制程检验规程
制程检验规范
装配车间测试人员对产品测试记录于检测表上，维修产品应如实填写维修记录。
2.4.3巡检不符合要求的处理
当巡检时发现不符合要求，应要求车间立即改正，当巡检员和车间无法自行妥善处理时应发
《异常处理单》一式两份要求改善，给相关部门会签后，一份给车间，一份自已留底，并按
b.对于有接线奶嘴结构的产品，检查产线是否全检每根电线与奶嘴组装牢固，并抽查
使用拉力计对其进行10LB(44N)拉力不松脱。
C对于有接线端子的工序，检查产线有无全检端子脱落，并抽查其拉力5LB(22N)不脱
落。
整灯组装：开始生产时和生产过程中抽取生产好的成品按说明书能顺利组装．
包装检查：标识与贴纸符合技术资料，包装能很好的保护产品，达到检验细则的要求．
2.4IPQC巡检要求
2.4.1巡检时间频率
IPQC在进行巡检时，要不间断地按机台、工位逐次巡检，在生产高峰期，应保持0.5～1H巡
制程检验规范
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检一次。每2小时对包装好的抽成品1～2只对2.2.2关键工序进行检测,作好巡检报表.
2.4.2按产品品质标准检验
管接到审批的停线通知单后立即安排制造单位生产其他产品。
2.5所有IPQC的记录都必须由品管组长加以审核，并于月底整理标识包装好，统一存放品管部资
料室，保存时间为两年。
五.相关文件
《检验和试验控制程序》…………YD2014
《生产过程控制程序》…………YD2009
《停线管理规定》……………YD4668
刘．相关记录
机械加工制程检验规程
机械加工制程检验规程一、目的：根据公司在机械加工中批量生产的特点特制定此检验规程。
二、范围：适用于本公司自制零件各工序的检验。
三、具体检验项目如下：1、落料(数控冲，数控剪，冲床，俗称展开图)：⑴确认其材质、板厚是否与图相符，我公司所使用的板材主要有冷轧钢板、镀锌钢板、不锈钢板、热轧钢板、镀锌花纹板、铜板、以及铝板应注意其表面要求是雾面，镜面还是拉丝面，不可搞错。
⑵外观1)有无毛边毛刺，锐角，划碰伤，接刀痕，锈蚀；2)面板类，板材在去除毛边时,要特别注意不可被打磨成斜面(四角)；3)如果此产品下道工序须作拉丝处理那么板材表面的划碰伤及毛刺只要不是很明显的手感即可接收,如为镀锌、镀铬等不需喷塑的需保护；4)在下料时还应注意其板材是否平直,不可有明显的波浪状及滚辊印痕。
⑶尺寸检验必须将其四周及孔的毛边毛刺，接刀痕去除于净，并且要产品校平后才能进行测量，否则会影响对产品尺寸的测量及判断。
⑷摆放及保护是否合理此方面主要依据作业指导书上的要求执行检验，要求贴膜保护，用隔板隔离的一定要遵照执行，如果工件摆放过高，四角要用透明打包胶带包好，以免在运输过程中发生倒塌及碰撞，损坏工件表面。
⑸现场有无作自检记录，记录是否真实，写的是否规范等。
⑹上述检验项目不可漏掉任何一项，当全部合格时方可下转。
2、数控折弯，冲床成型。
⑴确认其材质，板厚是否与图相符；⑵外观：表面有无明显之折痕，变形，折斜，划碰伤，接模痕等不良；⑶角度：每一刀的角度依图面清楚进行检测，对于折弯角度较复杂要求较高的工件，可做检具加以控制；⑷方向：在看折弯方向时先弄清楚图面要求的是什么视图方法(第一角，第三角还是机械视图)当发生折弯成型后毛边在正面一定要对折弯方向重新进行确认是否折反。
⑸尺寸：1)依图量测所有折弯尺寸；2)重点尺寸(图纸提示，有特殊标注或标有公差的尺寸)应予以重点控制，特别是那些不易测量，客户有投诉过的重点尺寸一定要设计检具进行控制；3)对不重要的尺寸如加强筋，工艺加强尺寸只要与图纸无太大的差别即可。
制程检验规范
1．核对BOM:1-1检验生产线上的产品料号和其各部件的料号是否和BOM上一致。
1-2.检测设备均已校正合格及确保有效期内使用。
2．首检：2-1.生产线刚生产加工或生产过程中换人、换料的第一批（至少取10PCS）产品作首件检验并记录。
2-2.如首检不合格，应立即通知有关（工程、制造）主管。
2-3.只有首检合格后，才允许继续生产。
3．检查作业指导书：3-1.检查作业指导书是否与生产线上所生产产品和工序是否一致。
3-2.检查作业员的作业动作是否符合作业指导书。
3-3.检查以下各表格的使用情况，并作出相应的反应。
预测试不良品记录表作业指导书 X-R图端子机外模测试不良品记录表机器操作说明书 P-CHART图预测试设备效率表（端子机、成型机）设备每日保养卡外模测试外观检验不良记录表成型机操作规范员工技能卡成型机记录表4．巡回检验：4-1.检验员每两小时巡回检验一次，抽取各工序半成品50PCS进行检验，看其是否符合技术要求，并记录于IPQC记录表上，对各领班确认并执行矫正措施进行追踪记录。
4-2.检验员每隔半天或每次调试端子机模后，测量一次端子高度及铆合拉力，每次测量5PCS，并记录于端子铆合高度/拉力记录表上。
4-3.检验员每二小时记录成型机压力及温度于成型机检验表上，检验成型机温度和压力是否出现漂移现象。
5．异常反映及追踪：5-1.制程品质出现异常时，反映生产单位填写生产线问题反映单。
5-2.制程品质异常改正处理措施落实后立即追踪。
5-3.把追踪情况填入IPQC记录表。
5-4.每天填制P-Chart和X-R图。
5-5.每月根据产品品质情况，绘制柏拉图，并分析不良原因。
6．5S查核表记录。
7．每天上交前天各站DPM。
核准：审核：制订：。
制程检验规程
4.2.1除首检外，IPQC还应对介部、磨部、清洗、丝印、钢化各部门进行巡回检验，检查产品品质的稳定性。
4.2.2巡检采用抽检方式，一般选择抽取2-10片。
4.2.3巡检频率依据该部门生产产品的规格和数量进行确定，若规格较多时，应保证对当天生产的所有规格产品进行抽检至少一次；若规格较少时，应保持1小时巡检一次。
倒角
1、安全角：四个角要大小一致，需用手触摸四角，以不刮手为准。
2、圆角：R值按客户要求确定，四角要大小一致且必须抛光及倒角边。
3、平角：按客户要求确定大小，四角要大小一致且必须抛光及倒角边。
钻孔
1、孔径：孔直径不低于玻璃厚度，且必须严格控制在公差范围内。
2、孔位：按图纸测量孔到周边的距离且必须严格控制在公差范围内。
3、孔间距：按图纸测量孔到孔的距离且必须严格控制在公差范围内。
4、其它：钻孔后孔周边不能有爆边，孔内径要光滑平整。
喷吵
1、喷砂前必须清洗玻璃，不能有杂质、油印、水迹等。
2、喷砂必检验，不能有透光现象。
4、喷砂必须在要求区域内，非喷砂区域严禁有喷砂。
四、检验规程
4.1首件检验
4.1.1介部、磨部、丝印部、钢化部开机生产或更换产品规格后，IPQC应依据订单或图纸进行首检，首检数量一般为2-5片，以确定产品规格是否符合客户要求。
4.1.2若首检发现不合格，IPQC应通知该部门组长和操作工进行改进，改进后的产品需重新首检合格后方能继续生产。
4.1.3IPQC要将当天首检的产品内容详细填写进《首检记录》，并在第二天上班时交于品质部主管。
丝印部
丝印
1、要按客户要求分清环保油墨与含铅油墨；
2、按是否需要钢化区分使用高温油墨或低温油墨。
制程检验规程
-制程检验规程编制/日期：审批/日期：受控状态/受控号：持有人：颁布日期: 2004. 05. 28 生效日期: 2004. 06. 01 分发范围：文件更改记录1.目的为本公司产品生产过程检验制定作业原则，尽可能防止批量报废。
2.范围适用于本公司产品生产过程检验的控制。
3. 职责3.1 品保部负责本文件的全面实施；3.2 生产部负责各生产工序的自检工作。
4. 内容4.1 由品保部主管/研发部主管负责，准备并向检验员提供以下检验标准：A、产品／零件的技术标准，如图纸、样品等；B、相应的《SOP》。
4.2 生产调试、自检、首检开始生产前，必须进行调试，由有资格的操作工进行或由领班进行；调试合格后，由操作者自检3件并作标识；然后及时通知制程检验员进行“首件检验”（即“首检”）。
制程检验员“首检”3件，只有3件产品均合格后，取1件做“首件”，才能开始批量生产，否则应重新执行调试、自检和首检程序，直到3件产品均合格为止。
领班对操作者“自检”合格／不合格的真实性负责；品保部主管对检验员“首检”合格／不合格的真实性负责。
4.3 生产工序“自检”和“巡检”批量生产开始后，由该工序操作者自己进行不定时“自检”，制程检验员按“控制计划”及相关文件的规定进行定期“巡检”。
对曾有批量不合格发生或有不良较高记录的产品、不稳定的机器设备、不理想的（如：特采）材料、第一次生产的新机种、新的操作人员等一些不稳定的因素巡检时必须特别注意。
必须确保操作人员的作业与SOP完全相符，若有任何不符必须做好记录，并且要让当班领班签名确认，以防止类似情形再次发生。
若是因SOP不符现状（必要的质控点没有、作业方式会降低生产效率等）需要修改SOP时，制程检验员要求即刻修改：将该站正确的作业方法写入该站SOP中并经原文件核准人签全名及修改日期后有效。
此批生产完毕，必须按《文件控制程序》中规定的文件修改流程执行。
一旦“自检”和“巡检”发现不合格品，制程检验员应对适当时段内的产品进行复检；必要时，由操作者进行全检。
制程检验规范
停线时机：
5.4.1新产品未制作首件未经确认而批量投产时。
5.4.2正常生产时不良率超过5％时。
5.4.3无正式发行之工程图、SOP作业时。
5.4.4未依”不合格管制程序”对不合格品及修理品进行标示隔离，未依”产品鉴别与追溯管制程序”和”检验与测试状况管制程序”对产品的状态进行标示和可追溯性进行管制时。
5.4.5客户抱怨的改善对策在生产时未执行时。
5.4.6同一产线同一产品FQC连续批退三次时需开出停线通知单。
6.合格品管制程序
7.表单
7.1首件检验记录表
7.2制程检验记录表
5.2.2首件制作时可由生产、工程、IPQC共同参与确认，并填写首件检验报告，报告中必须包涵测试仪器及模治具编号、尺寸测量、测试参数等结果。首件生产检验合格后方才进行批量生产作业。
5.2.3对于首件品不合格时必须立即调整制作方式且由责任单位进行分析处理,由品保负责确认改善效果，若有相关资料变更时则应重新投入首件制作并重新确认记录。
5、制程检验与测试作业内容：
5.1物料确认
5.1.1物料上线时IPQC依据工程图及工艺参数表对上线物料的品名、规格、厂商进行确认，以上的标签标示不清或缺失时对上线物料进行退货。
制程检验流程规范
制程检验流程规范编审制核123455.1准目的：为稳定制程及完善管理，达到生产目标。
制程质量控制管理方法核适用范围：本公司所有产品的生产过程均适用，品质部QC人员作业方法指导。
权责：生产部：按生产计划确保产品均在制程要求内生产，并对不良品进行返修。
时机：生产开始时、制程中的检验。
程序内容：品质部：负责制程检验及协助生产异常改善。
流程内容：编审制核5.25.2.15.2.25.2.3制程管制：abc5.2.4生产部将经QC抽检或巡检合格品交于下一工序。
5.35.3.15.3.1.15.3.1.25.3.25.45.4.1 5.4.2QC依据入库抽检方法的相关规定及入库检验规范、样品、图纸进行抽样检验，QC验收完毕，对所验物料合格与否作出判定。
QC巡检作业内容确认首件：当生产开始做首件时，QC收到生产人员送检的首件后，对照样品和《产品检验标准书》中要求对产品进行检验，检验内容为产品外观、性能、尺寸、重量是否符合《产品检验标准书》中的要求，如符合判定为OK，在产品上贴首件标识（填写注意点、检验时间）放置于首件标示处.QC每两个小时对各工位进行抽检或巡检，发现生产异常时及时通知生产组长，并由生产迅速作出处理，并对已生产产品再次检验确认。
1、轻微缺陷产品由生产部人员进行返修处理后交由QC再次确认OK后方可流入下道工序，不良品确认无法返修的可做报废处理。
2、严重缺陷由QC人员确立责任工序后由生产部责任工序人员进行返修处理程序与‘1’相同，同时召集相关人员进行原因分析，填写<品质异常处理单》并跟踪直至结案。
对于不合格物料，QC须立即做好异常标示，通知生产隔离，同时开具异常处理单，组织相关人员进行评审，评审结果又拒收、让步接收、挑选使用。
当生产发生停产超过30分钟以上或设备维修、更换模具、调换工作操作人员时需要责令生产工序组长从新送检产品，此产品确认无误后贴上首件标识后替换之前的首件。
巡检：QC每两小时对生产个工序进行巡查抽检一次，每次至少抽检10PCS进行检验，当发现有不良怀疑时加抽2PCS以上并以AQL0.65进行检验，如确认有不良存在先口头通知生产工序组长然后交至品质主管确认，当确认其不良时有QC开出《品质异常处理单》到工序组长要求其作出改善，且根据品质主管判定不良程度跟踪不良品返修结果并报告品质主管。
制程零件检验规程
制程零件检验规程巡检一、职责：严格按照生产技术图纸对在制品执行首检、巡检、抽检，对不良品、废品进行判定、标识、隔离，并做好相关记录，预防批量不良品、废品的产生及维护在制品的质量稳定。
二、工作流程及规范①、每班次上班前对量、检具进行校对，确保量、检具准确，并不得与操作员共用量具；②严格按照工序图纸对加工首件进行检测，精确无误，方可进行生产，并在工序卡上签名；③巡检过程中对当前加工件进行检测，并对已加工好的零件进行随机抽检，确保产品质量稳定及预防批量废品、不良品的产生。
④对生产过程中尺寸超差现象给予指正、督促、跟踪改善，并在巡检记录中详细注明；⑤当生产过程中发生尺寸超差，该工序操作员不能独立调整、改善时应立即停止加工，及时联系该工序所属车间主任，跟踪改善情况，必要时上报品质主管；⑥技术图纸为生产过程中唯一检测、判定标准，巡检员应公平、公正的完成工作，不受外界干扰，发生批量废品、不良品或重大质量问题时应及时向上报品质主管；⑦对当日生产过程中产生的废品、不良品进行标识、隔离，并做好记录，处罚参照质量管理奖罚条例执行；⑧做好各项检验记录，协助主管完成品质数据统计。
三、检验标准1、机加工车间检验项目检验标准检测量具或方法外观无裂纹、崩缺、气孔、杂质目测尺寸按技术图纸执行卡尺、千分尺、内径量表、塞规形位公差按技术图纸执行千分尺、内径量表、偏摆仪、投影仪等其他技术要求按技术图纸或特定要求执行选用适当量具检测或实际组装测试2、抛光车间检验项目检验标准检测方法外观飞边浇口去除干净，加工表面过渡流畅，不得有明显的砂带痕迹目测字体表面光滑，字体清晰、完整目测外形轮廓保持零件原有形状，接痕顺畅均匀目测3、喷塑车间检验项目检验标准检测量具或方法外观无气孔、气泡，表面无杂质、无流挂、堆积、露白现象目测色泽表面无色差、色泽鲜明，符合样品或客户要求目测附着力不脱漆、掉漆用较尖锐器物敲击、刮划漆面，轻微变形但不能成片脱落变形已加工尺寸或已安装零件烘烤不得发生变化目测、千分尺、内径量表涂层厚度均匀、不得有堆积、凹坑、露白现象目测4、洗油车间检验项目检验标准检测方法外观无磕碰、锈迹、毛刺目测装箱运输按公司要求装框，轻拿轻放，零件摆放不得超过标准高度，精密零件必须隔离，不得直接叠加、堆放目测尺寸已加工尺寸不得发生变化，打磨面光滑平整，处理毛刺、尖角时不得过大或偏小，不得损伤已加工表面目测、专用检具表面处理调好防锈液比例，零件表面洁净，做好入库前防锈目测零件成品检验一、职责：对精密零件执行全检，杜绝不合格品流入到安装车间，对不良品、废品进行分类、标识、隔离，并做好各项检验记录。
制程检验规范
5.5.5对于新产品,其生产前三批之首件若经IPQC检验发现不合格时,必须呈交生产经理及以上审核确认,判定检验结果并裁定处理方法。
4.职责：
4.1物料上线时的确认。
4.2首末件确认及制程中的巡回检验。
4.3品质、环保、安全异常时开出异常反馈单,并跟进措施的执行情况。
5.作业程序及内容:
5.1生产前准备；检查检验所需仪器、设备,治、工、夹具的运行情况是否符合检验要求,作好仪器、设备的点检、标识与保养工作,并将结果记录于《仪器日常保养记录表》中。
5.7异常处理:
5.7.1当在巡检过程中,若出现重大品质异常,不良率超过10％,导致大批量不良品或无法生产时,IPQC员必须及时知会生产线现场管理人员和PE/QE工程师予以现场处理,并根据实际情况,提出停拉申请,并知会相关部门责任人员解决；待问题改善后,通知生产线回复产,并跟踪改善效果。
5.8退料检查:
5.8.1良品退料：经过外观及性能检验合格,标识准确无误的良品物料,将贴上“良品退料”的合格标贴后,IPQC员在生产线开具的《退料单》上确认签字后,予以良品退料。
5.8.2不良品退料:经过外观及性能检验不合格,标识准确无误的不良品物料,将贴上“不良品退料”的不合格标贴标识清楚,不同供应商的不良品退料要用不同的外卡通包装,且须分析其不良原因与《不良品退料单》上原因相符,并判定准确无误后, IPQC员在生产线开具的《退料单》上签字（有特殊原因的须在不良原因中作特别注明）后,予以不良品退料。
5.5.6.3为加强品质管控,作业人员除本身需对产品进行“自检”外,还需对上工序流下之产品进行“互检”动作。
制程检验规范(含记录)
德信诚培训网制程检验规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的保证产品品质的一致性，对产品生产过程进行全面有效控制。
2.0适用范围从物料投入至半成品生产直至包装入库前的各工序3.0权责3.1.生产部---生产计划的执行，生产过程品质的保证3.2.IPQC---监督各生产部规定制程检验工作的执行力度与品质统计控制4.0作业内容4.1 IPQC对产线上线前物料进行确认；4.2 确认上线的新订单各机种首件；4.3 每两小时对各工序作业品质进行巡回确认德信诚培训网4.4 单项外观不良率超过3%，电性不良率超过1%须立即开立品质异常联络单进行反馈4.5 对于由现场执行的改善措施进行跟踪并及时反馈上司。
工序项目允收标准检验方法检验工具及附件判定基准类别内容MAJ MIN裁线外观印字清晰无油污,字体一致.印字内容与要求相同.目视工程图/样品△线材外被光滑无明显夹痕,无损伤,无色差. 目视样品/色板△印字方向每把线材印字头尾方向一致目视目视△裁线结构尺寸线材规格与工程图中线材规格标准一致量测千分尺△色序/排线与图面相符目视工程图/样品△分线分线长度与图面要求相符且无压伤量测/目视钢尺/工程图△总长度与图面要求相符量测尺/工程图△剥皮长度与工程图面相符量测钢尺/工程图△线芯无切伤/切断芯线及导体目视/ △端子压著外观端子型号/规格无变形、料带过长、损伤,端子型号规格均与图面相符.目视工程图/样品△线材无压伤、破损,规格、颜色符合图面要求. 目视工程图/样品△压着结构拉力依线材规格及端子型号确定拉力大小,须符合<<标准拉力表>>中要求量测拉力计△到位端子前脚两端均可见芯线且端子后脚间能看见绝缘皮目视/ △芯线不能有外露、压断铜丝、飞铜丝现象目视/ △全检端子外观除拉力外同端子压著工序目视放大镜△组装胶芯插端子规格Housing型号规格与工程图相符.颜色和塞孔正确.线材规格裁线长度正确,与工程图相符.量测尺/工程图△印字Housing和线材印字清晰,内容与颜色正确,不易脱落.目视工程图/样品△外观Housing无损伤,缺料,杂色等,线材无压伤,无端子变形,无单根受力,色序排列正确,无掉PIN,端子未插到位,漏插胶壳,飞丝,芯线掐伤,组合线无长短不一,套管到位烘紧无破损.目视工程图/样品△测试电气性能无开路,短路,错位,绝缘,耐压,接触不良测试测试机△焊接分线外观无分伤线,撕破外被,露铜,分线尺寸符合工程图要求.目视/量测钢尺/工程图△剥线尺寸剥头尺寸符合工程图面/SOP要求量测钢尺/工程图△外观无飞丝,剥断铜丝或伤芯线目视/ △焊接材料连接器规格型号与图纸一致，无用错规格目视工程图/样品△外观 焊点圆滑,饱满,无假焊,脱焊,漏焊,错位,烫伤零件及线材.目视 工程图/样品 △ 焊接接点焊点排位 焊点排位与图纸要求一致，无焊错位目视 工程图/样品 △ 温度铬铁温度 焊接温度是否符合作业要求,有无偏高或偏低.量测 温度计 △ 成型成型材料使用胶料材质颜色硬度等与图纸一致目视 工程图/样品△ 外观无缩水,流纹,毛边,冲胶,杂色,错模,变形,模印,气泡,缺料.目视 / △ 无压伤线材及零件目视 / △ 模具编号、LOGO 方向及图样与工程图相符目视 工程图/样品 △ 尺寸头部外露、SR 卡口等尺寸与工程图面相符量测 卡尺/工程图△ 吹 套 管外观 外观 套管缩紧,无烫伤,无破损.目视 / △ 尺寸规格 套管规格颜色正确,长度及烘烤位置符合工程图要求.量测 钢尺/工程图△ 脱 皮脱外皮外观脱皮口平齐,无刮伤芯线外被及铜丝，头尾方向正确目视 / △ 尺寸脱皮长度与工程图面相符.量测 钢尺/工程图△ 剥芯线外观无脱断/脱伤芯线及铜丝,铜丝保持整齐,无散乱.目视 / △ 尺寸脱皮尺寸符合工程图要求.量测钢尺/工程图△扭线扭铜丝外观无飞丝,打结,无漏扭及过松现象目视/ △尺寸各尺寸与工程图面相符. 量测钢尺/工程图△焊接温度铬铁温度焊接温度是否符合作业要求,有无偏高或偏低.量测温度计△材料锡丝规格锡丝是否为无铅环保锡丝,锡丝型号规格是否与工程图面要求符合目视/量测卡尺△产品外观焊点圆滑,饱满,无假焊,漏焊,错位,烫伤零件及线材.目视/量测测试机/工程图△沾锡参数锡炉温度锡炉温度是否符合作业要求,有无偏高或偏低.量测温度计△材料锡丝锡条规格锡条是否为无铅环保锡条,焊接头型号规格是否与工程图面要求符合,锡炉是否为环保专用锡炉目视/量测XRF环保测试仪△产品外观沾锡部分光亮，无连锡、大头、OD不符；沾锡不到位、烫伤线皮、线身沾锡渣、氧化发黑等目视工程图△绕扎线材料扎带规格扎带规格材质颜色等符合图纸要求目视工程图△尺寸扎线及头尾尺寸扎线中间主体尺寸及头尾留长尺寸与图纸一致量测钢尺△绕扎线外观外观扎带无破损、露铁芯；扎带扭转圈数正确，无松散；PET扎带有筋面是否朝上；线材是否刮伤;头/尾是否夹伤撞伤目视目视△功能测试治具测试治具测试治具使用是否正确,治具是否正常. 量测点检样品/工程图△参数设定测试参数测试机各项参数设定是否与工程图要求一致. 目视工程图△电气性能电性测试无开路,短路,错位,绝缘,耐压,打火,瞬间不良等.测试测试机△外观全检外观头部端子规格与图纸一致；无冲胶缺胶、缩水流纹料花、压伤线材五金头、五金头脏污氧化；外模鼓包变形；外模错模、合模线过大、外模开口凹坑、露内模锡点、LOGO方向正确；网尾裂缝等目视图纸/样品△线身线材印字内容与图纸一致，整把线材印字内容头尾方向须一致；线身无刮伤脏污颗粒，印字清晰可识别；目视图纸△尾部SR无变形，压线露铜，进料嘴过大手感明细目视目视△尺寸尺寸成品各尺寸符合图纸要求（端子外露、SR卡口、SR留长及锡尾留长等尺寸）量测卡尺/钢尺/卷尺△电测性能电性无短断路绝缘耐压不良等测量导通测试机△信耐性可靠性可靠性线材摇摆及头尾吊重及阻燃等级等可靠性符合图纸要求测量摇摆机/吊重仪/阻燃测试仪△包装外观包装方式包装方式符合图纸/SOP要求；外箱标签内容正确；标签内容与实物一致，无混料错料目视图纸/SOP △数量数量装箱数量符合要求，无短装多装量测电子磅△5.0参考文件制程检验程序6.0相关记录IPQC巡检记录IPQC巡检日报表(2).xls成品抽检台帐成品检验报告.docIQC进料检验报告德信诚培训网IQC进料检验报告.xls铬铁/锡炉温度点检表烙铁温度点检表.xls外观、电性全检日报表FAI检验报告记录表.xls。
制程检验规范程序
制程检验规范程序1. 背景- 本文档旨在建立制程检验的规范程序，以确保产品质量符合最高标准。
- 制程检验是指在生产过程中对产品进行检测和验证，以确保每个步骤都符合特定的要求。
2. 目的- 确保在制程过程中的每个关键步骤都经过有效的检验和验证。
- 最大限度地减少不合格产品的生成，提高生产效率和产品质量。
3. 流程3.1 制程检验计划的编制- 制程检验计划应在每个新的制程过程开始之前编制。
- 制程检验计划应明确制程过程中需要进行何种检验和验证，以及相应的标准和方法。
3.2 制程检验的执行- 在制程过程中设定必要的检验点，并按照检验计划进行检验和验证。
- 检验人员应确保严格按照制定的检验标准和方法进行检验，并记录结果。
3.3 制程检验结果的处理- 对于合格的产品，应及时记录并继续下一步骤。
- 对于不合格的产品，应立即采取纠正措施，并记录不合格原因和纠正措施，以防止同样的问题再次发生。
3.4 制程检验数据的分析- 对制程检验数据进行统计和分析，以便发现潜在的问题和改进机会。
- 根据制程检验数据的分析结果，优化制程过程并提出改进建议。
4. 质量保证- 制程检验是质量保证的关键环节之一。
- 全体员工应积极参与制程检验，并严格按照规范程序执行。
5. 变更管理- 对制程检验的任何变更都需要经过授权和记录。
- 变更管理应确保变更的合理性和影响评估，并遵守相关法规和标准。
6. 培训和沟通- 必须对所有参与制程检验的人员进行培训，确保他们理解并按照规范程序执行。
- 通过定期的沟通和反馈机制，及时解决任何问题和改进的建议。
7. 审查和持续改进- 需要定期审查制程检验的执行情况，确保规范程序的有效性。
- 通过持续改进措施，不断优化制程检验流程和方法。
以上为制程检验规范程序的基本内容，将有助于提高产品质量和生产效率。
请各相关部门和员工遵守并执行这一规范程序，并不断提出改进建议以推动制程检验的持续改进。
制程检验程序书
制程检验程序书1、目的以制程检验来管制影响品质的要因，且预防不良品的发生。
2、适用范围适用于本公司产品的所有制程。
3、定义：3.1.自检：作业员在生产过程中对自己所生产的制成品或半制品进行自我检查。
3.2.全检：指车间检验员对所生产的半制品进行全检。
3.3.巡回检查：定期或不定期确认每一制程的制造条件及半制品的品质检查。
4、权责 4.1.自检：由作业员检查。
4.2.全检：由车间检验员检查。
6.2车间检验员根据品管课的检验标准对裁合车间的合片、伞骨车间及品检车间进行全检，检验结果记录于[车间品质报表]，对不超过车间品质目标立即交付重工；超过车间品质目标的应出具[不合格品处理单],具体作业程序见《不合格品管制程序书》。
6.3.检验程序〔A〕品管课长负责设置制程检验点及制定检验标准，报管理代表核准后执行。
〔B〕现场品管员根据制程检验标准定期或不定期做巡回检验，并根据抽样方案对检验结果进行判定，判定不合格的立即予以重工并再作一次检验记录。
〔C〕巡检的频率：裁合、伞骨、鱼帽车间每五天对每个工序的每一位作业员至少抽检一次，品检车间每两天对每个作业员至少抽检一次。
加外缝伞、海滩、庭院不高制程检验点，由车间的管理人员自行抽检，但不作记录。
〔D〕品管员实施制程检验应作[制程巡检单]记录，该记录应明确指出产品检验合格与否。
6.4.因生产急需而来不及检验须紧急放行时，应符合以下要求：〔A〕半制品转序时，须填写[紧急放行申请单]报管理代表核准，再按制程检验标准规定抽取样品进行检验。
〔B〕紧急放行时产品须与其它产品分开，并作紧急放行的标识和记录。
7、附件：7.1．制程巡检单 7.2. 车间品质报表 7.3. 不合格品处理单见《不合格品管制程序书》 7.4. 紧急放行申请单见《进料检验管理程序书》车间品质报表单位：日期：工号型号规格品检数品检总数：主任：记录人：不良记录部门不良品内容不良品数量累计〔支〕各车间不良所占百分比各不良在品检总数的百分比% 备注(不良原因追踪) 裁合缝伞钉头伞骨主任：制表：QD-QR-42 制程巡检单 NO：日期工序车台号(姓名) 工号抽检数量抽检结果不良小计判断巡检员：QD-QR-41。
制程检验规范
制程检验规范1目的本文件规定了制程检验的作业规定，指导制程品管人员（IPQC）有效执行制程检验，以防止不良品批量产生及本工序不良品流入下工序，以提早发现并解决质量问题。
2范围适用于本公司内部生产的半成品、加工品、成品的过程质量控制。
3定义3.1首件检验：是在生产开始时（上班或换班）或工序调整后（换人、换料、换产品、换工装、调整设备等）对生产出来的第1件（大件产品）或前3件（非大件）产品进行的检验。
3.2自主检验：是指在生产过程中，由作业员对其所生产的产品之外观、性能等所进行的部分或全部检验的过程。
3.3巡回检验：是指IPQC检验员在生产现场周期性地对各工序的产品和生产条件进行监督检验。
3.4转序检验：转序检验是指本工序完成后，转入到下一道工序前，由IPQC检验员对其进行的抽样检验。
4职责4.1制造部负责产品的首件制作负责生产进程中每工序产品的自主检验负责参与不及格品的评审和处理4.2品管部负责首件检验和记录负责制程巡检和转序检验负责参与不及格品的评审和监督处理情形5作业内容5.1检验前准备：检验员于物料上线前依据周生产计划表、派工单，相识当日生产之产品，需事先掌握下列状况：A.订单要求B.客户特殊要求C.紧急上线,未经进料检验之物料D.是否有特采物料E.是否有新进员工F.是否为新产品G.是否有设计变更H.是否发生客诉之产品I.是否有上次生产呈现过质量异常之产品5.2首件生产及检验5.2.1首件确认时机A.每日刚入手下手生产时；B.换人、换机、换料、换产品生产时；C.修机、异常处理后重新生产时5.2.2生产部门遵照《生产管理程序》在正式生产前先做首件加工。
5.2.3操纵员在加工好第一个产品时，首先按图纸或工艺文件的要求举行自主检查，自检及格后交品管检验员，检验员依样品、图纸、工艺文件举行重要尺寸、外观等检验，及格由检验员在首件产品上作“首件及格“标示，放置于生产线旁做封样参照，并做好《首件检查记录表》。
制程检验规范范本
适用于公司生产制程品管检验控制。
3.1 首件:指生产制程中加工生产的产品，经自我确认、判定符合要求后，拟进行批量生产前的1-3台(个)产品(半成品、成品)。
3.2全检:对制程中的产品或产品的某些检验工程进行100%检验。
3.3巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。
4.1.1 负责制程中产品外观、检验流程、检验标准、检验标准、检验站的编制和设置.4.1.2 IPQC：负责对产品、物料首件确认的主导工作,并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常之追踪与确认；主导不合格品或异常品管问题的提出、跟进、落实、效果确认。
4.1.3 FQC：负责制程中产品外观、产品指定工程的全检。
4.1.4 测试员：负责制程中产品接地、耐压、点亮的全检4.2.1 参与新产品、试产、设计变更首件确实认，负责制程中产品电气、结构、功能、测试标准，品质异常、不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2 负责制程中产品SOP的制定，工装夹具制作，工艺跟进改善，产能效率的提升，结构性能异常的跟进与落实。
4.2.3 负责制程中仪器、设备测试标准的制定；机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况的监控，设备的正常运转的巡视及日常保养工作监管。
4.3 业务部：参与新客户第一次生产及客户要求变更后首次生产时首件确实认。
4.4 生产部4.4.1 负责首件的制作与送样确认，自验互检。
4.4.2 制程中5M1E 的落实及制造过程的监控，配合IPQC与PIE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施.生产、检验前作业准备5.1.1.1生产部门在开拉生产前进行自我核查,发现不合格品及异常,采取措施立即纠正,再行生产。
5.1.1.2 生产部门开拉生产前需查核领用物料是否与制令工单相符，是否有相应的BOM、或样品，工作环境是否符合产品生产需求，各作业工站是否悬挂相应的SOP,人员对作业方法、产品品质是否清楚了解。
制程检验规范
1.目的：为明确制程检验IPQC的工作职责，提高人员的工作能力及工作效率，以利于更好的对产品制程质量作管控。
2.适用范围：2-1：首件检验2-2：制程检验2-3：退料检验3.相关文件：制程检验程序文件4.流程：5.管理重点：5-1首件检验：5-1-1 生产部于重机开机前半小时间内将当日量产前的首个产品进行自检，并交于品质部IPQC进行检验。
5-1-1-1 生产中出现异常进行修模、调机或修理、调试机器设备等动作合格后，生产部领班于量产前，将自检合格的首个产品交于品质部IPQC进行检验。
5-1-2 进行检验：5-1-2-1 检验量具与治具是否完好（如卡尺是否归零）。
5-1-2-2 查阅该产品的工序图，相关的工程变更，检验指导书，并对上述资料做详细了解。
5-1-2-3 依据上述资料对产品的版本、尺寸、外观、颜色及各项特殊测试做确认。
各项检验的确认结果需如实填写在“首件检验记录”，并做出综合判定。
IPQC首件检验需在10-30分钟之类完成，并将结果告知生产部。
5-1-3 判定及处理：5-1-3-1 首件判定结果OK后，生产线即可进行量产。
5-1-3-2 首件判定结果NG后，IPQC通知生产领班，将首件还给生产领班，并要求其改善，且改善OK后重新送首件，结果OK后方可进行量产。
5-2 巡回检验：5-2-1 IPQC人员必须每2H对机台进行巡检一次。
尺寸，外观抽检3模，特殊测试2模.5-2-1-1 确认每一机位SOP是否正确，若有异常，则通知工程进行修改，并记录且追踪修改结果，同时要求作业人员更改正确方法进行作业。
5-2-1-2 确认每一机位作业人员的作业手法是否按SOP作业，如果不是，通知现场生产领班一同予以纠正。
5-2-1-3 确认每一机们作业员使用的加工工具、设备是否能够达到产品质量要求，否则同生产领班及模具部一同予以解决。
5-2-1-4 每2H随机抽样，开箱检验按AQL进行抽检验确认各机位生产的产品是否符合质量要求，否则开出品质异常单给予以生产领班，并追踪改善结果，要求其回得原因对策。
注塑检验规程
2、产品和检验员眼睛距离为300mm，从产品前方以45°和90°角度进行目视检查。
三、检验内容
序号 检验项目
技术要求
抽样 检验要求 方案 及方法 材质、颜色符合规格要求。
每批 资料核对
√
机台成型参数符合技术工艺要求（参照《注塑成型作业指
2 成型参数
目视
导书》）。
核对
1、产品颜色符合要求，无明显变形，表面无裂纹、杂点、
注塑件制程检验规程
序号 版本 发行日期
1
2.0 2023/3/7
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HYQ-SIP-Q003-02 第1页共1页 批准
一、主要内容及适用范围
1、本规程规定注塑件检验内容及验收标准。
2、本规程适用于注塑件的检验。
二、检验条件：
1、检验场所为照度500±50Lux白色光源(光源和产品距离500-1000mm)。
项目
抽样水平
不合格分类及合格质量水平
外观
II
实装
S-2
尺寸
S-2
CR：0 MA：1.0 MI:2.5
执行标准：注塑QC检验后对产品做好相应标识，并做好检验记录。
5
尺寸
S-2 卡尺
√
纸要求为准。
6
实装 产品与各部件配合间隙断差符合客户及设计要求。
S-2 电钻
√
√
7
有害物质 ROHS检测：具体按照《ROHS物料送检及监控方案》执行。
检测
1次/年 资料核对
√
8
包装 采用标准包装或依公司规定进行。
II
目视
√
四、验收规则：
验收由注塑QC判定，抽样依据MIL-STD-105E一次抽样方案进行，抽样水平与合格质量水平依下表：
制程品质检验规范
1.目旳根据产品质量控制文献旳规定，对产品生产过程旳各个环节实行有效控制，保证加工过程中每道工序旳质量都是合格旳。
2.范围合用于我司产品生产操作旳全过程。
3.职责3.1过程检查员负责对生产全过程进行监视和测量。
3.2记录车间生产过程中产生旳不良品并上报。
3.3负责车间过程检查资料旳搜集整顿并上报存档。
4.流程5.控制过程5.1.产品零件检查5.1.1.生产车间在进行生产前，必须提请过程检查员（IPQC）进行首件封样，严禁无首件封样生产。
5.1.2.过程检查员（IPQC）根据《工序卡片》/《质量控制计划》/《作业指导书》确认产品型号和生产工艺流程与否对旳，同步根据质量控制文献规定旳检查项目对产品逐项实行检查。
5.1.3.按照产品质量控制有关文献旳规定首件样品检查合格，巡检员在《送检单》和检查合格旳首件样品上签字确认，并将《送检单》和封样件反馈给生产车间。
生产车间将封样旳首件样品，悬挂放在生产此产品旳机台旁作为生产比对样品。
5.1.4.首件样品检查不合格：A．巡检员在《送检单》上描述不良现象，并将《送检单》旳生产单位联反馈给生产车间，由生产车间根据不良现象进行对应改善。
改善后需要重新制作样件送检，送检规定合用4.1.3条款规定。
B．对于产品旳不良现象不影响产品最终品质，并且生产车间无法改善不良现象旳，由生产车间向检查员提出开具《不合格评审单》申请，车间提请技术部、质管部和生产部对不良现象进行评审；技术部评审不予使用，则由生产车间负责进行对应改善；技术部、质管部评审可以让步接受，则须报总经理同意，过程检查员接到《不合格评审单》时进行首件封样，生产车间方可进行生产，同步巡检员将信息反馈给入库检查员和出货检查员，放行该批产品。
巡检员负责将评审后旳《不合格评审单》进行存档管理。
5.1.5.首件确认之时机为每次开机生产前，修模、调模或换模再次进行生产前，确认人为IPQC，IPQC在《巡检登记表》上记录检查成果。
制程检验规范
1、目的确保制程中产品的生产品质满足客户的需求2、适用范围本规范适用于处于生产加工过程中的所有产品。
3、权责品保部FQC负责本规范的实施。
4、检验作业4.1 首检制4.1.1作业人员、检验员在生产之初对作业条件进行检查。
4.1.2 检验员对作业中每一次开关机、换机/换料、工模夹具的修理调整、刀刃具的修磨与更换都应做首件检验，并做好首件检验记录。
4.1.3首件不合格应立即通知作业人员停机检查。
不合格品进行隔离，并做好不合格品记录及不合格原因分析与改进措施。
4.1.4 首件检验合格后作业人员方可生产。
4.2自检制4.2.1作业人员在生产加工过程中对加工产品品质及生产作业条件自主进行检查。
4.2.2自检不合格应立即停机并通知当班班组长或检验人员，对不合格应立即进行隔离。
并做好自检检验记录。
对可以返工的可立即进行返工处理,返工后的产品应通过检验人员验证后方可流入下道工序.4.2.3经自检检查合格后作业人员方可继续加工生产。
4. 3巡检制4.3.1检验员在制程过程中进行巡回检查,每生产一小时检查一次产品品质及作业条件,并做好巡检检验记录。
4.3.2 巡检发现异常时,应立即通知作业人员停机检查,对不合格立即进行隔离,并做好不合格品记录,分析不合格原因并提出纠正预防措施,对可以返工的应通知作业人员返工处理,返工处理的产品须重新验证后方可流入下道工序.4.3.3 经巡检检验合格后作业人员方可继续加工生产。
4.4转站核查4.4.1在制品转入下一站加工时,品保部检验员应对产品标示卡进行核查,若标示卡填写内容与要求不符,(如产品名称,批次号,数量,日期等)则予以拒收,标识卡与实物相符后方可接收.4.4.2品保部检验员依据抽样检验规范>对中转站在制品进行抽样检验，并做好检验记录。
4.4.3经抽样检验不合格品进行隔离，不合格品按《不合格品控制程序》执行。
4.4.4经检验合格后产品方可转入下一站加工。
相关文件与表格《不合格品控制程序》《首件检验记录》《自检检验记录》《巡检检验记录>。
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目测
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版本：第一版
制定日：2019.03.24
制程巡检检验规程
修订日：
文件编号：LY310-0001
生效日期：2019.05.28
核准人
审核人
制定人
制定单位
应俊威
应凌志
叶建美
品质部
工序名称；喷漆
项 目
要 求
检验方法
重要程度
4.质量要求
喷砂、抛丸表面要求均匀一致，无露底、杂质等现象
目测
B
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制程巡检检验规程
修订日：
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核准人
审核人
制定人
制定单位
应俊威
应凌志
叶建美
品质部
工序名称；清洗
项 目
要 求
检验方法
重要程度
备注
1.首件
测量喷涂件的漆层厚度、均匀、附着力
膜厚仪/手感/百格刀/3M胶带
A
外观颜色、符合品质要求
2.巡检
测量喷涂件的漆层厚度、均匀、附着力
膜厚仪/手感/百格刀/3M胶带
A
外观颜色、符合品质要求
3.记录
如实填写巡检报告，如有批量问题，开出不合格报告（通用检验报告格式）
4.质量要求
产品喷漆后无露底、喷涂不均匀、黑点、杂质、粘连、碰伤、划伤等现象
目测/手感/卷尺
BC
模具线长度不超过产品直径1/3，无明显手感或抛砂、光能消除
目测/手感/卷尺
BC
轻微皱的累计长度不大于产品直径的2%，无明显手感且只允许在口部
目测/手感/卷尺
BC
不锈钢、复合钢产品内、外表面抛光测试1件次，内、外表面抛光后，不能有压点、压痕、拉伸纹、明显的模具线
目测/手感
BC
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4.质量要求
产品无毛刺、尖边、锐边、要处理干净，不允许有抛光蜡残留在产品上
目测/手感平台
B
产品外观纹路均匀，一致、倒角光滑、均匀、一致、表面不能有刮花现象
目测/手感
B
产品表面无砂眼、抛光不良、外观无擦伤、刮花、划痕等现象
目测
BC
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版本：第一版
制定日：2019.03.24
制程巡检检验规程
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制程巡检检验规程
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文件编号：LY310-0001
生效日期：2019.05.28
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制定单位
应俊威
应凌志
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品质部
工序名称；切边、车边
项 目
要 求
检验方法
重要程度
备注
1.首件
按图纸要求，核对规格、尺寸
卷尺/卡尺
A
2.巡检
按图纸要求，核对规格、尺寸
目测/对比
BC
5.附着力
附着力良好，无明显不良
3M胶带
A
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品质部
工序名称；装配及包装
项 目
要 求
检验方法
重要程度
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制程巡检检验规程
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文件编号：LY310-0001
生效日期：2019.05.28
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应俊威
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品质部
工序名称；卷边
项 目
要 求
检验方法
重要程度
备注
1.首件
按图纸要求，核对规格、尺寸
卷尺/卡尺
A
2.巡检
按图纸要求，核对规格、尺寸
4.2检验依据
4.2.1《客户确认样》、《客户订单》、《零件图》、技术要求等。
4.3检验规范
4.3.1首件检查：批量生产前需进行首件检验确认，每次检查3-5 PCS，全部合格后方可开始批
量生产，否则需重新调整在进行首件确认，直至首件检验合格后方可进行批量生产。
4.3.2巡回检查：每隔两小时至少巡检一次；外观每次抽验数不低于10PCS，发现2PCS以上需通知车间停机处理。
目测/卷尺
BC
包装材料：
1.外箱、彩盒印刷图案、文字清晰、正确、位置符合要求
2.表面无污渍、皱折等现象
3.箱钉无锈斑、剥层、箱钉间距均匀、不能有叠钉、翘钉
形式试验
A
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制程巡检检验规程
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制定单位
应俊威
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品质部
工序名称；丝印
项 目
要 求
检验方法
重要程度
备注
1.首件
按订单要求核对丝印图案、形状、颜色、纹路
4.4检验工具
游标卡尺、千分尺、高度规、卷尺等
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制程巡检检验规程
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文件编号：LY310-0001
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核准人
审核人
制定人
制定单位
应俊威
应凌志
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品质部
工序名称；拉伸
项 目
要 求
检验方法
重要程度
备注
1.首件
按图纸要求，核对规格、尺寸
生效日期：2019.05.28
核准人
审核人
制定人
制定单位
应俊威
应凌志
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品质部
工序名称；冲孔
项 目
要 求
检验方法
重要程度
备注
1.首件
按图纸要求，核对孔位规格、尺寸
卷尺/卡尺
A
2.巡检
按图纸要求，核对孔位规格、尺寸
卷尺/卡尺
A
3.记录
如实填写巡检报告，如有批量问题，开出不合格报告（通用检验报告格式）
浙江隆源工贸有限公司
制程巡检检验规程
发行日期：2019年03月24日批准：应俊威
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制程巡检检验规程
修订日：
文件编号：LY310-0002
生效日期：2019.05.28
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制定人
制定单位
应俊威
应凌志
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品质部
一．目的
通过对生产过程中各工序的质量进行控制，保证产品质量符合规定要求。
二．适用范围
适用于本公司所有产品生产过程各工序的质量和控制
三．职责
品质部制程检验员负责对生产过程各工序进行检验控制。
四．检验规范
4.1名词术语
4.1.1致命缺点：严重违反安全、卫生条例的缺陷，用英文字母缩写“A”表示。
4.1.2主要缺点：功能性缺陷及严重内外观缺陷，用英文字母缩写“B”表示。
4.1.3次要缺点：轻微外观问题，不影响产品功能之缺陷，用英文字母缩写“C”表示。
4.质量要求
产品放在平滑的台面，不能有倾斜，旋动时不打转，放在45度斜面上不能滑落
目测/手感平台
B
产品外观纹路均匀，一致、倒角光滑、均匀、一致、表面不能有刮花现象
目测/手感
A
产品表面无擦伤、刮花、划痕等现象
目测
BC
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制程巡检检验规程
修订日：
BC
4.质量要求
铆接位置符合图纸要求
目测
BC
产品装配后手柄高度、手柄与锅身间隙、铆钉头尺寸等应符合工艺要求
目测/手感卡尺
B
表面平整、稳固、无松动、与哦了、凹痕、变形等现象
目测
B
产品表面无擦伤、刮花、划痕等现象
目测
BC
5.功能测试
手柄牢固度试验
手动
A
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2.卷边紧密光滑，间隙不大于0.mm；
3.口部椭圆度24cm以下产品控制在±1mm内，24cm以上产品控制在±1.5mm内
4.底部无凹凸点、皱折抛光纹、划伤、变形、表面清洁，涂层光亮度均匀，铆接处无缝隙
5.冲孔位置无毛刺、变形、底部不外凸起，复底片边缘无利边，毛刺
6.磷化色泽均匀、砂光纹均匀、涂层无划伤、起泡、龟裂
目测/手感
BC
产品表面平整，焊点不宜过大，焊接牢固，无假焊、虚焊、松动、脱落、变形等现象
目测/手感卡尺
B
5.功能测试
牢固度试验；手柄进行破坏性扳断，焊接处要求无明显松动
手动
A
扭曲强度试验
手动
A
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文件编号：LY310-0001
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