供应商管理实施办法

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供应商管理办法

第三分局〔2019〕243号关于印发《第三分局供应商管理办法》的通知各单位、机关各部门：现将《第三分局供应商管理办法》予以印发，请认真遵照执行。

第三分局2019年10月23日中国水电四局第三分局党政办公室2019年10月23日印发第三分局供应商管理办法第一章总则第一条为规范分局采购活动中对供应商的管理，确保供应能力和质量，同合格供应商建立长期互惠供求关系，依据公司供应商管理办法及公司相关管理办法规定，制定本办法。

第二条本办法所称供应商是指向公司、分局、项目部提供设备物资及其他相关服务的法人或其他组织。

本办法所称合格供应商是指获得准入资格的供应商。

第三条本办法适用于分局国内所属项目部及以分局为责任方的联营体。

第四条管理原则1.“一库两级”原则：实施标准化，专业化，建立一个信息共享的公司合格供应商库；构建公司和分局的两级平台，分级履行供应商管理职责。

“一库”是指公司合格供应商库，“两级”是指公司级和分局级，分局及各项目部合格供应商同为一级，由分局资产管理部直接管理。

2.“资格准入”原则：供应商必须申报资质材料，经审核批准后成为合格供应商；分局对合格供应商实行年度评价，经考评合格的，保留合格供应商资格。

（分局合格供应商必须是通过分局资产管理部认证和评价的合格供应商）3.“实时动态”原则：实时开展供应商申报材料的审核工作；动态管理合格供应商的资质材料和履约情况。

4.“扶优去劣”原则：大力培育优质供应商，对采购活动和履约过程中存在违规、违纪及不良履约行为的供应商予以一定期限的禁入处罚。

第二章组织机构和职责第五条资产管理部是分局供应商的管理归口部门，负责建立并管理分局合格供应商库，负责分局级合格供应商的资格管理。

各项目部的设备物资管理部门是供应商管理的责任部门，并负责供应商的推荐、履约评价、向公司反馈供应商履约能力等。

第六条分局成立主管领导为组长、相关部门负责人为成员的供应商管理领导小组，组织实施供应商管理；各项目部负责按分局管理办法执行对供应商管理，配合分局做好供应商管理工作。

公司供应商评价管理办法实施方案

公司供应商评价管理办法实施方案供应商评价管理办法一、评价目的本管理办法旨在明确供应商评价的目的，确保供应商的质量、服务、交货期等综合能力符合公司战略发展需求，提高供应商的整体水平，降低供应链风险，提高采购效率。

二、评价范围本管理办法适用于公司所有原材料、零部件、设备的供应商。

对供应商进行评价，主要包括以下方面：1.供应商的基本资质，如企业规模、注册资金、组织结构等。

2.供应商的生产能力、产品质量、研发能力等。

3.供应商的交货能力、物流配送能力、售后服务等。

4.供应商的财务管理能力、成本控制能力等。

5.供应商的企业文化、员工素质、安全管理等。

三、评价标准根据上述评价范围，制定以下评价标准：1.企业资质：供应商需具备相应的企业资质和经营许可，企业规模和注册资金达到公司要求。

2.产品质量：供应商需提供符合公司要求的质量稳定、安全可靠的产品，产品不良率低于公司标准。

3.交货能力：供应商需按照合同约定时间节点进行交货，交货及时率达到公司要求。

4.价格成本：供应商需在市场中具有竞争力，同时成本控制在公司预算范围内。

5.服务水平：供应商需提供满意的售前、售中、售后服务，及时解决各类问题。

6.可持续发展：供应商需关注环境保护、社会责任等可持续发展方面，与公司价值观相符。

四、评价流程供应商评价流程分为以下环节：1.初步筛选：对所有潜在供应商进行初步筛选，筛选出符合公司要求的供应商。

2.样品检测：对初步筛选后的供应商提供的样品进行检测，确保产品质量符合公司要求。

3.现场考察：对样品检测合格的供应商进行现场考察，了解供应商的实际生产能力、质量管理等情况。

4.商务谈判：对现场考察合格的供应商进行商务谈判，就价格、交货期、付款方式等条款进行协商。

5.合同签订：商务谈判成功后，与供应商签订正式合同。

6.合同执行：合同签订后，供应商开始按照合同约定执行，同时公司对供应商进行实时监控和评估。

7.定期评估：根据公司要求，定期对合作供应商进行评估，包括中期评估和年度评估。

供应商管理办法.doc

供应商管理办法1供应商管理办法第一章总则第一条供应商是公司的重要资源，为了完善并强化供应商管理，稳定供应商队伍，组建并优化供应网络，与供应商形成战略伙伴关系，特制定本办法。

第二条凡是与物资部有业务往来或提供配套服务的供应商均适用于本办法。

第二章管理组织第三条物资部为管理供应商的主管部门，质量部、制作部门为协管部门。

第四条物资部负责采集供应商物料交货情况。

第五条质量部需及时向物资部通报物料的检验情况。

第六条制作部门需及时向物资部通报物料的使用情况。

第三章供应商的评审与考核第七条为了便于对供应商的评审，对所有采购进公司的物料定义为A、B、C三类。

A类为高价值、高使用量（请物资部门提供基础资料）；B类为中等价值、一般使用量（请物资部门提供基础资料）；C类为低价值（请物资部门提供基础资料）。

由于物料属性和功能的不同，对提供上述三类物料的供应商管理考核体系各不相同，评审指标权重各不相同。

第八条为了激励供应商之间的良性竞争，加强对供应商的管理，对供应商设置信誉等级。

等级的评定根据供应商的评审结果具体确定。

信誉等级分A、B、C、D四类，根据不同的等级实施不同的管理。

A类为战略伙伴型供应商；B 类为紧密型供应商；C类为松散型供应商；D类为不合格供应商。

D类供应商不能与公司发生任何业务往来。

第九条对供应商的评审项目有：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、配套服务。

物资部根据质量部、生产技术部、制作部门提供的各种信息结合合同执行情况和其他情况进行评审，必要时，可要求质量部、生产技术部、制作部门派代表参加。

评审后产生不同的信誉等级。

第十条每年对供应商予以重新评审，不合要求的予以淘汰，进入不合格供应商库，另从候选供应商中按排名先后补充为合格供应商。

同时允许不合格供应商进行自行整改，整改好后可以进入候选供应商库。

第十一条新供应商成为候选供应商程序。

(一) 采购人员上报候选名单和各种资信材料(二) 物资部对新供应商的生产能力、质量水平、资质信誉、价格水平、技术能力、配套服务等进行评审，必要时可要求质量部、生产技术部、制作部门予以协助，同时派员进行现场考察。

公司供应商管理实施办法及合格供应商名录

供应商管理实施办法一、制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

二、适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

三、权责单位1、采购部门负责本规章制定、修改、起草工作。

2、集团公司负责本规章实行、废止之核准。

四、供应商管理规定1、供应商开发供应商开发程序如下：1）供应商资讯收集。

2）供应商基本资料表填写。

3）供应商接洽。

4）供应商问卷调查。

5）样品鉴定。

6）提出供应商调查申请。

2、供应商调查供应商调查程序如下：1）组成供应商调查小组。

2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

3）列入合格供应商名列。

3、订购、采购订购、采购程序如下：1）请购。

2）询价。

3）比价。

4）议价。

5）定价。

6）订购。

7）交货。

8）验收。

4、供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

2）每半年进行一次总评。

3）列出各供应商之评鉴等级。

4）依规定奖惩。

5、供应商复查1）每年对合格供应商进行一次复查。

2）复查流程同供应商调查。

3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

6、供应商辅导1）不合格供应商应予除名。

2）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

7、供应商奖惩奖励方式：对优秀之供应商有下列奖励方式：1）可优先取得交易机会。

2）可优先支付货款。

3）可获得品质免检或放宽检验。

4）年终可获公司“优秀供应商”奖励。

惩处方式：1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

2）订单减量、各项稽查及改善辅导措施，直至停止交易。

3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

附件：合格供应商名录合格供应商名录填表：确认：复核：。

公司供应商管理办法

公司供应商管理办法公司供应商管理办法篇一第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。

第二条主管部门及管理对象本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

第三条具体管理办法1.供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：（1）质量水平。

包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。

（2）交货能力。

包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。

（3）价格水平。

包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。

（4）技术能力。

包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。

（5）后援服务。

包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。

（6）人力资源。

包括：A经营团队；B员工素质。

（7）现有合作状况。

包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C合作年限；D合作融洽关系。

2.供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下：对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

3.供应商的签约与候补本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。

（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。

（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

外包供应商管理办法

外包供应商管理办法一、总则1、为了规范本公司对外包供应商的管理，确保外包业务的顺利进行，提高外包服务质量，降低风险，特制定本办法。

2、本办法适用于本公司所有外包供应商的选择、评估、合作、监督和考核等管理活动。

二、外包供应商的选择1、需求分析在选择外包供应商之前，相关部门应进行详细的需求分析，明确外包业务的目标、范围、要求和期望结果。

2、市场调研通过市场调研，收集潜在外包供应商的信息，包括其资质、经验、声誉、服务范围、价格等。

3、初步筛选根据需求分析和市场调研的结果，对潜在外包供应商进行初步筛选，确定符合基本条件的供应商名单。

4、实地考察对于通过初步筛选的供应商，如有必要，可进行实地考察，了解其实际运营情况、管理水平、技术能力等。

5、综合评估成立评估小组，对候选外包供应商进行综合评估，评估内容包括但不限于技术能力、服务质量、价格合理性、信誉度、合作意愿等。

评估小组根据评估结果，提出推荐的供应商名单。

三、外包供应商的合同管理1、合同签订与选定的外包供应商签订合同，合同应明确双方的权利和义务，包括服务内容、服务标准、价格、付款方式、保密条款、违约责任等。

2、合同执行在合同执行过程中，双方应严格按照合同约定履行各自的职责。

如出现合同变更或补充协议，应按照规定的流程进行审批和签订。

3、合同监督定期对合同执行情况进行监督检查，确保供应商按照合同要求提供服务。

如发现供应商违反合同约定，应及时采取措施予以纠正，并按照合同约定追究其违约责任。

四、外包供应商的日常管理1、沟通协调建立有效的沟通协调机制，定期与外包供应商进行沟通，及时解决合作过程中出现的问题。

2、服务监督对供应商提供的服务进行监督，制定监督计划和标准，定期进行检查和评估。

3、问题处理对于发现的问题，应及时与供应商沟通，要求其采取措施进行整改。

对于严重的问题，应按照合同约定进行处理。

4、风险管理识别和评估与外包供应商合作过程中的风险，制定相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响。

供应商管理办法(精选10篇)

供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。

企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。

因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。

一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。

在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。

2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。

制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。

3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。

4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。

通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。

二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。

2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。

通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。

3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。

4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。

《供应商管理实施细则》

***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。

第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。

第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。

（二）有效竞争、优胜劣汰。

（三）动态维护、适时更新。

第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。

合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。

战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。

协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。

一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。

第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。

合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。

协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。

多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。

在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。

公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。

战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。

第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。

第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。

第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。

公司供应商管理办法

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。

第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。

第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。

第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。

第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。

第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。

（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。

供应商管理办法实施细则

供应商管理办法实施细则供应商管理办法实施细则的目的是为了规范供应商的选择、评估和管理，确保公司有良好可靠的供应链和稳定可靠的供应品质。

下面是关于供应商管理办法实施细则的一些详细说明，包括供应商选择和审核、供应商评估和分类、供应商绩效管理、供应商关系管理以及管理办法的持续改进。

一、供应商选择和审核1.制定供应商选择和审核流程，明确相关的审核标准、方法和流程。

2.定期收集和更新供应商相关信息，并进行资格审核，包括供应商的注册资料、生产能力、质量认证等。

3.严格执行供应商审核程序，并记录审核结果，确保供应商的可靠性和稳定性。

4.对于新的供应商，应进行试单，并评估其产品质量和交货能力。

二、供应商评估与分类1.设立供应商评估体系，明确评估的细则、指标和权重。

2.根据供应商的产品质量、交货能力、服务水平等指标进行定期评估，并将供应商进行分类。

3.对于评估表现不佳的供应商，应采取相应的纠正措施，并给予警告或终止合作的处理。

三、供应商绩效管理1.建立供应商绩效评估制度，明确评估的周期和方式，并制定相应的评估标准。

2.根据供应商的交货时间、产品质量、售后服务等指标进行定期评估，并与供应商进行绩效评价。

3.根据供应商的评估结果，对于绩效良好的供应商，应给予相应的奖励和激励措施。

四、供应商关系管理1.建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和风险。

2.建立长期稳定的供应商关系，与供应商建立合作伙伴关系，并密切合作、共同发展。

3.建立供应商培训计划，提升供应商的管理水平和技术能力。

五、持续改进1.定期对供应商管理办法进行评估和改进，根据实际情况和需要，及时修订和更新。

2.收集和分析供应商的反馈意见和建议，优化供应商管理流程和方法。

3.不断改进供应商管理的工作效率和效果，提升供应链的整体质量和效益。

以上是供应商管理办法实施细则的一些详细内容，可以有效地规范和管理供应商，保证供应链的稳定性和产品质量的可靠性。

工程项目供应商管理办法

第一章总则第一条为了规范工程项目供应商管理，确保项目质量和进度，提高项目管理水平，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括基建工程项目、大修理项目等。

第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商资质、产品质量、价格、服务等各方面符合项目需求。

第二章供应商资质审查第四条供应商资质审查应包括以下内容：1. 法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等合法证件；2. 企业的资质等级、经营范围、技术实力、财务状况等；3. 企业的信用记录、业绩、信誉等；4. 企业的质量管理体系、安全生产管理体系等。

第五条供应商资质审查程序如下：1. 供应商提交相关资质证明材料；2. 项目管理部门对供应商资质进行初步审查；3. 评审委员会对供应商资质进行评审；4. 项目管理部门根据评审结果确定供应商资质。

第三章供应商选择与评价第六条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合项目需求，具有相应的资质和业绩；2. 价格合理，具有良好的信誉和服务；3. 具有良好的合作关系和履约能力。

第七条供应商评价应包括以下内容：1. 供应商资质、业绩、信誉等；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。

第八条供应商评价程序如下：1. 项目管理部门对供应商进行评价；2. 评审委员会对供应商进行综合评价；3. 项目管理部门根据评价结果确定供应商。

第四章供应商合同管理第九条供应商合同应明确双方的权利、义务、违约责任等，确保项目顺利实施。

第十条供应商合同签订程序如下：1. 项目管理部门提出合同草案；2. 评审委员会对合同进行评审；3. 项目管理部门与供应商签订合同。

第十一条供应商合同履行过程中，项目管理部门应加强对供应商的监督管理，确保合同履行到位。

第五章供应商绩效评价与奖惩第十二条供应商绩效评价应包括以下内容：1. 供应商合同履行情况；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。

公司供应商管理办法

公司供应商管理办法公司供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为规范及加强公司供应商管理⼯作，不断完善优胜劣汰的供应商动态管理机制，与实⼒强、信誉好的供应商建⽴长期互惠供求关系，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《西安曲江圣唐物资采购管理规定》结合本公司实际，制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于公司供应商管理。

第三条本办法所称供应商是指向公司提供货物的制造商、经销商及服务的提供商等具备独⽴法⼈资格的企业。

第⼆章组织及分⼯第四条供应商管理领导⼩组供应商领导⼩组：公司董事长任组长，由总经理、业务部门分管领导、业务部门、渠道管理部、财务部相关负责⼈参加，主要负责供应商准⼊、考核评审⼯作。

1、渠道管理部负责供应商管理办法修订，负责供应商准⼊、评估考核、退出等管理⼯作，负责供应商信息库建⽴及资质档案管理⼯作；2、业务部门负责对供应商的综合能⼒进⾏评估，并向渠道管理部提供考核评审依据，协助渠道管理部收完成供应商考核评审⼯作。

第三章供应商管理第五条供应商管理原则１综合管理与⽇常管理相结合原则。

渠道管理部为供应商综合管理部门，负责建⽴供应商信息库，组织对供应商进⾏综合考评和评级，公司各业务部门负责供应商的项⽬评价；２质量和规模原则。

坚持质量第⼀，设备成系列，⼯程、物资成规模；３客观公正原则。

公开考评标准及考评过程，依据事实对供应商进⾏客观评价。

第六条供应商分类按照供应商准⼊⽅式，分为协议供应商、项⽬供应商和⼊库供应商三类。

１协议供应商：与我公司签订代理经销协议或战略合作协议的供应商。

授权我公司代理销售其货物的供应商；２项⽬供应商项⽬供应商：通过项⽬招标后签订合同的供应商；⼊围供应商：通过供应商⼊围招标后⼊围的供应商；３⼊库供应商：是指按照我公司供应商管理办法，有能⼒供应我公司经营范围内所需货物和服务、有⼀定经营实⼒、信誉良好经审核、审批⼊选公司供应商库的供应商。

⼊库供应商仅可以参与招标限额以下的⼩额零星项⽬（⼯程物资、贸易物资采购<50万元，服务单项合同<30万元）和贸易物资采购活动，接受年度考评。

公司供应商管理办法(国有企业适用)

公司供应商管理办法(国有企业适用)1. 目的该供应商管理办法的目的是规范国有企业在与供应商合作中的管理和业务流程，提高供应链的效率和质量，并确保供应商的合规性和可靠性。

2. 供应商选取在选择供应商时，国有企业应遵循以下原则：- 公平竞争：国有企业应提供公平、透明的供应商选择机制，避免任何形式的不当竞争行为。

- 供应商评估：国有企业应制定供应商评估标准，评估供应商的质量、价格、交货期、服务等方面的能力。

- 合规性审查：国有企业应对供应商进行合规性审查，确保供应商在法律、环境、劳工、质量等方面符合相关法规要求。

3. 合同管理国有企业与供应商签订合同时，应注意以下事项：- 合同条款：合同应明确规定供应商的责任和义务，包括价格、交货期、质量标准、违约责任等内容。

- 变更管理：如有需要，变更合同应经过双方协商一致，并及时书面确认。

- 履约监管：国有企业应定期检查供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求提供产品或服务。

- 合同终止：如供应商存在严重违约行为或无法履行合同义务，国有企业有权终止合同并追究相应责任。

4. 供应商绩效评估国有企业应建立供应商绩效评估机制，定期对供应商的绩效进行评估，以评估质量、交货准时性、客户服务等方面的表现。

根据评估结果，国有企业可以采取相应的措施，如奖励优秀供应商或者整改合作不良的供应商。

5. 供应商风险管理国有企业应建立供应商风险管理机制，定期评估供应商的风险程度，并制定相应的应对措施。

在供应商存在重大经营风险或合规风险时，国有企业应及时采取相应措施，以降低可能的影响。

6. 知识产权保护国有企业与供应商合作时，应注重知识产权保护，确保供应商不侵犯国有企业的知识产权，同时也要确保国有企业尊重和保护供应商的知识产权。

7. 行业监管要求国有企业应遵守相关行业的监管要求，并建立相应的管理制度和流程，确保供应链合规性。

8. 违约处理如供应商存在违约行为，国有企业应根据合同约定和相关法律法规进行处理，并追究相应的责任。

供应商名录库管理办法及实施细则

XXXX有限公司企业制度供应商名录库管理办法及实施细则前言编制：XXXXX有限公司办公室。

本制度2020年XX月XX日经XXX会议审议通过，2020年XX月XX日起实施。

第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，依据相关法律法规及我司实际，特制定本办法。

第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务类采购。

国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。

第三条公司应严格按照公平、公开、公正的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。

第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。

第二章管理职责第五条公司办公室供应商管理员负责以下工作：5.1 负责供应商名录库的组建及更新维护工作；5.2 不定期将供应商名录库及动态考核结果向办公室进行汇报；5.3 配合开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；5.4 开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5.5 负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。

5.6 制定本公司的供应商名录库管理细则；5.7 对供应商管理实施监督和检查。

第三章准入审核第六条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。

主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。

第七条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：7.1初选：7.1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、态度友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。

供应商管理办法

供应商管理办法供应商开发为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1．范围本公司新供应商之开发工作。

2.供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。

（2）质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。

（3）产品部负责与供应商签订相关技术协议。

（4）质量监督部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。

各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。

2．4供应商开发流程2．5后续工作依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。

供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。

1．适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。

2.供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。

（3）评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。

2．2供应商调查评价2．2．1价格评价对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。

2．2．2技术评价对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价：2．2．3质量评价对供应商之质量评价，由质量监督部依下列因素作评价：质量监督部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。

一次性采购供应商管理办法

一次性采购供应商管理办法一、背景介绍一次性采购是指一次性采购量较小、采购金额较低的采购活动。

一次性采购在企业的日常运作中起着重要的作用，因此，对一次性采购供应商的管理就显得尤为重要。

本文档旨在制定一套科学有效的一次性采购供应商管理办法，以确保采购过程的顺利进行。

二、管理目标通过建立一次性采购供应商管理办法，达到以下管理目标： 1. 提高供应商选择的准确性与效率。

2. 确保一次性采购供应商的质量可靠、供货及时。

3. 加强与供应商间的沟通合作，建立良好的供应商关系。

三、管理程序1.供应商登记：企业应建立供应商基本信息核查流程，对新的一次性采购供应商进行登记和资质审核。

审核内容包括：供应商的企业资质、产品质量、生产能力等相关信息。

2.供应商评估：企业应建立供应商评估体系，定期对一次性采购供应商进行评估。

评估内容包括：供应商的供货稳定性、交货时间、售后服务等关键指标。

根据评估结果，对供应商进行分类管理。

3.供应商选择：在一次性采购活动中，企业应根据评估结果和实际需求，选择合适的供应商进行采购。

选择原则包括：价格合理、交货及时、产品质量可靠等。

4.供应商合同管理：企业应与一次性采购供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付标准。

合同内容包括：产品规格、数量、价格、交货时间等。

同时，企业应加强对供应商的合同履行情况监管，确保合同的执行。

5.供应商绩效考核：企业应定期对一次性采购供应商的绩效进行考核，以评估供应商在质量、交货准时率、售后服务等方面的表现。

根据考核结果，对供应商进行奖惩措施，以引导供应商提升绩效。

四、管理要求1.建立供应商信息管理体系，对一次性采购供应商的信息进行统一管理，确保信息的准确性和及时性。

2.加强与供应商的沟通交流，及时反馈需求变化，促进双方协作，提升采购效率。

3.建立供应商档案，记录一次性采购供应商的基本情况、业绩评估结果等信息，为供应商选择和合同管理提供参考。

4.建立一次性采购供应商黑名单制度，对履约不达标、服务不到位的供应商进行记录和限制。

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。

第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。

第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。

决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。

主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。

(完整版)供应商名录库管理办法及实施细则

供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。

第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。

国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。

第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。

第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。

第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。

第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。

主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。

第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。

供应商考察管理规定及实施细则条例

欢迎阅读供应商（承包商）考察管理办法及实施细则
一、总则
1、为加强供应商（承包商）管理，提高专业化服务水平，保证质量可靠、服务优质、价格合理的诚信供应商（承包商）与*********公司*合作，特制订本办法。

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并编制考察报告。

5、财务部：参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

三、考察程序
1、考察流程图详见如下：
主责部门考察流程主要工作内容
四、考察要求
1、考察过程中要严格审核供应商（承包商）的资质证明原件、地址，并以电子版（照片）的形式留存，要深入了解供应商（承包商）的生产规模、工艺、装备情况、施工能力、业绩等情况。

考察组根据实地考察情况，实事求是地按《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）对供应商（承包商）进行评价，考察组认真审
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情况、不如实汇报考察结果的，视情节轻重追究考察组相关人员的责任。

6、任何厂家直接或变相贿赂考察人员与公司相关部门人员，一经发现，列入黑名单，要求以后其他项目不得参加任何投标活动。

七、附则
1、本办法由*********公司负责解释，自发布之日执行。

2、《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）。