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医院差旅费报销标准

医院差旅费报销标准一、背景介绍。

医院作为医疗机构，经常需要医护人员进行差旅，包括出差参加会议、学术交流、培训等。

为了规范医院差旅费的报销标准，提高医护人员的工作积极性和满意度，制定了医院差旅费报销标准。

二、差旅费报销范围。

1. 交通费。

医院差旅人员的交通费用包括往返车票、车辆租赁费用等，报销标准按照实际发生的费用为准，需提供有效的票据和发票。

2. 住宿费。

差旅人员在外出差期间的住宿费用，按照医院规定的住宿标准进行报销，需提供住宿发票或者结算凭证。

3. 餐饮费。

医院差旅人员在外出差期间的餐饮费用，按照医院规定的餐饮标准进行报销，需提供餐饮发票或者结算凭证。

三、报销流程。

1. 差旅人员需在出差前填写差旅费报销申请表，注明出差的目的、时间、地点等信息，并由主管领导审批签字。

2. 出差结束后，差旅人员需按照实际发生的费用，填写差旅费报销单，附上有效的票据和发票，报销单需由差旅人员本人签字确认，并由主管领导审批签字。

3. 财务部门收到差旅费报销单后，进行审核核对，符合规定的费用将及时报销给差旅人员。

四、注意事项。

1. 差旅人员在出差期间需严格按照医院的差旅费报销标准进行费用报销，不得擅自超支或虚报费用。

2. 差旅人员需保留好出差期间的各类票据和发票，以便于报销时提供有效的凭证。

3. 差旅费报销申请表和报销单需填写真实有效的信息，不得填写虚假内容或者漏填漏报。

五、结语。

医院差旅费报销标准的制定，有利于规范医护人员的差旅费用管理，提高医护人员的工作积极性和满意度，同时也有利于医院的财务管理和成本控制。

希望全体医护人员能够严格遵守差旅费报销标准，合理合法地进行差旅费用报销，共同为医院的发展做出贡献。

(完整word版)差旅费报销标准

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。

公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。

乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。

未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。

注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。

特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。

报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。

f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。

如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。

g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。

h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。

差旅费报销制度及补贴标准

差旅费报销制度范本一：*＊有限责任公司差旅费报销制度为控制费用,提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费.出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《＃#费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。

除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准:注：（1)住宿费系指房间标准;(2）因特殊情况超标,经董事长批准后方可报销.4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员;第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装维修人员。

三、差旅费报销原则(1）区内出差（含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1。

5元，中晚餐各2元。

但每天报销的误餐费不得超过两餐。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销,低于限额的部分80％计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70％计算给个人.(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班(含学习）的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;其他不宜实行本办法的出差人员.(4)出差乘坐火车、轮船,符合从晚上8点到次日晨7时之间,在车、船上过夜,或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：A。

差旅报销标准

差旅报销标准一、差旅费用范围。

差旅费用是指员工因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。

具体包括但不限于，交通费（机、火、汽车票）、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费、会议费、杂费等。

二、差旅费用报销标准。

1. 交通费。

（1）飞机，经济舱标准，不得超过经济舱最高价的80%；（2）火车，不得超过硬座最高价的80%；（3）汽车，按实际发票报销，不得超过同等级标准的80%。

2. 住宿费。

根据出差地点不同，住宿费标准也有所不同。

一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。

3. 餐饮费。

根据出差地点不同，餐饮费标准也有所不同。

一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。

4. 市内交通费。

市内交通费按实际发票报销，不得超过当地交通标准。

5. 通讯费。

通讯费包括电话费、上网费等，按实际发票报销，不得超过公司规定的通讯费用标准。

6. 会议费。

出差期间参加会议的费用，需提供会议通知和发票，按实际报销。

7. 杂费。

出差期间发生的其他必要费用，需提供明细清单和发票，按实际报销。

三、差旅费用报销流程。

1. 出差申请。

员工在出差前需提前填写出差申请表，经部门负责人审批同意后方可出差。

2. 费用报销。

员工在出差结束后，需将出差期间发生的费用逐笔填写在费用报销表上，并附上相关发票和明细清单。

3. 费用审核。

部门负责人对员工的费用报销进行审核，确认费用合规后签字同意。

4. 费用报销。

财务部门在收到部门负责人签字的费用报销表后，进行费用报销操作。

四、差旅费用报销注意事项。

1. 严格按照公司规定的差旅费用标准报销，不得超标报销；2. 出差期间需妥善保管好所有费用发票和明细清单；3. 费用报销需如实填写，不得虚报、漏报；4. 费用报销需按规定流程办理，不得私自报销。

五、差旅费用报销的相关制度。

1. 差旅费用报销制度。

2. 出差管理制度。

报销差旅费标准

报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。

为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。

一、交通费。

1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。

二、住宿费。

1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。

三、餐饮费。

1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。

四、通讯费。

1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。

五、杂费。

1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。

六、其他。

1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。

七、特殊情况处理。

1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。

八、附则。

1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。

以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。

感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。

差旅费报销标准

差旅费报销标准
一、出差乘坐交通工具标准：
注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；
1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。

2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。

二、住宿费与伙食费报销
1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。

除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。

（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：
（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）
注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；
2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。

公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。

3、员工出差期间，因业务关系接受外单位（或个人）免费住宿或宴请不得再以任何方式报销相应住宿费或伙食费，或者因公招待外单位人员已报销招待费的，不得再以其它任何方式报销相应伙食费。

公司差旅费报销制度（5篇）

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

员工差旅费报销标准守则1.doc

员工差旅费报销标准制度1广西骏发科技发展有限公司关于差旅费报销制度的规定第一条：总则1、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；第二条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下需要乘坐出租车的，事前须由其部门经理或公司总经理审核批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属部门经理或公司总经理批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

第三条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、部门经理出差，报请公司总经理审批3、业务或其他人员出差，报请部门经理审批；二、其他规定1、员工出差时限由审批部门经理或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部处办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理审核批准；第四条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后2小时为准。

二、出差费用标准第五一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。

财政部差旅费报销标准

财政部差旅费报销标准差旅费是企业员工在工作期间出差所产生的交通、食宿、通讯等费用的报销。

财政部对差旅费的报销标准作出了明确规定，以保障员工在出差过程中的合理支出，并且对企业进行了一定的财务管理。

下面将详细介绍财政部对差旅费报销标准的相关规定。

首先，对于交通费用的报销标准，财政部规定了不同交通工具的费用标准。

对于飞机、火车、汽车等公共交通工具的费用，根据不同的等级和距离，设定了相应的费用上限。

此外，对于私家车的使用，财政部也规定了每公里的报销标准，并对出差车辆的类型和排量作出了相应的限制。

其次，对于食宿费用的报销标准，财政部也作出了详细规定。

在不同的地区和城市，食宿费用的标准是不同的，财政部根据当地的物价水平和消费水平，设定了相应的食宿费用上限。

在出差期间，员工可以根据实际情况在规定范围内进行食宿费用的报销。

另外，财政部也对通讯费用、杂费等进行了规定。

在出差期间，员工因公出行所产生的通讯费用可以在一定范围内进行报销，包括电话费、上网费等。

此外，一些必要的杂费，如会议费、礼品费等，也可以在规定范围内进行报销。

需要注意的是，财政部对差旅费的报销标准是有一定的限制和要求的。

企业在执行差旅费报销时，应当严格按照财政部的规定进行，不得超出规定的费用标准。

同时，企业应当建立健全的差旅费管理制度，加强对差旅费的审批和管理，确保差旅费的合理使用和报销。

总之，财政部对差旅费报销标准的规定，旨在保障员工在出差期间的合理费用支出，同时对企业进行财务管理。

企业应当严格按照财政部的规定执行差旅费的报销标准，加强对差旅费的管理，确保差旅费的合理使用和报销。

希望企业能够严格执行相关规定，做好差旅费的管理工作，确保企业的财务稳健和员工的权益。

公司员工差旅费用报销规定

公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。

为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。

二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。

三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。

四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。

五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。

差旅费报销标准表文件

请注意，这只是一个示例表格，具体的差旅费报销标准应根据公司的实际情况和政策进行制定。在实际操作中，建议与公司的财务部门或人事部门联系，以获取最准确的差旅费报销标准。
差旅费报销标准表文件
差旅费报销标准表可以因公司政策、地标准表的示例：
费用类型
报销标准
城市间交通费
实报实销，需提供正规发票
住宿费
直辖市：160元/天/人
省会城市：120元/天/人
地级市：100元/天/人
县级市及以下：80元/天/人
伙食补助费
公司人员出差：40元/天（早餐10元，中、晚餐各15元）
项目出差因公不能在项目就餐：按上述伙食补助标准按不能在项目就餐顿数享受伙食补助
市内交通费
每人每天80元，或乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用
司机差旅费
到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助
到省内其他地区出差每人每天补助45元
到省外地区出差每人每天补助50元

差旅费报销标准

差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。

为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。

以下是我公司的差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。

国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。

2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。

硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。

3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

三、其他费用。

1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。

2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。

以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。

同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。

公务外出差旅费标准

公务外出差旅费标准在公务活动中，外出差旅是不可避免的，而差旅费的报销标准也是每个单位都需要规范的重要内容。

为了规范公务外出差旅费的报销标准，保障公务人员的合法权益，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下的公务外出差旅费标准。

一、交通费。

1. 飞机，公务出差需要乘坐飞机的，按照经济舱标准报销，不得超出经济舱价格。

2. 火车，公务出差需要乘坐火车的，按照硬座或硬卧标准报销，不得超出硬座或硬卧价格。

3. 汽车，公务出差需要租车的，按照当地市场租车价格报销，需提供租车发票和行驶里程证明。

二、住宿费。

1. 酒店，公务出差需要住宿的，按照当地星级酒店标准报销，不得超出同类酒店价格。

2. 住宿报销标准按照每晚不超过300元为原则，若因特殊原因超出300元，需提供合理解释和相关证明文件。

三、餐饮费。

1. 公务出差期间的餐饮费用，按照当地市场价格报销，不得超出当地市场价格。

2. 餐饮费用报销标准按照每人每天不超过100元为原则，若因特殊原因超出100元，需提供合理解释和相关证明文件。

四、其他费用。

1. 其他必要的差旅费用，如通讯费、会议费、保险费等，按照实际发生的费用报销，需提供相关费用凭证和合理解释。

2. 公务出差期间发生的其他费用，需提供详细的费用清单和相关凭证，经过审核后报销。

以上即是公务外出差旅费的标准，希望各位公务人员严格按照规定执行，做到合理、合规、合法报销差旅费用。

同时，各级财务部门也要加强对公务外出差旅费的审核和监督，确保差旅费的合理使用和报销，为单位的财务管理工作提供有力支持。

让我们共同遵守这些标准，共同维护单位的财务利益，提高财务管理的透明度和效率，为单位的发展保驾护航。

感谢大家的配合和支持！。

差旅报销标准

差旅报销标准差旅报销是公司对员工差旅费用的一种补贴和管理制度，合理的差旅报销标准不仅可以激励员工的积极性，也能有效控制企业的费用支出。

为了规范差旅报销行为，制定了以下差旅报销标准，以供大家参考和遵循。

一、交通费用。

1.1 飞机票。

员工因公出差需要乘坐飞机时，公司将按照经济舱标准报销机票费用。

超出经济舱标准的部分由员工自行承担。

1.2 火车票/汽车票。

员工因公出差需要乘坐火车或汽车时，公司将按照二等座标准报销火车票或汽车票费用。

如有特殊情况需要乘坐高级车厢，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。

1.3 出租车费。

员工因公出差需要乘坐出租车时，公司将按照合理路程和费用范围内的标准报销出租车费用。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

二、住宿费用。

2.1 酒店住宿。

员工因公出差需要住宿时，公司将按照当地合理的经济标准报销酒店住宿费用。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

2.2 住宿标准。

公司规定不同城市的住宿标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。

员工出差前需提前向财务部门核实当地住宿标准，并严格执行公司规定的标准。

三、餐饮费用。

3.1 伙食补贴。

员工因公出差需要在外就餐时，公司将按照当地合理的伙食补贴标准进行报销。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

3.2 就餐标准。

公司规定不同城市的就餐标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。

员工出差前需提前向财务部门核实当地就餐标准，并严格执行公司规定的标准。

四、其他费用。

4.1 通讯费。

员工因公出差需要发生通讯费用时，公司将按照合理范围内的标准进行报销。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

4.2 其他费用。

员工因公出差需要发生其他费用时，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。

公司将根据实际情况进行合理报销。

五、报销流程。

5.1 报销凭证。

员工需妥善保管出差期间的所有费用票据和发票，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。

差旅费报销标准

差旅费报销标准1. 引言差旅费报销标准是指组织内部对员工差旅费报销的相关规定，目的是为了管理差旅费用的合理性和公正性，确保员工的差旅费用得到合理补偿，同时降低公司的运营成本。

本文档将详细介绍我们公司的差旅费报销标准。

2. 费用报销范围为了支持员工在工作中的差旅活动，我们公司将报销以下费用：•交通费用：包括机票、火车票、汽车票等差旅交通费用；•住宿费用：包括酒店住宿费用；•餐饮费用：包括在差旅期间的餐饮费用；•通讯费用：包括差旅期间的电话费、上网费等通讯费用；•其他必要费用：如护照办理费用、签证费用等。

3. 差旅费用报销标准为了保证差旅费用的合理性和公正性，我们公司制定了如下的差旅费用报销标准：3.1 交通费用•火车票：一等座、商务座全额报销，其他座位等级按照实际发生费用的80%报销；•飞机票：经济舱全额报销，商务舱按照实际发生费用的80%报销；•汽车票：按照实际发生费用的80%报销。

3.2 住宿费用•国内住宿费：按照实际发生费用的80%报销，每天最高不超过500元；•国际住宿费：按照实际发生费用的70%报销，每天最高不超过1000元。

3.3 餐饮费用•国内餐饮费：按照实际发生费用的80%报销，每天最高不超过200元；•国际餐饮费：按照实际发生费用的70%报销，每天最高不超过500元。

3.4 通讯费用•差旅期间的电话费、上网费等通讯费用，按照实际发生费用的80%报销。

3.5 其他费用•其他必要费用，如护照办理费用、签证费用等，按照实际发生费用的100%报销。

4. 报销流程及要求为了提高差旅费报销的效率和准确性，我们公司规定了以下的报销流程和要求：1.员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表格，并附上相关发票等票据；2.报销申请需经部门经理审批，并在指定的系统中进行报销申请的登记；3.财务部门将在收到报销申请后的5个工作日内审核并完成报销；4.报销款项将直接转至员工指定的银行账户。

5. 注意事项在进行差旅费报销时，需要注意以下事项：1.报销申请需保留所有原始发票，如若遗失或损坏，将不能进行报销；2.非必要费用不予报销，如高档酒店、奢侈餐饮等；3.超出差旅费报销标准的部分将不予报销。

差旅费标准及报销流程规定

差旅费标准及报销流程通知为加强公司费用管理，合理控制差旅费用，经公司决定，对差旅费标准及出差审批流程规定如下：
一、差旅费报销
1.短期出差报销标准为：住宿每晚≤100元，每天餐费50元。

2.长期出差报销标准为：住宿每晚≤80元，每天餐费50元。

3.长期出差可按相关流程提前预支出差费用。

4.出差期间产生的其他费用，需提前请示领导，且需提供相应单据及发票，方可报销。

5.住宿报销需要提供普通增值税发票或者电子版发票，滴滴出行需提供纸质发票或付款记录截图。

二、交通费用报销
1.市内/跨市出差：优先选择顺风车出行，如紧急事情需要选择快车的需提前请示领导说明情况。

2.省外出差：需要对比高铁及飞机的价格，对比后优先选择价格便宜的一方。

3.选择高铁或者飞机出行，报销时需提供所购买的高铁或飞机的票据，无法提供或拒不提供者，按规定不予报销。

4.自驾车出差：按公里数计算费用进行补贴，补贴标准为1元每公里
三、出差审批及差旅费报销流程：
1.因公出差人员需事先填写《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的一天内补办手续。

2.出差人员报销流程：需本人填写工整相关报销单据-交部门科长确认签名-科长上交财务进行审核-确认无误后财务进行打款（打款周期为一周左右）。

3.科长以上人员需经副总，总经理批准及审核后进行报销，报销流程同上。

以上规定自发布之日起执行，特此通知！
广州xxx有限公司
财务科 2022年9月7日。

差旅费报销标准

差旅费报销标准差旅费报销标准是公司财务管理中的重要内容，对员工出差期间的费用支出进行合理的规范和管理，有助于提高公司的财务效益和员工的工作积极性。

下面将详细介绍公司差旅费报销标准的相关内容。

一、交通费。

1. 飞机票，根据实际出差地点和时间，公司将提供不同等级的机票报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。

2. 火车票/汽车票，对于长途出差，公司将提供火车或汽车票的报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。

3. 出租车/公交车费，员工在出差地点的交通费用，需提供有效的发票或票据。

二、住宿费。

1. 酒店费用，根据公司规定的差旅标准，员工在出差期间的住宿费用可进行报销，需提供有效的住宿发票。

2. 临时住宿费用，如果出差地点没有公司指定的酒店，员工可以根据公司规定的标准进行临时住宿费用的报销，需提供有效的住宿发票。

三、餐饮费。

1. 差旅期间的餐费，公司将根据出差地点的消费水平提供相应的餐饮费用报销标准，员工需提供有效的餐饮发票。

2. 礼宾费，对于商务招待等相关费用，员工需提供有效的发票和相关的费用说明。

四、其他费用。

1. 通讯费，员工在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效的通讯费用发票。

2. 办公用品费，员工在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效的发票和费用说明。

3. 其他费用，员工在出差期间的其他合理费用，需提供有效的发票和费用说明。

以上就是公司差旅费报销标准的相关内容，希望员工在出差期间能够严格按照公司规定的标准进行费用支出，并提供有效的发票和费用说明。

公司将严格按照规定进行报销审核，确保公司财务管理的规范和透明。

同时也希望员工们能够合理控制出差期间的费用支出，做到节约开支，提高工作效率。

差旅费报销标准的制定和执行，是公司财务管理的重要环节，希望全体员工能够共同遵守，共同维护公司财务管理的良好形象。

感谢大家的配合和支持！。

企业差旅费报销标准

企业差旅费报销标准1. 引言差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，对于员工出差在外的费用进行合理的报销标准制定，既能保障员工的利益，也能控制企业的财务成本，是企业发展的关键因素之一。

本文档将介绍企业差旅费报销标准的制定原则、差旅费的范围和申报流程。

2. 制定原则制定企业差旅费报销标准应遵循以下原则：1.公平合理：制定标准应公平合理，不偏袒任何一方，确保员工差旅费用得到合理的报销；2.符合法律法规：标准制定需遵循国家相关法律法规，确保合规性；3.经济合理：标准应合理控制差旅费用，保持企业财务健康；4.激励合理消费：合理的报销标准能够正确引导员工消费，提高企业差旅的效率。

3. 差旅费的范围差旅费是指员工因公出差的交通、食宿、通信、办公等费用。

1.交通费用：包括交通工具的费用，如机票、火车票、汽车租赁费等；2.食宿费用：包括因出差需要在外就餐和住宿产生的费用，如酒店住宿费、餐饮费等；3.通信费用：包括出差期间因通讯而产生的费用，如手机话费、国内长途费等；4.办公费用：包括因出差需要办公而产生的费用，如会议室租赁费、办公用品费等。

4. 申报流程为确保差旅费用的合理报销，企业应建立明确的申报流程。

1.出差申请：员工在出差前需提交出差申请，说明出差的目的、时间、地点和预计费用等信息；2.费用报销单填写：员工在完成差旅之后，按照企业规定的报销流程填写差旅费用报销单，并附上相关的发票和凭证；3.审批流程：填写完费用报销单后，需要经过上级审批，确保差旅费用的合规性和合理性；4.财务审核：经过上级审批后，财务部门对差旅费用报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性；5.费用报销：财务部门根据审核通过的差旅费用报销单，按照规定的时间将费用报销给员工。

5. 报销标准企业差旅费报销标准应根据企业实际情况、行业标准和地区差异等因素进行合理制定。

以下是一个示例的差旅费报销标准：项目报销标准交通费用机票费用：经济舱全额报销；高铁、汽车等交通工具费用：实际发生费用全额报销食宿费用酒店住宿费：根据所在地区标准，不超过企业规定最高标准通信费用手机话费：实际费用全额报销；国内长途费：实际费用全额报销；国际长途费：合理费用全额报销办公费用会议室租赁费：根据实际需要报销；办公用品费：根据实际需要报销6. 结论通过制定合理的企业差旅费报销标准，能够确保员工的差旅费用得到合理的报销，同时也能控制企业的财务成本。

国内差旅费报销管理办法(标准版)

国内差旅费报销管理办法（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地国内差旅费报销管理办法1 交通费说明1.1 订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

1.2 出差人员应从简节约控制乘坐出租车。

1.3 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。

1.4 若当日机票费用低于动车费用标准,可以乘坐飞机。

2 住宿费说明2.1 出差人员的住宿费用凭住宿费发票报销,超过规定限额部分自理,不予报销。

无票不得报销。

报销审核时应校验住宿费用清单和住宿时间。

2.2 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排住宿的,按主办单位统一标准执行,会议费中包括住宿费的不得另行报销住宿费,报销时需附上会议通知。

2.3 不同职级的人员一起出差或陪同出差的,若为同性别二人要求入住标准房,房间标准参照职级高的标准执行。

3 就餐补助3.1 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排就餐的,按主办单位统一标准执行,不得再另行报销就餐补助费,报销时需附上会议通知。

3.2 以车船票时间为准,中午12时前启程的按全天补助,中午12时后启程的按半天补助;中午12时前返抵的按半天补助,中午12时后返抵的按全天补助。

3.3 公司按标准进行就餐补助,任何餐费一律不得报销。

3.4 接待单位负责伙食费用的不再发放就餐补助。

3.5 公司驾驶员出差津贴:驾驶员出差离开本市及五县地区享受出差津贴:20元/天,返回公司后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。

但不再享受就餐补助。

4 特别说明4.1 超出上述标准规定的需向中心/基地第一负责人说明理由并征得同意,否则超出部分自行承担。

4.2 交通费、住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数和本制度标准计算报销费用。

4.3 公司需要引进特殊人才时,对方往来公司面试或报到的火车费用,根据具体情况,经人资行政中心总监批准,给予一次性报销。