差旅费报销标准表

国内差旅费报销标准表

3、外聘专家，参照集团各部门总经理标准执行。
市内交通：一类消费水平城市：60元/天
其他城市：50元/天
一类消费水平城市：450元/天
其他城市：350元/天
一类消费水平城市：70元/天
其他城市：60元/天
备注：
1、以上规定的出差标准费用均须以出差期间发生的相应票据报销。报销费用超出标准的由本人支付，未达到标准的实报实销。
2、一类消费水平城市指：北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、成都、南京。其他城市指：一类消费水平以外的城市。
一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
集团部门总监、副总监，
一线开发公司总监、副总监
飞机普通舱位
市内交通：一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
一类消费水平城市：550元/天
其他城市：450元/天
一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
部门员工
600公里以下：火车或汽车
600公里以上：城际高铁或飞机普通舱位
国内差旅费报销标准表
发布时间：2012年10月
报销项目
交通费
住宿费
伙Hale Waihona Puke 费集团高管实报实销
实报实销
实报实销
集团各部门总经理、副总经理、主持部门工作的部门总监（或副总监），一线开发公司总经理/副总经理
飞机普通舱位
市内交通：一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
一类消费水平城市：650元/天
其他城市：550元/天

2 差旅费报销标准表(20161205)

差旅费报销标准表编号：L S-2016-12-0001以下费用标准为最高上限（并非固定补贴，一律遵循孰低原则），全部需要凭出差当地的发票实报实销（根据实际发生额相关发票报销），无发票不予以报销。

注：1、如经理级（含）以下同等级、同性别员工出差，出差住宿必须预订双床房，异性同等级经理级（含）以下级别人员可各自预订大床房。

2、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

出差的夜间在火车、飞机等交通工具上度过的，不予以报销住宿费。

3、长途出差，伙食费天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回公司时间为准： 12：00以后出发（或12：00以前返回）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后返回）以一天计。

省内出差按误餐时间报销伙食费，误中餐或误晚餐的按半天计，中晚及晚餐都误餐的按一天计。

4、常驻业务人员（设办事处的），差旅费报销标准另行规定。

6、上表中所有金额的单位均为“元”。

核准：制表：。

出差报销费用标准一览表

xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主管领导签字后报销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐交通省外省内省外省内工具费用特殊一般省会及较一般县级及特殊一般驻外办省会及较一般县级及驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含本市和。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。

2023年最新出差费报销标准

2023年最新出差费报销标准2023年最新出差费报销标准篇一一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费:(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

四川省差旅费报销标准

四川省差旅费报销标准一、差旅费报销范围。

差旅费是指在本单位工作期间，因公出差所发生的交通费、食宿费、市内交通费和其他必要费用。

报销范围包括但不限于以下几种情况：1. 出差期间的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等；2. 出差期间的食宿费用，包括住宿费、餐饮费等；3. 出差期间的市内交通费用，包括打车、公交车、地铁等；4. 其他必要费用，如会议费、通讯费等。

二、差旅费报销标准。

1. 交通费用。

（1）飞机，经济舱标准，按照实际发票金额报销；（2）火车，硬座或硬卧标准，按照实际发票金额报销；（3）汽车，按照实际发票金额报销，需提供有效的车票或发票。

2. 餐饮费用。

（1）早餐，每人不超过30元；（2）午餐，每人不超过50元；（3）晚餐，每人不超过80元。

3. 住宿费用。

（1）一般城市，不超过300元/晚；（2）特殊城市（如成都、绵阳等），不超过400元/晚。

4. 市内交通费用。

（1）打车，不超过100元/次；（2）公交车、地铁，不超过10元/次。

5. 其他必要费用。

（1）会议费，按照实际发票金额报销；（2）通讯费，按照实际发票金额报销。

三、差旅费报销流程。

1. 出差人员在出差结束后，需及时整理好差旅费用的相关发票和凭证；2. 出差人员填写《差旅费报销申请表》，并附上相关发票和凭证；3. 相关部门负责审核差旅费报销申请表和相关发票凭证；4. 财务部门进行差旅费报销核算，并及时发放报销款项给出差人员。

四、差旅费报销注意事项。

1. 出差人员在填写《差旅费报销申请表》时，应如实填写各项费用，并提供真实有效的发票和凭证；2. 出差人员在出差期间应合理控制各项费用，不得超出规定标准；3. 财务部门在核算差旅费报销时，应严格按照规定标准进行核算，不得随意调整报销标准。

五、结语。

本文所述差旅费报销标准仅为参考，具体标准以公司规定为准。

在出差期间，出差人员应严格按照规定标准进行费用报销，提高报销申请的准确性和合规性。

同时，财务部门应加强对差旅费报销的审核和核算，确保差旅费的合理使用和报销。

企业差旅费报销标准

企业差旅费报销标准随着企业的发展壮大，员工的差旅出行日益增多，差旅费用的管理和报销变得愈发重要。

为了规范企业差旅费用的报销，提高管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准势在必行。

一、差旅费报销范围。

1. 交通费，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车等城市交通的费用。

2. 住宿费，在外出差期间的住宿费用，包括酒店、招待所等的房费。

3. 餐饮费，差旅人员在出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 通讯费，差旅人员出差期间的电话、上网、传真等通讯费用。

5. 其他必要费用，如会议费、礼品费等与差旅工作密切相关的其他费用。

二、差旅费报销标准。

1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。

2. 住宿费，根据差旅地的不同，制定相应的住宿费用上限，超出部分由差旅人员自行承担。

3. 餐饮费，根据差旅地的不同，制定每餐的餐费标准，超出部分由差旅人员自行承担。

4. 通讯费，提供有效的通讯费用票据，按照实际发生的费用报销。

5. 其他必要费用，提供有效的费用票据，按照实际发生的费用报销。

三、差旅费报销流程。

1. 出差申请，员工提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经主管领导批准。

2. 出差报销，出差人员在出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费用报销单，并提交相关费用票据。

3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销单进行审核，核对费用是否符合标准，并进行报销审批。

4. 报销发放，经过财务审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员，或直接支付相关费用。

四、差旅费报销注意事项。

1. 提交完整有效的费用票据，如发票、收据等。

2. 超出标准的费用由差旅人员自行承担，不予报销。

3. 差旅费用报销需在规定的时间内完成，逾期不予受理。

4. 对于特殊情况的差旅费用，需提前向主管领导或财务部门进行申请和说明。

五、差旅费报销标准的调整。

随着经济形势的变化和企业发展的需要，差旅费报销标准有可能会进行调整。

2023年员工出差报销标准

2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

军人差旅费报销标准

军人差旅费报销标准军人差旅费报销标准是指军人在执行公务或因公出差时发生的交通、食宿、通讯等费用支出的报销标准。

军人差旅费报销标准的制定，旨在规范军人差旅费的报销管理，保障军人出差期间的合法权益，同时也是对军人出差行为的一种约束和规范。

一、交通费。

军人出差期间的交通费用，包括交通工具的费用以及相关的通行费用。

具体标准如下：1. 飞机票，军人乘坐飞机出差的机票费用，按照实际发票金额报销，不设上限。

2. 火车票，军人乘坐火车出差的车票费用，按照实际发票金额报销，不设上限。

3. 汽车费，军人自驾或租车出差的汽车费用，按照实际发票金额报销，不设上限。

4. 出租车费，军人乘坐出租车出差的费用，按照实际发票金额报销，不设上限。

二、食宿费。

军人出差期间的食宿费用，包括住宿费和餐饮费。

具体标准如下：1. 住宿费，军人在出差地的住宿费用，按照当地住宿标准报销，不得超过当地星级酒店标准。

2. 餐饮费，军人在出差期间的餐饮费用，按照实际发票金额报销，不设上限。

三、通讯费。

军人出差期间的通讯费用，包括电话、上网等费用。

具体标准如下：1. 电话费，军人在出差期间的电话费用，按照实际发票金额报销，不设上限。

2. 上网费，军人在出差期间的上网费用，按照实际发票金额报销，不设上限。

四、其他费用。

军人出差期间的其他费用，包括会议费、材料费等。

具体标准如下：1. 会议费，军人在出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，不设上限。

2. 材料费，军人在出差期间购买必要材料的费用，按照实际发票金额报销，不设上限。

总之，军人差旅费报销标准的制定，是为了规范和保障军人出差期间的费用支出，确保其合法权益，同时也是对军人出差行为的一种约束和规范。

希望全体军人在出差期间，严格按照相关标准执行，做到合理、规范、透明地使用差旅费用，做到精打细算，节俭用钱。

员工出差费用报销标准及表格

申请人
XX股份有限公司
出差日报表年月日
工作日记
日期
工作名称
预定完成阶段
实际完成阶段
备注
差旅费用
日期
地点
交通费
膳杂费
宿费
其他
合计
备注
起
迄
旅费总额
暂支旅费
实收(付)额
核准
会计
部门主管
出差人
月日：
月日：
月日：
月日：
月日：
月日：
月日：
月日：
月日：
月日：
备注：
总经理：副总经理：单位主管：申请人：
注：申请部门---单位主管---副总经理---总经理---管理部
XX股份有限公司
公务借支单
部门：申请日期：年月日
借支用途：
借支金额：
预计还款日期：
备
注
核准
部门主管
单位主管
副总经理以下：实报实销，唯不超过1,200元。
宿费无凭证，每天以NT$500元补贴，并列入薪资所得扣缴。
注一：美金对台弊汇率以X:X元换算
注二：膳杂费中其膳费与杂费的比率为2/3及1/3。
注三：出差期间一个月内，膳杂费百分之百给付，出差期间二个月内其一个月按前项标准给付，第二个月部份以九折给付，出差期间三个月内，依前项标准计算外，其第三个月以八折给付。
XX股份有限公司
膳宿杂费给付标准年月日
出差旅费支给一览表
项目
国外出差
国内出差
膳
杂
费
大陆地区
董事长、总经理￥350元/天
协理级（含）以上￥150元/天
协理级以下￥100元/天
其他地区：

广西差旅费报销标准

广西差旅费报销标准根据广西差旅费报销标准，以下是差旅费用的报销标准：1. 交通费：- 飞机：经济舱机票费用全额报销；- 火车：软卧或硬卧全额报销，座位费用按卧铺的50%报销； - 汽车：由实际使用的交通工具计算，以火车票的报销标准为依据。

2. 住宿费：- 一线城市：单人标间房费用不超过500元/天，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：单人房费用不超过300元/天，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：单人房费用不超过200元/天，报销不超过实际发票标准。

3. 餐费：- 一线城市：不超过100元/餐，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：不超过80元/餐，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：不超过60元/餐，报销不超过实际发票标准。

4. 市内交通费：- 公交车、地铁等公共交通方式：实际发票标准全额报销；- 出租车：实际发票标准全额报销；- 自驾车：根据实际行驶里程计算，以汽车火车票的报销标准为依据。

5. 招待费：- 一线城市：不超过200元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 二线城市：不超过150元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 三线城市及以下：不超过100元/人/餐，报销不超过实际发票标准。

以上是广西差旅费报销标准的一般规定，具体报销标准可能会根据单位的财务政策而有所不同。

在报销差旅费用时，需要准备相应的票据，如发票、行程单等，并按照单位规定的程序进行报销申请。

同时，还需要注意遵守单位的差旅费用使用规定，确保差旅费用的合理性和合法性。

广西作为中国南方的一个省份，拥有着得天独厚的自然风光和丰富的人文资源，吸引着大量的游客和商务人士前来参观或工作。

在进行差旅时，合理的报销标准可以为旅行者提供相应的保障和便利。

首先，交通费是差旅费用中不可或缺的部分。

根据广西差旅费报销标准，飞机票费用在合理范围内全额报销，这可以让人们节省大量旅行时间以及提高工作效率。

此外，火车票的报销标准分为软卧、硬卧和座位三种，根据实际使用情况进行报销，这就为差旅者提供了更多的选择和灵活性。

差旅报销标准

1、境内差旅标准（1)中国大陆公司2、境外差旅标准（1）不随团境外差旅标准（具体标准出行前总经理单独批准，否则采用此标准）（2）随团境外差旅，公司将额外按以下标准给予员工个人补助（出差前由总经理单独批示）1、中国大陆地区划分：特级地区：上海市、北京市A类地区：除天津、重庆外，还有广东省：广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞福建省：福州、厦门海南省全部广西区：南宁、桂林云南省：昆明四川省：成都陕西省：西安湖南省：长沙湖北省：武汉河南省：郑州河北省：石家庄山西省：太原江西省：南昌安徽省：合肥、黄山浙江省：杭州、宁波、温州江苏省：南京、苏州山东省：济南、青岛辽宁省：沈阳、大连吉林省：长春、吉林黑龙江省：哈尔滨青海省：西宁新疆区：乌鲁木齐甘肃省：兰州宁夏区：银川西藏区：拉萨B类地区：除特级地区、A类地区以外的地区。

2、关于乘坐飞机的规定：2.1部门经理级（含）以上出差方式可自行决定；2.2部门主管、经理助理（含）以下级别员工出差方式一般为火车（硬卧、硬座、不包括软卧、软座）、汽车、轮船；除特殊情况外；2.3飞机经济舱票价不高于火车普通硬卧票价的10%或者紧急特殊情况下经总经理（或财务经理）批准后可乘坐飞机；2.4员工乘坐飞机应通过公司统一订票，并由公司与航空公司统一结算；特殊情况可以自行购票，但要争取最低折扣机票，并在报销时附加说明；3、关于乘坐火车的规定3.1为提高工作效率和节约经费，提倡出差人员乘坐夕发朝至列车，出差人员乘坐夕发朝至列车硬卧的，按乘车次数每次另外补助80元；选择乘坐夕发朝至列车软卧的，不享受"夕发朝至"补助。

夕发朝至是指夜间乘坐火车，次日凌晨到达；3.2火车订票费应符合当地通常的订票费标准，如有特殊情况，须详细说明订票费超额原因。

与乘坐火车有关的行李打包费可以根据需要报销；而音乐茶座费，优先通行费等费用则不允许报销；3.3出差人员乘坐硬座按硬座票价的20%补贴其本人，但车程时间短于4个小时的除外。

差旅及培训费报销标准

本标准根据金财（2015）5号和金财（2005）89号文件制定。车船费按《金沙县差旅管理办法》的规定凭机打发票实报实销，住宿费必须提供机打发票，如果发票日期和实际日期不相符合的必须注明不符的原因并有相关人员证明。举办单位不负责市内交通的，就按以上市内交通费标准报销。
费用类别举办单生活补助位负责住宿报销标准表县内市内县外 20 120 40 120（限额内凭据报销） 20 120 40
省内市外 180
省外 180
市内交通费生活补助不负责住宿，负责伙食住宿生活补助负责住宿，不负责伙食住宿
300元包干， 400元包干， 460元包干，提供提供出提供出出差地的住差地的住宿差地的住宿宿发票发票发票 180 70 220 100 280 100

财务报销标准差旅费报销标准明细表

20 40
手机费（元/月）
公司发放手机卡
说明：城市类别划分：
城市类别
具体城市
A类城市
指北京、上海、广州、深圳；
B类城市
指省会城市及直辖市；
C类城市
Байду номын сангаас
指其他地级城市；
D类城市
指县级城市及以下。
铁路硬卧铁路硬卧铁路硬卧
据实报销据实报销据实报销普通舱位
普通舱位普通舱位
普通舱位
汽车据实报销据实报销据实报销据实报销
据实报销据实报销
据实报销
A类城市据实报销 350
350
310
270
230
170
住宿标 B类城市据实报销 260
260
240
200
160
120
准
C类城市据实报销 200
作者书宋书宋管理咨询请勿二次上传盗传必究
差旅报销标准明细表
差旅费标准
单位：元/人/天
岗位
长途交通费
飞机火车轮船
总经理副总级总监级副总监级
普通舱位
普通舱位普通舱位
经批准普通舱位
铁路软卧铁路软卧铁路软卧铁路硬卧
部门经理级
部门副经理、部门主管级
员工级
经批准普通舱
经批准普通舱经批准普通舱
200
170
150
120
100
D类城市据实报销 160
160
140
120
100
80
市内交 A类城市通费
60
60
50
50
50
（按实 B类城市据实报销据实报销 40

差旅费住宿标准2023表格

2023年差旅费住宿标准
为了更好地规范和管理差旅费用报销，我们制定了2023年的差旅费住宿标准。

以下是对2023年差旅费住宿标准的简要介绍。

一、住宿标准
1. 城市类别划分：我们将不同城市根据经济状况和交通便利程度划分为A类、B类和C类。

2. 差旅费用报销标准：根据城市类别和出差天数的不同，我们规定了合理的住宿费用标准。

具体标准请参考下方的表格。

3. 住宿类型：标准住宿类型为三星级酒店或同等档次的宾馆。

如特殊情况需要选择高于标准住宿类型的住宿场所，请提前向领导申请并提供合理的解释。

二、报销规定
1. 报销限额：根据出差天数和住宿费用标准，每位员工每日报销限额如下：
- A类城市：XXX元/日；
- B类城市：XXX元/日；
- C类城市：XXX元/日。

员工应根据实际住宿费用，在报销限额内合理安排住宿。

2. 报销材料：员工报销差旅费用时，请提供有效的住宿发票、结算凭证、行程单等相关证明文件。

3. 超支情况：如出现因特殊情况住宿费用超支的情况，员工需提供充分合理的解释和说明，并经相关部门经理批准后方可报销。

请员工们务必遵守和执行差旅费住宿标准，合理规划和使用差旅费用，节约开支。

我们期待借助规范和有效的差旅费用管理，提高工作效率，推动公司发展。

特此公告！
[公司名称]
[发布日期]。

差旅费报销标准表
1.交通费：报销金额不超过实际行驶金额，包括车费、火车票；
2.住宿费：入住标准酒店客房，报销金额：100元-200元/晚；
3.来回交通费：报销金额根据实际去返程金额，包括火车、飞机、公车的票价，或出租车的费用；
4.伙食费：全程最高报销额度按照实际费用报销，但每日伙食不超过50元；
6.大会、培训费：报销金额不超过实际支出金额；
7.签证费：可报销实际支出金额；
8.补助费：可报销实际支出金额；
9.其他费用：如：邮寄费用、交通延误补偿费等，报销金额不超过实际支出金额。

营销中心差旅费报销标准表

《员工因公出差差旅费报销标准明细对照表》（暂行）
标准项目
副总级以上
部门经理及副经理
主管及高级员工
普通员工
驾驶员
交通费：长途出差
按实报销
普通水陆交通工具按实报销
水陆交通工具普通座位、连续6小时享受硬卧
水陆交通工具普通座位、连续10小时享受硬卧
交通费：市内交通
按实报销
公交车按实、出租车每日2次
公交车按实
20元/餐
15元/餐
10元/餐
15元/餐
省外伙食标准：晚餐
按实报销
15元/餐
10元/餐
10元/餐
10元/餐
省内伙食标准：早餐
按实报销
5元/餐（厦门、仙游不享受）
5元/餐（厦门、仙游不享受）
5元/餐（厦门、仙游不享受）
5元/餐（厦门、仙游不享受）
省内外地伙食标准：午餐
按实报销
10元/餐（厦门、仙游不享受）
公交车按实
交通费：跨县市交通
按实报销
无特别批准不得包租车不得源自租车不得包租车住宿费：单人出差
按实报销
240元/天
180元/天
120元/天
120元/天
住宿费：两人以上出差
按实报销
130元/天
100元/天
70/天
70元/天
省外伙食标准：早餐
按实报销
5元/餐
5元/餐
5元/餐
5元/餐
省外伙食标准：午餐
按实报销
10元/餐（厦门、仙游不享受）
10元/餐（（厦门、仙游不享受）
10元/餐（厦门、仙游不享受）
省内外地伙食标准：晚餐
按实报销
10元/餐（厦门、仙游不享受）