公司移动话费报销管理规定
公司移动电话话费报销暂行规定
移动电话话费报销暂行规定总部移动电话报销规定为了保证公司业务正常开展，提高员工业务联系效率，同时有效控制公司总部移动电话费用支出，特制定本管理规定。
一、总部员工移动电话使用要求1、公司予以报销话费的员工的移动电话需告知总部办公室，由办公室统计后向各部门公布，供员工工作业务联系使用，未公布的移动电话号码不予报销。
每位员工的移动电话应告知主管领导，供紧急情况联系用。
2、公司予以报销移动电话话费的员工，应做到8:00—24:00开机（部门经理以上人员、公司安全员应做到24小时开机），并及时接听电话。
由于不接听电话（无合理原因解释），而延误工作者，当月话费不予报销，并将追究工作责任。
3、使用移动电话应坚持节约与效率兼顾的原则，在办公室应尽量使用固定电话。
二、总部员工移动电话费用报销办法1、基本原则：促进业务开展，保证工作正常联系，根据具体岗位需求不同核定员工移动话费报销基础标准。
2、报销标准：核定基础标准内话费实报实销，超额20%以内部分报销该超额部分的80%，超额20%-50%以内部分报销该超额部分的50%，超额50%以上部分不予报销。
3、报销范围限制：国际长途话费不予报销（因业务需要特殊批准除外），信息费等新业务费每月20元以上部分不予报销。
4、报销流程：员工每月需先自行缴纳话费，凭标准的移动话费发票按规定标准报销。
5、原公司统一划拨话费部分全部取消，自文件下发之日起，员工须自行缴纳话费，按规定凭票报销。
三、具体话费标准1、总部职能部门话费标准（单位：元/月）。
移动通讯费的报销及管理规定
附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。
第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。
员工话费报销管理制度
员工话费报销管理制度一、引言话费报销是企业为了激励员工，提高工作效率而设立的一项福利政策。
良好的话费报销管理制度可以有效规范员工的报销行为，提高员工的满意度和工作积极性。
本制度的颁布旨在明确公司的话费报销政策、流程和要求，帮助员工合理、规范地使用和报销通讯费用，维护公司和员工的利益。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 通讯费用包括手机话费、上网流量费用等相关费用。
2. 员工月度通讯费用报销标准为50元，超出部分由员工个人承担。
3. 公司对员工的通讯费用进行限额管理，超出标准的部分不得报销。
4. 员工应根据实际通讯情况进行合理使用，不得擅自超支。
四、报销流程1. 员工应在每月底前将通讯费用统计表和相关发票报销凭证交给财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核，审批通过后将费用报销至员工的工资卡内。
3. 员工应妥善保管好通讯费用发票和报销凭证，以备查验。
五、责任与义务1. 员工应严格遵守公司的通讯费用管理制度，不得私自挪用公款。
2. 员工应合理使用通讯费用，不得虚报、伪造费用凭证。
3. 财务部门应依法合规审核和报销员工的通讯费用，保证报销流程的透明和公正。
4. 公司应加强对员工的通讯费用使用管理，不得存在任何违规行为。
六、违规处理1. 对于违反通讯费用管理制度的员工，公司将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于扣减奖金、取消报销资格、终止工作合同。
2. 如有员工有违规行为，应主动向公司认错并承担相应责任，公司将酌情处理。
七、审批和修改本制度由公司财务部门制定，并经领导审批通过后正式执行。
如有必要对本制度进行调整或修改，应经公司领导层审批并通知全体员工。
八、附则本制度自发布之日起正式生效，如有疑问或者特殊情况可向财务部门进行咨询。
以上为公司员工话费报销管理制度，希望每位员工能够严格遵守，合理使用通讯费用，共同维护公司的利益和形象。
祝愿大家工作顺利，生活愉快！。
公司手机话费使用管理制度
公司手机话费使用管理制度
一、目的与原则
本公司制定手机话费使用管理制度的目的在于确保公司通讯资源合理分配，避免不必要的浪费，同时满足工作需要。
制度执行应坚持公开透明、公平合理的原则，确保每一笔话费支出都用于正当的工作沟通。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时聘用人员。
所有使用公司提供的手机或公司报销话费的员工，均需严格遵守本制度规定。
三、话费标准
1. 根据员工级别和工作性质，公司设定不同的话费补贴标准。
管理层员工每月可获得的话费额度为XXX元，普通员工为XXX元。
2. 特殊岗位或因公出差等情况下，可根据实际情况适当调整话费标准，但需经过部门主管审核并报人力资源部备案。
四、费用报销
1. 员工每月的手机话费超出自费部分，凭有效票据向公司申请报销。
2. 话费报销申请须附上详细的通话记录清单，由直接上级审核后提交至财务部门。
3. 财务部门负责复核申请的真实性和合理性，并在核实后予以报销。
五、管理与监督
1. 人力资源部负责监督检查本制度的执行情况，对违规使用话费的员工进行处理。
2. 任何员工不得将个人手机号码用于公司事务，以免产生额外费用。
3. 公司将定期审查话费使用情况，以确保话费使用的合理性。
六、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
情节严重者可能面临解除劳动合同的后果。
七、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，由公司管理层讨论决定后补充完善。
总结：。
话费报销管理制度
话费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部话费报销管理工作，提高财务管理的效率和准确性，保障企业和员工的合法权益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于我司全部员工的话费报销管理工作，包含与企业相关的移动通信费用、固定电话费用等。
第三条定义1.话费：指员工在工作过程中产生的与企业相关的移动通信费用，包含但不限于移动电话通话费用、上网费用、漫游费用等。
2.报销：指员工将个人承当的符合企业规定的话费费用，向企业申请报销，并由企业支出相应费用的行为。
第二章报销申请第四条报销条件1.员工在报销前必需已完成所承当的工作，并获得上级主管确实认。
2.报销的话费必需是员工工作过程中产生的与企业相关的费用，而且符合国家和地方相关规定。
第五条报销料子1.员工在报销时需填写《话费报销申请表》，认真填写相应信息。
2.员工需供应相应的发票原件或电子发票，并与申请表一同提交。
第六条原则要求1.报销申请应当真实、准确、完整，不得有虚假信息或误导性信息。
2.报销申请应当遵守国家和企业的有关法律法规、政策和制度要求。
第三章报销审批第七条审批权限1.不同级别的员工有不同的借款报销审批权限，具体权限由人力资源部门统一订立。
2.报销金额超出审批权限的员工需提交给上级主管审批。
第八条审批流程1.员工填写完《话费报销申请表》并提交相应料子后，由财务部门进行初步审核。
2.财务部门初步审核通过后，将报销申请交由上级主管审批。
3.上级主管在审核报销申请时应认真核对相关文件和信息，并依据实际情况作出审批决议。
4.上级主管审核通过后，将报销申请交由财务部门进行终审。
5.财务部门在终审时应对报销申请与相应发票进行核对，并完成报销流程。
第九条审批要求1.审批过程中，上级主管应当保障公正、公平、合理原则，不能有以权谋私的行为。
2.上级主管在审批过程中应及时处理相关事宜，并将审批看法及时反馈给员工和财务部门。
第四章报销支出第十条支出流程1.财务部门在完成报销终审后，将符合条件的报销申请纳入支出流程。
企业公司通讯费用报销制度
企业公司通讯费用报销制度1. 制度目的本制度的主要目的是规范企业员工的通讯费用报销，保障公司利益，提升公司管理效率。
2. 适用范围本制度适用于企业公司内所有的通讯费用报销管理。
3. 报销范围以下是企业公司内通讯费用的报销范围：3.1 电话费电话费包括固定电话和移动电话的通话费用。
3.2 上网费上网费包括固定宽带和移动上网流量费用。
3.3 邮费邮费包括公司内部信件、包裹的邮寄费用。
3.4 其他其他包括短信费用、传真费用、网络会议费用等。
4. 报销标准通讯费用报销的标准分为两种：4.1 固定报销标准针对公司内部部分人员的通讯费用设定了固定报销标准，本标准不包括额外的超额费用。
通讯方式报销标准固定电话按月固定收费标准移动电话按月固定收费标准固定宽带按月固定收费标准移动上网按月固定收费标准邮费按实际邮费报销4.2 额外费用报销标准额外费用包括超额费用，如通话时长、超过套餐范围的流量等。
以下是额外费用的报销标准：通讯方式超额费用报销标准固定电话0.2元/分钟移动电话0.1元/分钟；0.1元/MB固定宽带0.1元/GB移动上网0.1元/MB5. 报销流程通讯费用的报销需要遵守以下流程：5.1 提交申请在申请通讯费用报销前，员工须先填写报销申请单，经由所在部门领导审批后提交至财务部门。
5.2 财务审核财务部门会核对申请表信息，并评估是否符合企业通讯费用报销制度。
5.3 报销审批上级主管对已批准的申请进行审批，并记录在册。
5.4 报销发放报销审批通过后，报销费用将在3-7个工作日内通过发放。
6. 注意事项以下为通讯费用报销的注意事项：1.收到来自通讯公司的账单后，及时提交报销申请；2.通讯费用报销单必须注明详细的费用性质，如可列举所有通话记录、流量使用、邮寄物品等明细；3.通讯费用报销单的报销金额必须与详细的费用性质一一对应，不得超过申请单总费用。
7. 附录以下模板适用于申请通讯费用报销的处理：### 申请人信息- 姓名：- 部门：- 岗位：- 联系方式：### 报销明细- 报销时间段：- 报销金额：- 报销事由：### 审批意见- 部门领导：- 出纳：- 财务主管：### 批复意见- 上级主管：- 出纳：- 财务主管：。
公司移动话费报销管理规定
移动话费报销管理规定第一章目的为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。
第二章责权一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。
二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。
三、公司所有部门及全体员工配合执行。
第三章程序和规定四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。
报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。
新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。
按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。
五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。
已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。
七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。
八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。
九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。
公司通讯费报销标准调整通知
公司通讯费报销标准调整通知尊敬的各位员工：为了更好地管理公司的财务支出，提高公司的经济效益，经公司领导层研究决定，我司将对公司通讯费报销标准进行调整。
现将有关事项通知如下：一、调整背景随着信息技术的快速发展和通信行业的竞争加剧，公司通讯费用逐年增长。
为了合理控制通讯费用支出，提高公司资源利用效率，我们决定对通讯费报销标准进行调整。
二、调整内容自即日起，公司通讯费报销标准将按照以下规定执行：1. 电话费固定电话费用：每月报销金额不超过200元；移动电话费用：每月报销金额不超过300元。
2. 上网费宽带上网费用：每月报销金额不超过150元；移动网络流量费用：每月报销金额不超过100元。
3. 邮寄费公司内部文件邮寄费用：每月报销金额不超过100元；公司外部文件邮寄费用：每月报销金额不超过200元。
4. 其他通讯费其他通讯设备租赁费用：每月报销金额不超过500元；其他通讯设备维修费用：每月报销金额不超过300元。
三、执行时间本次通讯费报销标准调整自即日起生效，并将持续执行。
请各位员工在日常工作中严格按照新标准进行申请和使用，以免造成不必要的经济损失。
四、申请流程为了更好地管理和控制通讯费用支出，公司将对通讯费报销进行严格审批。
具体申请流程如下：员工需填写《通讯费报销申请表》，并附上相关发票或凭证；员工所在部门负责人审核并签字确认；财务部门进行审批，并根据实际情况决定是否予以报销；报销结果将通过电子邮件或内部公告形式通知申请人。
五、注意事项员工在申请通讯费报销时，请务必填写真实有效的信息，并提供相关发票或凭证；如有特殊情况需要超出标准范围的报销，请提前向所在部门负责人说明情况，并经过相关审批程序；对于违反通讯费报销标准的行为，公司将依据公司规章制度进行相应处理。
希望各位员工能够理解和支持本次调整。
通过合理控制通讯费用支出，我们可以更好地提高公司的经济效益，为公司的可持续发展做出贡献。
谢谢大家的配合！公司领导层敬上。
公司通讯费用报销制度
公司通讯费用报销制度为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。
一、适用范围通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。
单位为全部在职职工办理中国移动公司集团套餐业务,职工统一加入集团内部本地通话500分钟的集团套餐，套餐费由单位承担。
移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即主任级别(含)以上管理人员,以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、供应人员、采购人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。
固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。
二、移动通讯费用报销程序1。
全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销（不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。
2。
限额话费报销人员限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。
综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度，超过部分都由员工本人承担.上月的票据于17日前提供完毕，由薪资专员负责收齐票据造册，由综合管理部审核后，再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》，后再打入工资中。
三、相关规定1.享有话费报销的人员，在工作时间必须保持开机。
如发现多次违规者，扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。
2。
凡报销性质及标准发生变化,均需重新填写申请单,且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效，当月仍然按照调整前的性质及标准执行。
四、固定电话费用管理1。
部门需安装固定电话，由部门负责人提出申请,经主管副厂长申批后交综合管理部。
2。
综合管理部根据签核意见，向中国移动、联通申请开通号码及相应功能。
4.综合管理部每月根据中国电信的账单打印话费清单并申请付款；5.综合管理部将话费异常情况知会各部门负责人及分管副总；同时,对话费异常的号码,再打印详细的通话记录;6。
综合管理部将查实的异常通话情况上报领导，同时知会相应部门负责人；对滥用公司电话资源的人员进行通报批评、追缴话费、罚款等处理。
公司移动通讯费用管理办法
公司移动通讯费用管理办法1. 背景近年来，随着信息技术的快速发展，公司员工的移动通讯需求也越来越大。
公司为了保证员工在工作中的通讯质量和效率，需要为员工提供移动通讯设备，并承担相应的费用。
然而，由于移动通讯技术的更新换代，流量费用、通讯费用等成本不断上涨，给公司带来了较大的财务压力。
为了规范公司移动通讯费用管理，控制通讯费用支出，提高公司的财务效益，制定本管理办法。
2. 费用管理原则公司移动通讯费用的管理应遵循以下原则：2.1. 合规原则公司移动通讯费用的支出应当遵循国家有关规定及公司内部的管理制度。
2.2. 安全原则公司提供的移动通讯设备应符合国家安全要求，确保通讯安全。
2.3. 实用原则公司提供的移动通讯设备应满足员工工作需求，确保通讯质量和效率。
2.4. 管理原则公司对移动通讯费用的管理应加强监督、审批、核销等环节，严格控制费用使用范围和金额。
3. 费用管理流程公司移动通讯费用的管理应按照以下流程进行：3.1. 申请员工申请移动通讯设备和相关费用前，应提交《移动通讯申请表》，详细说明申请设备的型号、数量及使用时间等信息，经部门领导审批同意后方可购买。
3.2. 报销员工因工作需要产生的通讯费用，应提交《通讯费用报销申请表》，如手机流量费、电话费用等，费用必须符合公司相关规定，经部门领导审核、核准后方可报销。
3.3. 监督公司应加强对移动通讯费用的监督，对违规使用通讯设备的员工进行纪律处分，并追究相应责任。
3.4. 经费管理公司应根据实际情况制定科学合理的经费使用计划，并加强经费管理的监督。
4. 具体操作实例4.1. 通讯设备采购管理4.1.1. 采购范围公司移动通讯设备采购范围包括手机、平板电脑、3G/4G 等设备。
4.1.2. 采购方式公司移动通讯设备的采购方式应采取固定供应商或多家供应商定期招标的方式进行采购。
4.1.3. 采购标准公司移动通讯设备采购应根据实际业务需要，选购品质稳定、性价比高的设备。
员工移动电话费报销规定
员工移动电话费、公交费报销规定
1报销范围
本公司总经理、副总经理、部门主任及公司其他工作人员。
2 报销标准
2.1符合上述移动电话费报销范围内的管理和工作人员自行购置移动电话，购置费用自理。
每人每月话费报销标准如下：
2.1.1 总经理每月300元；
2.1.2 副总经理每月240元；
2.1.3 部门主任每月200元；
2.1.4 公司其他人员每月100元。
2.2 公交费报销标准：凡未住设计院家属区，距离在三站以上的员工每月均可报销公交费50元；出纳每月可报销公交费40元。
3管理规定
3.1 符合话费报销范围的人员，须在公司及时登记自己使用的移动手机号码，并保持通讯畅通，无论任何原因（除盲区原因外）影响工作的，将取消当月话费补贴。
3.2凡享受移动电话费补贴、公交补贴的人员，经所在部门主管审核确认后，月底凭发票在规定的限额内据实报销，超支部分个人自理。
报销发票上的移动电话号码必须与公司登记备案的号码相同，否则不予报销。
享受电话费补贴、公交补贴的人员，不得再报销任何通讯费用和交通费用。
本规定自xx年4月1日起执行。
1。
移动电话费用报销规定
移动电话费用报销规定
为方便与公司联络和对外开展业务，公司按照本规定为部分岗位的员工支付移动电话的费用。
1.视具体业务需要，由员工本人申请，经公司负责人批准，部分员工的工作用移动电话费用由公司按照相关规定支付。
2.公司根据工作需要为不同岗位员工分别设立报销金额上限，原则上发票金额高出上限者按上限金额报销，详见下表：
职务支付金额上限
副总经理/营销总监300元/月
业务代表150元/月
行政人员/后勤人员80元/月
3.使用人报销移动电话费用时，所出具发票必须是在公司公布的手机号码，否则不予报销；
4.话费未达到报销上限者，按发票金额实报实销；
5.员工离职时，离职当月不享受通讯费用报销；
6.通讯费用的报销时间为每月10日（报销上月通讯费）；报销时需填写支出
凭单、并在发票背面签字。
7.报销通讯费用时，需要提供报销月份的话费详单及正式发票，不能使用定额发票。
武汉弘华鑫泰置业有限公司
2013-06-01。
单位话费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的电话费管理，合理控制通信费用，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有使用固定电话、移动电话和互联网通信服务的员工。
第二章费用预算与控制第三条年度话费预算：各部门应根据工作需要，在年初提出年度话费预算，经财务部门审核后，纳入年度财务预算。
第四条通信费用包干制：对固定电话和移动电话，实行“包干制、节余归公、超额自负”的原则。
第五条节余归公：各部门在预算内节约的通信费用，归部门所有，可用于其他工作支出。
第六条超额自负：各部门在预算外发生的通信费用，由部门负责人承担。
第三章通信设备与使用第七条固定电话：各部门应根据工作需要，合理配置固定电话数量。
原则上，每个办公室配备一部固定电话，特殊情况需申请增加。
第八条移动电话：移动电话由各部门负责人根据工作需要分配，不得随意增加。
第九条通信设备使用规范：1. 未经批准，不得擅自更改电话号码或通讯地址；2. 不得利用单位通信设备进行非法活动；3. 不得利用单位通信设备从事与工作无关的私人事务。
第四章话费报销与结算第十条话费报销：员工使用通信设备产生的费用，应按规定进行报销。
第十一条报销流程：1. 员工每月底将话费清单、通话记录等材料提交部门负责人审核；2. 部门负责人审核无误后，提交财务部门；3. 财务部门审核后，办理报销手续。
第十二条话费结算：财务部门每月底根据各部门话费报销情况，与运营商结算话费。
第五章监督与考核第十三条监督检查：财务部门负责对各部门话费使用情况进行监督检查，确保话费管理制度落实到位。
第十四条考核奖惩：对违反本制度的行为，将予以通报批评、罚款等处罚；对节约通信费用的部门和个人，给予表扬和奖励。
第六章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在确保单位通信费用的合理使用，提高资金使用效率，同时加强员工对通信设备的规范使用，为单位的正常运营提供有力保障。
话费报销制度
话费报销制度标题：话费报销制度引言概述：随着通信技术的发展，手机已经成为人们生活中不可或者缺的一部份。
在工作中，手机通讯更是必不可少的工具。
为了方便员工在工作中的通讯需求，许多公司都设立了话费报销制度。
话费报销制度可以有效地减轻员工的经济负担，提高工作效率，同时也有助于公司管理和监控通讯费用支出。
本文将详细介绍话费报销制度的相关内容。
一、制度适合范围1.1 公司规定的通讯费用范围公司通常会规定哪些通讯费用可以报销，例如电话费、流量费、漫游费等。
1.2 员工使用手机的范围公司会明确规定员工在工作中可以使用手机的范围，以及私人通讯和工作通讯的区分。
1.3 报销标准和额度公司会规定每一个员工的话费报销标准和额度，通常是月度或者季度报销。
二、报销流程2.1 提交报销申请员工需要按照公司规定的流程填写话费报销申请表，并提交相关发票和清单。
2.2 审批流程报销申请会经过主管或者财务部门的审批，确保报销符合公司规定和标准。
2.3 报销发放经过审批通过的报销申请会在一定时间内发放到员工的工资卡或者以其他形式进行报销。
三、注意事项3.1 合理使用通讯费用员工在使用通讯费用时要合理使用，避免超支或者私人通讯费用被误报销。
3.2 提交材料准确完整员工在提交报销申请时要保证材料的准确性和完整性，避免因为漏报或者错误报销导致报销失败。
3.3 遵守公司规定员工在使用话费报销制度时要遵守公司规定，不得利用制度进行违规操作。
四、优势和意义4.1 减轻员工经济负担话费报销制度可以有效地减轻员工的通讯费用支出，提高员工的生活质量。
4.2 提高工作效率员工在工作中可以更加便捷地进行通讯，提高工作效率和沟通效果。
4.3 有助于公司管理话费报销制度可以匡助公司更好地管理和监控通讯费用支出，提高财务管理的效率和透明度。
五、总结通过建立和执行话费报销制度，公司能够更好地管理通讯费用支出，减轻员工经济负担，提高工作效率，同时也有助于公司财务管理和监控。
移动话费报销标准和员工出差补助标准的有关规定
移动话费报销标准和员工出差补助标准的有关规定为加强手机通讯费用和出差费用的管理，将手机费及差旅费的标准规定如下：一、移动电话费报销标准（一）根据工作性质，职务级别，划分不同档次，特殊情况经总经理批准的除外。
副总经理级上限为500元，下限为实报实销。
经理级领导上限为300元，下限为实报实销。
副经理级领导上限为200元，下限为实报实销。
主任级领导上限为150元，下限为实报实销。
副主任级领导上限为100元，下限为实报实销。
高级文员（含工程、采购、驾驶员等特殊工种）100元/月。
销售中心一线业务员有销售业绩者50元/月（可直接并入工资中发放）。
（二）报销移动话费人员必须于次月10日前，统一将话费清单及报销单报至行政人事部，专人负责，实行统一报销制度。
（三）销售中心移动话费补贴标准遵照以上报销标准执行。
（包括各地区域办事处）二、出差管理办法及差旅费的标准（一）出差人在出差前，应将部门负责人签批的“出差申请单”报分管行政副总批准后，送交行政人事部，人事留原件，财务留复印件。
（二）出差人可凭审批过的“出差申请单”到财务室办理差旅费借支和票务预订手续。
（三）出差人应于返回后三日内到财务部报销相关费用并还款冲账。
（四）差旅费的标准：注：A、一类地区指深圳、珠海、汕头、厦门、海口、北京、上海及珠江三角城市；二类地区指各省会及各大中城市，珠江三角洲县城；三类地区指其他地区（包括省内地市级城市）；省内地区指省内县市级及县级城市。
B、伙食补贴按标准包干使用，市交通费亦按包干使用，如机场距目的地太远超过标准的，可申请来去据实报销，但应扣减当天包干数。
（五）销售中心各区域办事处的差旅费、餐费补贴另行规定。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着移动通信技术的发展，手机已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的工具。
为了提高员工的工作效率和满足其通信需求，公司决定实行话费报销制度，以减轻员工的经济负担，同时激励员工更好地完成工作任务。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 通信费用报销范围：a. 通话费用：包括国内长途、市话和漫游费用；b. 短信费用：包括国内短信和彩信费用；c. 上网费用：包括手机流量费用。
2. 报销额度：a. 国内通话费用：每月报销额度不超过200元；b. 短信费用：每月报销额度不超过50元；c. 上网费用：每月报销额度不超过100元。
3. 报销时间：a. 员工每月可申请报销一次，报销时间为每月月底；b. 未在规定时间内申请报销的费用将不予以报销。
4. 报销申请：a. 员工需填写《话费报销申请表》，并附上相关通信费用的发票或账单；b. 报销申请表需在规定时间内提交至财务部门；c. 财务部门将在收到申请后的五个工作日内完成审批并将报销款项转入员工的工资账户。
四、其他注意事项1. 通信费用必须是员工个人使用产生的费用，不包括家庭成员或其他人员使用产生的费用；2. 如发现虚假报销或滥用报销的行为，将取消员工的话费报销资格，并视情节严重程度给予相应的纪律处分；3. 员工需妥善保管相关通信费用的发票或账单，以备日后核对或审计使用；4. 公司保留根据实际情况对话费报销制度进行调整或修改的权利，并将及时通知员工。
五、制度宣导为了确保员工对话费报销制度的理解和遵守，公司将通过以下方式进行宣导：1. 在员工手册中详细介绍话费报销制度的相关内容；2. 在公司内部网站或企业微信公众号上发布话费报销制度的通知和解释；3. 定期组织员工培训，向员工解释制度的具体操作流程和注意事项；4. 财务部门将定期向员工发送话费报销制度的提醒邮件，以确保员工及时了解和遵守制度。
六、制度评估与改进公司将定期对话费报销制度进行评估和改进，以确保其适应公司发展和员工需求的变化。
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
话费报销制度范本
话费报销制度范本一、目的和原则为了加强公司财务管理，规范员工话费报销行为，合理控制通讯费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本话费报销制度。
本制度遵循公平、公正、合理、透明的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工。
三、费用标准1. 移动通讯费：根据员工岗位和工作性质，设定不同的报销标准。
具体标准如下：（1）总经理、副总经理：实报实销。
（2）部门负责人（如生产部长、业务部长、企管部长、财务部长等）：每月报销200元，超出部分自行承担。
（3）一般员工（如车间主任、办公室主任、前台主管等）：每月报销100元，超出部分自行承担。
2. 固定电话费：公司为员工提供工作必需的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间拨打私人电话。
四、报销流程1. 员工应在每月话费报销截止日期前（如：每月25日前），将话费发票交给财务部。
2. 财务部对员工提交的话费发票进行审核，确保发票真实、合法。
3. 财务部根据本制度规定的费用标准，核算员工的话费报销金额。
4. 财务部在每月最后一个工作日之前，将报销款项支付给员工。
五、注意事项1. 员工应妥善保管好话费发票，确保发票完整、清晰。
2. 员工报销话费时，应填写详细的话费报销单，包括报销人姓名、部门、岗位、电话号码、报销金额等信息。
3. 员工话费报销金额不得超过本制度规定的标准，超出部分由员工自行承担。
4. 员工如有虚报、谎报话费行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、特殊情况处理1. 员工因工作需要，使用公司提供的通讯设备产生的话费，按照公司规定予以报销。
2. 员工因公外出，产生的漫游话费，按照公司规定予以报销。
3. 员工因公受伤或病休，产生的话费报销事宜，按照公司相关规定处理。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层予以解释和补充。
以前相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司保留对本制度进行修改和调整的权利。
公司话费标准管理制度
公司话费标准管理制度
一、目的与原则
本公司制定此话费标准管理制度，旨在确保员工在使用通讯工具时能够合理、高效、节约地使用企业资源。
我们遵循的原则包括透明公正、合理分配、严格监管和持续优化。
二、适用范围
本制度适用于全体正式员工。
对于实习生、兼职人员等非正式员工，可根据具体情况参照执行或另行规定。
三、话费标准及报销流程
1. 固定电话费：公司为各部门配备固定电话，超出部分由部门主管审核后予以报销。
2. 移动电话费：员工个人手机用于工作产生的话费，凭发票按月报销。
具体额度根据岗位需求确定，分为基础额度和高额额度两类。
3. 报销流程：员工需于每月月底前将当月话费发票整理好，并填写报销单，提交至财务部门审核报销。
4. 特殊岗位话费补贴：对外销售、客户服务等通讯需求较高的岗位，可根据实际情况申请额外的话费补贴。
四、费用管控与监督
1. 财务部门负责监督和审核所有通讯费用的报销，确保费用的真实性和合理性。
2. 人力资源部负责协助财务部门做好通讯费用标准的制定与调整工作。
3. 任何违反本制度规定的行为，公司将视情节严重程度采取相应的处罚措施。
五、违规处理
1. 未经批准超额使用话费的员工，超支部分不予报销，且视情况给予警告或其他处罚。
2. 伪造、篡改发票等不正当手段骗取报销的，一经发现立即解除劳动合同，并依法追究法律责任。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由总经理办公室负责解释。
2. 本制度如有变更，须经总经理审批后方可实施。
结语：。
手机话费报销制度
手机话费报销制度XX公司手机话费报销制度本着“限额报销、超支自付”的原则,在方便员工开展工作的前提下,制定本制度。
一、手机话费报销限额标准单位:元手机话费项目部门 A B C200 100 50 商务部2０0 100 ５0 工程部20０1００50 产品部50 行政部50 财务部注:Ａ—部门经理级人员；Ｂ—部门主管级人员;C—普通员工;总经理、副总经理手机话费据实报销。
二、手机话费报销办法:1、公司手机话费报销必须为移动手机号码。
2、部门经理须提供可享受报销资格的人员名单报财务部备案。
3、员工出差返回，话费报销须提供《出差申请表》，其中漫游费全额报销，其它费用按标准执行。
４、每月1０日~20日期间,各部门报销人员填写报销单，经分管领导审批后到财务部报销上月手机话费。
15、公司原则上不报销手机话费预存费用。
６、手机话费报销人员须填写《费用报销单》并将原始票据粘贴于“粘贴单”上,所提供的票据,凡超过100元(含100元)的必须是移动公司机打发票,财务部在额度内以话费实际发生额据实报销。
三、特别提示:1、如享受手机话费报销的人员发生部门调动或职位调整，财务部将从变动后的次月起，按照该人员新的岗位话费规定为其办理报销话费。
２、如因特殊原因，报销话费的手机号码为两个及以上的人员，应将所有报销的手机号码一并填列,手机话费报销标准不变。
四、特殊项目通讯费:如果由于某岗位人员执行特殊项目任务,需要较高的话费支出时，可以由岗位人员提出申请,部门经理签字确认,主管副总经理审核并经总经理审批后,单独核定特殊项目通讯费,报财务部留存。
项目任务完成后，经总经理签字审批后财务部予以报销。
五、生效:本制度自XX年X月Ｘ日起执行,由财务部负责解释。
XX公司XX年X月X日2。
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移动话费报销管理规定
第1章目的
为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。
第2章责权
一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。
二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。
三、公司所有部门及全体员工配合执行。
第3章程序和规定
四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。
报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。
新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。
按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。
五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。
已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。
七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。
八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。
九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。
十、员工按照本规定原则上只报一部手机的移动话费；经理以上级别确因工作需要使用两部手机并在集团通讯录上公布号码的，可凭本人名实相符的手机发票，在其批准的移动话费标准额度内合并报销。
十一、公司各部门手机通讯费报销管理统一汇总到办公室，各可报销手机通讯费的员工每月20-25日须将上月话费发票填
好报销单交办公室经办人员，由其汇总后统一审核造表按有关规定送审报批，各员工接到通知后再到财务出纳处领款。
十二、所有新批准报销手机话费的员工，其话费报销自批准之日起次月执行；新入职员工的手机话费申请原则上须在其入职的次月提出。
十三、凡有报通讯补贴的员工，须注意保持手机通畅，以便公司联络。
公司因公联络，手机关机的，联络人应报备办公室备案，办公室负责相关统计和监督，经核实当月未开机超过三次者，取消其当月话费报销。
第四章附则
十四、本规定适用于公司所有部门。
十五、本规定修改、解释权归办公室，以往相关规定与本规定相抵触者，以本规定为准。
十六、本规定自批准下发之日起执行。
附件一：《手机话费报销岗位标准明细表》
二：《手机话费申请表》
三：《手机话费审核评估表》
批准：审核：编制：
评估人：。