考核规范要求与管理体系文件对照检查表【模板】

计量标准考核规范1069-2012..

三、申请表格 1法定计量检定机构考核申请书申请机构名称：（盖公章）申请机构负责人：（签字）申请日期：年月日受理申请单位名称：受理日期：年月日经办人（签字）：二、承担（或申请承担）法定任务和开展（或申请开展）业务范围三、提供如下文件1.机构依法设立的文件副本1份2.机构法定代表人任命文件副本1份3.授权的法定计量检定机构授权证书副本1份4.考核项目表B1——检定项目1份5.考核项目表B2——校准项目1份6.考核项目表B3——商品量/商品包装计量检测项目1份7.考核项目表B4——型式评价项目1份8.考核项目表B5——能源效率标识计量检测项目1份9.考核规范与管理体系文件对照检查表1份10.证书报告签发人员一览表（D1表）1份11.证书报告签发人员考核记录（D2表）1份12.质量手册1份13.程序文件目录1份14.已参加的计量比对和（或）能力验证活动目录及结果1份（以上文件除提供纸质文件外，其中4~11项还应提供电子文本各一份）附录B考核项目表B1——检定项目考核日期：年月日考评员：考核组长：机构负责人：考核项目表B2——校准/检测项目序号：第页，共页考核日期：年月日考评员：考核组长：机构负责人：考核项目表B3——商品量/商品包装计量检验项目考核日期：年月日考评员：考核组长：机构负责人：考核项目表B4——型式评价项目序号：第页，共页考核日期：年月日考评员：考核组长：机构负责人：考核项目表B5——能源效率标识计量检测项目考核日期：年月日考评员：考核组长：机构负责人：附录C考核规范要求与管理体系文件对照检查表格式考核规范要求与管理体系文件对照检查表第页，共页第页，共页11第页，共页填表说明：1.“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写，“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。

2.“考核结果”应逐个条款进行评价。

当某条款符合时用Y表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款存在缺陷时用D表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示。

考核规范要求与管理体系文件对照检查表

考核规范要求与管理体系文件对照检查表第页，共页考核规范条款管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明组织和管理✠✠✠✠ 地位✠✠✠✠ 依法设置的机构✠✠✠✠  授权建立的机构无责任✠✠✠✠ 职责✠✠✠✠  任务✠✠✠✠ 基本条件✠✠✠✠ 总则✠✠✠✠， ， 基本要求✠✠✠✠ 沟通机制✠✠✠✠ 管理体系✠✠✠✠ 总体要求✠✠✠✠ 管理职责✠✠✠✠ 体系文件✠✠✠✠ 总则✠✠✠✠ 质量方针与总体目标✠✠✠✠ ， 质量手册✠✠✠✠ 程序文件✠✠✠✠ 文件控制✠✠✠✠记录控制✠✠✠✠管理评审✠✠✠✠总则✠✠✠✠ 评审输入✠✠✠✠ 评审输出✠✠✠✠ 资源配置和管理✠✠✠✠总则✠✠✠✠ 人员✠✠✠✠ 人员配备✠✠✠✠ No.:00000000000008560人员资质✠✠✠✠ 人员培训✠✠✠✠ 人员职责✠✠✠✠ 授权与记录✠✠✠✠  设施和环境条件✠✠✠✠总则✠✠✠✠ 环境条件控制✠✠✠✠ ， ，  实验室设施✠✠✠✠  测量设备✠✠✠✠设备配置✠✠✠✠ 设备性能✠✠✠✠ 设备使用✠✠✠✠ 设备记录✠✠✠✠ 设备管理✠✠✠✠ 检定、校准和检测的实施✠✠✠✠检定、校准和检测实施的策划✠✠✠✠与顾客有关的过程✠✠✠✠要求、标书和合同的评审✠✠✠✠  服务顾客✠✠✠✠ 检定、校准和检测方法及方法的确认✠✠✠✠总则✠✠✠✠ 方法的选择✠✠✠✠  机构制定的方法无非标准的方法无方法的确认✠✠✠✠  校准测量能力✠✠✠✠  测量不确定度的评定✠✠✠✠  数据控制✠✠✠✠服务和供应品的采购✠✠✠✠ 程✠✠✠✠  采购信息✠✠✠✠  服务和供应品的验证✠✠✠✠ 分包✠✠✠✠  分包原则✠✠✠✠  校准分包✠✠✠✠量值溯源✠✠✠✠  总则✠✠✠✠  设备的检定（或校准）✠✠✠✠  计量基标准和标准物质✠✠✠✠ 抽样✠✠✠✠ 抽样过程✠✠✠✠ 抽样控制✠✠✠✠  抽样记录✠✠✠✠检定、校准和检测物品的处置✠✠✠✠   物品处置过程✠✠✠✠  物品标识✠✠✠✠ 物品接收✠✠✠✠ 物品存储✠✠✠✠检定、校准和检测质量的保证✠✠✠✠  检定、校准和检测过程的控制✠✠✠✠  检定、校准和检测结果的控制✠✠✠✠  计量比对和能力验证的实施✠✠✠✠ 质量控制数据分析✠✠✠✠原始记录和数据处理✠✠✠✠  记录内容✠✠✠✠  记录时机✠✠✠✠  记录改动✠✠✠✠结果报告✠✠✠✠ 总则✠✠✠✠  检定证书✠✠✠✠  校准证书✠✠✠✠  检测报告✠✠✠✠   意见和解释✠✠✠✠  结果的电子传输✠✠✠✠  证书和报告的格式✠✠✠✠  证书和报告的修改✠✠✠✠  证书和报告的管理✠✠✠✠管理体系改进✠✠✠✠ 改进✠✠✠✠ 不符合工作的控制✠✠✠✠顾客满意和投诉✠✠✠✠顾客满意✠✠✠✠顾客投诉✠✠✠✠内部审核✠✠✠✠ 审核过程✠✠✠✠， 消除不符合及原因✠✠✠✠ 审核记录✠✠✠✠ ， 后续活动✠✠✠✠纠正措施✠✠✠✠ 总则✠✠✠✠ 原因分析✠✠✠✠  纠正措施的选择和实施✠✠✠✠  纠正措施的监控✠✠✠✠  附加审核✠✠✠✠预防措施✠✠✠✠、“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写，“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。

管理体系检查表

注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。

确认规范要求与体系文件对照检查表(自查表)

37
6.5.3.1不合格体系
CMM01-7.3.3
能发现体系运行中的不合格，并立即采取措施予以纠正，符合。
38
6.5.3.2不合格测量过程
CMM01-7.3.3.2
计量职能已掌握并能运用识别不合格测量过程的方法，采取了纠正措施，符合。
39
6.5.3.3不合格测量设备
CMM01-7.3.3.3
不合格设备有相应处置记录和标识，符合。
25
6.4.1.4计量确认过程记录
CMM01-7.2.1.4
有符合要求的确认过程记录，并建档案保存，符合。
26
6.4.2.1总则
CMM01-7.2.2.1
测量过程已形成文件得到实施，过程得到控制，符合。
27
6.4.2.2测量过程设计
CMM01-7.2.2.2
关键测量过程已经识别并编制了测量过程规范，符合。
软件经确认并进行性能评价，符合。
17
6.3.2.3记录
CMM01-7.1.2.3
记录形成文件，并按规定进行管理，符合。
18
6.3.2.4标识
CMM01-7.1.2.4
已经清楚地标识体系中所用测量设备和技术程序，个别设备未标识已纠正。
19
6.3.3.1测量设备
CMM01-7.1.3.1
有明显的状态标识，在受控条件下使用，流转管理需进一步规范。
人员职责明确，并形成文件，符合。
14
6.3.1.2能力和培训
CMM01-7.1.1.2
相关人员持证书上岗，有人员培训计划和实施记录，计量人员的技能应通过培训进一步提高。
15
6.3.2.1程序
CMM01-7.1.2.1
已经形成管理、技术文件，经过批准并受控，符合。

质量管理体系审核检查表样本模板

.文件批准权限。
.文件批准记录。
.不同场所文件的易于获得性。
.文件场所知识。
.文件的可获得性。
.废弃文件的储存和处理。
.内部和外部文件的通知/分发过程。
.已修订文件的评审和批准。
查阅了文件和资料பைடு நூலகம்制程序
查阅了文件的批准和发放记录以及版本状态。
查阅了外来文件的登记表和发放记录
查阅了作废文件的登记表和销毁记录
.报告过程。
查阅了总经理评价的过程有效性评价表
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1
最高管理者是否以增进顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足?
( 5.2)
.客观过程的描述。
.使用的调查方法。
.原始顾客数据和范围,如顾客满意度的反馈(调查,记分卡,奖品,等等)。
查阅了顾客满意度分析报告
5.3质量方针
查阅了管理评审计划
4.1.6
组织是否按照ISO/TS 16949:的要求管理其质量管理体系所需的过程?
( 4.1)
查阅了公司编制的体系过程流程图
4.1.7
组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?
( 4.1)
查阅了外包控制程序,供方质量协议
4.1.8
对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?
a）对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及ISO/TS 16949:中4.1节的要求?
b）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性?
( 5.4.2)
.内部审核结果。
查阅了内审计划
5.5职责,权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通?

管理体系检查表(参考)

审核部门：物流设备部审核事项：设备管理审核员：审核日期：年月日检查内容现场审核记录备注1、询问2018年度设备管理工作思路，判定是否与职能战略相匹配，判定是否与公司领导会议指示相适应。

2、查看重点事项的实施方案，判定方案编制的有效性：时间节点、职责分工、资源配置、工作步骤、目标指标、关键环节验收、督导方式、评估方法等。

3、查看年度设备管理的目标指标及分解情况，何种方式？抽看基层单位的指标设定及管理情况。

4、查看最新的《设备管理制度》，询问部室及基层单位的宣贯、学习情况，抽查一人询问相关事项。

5、查看设备管理制度是否包含设备管理的生命周期：设备选型、采购、验收、使用、维保、特种设备管理、检测、改造、报废等。

查看制度编制是否符合《文件管理制度》要求，尤其是是否满足5W2H（质量要求、职责、信息来源、时机、方法、输出结果、资源要求）要求，是否有特殊情况处置。

（尤其是总部与基层单位的分工，职责、权限是否清晰）6、查看设备管理的《流程图》、《流程清单》，是否及时更新，是否与实际一致，其中的质量要求、风险识别是否及时更新。

查其中的职责、权限是否到岗位角色，是否清晰明确。

7、询问部室负责人如何从工作负荷、职责安排角度进行工作分析、岗位设置、统筹使用人力资源。

注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。

受审核部门：物流设备部审核事项：设备管理审核员：审核日期：年月日检查内容现场审核记录备注8、查设备管理相关的法律法规是否及时更新，是否学习掌握，是否纳入检查表或制度。

抽查一人，询问掌握情况。

查看法律法规岗位学习的进展情况，查看试卷。

9、查看分区分责情况，询问一人具体分工的单位基本情况，设备情况、人员情况、制度情况及难点、工作打算。

10、询问设备管理人员能力评价情况，索要证据。

11、查具体的事项：1）设备选型：看制度，查年度重点设备计划，判断符合性、有效性；抽样：月度工作设备选型的审查随机抽取2个案例，判断工作成果，是否符合制度要求，信息是否齐全，是否符合法律法规要求。

新版质量管理体系审核检查表

新版质量管理体系审核检查表一、背景为确保企业质量管理体系符合国家法律法规和相关标准的要求，一些企业需要对质量管理体系进行审核检查。

对于企业来说，做好这项工作可以帮助企业了解自身的优劣势和改进空间。

因此，本文将提供一个新版质量管理体系审核检查表，帮助企业更好地进行审核检查。

二、方法根据企业质量管理体系的特点以及国家相关法律法规和标准的要求，我们设计了以下检查项目和检查内容，供企业参考，以便全面、系统地进行审核检查。

2.1 检查项目1.质量管理体系的目的、范围和应用是否明确。

2.质量方针是否明确，并与企业的实际情况相符合。

3.质量目标是否合理、具体、可衡量，并与企业的实际情况相符合。

4.质量管理体系文件是否齐全、合理、完整并符合国家相关法律法规和标准的要求。

5.岗位职责是否明确，并符合质量管理体系的要求。

6.核心流程、关键环节和关键指标是否符合质量管理体系的要求，是否实施有效。

7.监控和测量是否有效，有相应的记录和报告，是否有改进。

8.内部审核是否有效，是否有改进。

9.管理评审是否有效，是否有改进。

10.不良质量事件的管理是否有效，是否有改进。

2.2 检查内容2.2.1 质量管理体系的目的、范围和应用1.对企业质量管理体系的目的、范围和应用进行梳理和确认；2.对质量管理体系目标和质量方针的性质、特点和表述作出评价；3.评估质量管理体系目标是否能体现企业实际情况。

2.2.2 质量方针1.对质量方针的合理性和科学性进行评估；2.评估质量方针是否存在可执行性和可监督性问题。

2.2.3 质量目标1.对质量目标的制定过程进行评估；2.对质量目标的规范性、性质、特点、表达作出评价；3.对质量目标是否能真实反映企业质量管理实际情况进行评估。

2.2.4 质量管理体系文件1.对质量管理体系文件的齐全性进行评估；2.对质量管理体系文件的合理性、完备性、与国家法律法规和标准的要求是否一致进行评估。

2.2.5 岗位职责1.对各工作人员岗位职责的描述进行评估；2.对岗位职责的合理性、可行性、可执行性以及实际效果进行评估。

确认规范要求与体系文件对照检查表(自查表)

计量检定人员持证上岗，均在有效期，符合
3
4.4计量标准
CMM01-4.1.3
在用长度三大类计量、热电偶标准有考核合格证书，符合。
4
4.5强制检定
CMM01-4.1.4
建立强制检定计量器具台帐，并按规定实施强制检定。
5
4.6特定要求
6
5.2检测能力
CMM01-4.2.1
计量检测能力满足顾客的测量要求和公司相关管理活动需要，符合。
人员职责明确，并形成文件，符合。
14
6.3.1.2能力和培训
CMM01-7.1.1.2
相关人员持证书上岗，有人员培训计划和实施记录，计量人员的技能应通过培训进一步提高。
15
6.3.2.1程序
CMM01-7.1.2.1
已经形成管理、技术文件，经过批准并受控，符合。
16
6.3.2.2软件
CMM01-7.1.2.2
31
6.4.3.2溯源性
CMM01-7.2.3.2
测量结果能溯源到SI单位，有量值溯源图，对无法检定/校准的制定自校方法有自校记录，符合
32
6.5.1总则
CMM01-7.3.1
已策划实施对体系的监视、分析和改进，以确保体系符合规范并持续改进，符合。
33
6.5.2.1总则
CMM01-7.3.2.1
通过审核、监视和其他适用技术，确保了体系的适宜性和有效性。符合。
34
6.5.2.2顾客满意
CMM01-7.3.2.2
顾客满意形成文件，并进行顾客满意度调查，以获得顾客是否满意的信息，符合。
35
6.5.2.3体系的审核
CMM01-7.3.2.3
按计划进行内部审核，有实施记录，对审核结果进行了跟踪验证，符合。

法定计量检定机构考核规范要求与管理体系文件对照检查表(JJF1069表格)

附录C考核规范要求与管理体系文件对照检查表格式考核规范要求与管理体系文件对照检查表第页，共页第页，共页第页，共页第页，共页8.5.2 原因分析8.5.3 纠正措施的选择和实施8.5.4 纠正措施的监控8.5.5 附加审核8.6 预防措施填表说明：1.“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写,“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。

2.“考核结果”应逐个条款进行评价。

当某条款符合时用Y表示，，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款存在缺陷项时用D表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示；3.当某条款存在不符合或缺陷项时，应同时在“考核说明”中详细描述，或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。

看似短暂的一生，其间的色彩，波折，却是纷呈的，深不可测的，所以才有人拼尽一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。

不管平庸也好，风生水起也罢，其实谁的人生不是顶着风雨在前行，都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂？有时候行到风不推身体也飘摇，雨不流泪水也湿过衣衫，而让我们始终坚持的除了一份信念：风雨总会过去，晴朗总会伴着彩虹挂在天边。

一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们，那就是流动在心底的爱，一份拳拳之爱，或许卑微，却是我们执著存在这个世界上，可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。

人生的途程积累了一定的距离，每个人都成了哲学家。

因为生活会让我们慢慢懂得：低头是为了抬头，行走是为了更好地休憩，不阅尽沧桑怎会大度，没惯见成败怎会宠辱不惊，不历经纠结怎会活得舒展？看清才会原谅，有时的无动于衷，不是不屑，不是麻木，而是不值得。

有时痛苦，不是怕失去，不是没得到，而是因为自私，不肯放手，不是自己的，也不想给。

质量管理体系审核通用检查表(DOC 42页)

质量办理体系审核通用查抄表注：2：“查抄成果记录〞栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认〕。

注：2：“查抄成果记录〞栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认〕。

法定计量检定机构考核规范要求与管理体系文件对照检查表(JJF1069-2012表格)

附录C
考核规范要求与管理体系文件对照检查表格式
考核规范要求与管理体系文件对照检查表
第页，共页
第页，共页
第页，共页
第页，共页
填表说明：
1.“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写,“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。

2.“考核结果”应逐个条款进行评价。

当某条款符合时用Y表示，，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款存在缺陷项时用D表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示；
3.当某条款存在不符合或缺陷项时，应同时在“考核说明”中详细描述，或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。

考核规范要求与质量管理体系文件对照检查表

*7.2.7
7.2.8
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
*7.4.1
*7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
*7.5.1
*7.5.2
*7.5.3
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.7.1
7.7.2
7.7.3
第4页，共4页
序
号
考核规范条款号
质量管理体系
文件编号及条款号
考核记录（考核要求在质量管理体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）
*7.1.2
7.2.1
*7.2.2
第3页，共4页
序
号
考核规范条款号
质量管理体系
文件编号及条款号
考核记录（考核要求在质量管理体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）
47
48
49
50
51
52
53
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55
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
*5.1
*5.2
*5.3.1
*5.3.2
*5.3.3
*5.3.4
5.4
*5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6.1
5.6.2
5.6.3
*6.1
6.2.1
*6.2.2
6.2.3
第2页，共4页
序
号
考核规范条款号
质量管理体系

质量管理体系审核通用检查表

质量管理体系审核通用检查表(总47页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。