。

第十一条库房内严禁烟火，严禁一切产生电火花的操作。

第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。

第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。

第三章安全管理第十四条组织管理(一)仓库应设一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

(二)防火负责人有以下职责____组织学习消防法规，完成领导部署的消防工作。

____组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理和巡逻检查制定，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。

____组织对员工的消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质。

____组织开展消防检查，消除火险隐患，制定应急预案。

(三)仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

物资供应管理制度(八篇)

物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。

第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。

第三条职责。

1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。

2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。

3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。

第四条遵循的原则。

1、直购原则。

凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。

2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。

3、就地取材原则。

争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。

第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。

第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。

第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。

第三章采购计划第八条采购计划的作用。

1、预估用料数量、交期、防止断料。

公司物资的管理制度

公司物资的管理制度随着现代社会的不断发展和企业的日益壮大，公司物资的管理变得愈发重要。

一个良好的物资管理制度能够确保公司的运营顺利进行，提高工作效率，降低成本，保障员工和公司利益的最大化。

本文将详细介绍公司物资的管理制度，包括物资采购、入库管理、领用使用、报废处理等方面。

一、物资采购物资采购是公司物资管理中的第一步，也是关键环节。

公司应设立采购部门或采购岗位，在采购过程中严格遵循相关规定和程序。

采购人员应具备一定的专业知识和技能，对市场行情和供应商进行全面调研，选择具备良好信誉和合法合规的供应商进行合作。

采购人员应严格执行采购预算，确保物资采购的合理性和经济性。

二、入库管理入库管理是指将采购的物资存放到仓库并进行管理。

在物资入库前，应对物资进行清点、验收和质量检测。

仓库管理员应做好详细的记录，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并编制相应的入库单和入库清单。

入库管理应遵循“先进先出”原则，合理安排仓库空间，确保物资存放整齐、方便取用。

三、领用使用公司员工需要物资时应按照规定的程序进行领用。

公司可以采用固定领用单或电子领用系统，明确规定领用人员、领用物资的种类和数量，并进行登记。

领用人员应妥善保管领用的物资，按照使用说明正确使用，并在使用完毕后及时归还或报废处理。

四、报废处理物资使用过程中，难免会存在损耗、过期、破损等情况，需要进行及时处理。

对于无法继续使用的物资，应按照公司的规定进行报废处理。

报废物资应做好记录，包括物资的种类、数量、报废原因等信息，并进行相应的清理和处置。

对于有价值的报废物资，公司可以考虑进行二次利用或回收。

五、定期盘点为确保公司物资的准确性和完整性，公司应定期进行盘点。

盘点应由专人负责，确保盘点结果真实可靠。

盘点时应对仓库内的物资进行逐一清点，核对与系统数据的一致性，并记录盘点结果。

对于存在偏差的物资，应进行调整和处理。

六、安全保管公司应加强对物资的安全保管工作，保证物资的安全性和完整性。

公司规范物资管理制度范文

公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。

本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。

二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。

各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。

三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。

2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。

3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。

四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。

2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。

3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。

五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。

2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。

六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。

相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。

七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。

八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。

如有变更，按公司相关流程修订。

结语：。

公司物料管理规定（5篇）

公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。

执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。

入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。

入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。

验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。

对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。

盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。

盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自____年____月____日起执行。

公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。

2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。

公司物资管理规定范文（三篇）

公司物资管理规定范文第一章总则第一条为规范公司的物资管理工作，提高物资的利用率和管理水平，保障公司的正常生产经营，制定本规定。

第二条公司物资管理的目标是：合理、高效、安全的使用和管理公司的物资。

第三条物资管理应遵循公开、公平、公正、公共的原则，确保公司的物资管理工作公开透明，相关人员公平公正对待。

第四条公司物资管理的原则是：合理确定物资管理权限和责任，严格遵守规定程序，加强物资采购与仓储管理，提高物资使用效率，加强物资保管和维修，做好物资台账与报废处理。

第五条公司物资管理工作应当遵守有关国家法律法规和政策，按照公司的规章制度进行。

第六条公司物资管理工作应与其他相关部门的工作密切配合，共同提高公司的物资管理水平。

第二章负责机构第七条公司设立物资管理部门，负责公司物资管理的规划、组织、协调和监督工作。

第八条物资管理部门的主要职责包括：1. 负责制定物资管理的具体措施和方法；2. 负责制定物资采购与仓储管理的制度和流程；3. 负责建立完善的物资台账和报废处理制度；4. 负责组织物资的库存盘点和管理工作；5. 负责物资的保管和维修工作；6. 负责监督和检查物资使用情况，并提出改进意见；7. 负责物资管理的培训和指导工作；8. 负责其他与物资管理相关的工作。

第九条物资管理部门应配备专业的管理人员，并定期进行培训，提高管理水平。

第三章物资采购与仓储管理第十条公司的物资采购工作应当按照程序进行，确保选购的物资符合质量要求和合理价格。

第十一条物资采购工作应当按照公司的规定程序进行，包括编制采购计划、编制采购方案、进行公开招标、签订合同、验收物资等环节。

第十二条物资采购应当注重节约性原则，优先选择符合环保要求的物资。

第十三条公司应配备专业的仓储管理人员，按照规定的流程进行物资的入库、出库和盘点工作。

第十四条公司仓库应当定期清理，保持物资的整洁和安全。

第十五条公司仓库应当配备必要的防火、防盗、防潮设施，确保物资的安全。

公司物资采购管理制度(五篇)

公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。

2.货到凭发票报销付款。

3.货到后分期付款。

4.货到延期付款。

5.以上方式的结合。

二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。

2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。

（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。

2.《物资采购审批表》的批准。

3.采购付款的批准。

（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。

2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。

2.长期物资供应厂家的选定。

3.物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责采购付款的审核。

（六）综合办公室负责采购合同的审查。

（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2.负责采购A、B、C类采购物资。

（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。

2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

物资管理制度及流程(精选10篇)

物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。

二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。

三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。

2、起草制度草案。

3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。

4、修改完善制度，形成正式文件。

5、下发并实施制度。

四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。

（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。

（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。

2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。

（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。

（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。

3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。

（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。

4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。

（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。

5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。

（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。

6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。

7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。

8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。

六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。

公司物资管理制度完整文件

第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的采购、验收、储存、领用、报废等各个环节。

第三条公司物资管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全物资管理制度，确保物资管理工作的规范化、标准化。

2. 效率化：提高物资采购、验收、领用等环节的效率，减少不必要的环节和时间浪费。

3. 经济化：合理控制物资成本，提高物资使用效益。

4. 安全化：确保物资储存、运输、使用过程中的安全。

第二章物资采购第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划，确保物资质量。

第五条采购部门应根据生产、经营计划，编制物资采购计划，经审批后组织实施。

第六条采购部门应选择合格的供应商，签订供货合同，明确质量、价格、交货期等条款。

第七条采购物资应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行验收，确保物资质量。

第八条采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的供货能力和质量。

第三章物资验收第九条物资验收应由采购部门、质量部门共同负责，严格按照合同约定和验收标准进行。

第十条验收人员应认真核对物资的数量、规格、型号、质量等，确认无误后办理验收手续。

第十一条验收过程中发现的问题，应及时通知采购部门和供应商，协商解决。

第十二条验收合格的物资应及时入库，不合格的物资应退回供应商。

第四章物资储存第十三条物资储存应按照分类、分架、分位的原则进行，确保物资整齐、清洁、有序。

第十四条物资储存区域应设置明显的标识，标明物资名称、规格、数量等信息。

第十五条物资储存应保持干燥、通风、防潮、防尘、防盗，防止物资损坏和变质。

第十六条定期对储存物资进行检查，发现问题及时处理。

第五章物资领用第十七条物资领用应按照领用单进行，经审批后办理领用手续。

第十八条领用人员应正确填写领用单，确保物资名称、规格、数量等信息准确。

第十九条领用物资应按照规定的用途和数量使用，不得挪作他用。

办公物资管理制度(五篇)

办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。

如：电脑、空调、照相机等。

4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。

对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。

如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

办公室物资管理制度范文(五篇)

办公室物资管理制度范文第一章总则为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政人事部。

第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、色带等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、硒鼓等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品，如手机、照相机等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由行政人事部统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由申购部门自行购买。

2.申购物品应填写物品申购单，各部门应于年初申报除低值易耗品外的其余物资年度计划并制定相应的低值易耗品全年计划。

3.物资申购单需经由部门经理，行政人事部及总经理批准方可生效，行政人事部将于每月月初按照计划采购发放办公物资。

第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用管制品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用贵重物品及实物资产：由行政人事部设立实物资产管理台帐，与出入库手续以准确记录固定资产的现状第五章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向行政人事部领用办公物品；人员离职时，必须向行政人事部办理办公物品归还手续，未经行政人事部认可的，各部门不得为其办理离职手续。

2.行政人事部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公室物资管理制度范文（二）浙江新世纪机械制造有限公司新司办字[____]____号★关于办公物资管理规定(暂行)第一章总则为使行政部物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部。

第二章物资分类公司行政部物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、剪刀、文件夹、计算器等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、考勤机等第三章物资采购____公司办公物资的采购，由各部门递经行政部主管同意批准，再经过采购经理审核后，由采购部门统一购买。

公司物资设备管理制度（通用11篇）

公司物资设备管理制度（通用11篇）公司物资设备管理制度（通用11篇）在现实社会中，越来越多人会去使用制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的公司物资设备管理制度（通用11篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

公司物资设备管理制度11.所有设备执行定人定机，操作者必须了解设备的结构、性能、润滑及安全操作规程等知识，正确使用设备，保养设备。

2.严格执行安全操作规程，发生故障，立即停车检查报告，自己不能处理的，应立即通知检修。

3.操作者应认真按三级保养要求保养设备：（1）整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路、管道完整；（2）清洁：设备内外清洁，各滑动面和丝杠等处无油污，无碰伤，无划痕；（3）润滑：按时加油、换油、油质符合要求，油壶、油枪、油杯齐全，油毡、油线、油杯清洁，油路畅通；4.爱护设备，不得任意拆卸机床的零部件，机床床身、导轨及滑动面禁止放工具、量具、工件等物。

校正工件时，禁止猛击机床，不运转时，要关闭电机。

工作完毕后，应切断电源，关闭照明灯。

5.设备的维修人员（电工、机修）应经常巡视、负责监督设备的合理使用，有权提出意见，紧急情况时有权停止使用。

6.在生产和实习工作中如果发生设备或人员事故，首先应切断电源，保持设备现状（如果有人员伤害情况发生，应即时对伤员进行相关处理或送医院治疗。

相关处理办法见工伤事故处理办法）。

由中心领导、技术人员等相关人员进行责任鉴定。

公司物资设备管理制度2为加强仪器、仪表的管理，控制和优化工艺条件，降低物料消耗，提高产品质量，达到安全稳定运行的目的，特制定本制度。

一、生产部应根据计量仪器检测，控制与联锁、报警要求的实际情况，建立健全相应的仪器、仪表计量管理和维修机构，明确各级职责，加强仪器、仪表的维护与管理。

二、生产部必须严格制定与实施仪器、仪表保管与使用规程、维护检修规程、安全技术规程等。

三、生产部必须建立带有工艺控制点的模拟流程图、仪表安装施工竣工图和调校记录，仪表工作电源系统图，仪表空气管道系统图等基础技术资料。

公司物资管理规定范文（4篇）

公司物资管理规定范文1. 物资采购：公司应制定明确的物资采购流程，在确定物资的需求和预算后，进行供应商的选择和询价，最终确定采购合同。

2. 物资入库：公司应设立专门的库房或存储区域，对进货的物资进行验收和入库登记，确保物资的数量和质量与采购合同一致。

3. 物资领用：公司内部应设立物资领用制度，员工需要领用物资时需提出申请，并经过相应的审批程序，领用人员应对领用物资进行登记和签字确认。

4. 物资使用和保管：员工在使用物资时应按照公司规定的规范和方法进行，物资的保管应做到安全可靠，定期检查和保养物资设备。

5. 物资库存管理：公司应定期对物资库存进行盘点，确保库存数量的准确性，同时也要预测和计划物资的需求，避免库存过多或过少。

6. 物资报废处理：对于无法再利用的物资，公司应制定相应的报废流程，确保合规处理，并有明确的记录和报废证明。

7. 盘点和报告：公司应定期进行物资盘点，并编制物资管理报告，汇总物资的采购、领用、使用及库存情况，提供给相关部门进行分析和决策。

以上是一些常见的公司物资管理规定，具体的规定应根据公司自身情况和需求来确定。

公司物资管理规定范文（2）一、总则1. 本规定旨在规范公司物资的采购、使用及管理，提高物资利用率，降低物资成本，确保公司的正常运作。

2. 物资管理的责任者为公司的物资管理部门，其职责包括但不限于物资采购、库存管理、资产管理等。

3. 公司所有部门和员工都应严格遵守本规定，确保物资的安全、有序和高效使用。

二、物资采购1. 物资采购应根据公司的实际需求进行合理规划，遵循公平公正的采购程序，确保物资的质量和供应的及时性。

2. 物资采购部门应及时了解公司各部门在数量、品质、规格等方面的具体需求，并与供应商进行有效的沟通和协商。

3. 物资采购应遵循合同签订、验收、结算等程序，并保留相关文件和记录以备查阅。

三、物资使用1. 各部门应合理安排物资的使用，确保物资的有效利用和避免浪费。

禁止私自挪用、浪费物资。

物资的管理制度

物资的管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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物资管理制度(精选5篇)

物资管理制度（精选5篇）物资管理的管理制度篇一收货工作操作程序(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。

(2)上岗后做好收货前准备工作。

检查核准磅称的准确性。

(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。

a、认真核准数量。

凡能称重量的必须过磅。

b、核准入货的品种、规格及型号c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。

尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。

(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。

如不符合手续的要查明原因后再收货。

对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。

(5)及时办理收货手续。

a、根据发票编制收货日报表。

对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。

b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。

(6)收货后及时通知申购部门前来领货。

经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。

(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。

(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。

(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

仓库保管操作程序(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

(2)货物入库。

a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。

b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。

c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。

d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。

e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。

g、严格按消防有关规定摆放各类货品。

h、经常检查各类货品，防止变质损耗。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

公司物资采购规范化管理制度五篇

公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。

2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。

3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。

4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。

（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。

（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。

（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。

对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。

对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。

物资仓储管理制度范文（5篇）

物资仓储管理制度范文第一章总则第一条为规范物资仓储管理工作，提高资源利用率，保障物资安全，根据国家有关法律、法规以及公司的有关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各单位的物资仓储管理工作。

第三条物资仓储管理应坚持科学管理、合理配置、安全保障、高效运作的原则。

第四条物资仓储管理工作由仓储管理部门负责，各部门和岗位要按照本制度的规定履行职责，确保物资仓储管理的顺利进行。

第二章仓库的功能和分类第五条仓库是公司物资仓储管理的基本单位，主要提供物资的储存、保管、调拨、发放等功能。

第六条按照物资的性质和用途，仓库分为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。

第七条按照仓库的使用范围，仓库分为总仓库、分仓库、专用仓库等。

第三章仓库的建设和管理第八条仓库的建设应符合国家有关建设标准和规定，且配备必要的设备和工具。

第九条仓库的管理应建立健全仓库管理制度，明确仓储管理人员的权限和责任，制定相关的操作流程和操作规范。

第十条仓库管理人员应具备相应的资质和技能，经过培训和考核合格后方可上岗。

第四章入库管理第十一条物资的入库应按照实物清点、质量检验、数据录入三个环节进行。

第十二条入库时必须与供货单位的发货单据核对，确保入库物资的准确性和完整性。

第十三条入库的物资必须经过质量检验，合格后方可入库，不合格物资应拒收，并及时通知供货单位。

第五章出库管理第十四条出库申请应由物资使用单位提出，经仓库管理人员审核后方可出库。

第十五条出库时应核对出库单据与实际物资，确保出库的准确性和完整性。

第十六条有关出库物资的核销、变卖、报废等工作应按照公司的相关规定进行。

第六章盘点和报损管理第十七条仓库应定期进行盘点，确保物资的准确性和完整性。

第十八条盘点时如发现物资有短缺、损坏等问题应及时报告上级，按照规定进行报损。

第十九条物资报损前应经过审核，并出具相应的报损单据，报损的物资应及时从台账中清除。

第七章安全防范和事故处理第二十条仓库应定期进行安全检查，防止火灾、水灾等事故的发生。

物资供应管理制度范文（五篇）

物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。

制定物资供应管理办法。

第二条物资供应管理办法包括。

计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。

第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。

二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。

三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。

四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。

第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。

二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。

三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。

四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。

五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。

六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。

七、完成领导交办的其它工作。

第五条流程一、各部门上报计划。

根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。

二、调整汇总。

采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整。

采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。

四、审批。

采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。

五、采购计划。

采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。

六、招标采购。

招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。

其它物资由采购供应部组织采购。

七、签订合同。

按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。

八、到货验收。

到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。

公司的物资管理制度

公司的物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理，保证公司生产经营活动的顺利开展，维护公司的正常运营秩序，特制订本制度。

第二条公司物资管理制度适用于公司内所有部门的物资管理工作，全体员工须严格遵守。

第三条公司物资管理应遵循“统一管理、分类管理、安全管理、节约使用、合理配置”的原则。

第四条公司物资管理制度的内容包括但不限于物资采购、入库管理、出库管理、资产盘点、报废处理等。

第五条公司物资管理工作由公司设立的物资管理部门负责具体实施，各部门要全力配合物资管理部门的工作。

第六条公司领导对物资管理工作负有最终责任，应当定期对物资管理工作进行检查，确保制度执行情况。

第二章物资采购管理第七条公司的物资采购应当严格遵循国家法律法规，不得侵犯他人合法权益。

第八条公司的物资采购应当按照公司的采购程序进行，必须经过采购审批程序。

第九条物资采购应当注重价格、质量、耗用情况等因素，以确保公司利益最大化。

第十条物资采购过程中必须签订合同，明确供货商、交付时间、价格等关键信息，保障公司合法权益。

第十一条物资采购实行“谁采购、谁负责”的原则，采购人员必须对所采购物资负责。

第三章入库管理第十二条公司的入库管理应当根据采购合同和物资清单进行验收，确保所收物资与合同一致。

第十三条公司的入库物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。

第十四条入库的物资应当分类摆放，便于查找和管理。

第十五条入库的物资应当进行质量检验，发现问题及时处理，确保物资质量符合公司要求。

第四章出库管理第十六条公司的出库申请应当通过公司设立的出库审批程序进行，未经批准不得私自取用物资。

第十七条出库物资必须经过验收，确认无误后才能出库。

第十八条出库的物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、领用人等信息。

第十九条出库的物资应当按照领用部门、数量分类进行管理，便于查找和核查。

第二十条出库后的物资必须及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。