顾客需求管理过程检查表
顾客特殊要求管理过程审核表
过程
顾客特殊要求管理过程负责人业务、SSD 日期审核员过程指标对应文件判定
4、是否组织相关部门对订单、技术规范、图样等进行评审；确定顾客特殊要求；包括特殊特性和要求，特殊特性和产品，体系运行灯相关要求
9、各责任部门和人员是否按特殊特性清单中规定的项目进行实施？
10、对与顾客特殊要求的确定、评审、分发、实施、监督、验证等有关质量记录是否实施？7、是否对顾客特殊要求进行宣传和沟通？以便让组织所有人都熟悉和理解
1、是否确定接受顾客特殊要求的责任部门和人员？
2、顾客要求是否包括与产品有关的要求，与体系运行有关的要求和其他要求？
3、顾客要求是否反映在订单/合同中，技术图样和工程规范，会议传真，邮件等
8、如顾客特殊要求涉及到教育培训，是否进行培训活动
5、是否对评审后的顾客特殊要求，按顾客类别建立特殊特性清单，并明确其实施的责任部门和人员，顾客特殊要求有变更时，是否对其进行变更进行更新？以确保组织随时掌握顾客特殊要求的最新进展？
6、是否对顾客特殊要求作受控管理？当顾客要求有变更时，是否重新配发？
内审检查表
客户满意度
《订单审查程序》、《新产品开发程序》审核内容
审核记录。
IATF16949顾客要求确定和评审内审检查表
序号
审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.328.2.238.2.348.2.3.1.158.2.3.1.268.2.3.1.378.2.3.288.2.4在组织承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对一下项目进行评审：a) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 组织规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同或订单要求
并保留形成文件的证据。
组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据
组织是否符合顾客对特殊特性的指定，批准文件及控制的要求组织是否采用多方论证的方法来进行分析，已确定组织的制造过程是否可行，能
够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。
评审的结果是否形成文件信息
若产品和服务的要求发生变更，组织是否相关形成文件的信息得到修改，并确保
相关人员知道已更改的要求内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:COP1 顾客要求确定和评审
审核员/日期： 负责人： 接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
施？
顾客信息反馈
管理程序
合同评审管理
程序在确定顾客的产品和服务要求时，组织是否确定产品和服务的要求得到满足，对
其提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。
客户需求调研表
客户需求调研表
背景介绍：
随着市场竞争的日益激烈，了解客户需求成为企业发展的关键。
本次调研旨在深入了解客户对产品或服务的需求，以便为之后的产品研发和服务优化提供指导。
调研目的：
1.了解客户对产品或服务的满意度和需求程度。
2.收集客户的意见和建议，帮助企业改进产品或服务。
3.评估市场潜力，制定更精确的营销策略。
客户信息：
姓名：
性别：
年龄：
职业：
联系方式：
1.您对我们产品/服务的整体满意度如何？
2.您对我们产品/服务的质量满意度如何？请您对以下几个方面进行评价，并提供具体建议。
a)产品/服务的性能
b)产品/服务的可靠性
c)产品/服务的可用性
d)产品/服务的外观设计
e)产品/服务的包装和配送
3.您对我们产品/服务的价格满意度如何？请问您认为我们的产品/服务的价格与价值是否匹配？
4.您对我们公司的售后服务满意度如何？请您对以下几个方面进行评价，并提供具体建议。
a)客服人员的态度与专业水平
b)产品/服务的维修和保养支持
c)售后服务的响应速度
5.您在使用我们产品/服务过程中，遇到过哪些问题？请详细描述，并提供改进建议。
6.您对我们产品/服务未来的期望有哪些？请问有哪些新的功能或服务可以让您更满意？
7.您是否愿意向您的朋友、家人或同事推荐我们的产品/服务？如果是，原因是什么？
8.您有什么其他意见或建议吗？
感谢您对我们的配合和支持！您的宝贵意见对我们至关重要，我们会认真听取并持续改进，以更好地满足您的需求。
如有需要，请留下您的联系方式，我们会尽快与您沟通。
办公文书之顾客应对检查表2
办公文书之顾客应对检查表2
一、顾客信息录入
•顾客姓名：
•顾客性别：
•顾客年龄：
•联系方式：
•家庭住址：
二、顾客需求了解
•顾客需求：
•顾客痛点：
•顾客期望：
•其他备注：
三、服务方案制定
•服务项目：
•服务内容：
•服务时长：
•服务费用：
•是否有优惠活动：
•是否需要签署协议：
四、服务过程跟进
•服务人员：
•服务时间：
•服务进度：
•服务满意度：
•是否需要继续沟通：
五、服务反馈及总结
•顾客反馈：
•是否有改进建议：
•服务总结：
•下一步工作计划：
•签字确认：
以上是顾客应对检查表2的具体内容，希望能够在工作中准确记录和细致执行，为顾客提供更优质的服务和体验。
CMMI-需求管理检查表
是/否/不适
#
检查项
用
1 客户和项目组成员就客户需求达成共识了吗？
是否所有受客户需求影响的相关组都参与了需求定 2 义？
是否举行评审会，保证所有相关组对需求的理解一 3 致？ 4 需求中是否包括了非功能性需求？ 5 用软件实现客户需求是可行的吗？ 6 是否将客户需求记录在软件需求规格说明书中了？ 7 软件需求规格说明书经过批准了吗？ 8 是否给图片定义了标签 9 项目组是否按照需求变更要求进行变更？ 10 需求功能矩阵是否及时得到了维护？
注释
SCM人员是否按照《需求功能矩阵变更表》对需求功能 11 矩阵进行的维护？
不适用
不适用
是 是 不适用 不适用 是 是 是 是
是Hale Waihona Puke 12 需求状态是否在事件驱动条件下进行了统计？
13 矩阵变更表是否得到了项目经理的批准？ 是否建立了需求基线，并将软件需求规格说明书置于
14 配置管理之下？
不适用 是
是
结果统计：是 8 个；否 0 个
过程FMEA检查表(样件阶段)
过程FMEA检查表
(样件阶段)
供应商名称：
联络方式：
序号
项目
Y
N
过程FMEA是否由跨职能小组准备？小组是否将所有 1 顾客的特殊要求，包括FMEA现行版本内的FMEA方法
考虑进去？
2 是否考虑了所有操作，包括转包和外包过程服务？
是否所有影响顾客功能：包括配合、功能、耐久性 3 、政府法规和安全性的操作都被识别，并按顺序列
11
在制定PFMEA的过程中，是否关注到吉利或其它主 机厂的市场/现场的问题？
12 是否将原因描述成可以纠正或控制的事物？
13
在后续操作和下一操作前，是否对失效原因进行控 制？
附件
添加：过程FMEA文件
文件编号： 页数：
NA
问题点
出？
4 是否考虑了相似零件/过程件和保修数据？
6
对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的 纠正措施？
7
对严重度高的项目是否已计划并采取了适当的纠正 措施？
8 对纠正措施完成后，风险顺序书是否作了修改？
9 当完成设计变更时，是否修改了严重度？
10 是否按后续操作、装配和产品来考虑影响的顾客？
客户关系管理工作检查表(物业 全委)
客户关系管理工作检查表（物业全委） 检查项目 工作标准 评价方法检查频次检查结果周 月很好较好中等较差很差5分 4分 3分 2分 1分物 业 经 理必 查 必 做 工 作 项 1内部管理1.1物业建立周例会制度,形成会议纪要,相关跟进事宜有落实有检查。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 41.2定期抽查下属和项目重点部位记录并签字, 有问题时签署明确的处理意见并有跟踪落实措施□看标准和记录□看现场□与相关职员交流14 51.3项目经理督导本项目培训达到以下要求：（1）督导并审批月度培训计划（2）有培训课件或培训大纲（3）培训后有考核结果项目经理每月对下属培训1次。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 51.4每周对部门员工日常行为规范、办公环境、考勤至少督察一次。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 4- 1 -物 业 经 理 必 查 必 做 工 作 项2客户服务2.1定期查看物业服务报修有关记录并在有关记录上签字，发现未按时完成的报修服务要及时督促。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 52.2定期查看投诉记录并签字，并采取有效措施督导问题的解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 43秩序维护管理3.1定期督导保安部组织消防安全检查。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 53.2每半年组织项目进行应急预案的演练工作（入住2年内的小区）。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 43.3每周至少1次对小区中控室进行检查并在相关记录上签字、发现问题及时督促解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 44环境管理4.1有公共区域清洁计划，绿化、绿植养护计划，环境消杀计划。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 44.2每周至少组织一次小区全面巡查，发现问题及时督促解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 55工程管理5.1审核月度设备设施维护保养计划，并督导落实。
需求管理检查单
项目名称： 使用者： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ★ 关 键 项目经理： 检查时间： 汇报对象： 检查周期： 是 否 NA 说明
检查点
★ 是否形成了需求跟踪矩阵 是否对需求跟踪矩阵进行了维护 每个需求变更是否都填写了变更申请表 项目经理对提出的变更是否组织相关人员 进行了分析并划分影响级别 是否对每一个需求变更都在变更记录跟踪 ★ 表中进行了跟踪 需求变更执行后，项目经理是否都进行了 跟踪和关闭 需求发生变更后，是否及时更新了需求规 格说明书 需求发生变更后，是否及时更新了需求跟 ★ 踪矩阵 需求跟踪矩阵是否包含了所有的需求项， 包括功能性和非功能性需求？ 需求发生变更后，是否及更新了其他相关 文档 执行完的变更是否经过验证和确认后才将 其纳入基线并发布
审核结论： 审核意见：
责任人意见： 基本同意以上审任人签字： 日期： 年 月 日
内 部 审 核 检 查 表 C01顾客要求管理过程
内部审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C01顾客要求管理过程下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否过程特性：是否过程特性：是否使用什么？（材料、设备）是否已明确执行者？是否已经明确了过程的相关接口？由谁进行？（技能、培训）是否已经定义过程？过程是否已经被监控？使用哪些主要标准？（测量、评估）过程是否已经被文件化？是否保持了记录？如何进行？（方法、技术）2)支持过程/管理过程3)输入(I) 4) 输出(O)5)过程绩效指标6)审核现场7)适用的QMS文件8)TS标准条款9)检查记录，包括客观证据10）评价OKOPNC11）审核员1.顾客要求；2.顾客工程规范；3.顾客的技术协议；4.顾客的质量协议；5.产品检验的特殊要求；6.交付服务的特殊要求；7.顾客授权。
1.顾客要求登录一览表；2.文件化的顾客要求；3.顾客要求的执行；4.顾客特殊特性一览表；5.顾客特殊要求的评审记录；6.顾客特殊特性标识；7.顾客质量技术协议合同评审记录。
1.顾客要求评审完成率。
7.1.1产品实现的策划、7.2与顾客有关的过程备注:2)支持过程/管理过程3)输入(I) 4) 输出(O)5)过程绩效指标6)审核现场7)适用的QMS文件8)TS标准条款9)检查记录，包括客观证据10）评价OKOPNC11）审核员备注:。
006需求开发与需求管理过程审计检查表
制作者 更新者 计划用时
是/否
是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
结论
制作日期 更新日期 实际用时
备注
LT-PPQA-Tem-02-V1.0
需要讨论需求变更状态
注：评价指标参照《需求管理,需求开发过程》、《需求调研计划》、《需求追踪矩阵表》、《需求变更与分析表》、《需求变更记录表》等 - 1/1 -
上海菱通软件技术有限公司
RMRD过程审计检查单
文档编号
REQM-C-03项目ID 项目 Nhomakorabea 审计人
编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
问题描述 客戶需求调研是否制定计划并被定义成文档? 需求收集是否有原始记录? 需求在形成需求说明书之前是否经过评审? 客戶需求是否被定义成文档? 需求说明书有评审纪录吗? 需求文件是否经过客户和其它受影响项目组的签署? 需求变更时,开发计划,工作产品和活动有无进行适当的修改? 需求变更引起约定的更改,变更有无评审? 是否可以得到需求变更的状态,是否正确的维护了这个状态? 是否定义了验收准则并经过客户的签署?
需求管理过程检查单
需求管理过程检查单
检查项
检查要素
1）是否已接到《研发任务书》、《用户需求规格书》、UI资料等立项输出文件 需求确认
2）项目经理应组织项目组成员与产品经理针对用户的需求进行确认；确认的方式可以 是评审、电话沟通、会议形式等。 3）是否组织小组成员对需求进行分析，建立系统的逻辑模型，明确产品的需求及对产 品组件的要求；
相关文档、《需求跟踪矩阵》 14）需求的变更若引起基线的重新发布，是否根据基线发布的要求进行
15）在项目的每个阶段产品完成后，相关人员维护了《需求跟踪矩阵》
检查结果统计
意见与建议
检查单
参考文件
责任人 是/否/不适用
项目经理 项目经理 项目小组 项目经理 项目小组 项目经理 项目小组/业
务组长 项目经理
项目经理
项目经理
配置管理员
项目经理
项目经理 业务组长
项目经理 项目小组
项目经理 研发管理员
项目经理 业务组长
符合项
0
不符合项
0
不适用
0
《需求管理控制程序》
检查说明
裁剪说明
9）《产品需求规格说明书》是否依据评审报告进行改，评审通过后是否进行签批
10）是否在产品需求评审通过后建立了正确的需求基线，《产品需求规格说明书》是否 纳入配置库管理 11）是否在产品需求评审通过后建立了《需求跟踪矩阵》，并纳入配置管理
12）需求的变更是否遵循《变更控制程序》 需求管理 13）若接受需求变更，是否更新《项目进度计划》、概要设计、详细设计、接口设计等
4）是否依据需求分析，编制《产品需求规格说明书》
5）是否编制分系统的需求规格说明书如《软件需求规格说明书》、《硬件需求规格说 明书》《结构需求规格说明书》 需求分析 6）《产品需求规格说明书》内容是否完整，是否与《用户需求规格说明书》一致或有 所扩展,能够涵盖客户所需的要求
C5-客户服务过程检查表
√
品管部
查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计 划表》
√
营销部
查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计 划表》
√
产品交付后客户的投诉、客退是否有负责人及时处理？
√ √ √√
是否积极、主动收集相关信息，并传达到相关部门或反馈给客户?
√
对于客户提出的问题是否给予及时、准确的答复？
√√
与客户达成协议时是否按照协议履行职责？
√
接收到客户的投诉时，是否先向客户了解客诉的具体情况并主导处 理？
√√
收到投诉信息后，是否用邮件方式将客诉信息传达至各相关部门？并 组织品管人员对现有的库存品、在制品、来料等进行检查？
√√
QE是否依据以上信息进行初步原因分析？以确定责任单位，是否给出 临时处理方案？
√
如非我司责任，营销部是否及时与客户沟通？
√
IE
生技课IE收集工艺情况
√
营销部 电邮以电子档保存
√
营销部 品管部
客诉及客退由品管客诉客户相关信息
√
营销部 品管部
第一时间答复客户
营销部 接到客户相关信息后会第一时间传达至相关部门
√
营销部 查ERP系统为最新资料
√
营销部
营销跟进样品确认进度，收到确认结果后第一时间通 知研发部
√
营销部 查2019.5《客户拜访回访记录表》
√
品管部 查2019.5第三个周品质周会记录
√
是否对量产期间有关产品工艺情况的信息收集及日常工艺管理事宜？
有记录客户信息的传真、电邮是否打印或以电子文件形式存档，并按 规定执行？
√
品管部 查2017年管理评审资料
最新版IATF16949质量管理体系内部审核检查表(按过程方法编制)
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6)IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
交货达成率目标检查达成率100%。
4.3.2顾客特定要求
应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。
1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必要时对质量管理体系进行更改。
2.是否对顾客特殊要求履行情况进行监督检查
检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别；
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1. 公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
识别恒耀的特殊要求要求：1.客户要求表面处理厂商必须严格按照AIAG CQI-11每年定期进行内部系统稽核。
2.提供客户规定的检验项目的检测报告。
3.客户要求需要对交付的产品进行防护。
4.加工不良不得私自重加工，重加工工艺和流程需取得客户认可。
5.≥10.9级产品和D零件不得重加工。
6.加工产品不得混工作号。
7.加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8章及第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相关记录必须保存15年以上。
内部检查表 -顾客要求评审与处理
8.2.2
与产品相关的法规清单？
过程控制：
新产品开发的合同评审？是否有风险分析或考虑。
8.2.3.1
老产品合评审？订单评审执行单从5开始用的，相关部门的签字有的。
在以上合同评审是否有法规考虑？
有无发生合同更改的情形？
过程输出：
8.2.3.2
新品开发的合同评审输出了什么？
老产品的合同评审输出了什么？
订单评审执行单从5月开始用的，相关部门的签字有的。
采购订单，盖的公章，顾客要求10个产品不含控制模块，但评审上没有对应的评审意见。
以上输出是否规定及时传递给相关过程？
使用的产品出货单记录编号不对。
过程绩效：
客户回访记录表，对产品特性没有详细的顾客评价同，很难依据此表评价顾客满意度。此表要改进。
合同评审及时率？
内部质量体系审核检查表QR22-03
顾客导向
过程COP
支持过程（SP）
及管理过程(MP)
组织的
场所
要审核的问题
适用的标准条款
适用的体系文件条款
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC不
合格
C1顾客要求评审与处理
过程输入：
是否有新品开发的合同？
新产品开发的项目，要补充立项申请、可行性分析、开发任务书等资料。
顾客满意度统计没有。
顾客提供的样品、技术资料等要有登记。
顾客需求管理过程检查表
2、合同分类
4、公司合同分哪几类？是否分类存档？
√
业务部
3、新产品的评估
5、新产品制造可行性和风险分析和评估是如何进行的？
√
业务部
6、新产品成本核算是如何进行的？是否填写新产品《报价单》？
√
业务部
4、合同/订单评审
合同/订单评审的内容
7、合同/订单的评审包括了那些内容？评审时，是否对产品制造的可性行和风险性进行了分析？
√
业务部
5、合同/订单的执行与实施
12、合同/订单经评审后是如何与客户达成合同协议的？合同/订单评审后的信息是如何传达到本组织内部的？
√
业务部
13、业务部是否主动掌握合同/订单的履行情况的？发现实际与约定不一致时，是否与顾客进行了沟通与协商解决？
√
业务部
6、合同/订单的更改
14、合同/订单更改时，是否按原评审程序对合同/订单重新进行了评审？是否对相应文件进行了修改并及时通知相关部门和人员？相关部门是否收到修订通知？是否填写了《合同/订单修订评审表》？
√
业务部
2、业务员接到顾客的口头订单时，是否记录于《口头订单记录表》中？
√
业务部
3、合同订单的内容是否完整？是否包括：顾客明确规定的要求。包括产品本身的质量以及交付后活动的要求；顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必需的要求；与产品有关的法律法规的要求；顾客指定的特殊特性；本公司附加的对顾客的责任
√
√
业务部
8、组织在特殊性的指定、形成文件和控制方面是否符合顾客的要求？
√
技术部
正规订单的评审
9、正规订单是如何进行评审的？是否填写《合同/订单评审表》？
√
业务部
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务部
8、组织在特殊性的指定、形成文件和控制方面是否符合顾客的要求？
√
技术部
正规订单的评审
9、正规订单是如何进行评审的？是否填写《合同/订单评审表》？
√
业务部
新产品、标准产品、标书的评审
10、新产品、标准产品、标书是如何进行评审的？是否有记录？
√
业务部
非正规订单评审
11、非正规订单是如何进行评审的？是否有记录？
√
业务部
5、合同/订单的执行与实施
12、合同/订单经评审后是如何与客户达成合同协议的？合同/订单评审后的信息是如何传达到本组织内部的？
√
业务部
13、业务部是否主动掌握合同/订单的履行情况的？发现实际与约定不一致时，是否与顾客进行了沟通与协商解决？
√
业务部
6、合同/订单的更改
14、合同/订单更改时，是否按原评审程序对合同/订单重新进行了评审？是否对相应文件进行了修改并及时通知相关部门和人员？相关部门是否收到修订通知？是否填写了《合同/订单修订评审表》？
业务部
2、合同分类
4、公司合同分哪几类？是否分类存档？
√
业务部
3、新产品的评估
5、新产品制造可行性和风险分析和评估是如何进行的？
√
业务部
6、新产品成本核算是如何进行的？是否填写新产品《报价单》？
√
业务部
4、合同/订单评审
合同/订单评审的内容
7、合同/订单的评审包括了那些内容？评审时，是否对产品制造的可性行和风险性进行了分析？
√
业务部
2、业务员接到顾客的口头订单时，是否记录于《口头订单记录表》中？
√
业务部
3、合同订单的内容是否完整？是否包括：顾客明确规定的要求。包括产品本身的质量以及交付后活动的要求；顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必需的要求；与产品有关的法律法规的要求；顾客指定的特殊特性；本公司附加的对顾客的责任
√
√
业15、修订合同/订单时，是否在新的《合同/订单修订评审表》上对修订内容做了些适当说明？
√
业务部
16、本公司提出合同/订单修订时，是否取得了顾客的书面认可？
√
业务部
17、因某种原因取消合同/订单时，业务部是如何通知相关部门的？
√
业务部
7、合同评审过程目标的实现情况
18、评审的准确率是多少？有无达到目标？未达到目标时是如何改进的？
顾客需求管理过程检查表
过程名称：
顾客需求管理过程
受审核过程负责人确认：
内审员：
审核日期：
审核依据：IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。
过
程
乌
龟
图
过程中心：接受订单/落实订单；合同/订单的评审；合同/订单的执行；合同/订单的更改；合同/订单的保存等
过程方法：顾客需求管理程序、产品质量先期策划程序、文件与记录管理程序等
过程资源：会议、电脑
过程执行：业务员、各相关部门负责人
过程指标：评审准确率100%
过程输入：合同、正式订单、顾客要求
过程输出：订单评审记录表、报价单
管理体系检查项目
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
审核地点
1、接受订单/落实合同
1、业务员接到顾客的合同订单时，是否记录于《合同/订单记录表》中？