双体系建设年度评审报告

xx公司

2019年度双重预防体系建设评审报

告

评审：双体系评审小组

编写: 孙启山

审核：xxx

审批：xxx

山东xx热电有限公司

2019年10月17日

山东xx热电有限公司

2019年度双重预防体系建设评审报告

一、评审目的

根据热电公司2019年度电力生产实际情况，全面评审热电公司双重预防体系建设情况，总结2019年双重预防体系建设经验、优点，找出不足，促进今后双重预防体系建设工作再上一个台阶。

二、评审内容

1、本年度双重预防体系建设各专业设备设施清单、作业活动清单、设备设施清单是否全面、是否符合实际情况，有无新增或淘汰设备和作业活动过程等。

2、设备设施评价记录、作业活动评价记录是否按照SCL 和JHA法正确评价，评价等级是否符合要求，是否和实际相符。

3、风险分级管控清单和隐患排查治理清单是否齐全，管控措施是否科学合理，已判别的2个重大风险点和10个较大风险点是否发生变化，有无新增重大较大风险点。判定过程是否符合要求。

4、本年度公司风险分级管控情况。重大风险点、较大风险点是否挂牌公示告知，管控责任人、管控措施和应急措施是否符合实际情况，是否实行分级管控。

5、本年度公司隐患排查治理情况。本年度公司隐患排查治理计划是否需要修改，是否按照相关要求对隐患开展排查治理工作。公司级、车间级、班组级和岗位级隐患排查治理工作是否按照要求开展。是否有排查出的隐患没有如期治理的，其根源是什么。

三、评审依据（规范性文件）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第303号。

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的

通知》鲁政办字[2016]36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推

进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》

GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

DB37/T 2882—2016《山东省安全生产风险分级管控通则》

DB37/T 2883—2016《山东省生产安全事故隐患排查治理通则》

DB37/T 3202—2018《山东省火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南》

DB37/T 3203—2016《山东省火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》

四、评审组织

公司双重预防体系建设评审小组：

组长：

副组长：

成员：

五、评审过程

1、双重预防体系建设领导小组组长xxx总经理讲话，汇报本年度双体系工作情况。

2、双重预防体系建设工作推动小组xxx副总经理讲话，汇报本年度双重预防体系建设工作推动情况。

3、生产技术安全科xxx汇报公司级双重预防体系建设风险分级管控和隐患排查治理具体工作开展情况；公司双重预防体系建设领导小组和推动小组人员变化情况；公司双体系定期会议情况；双重预防体系建设年度培训考核情况；双重预

防体系建设网上平台填报情况；公司级风险点管控情况；公司级隐患排查治理情况。

4、生产技术安全科锅炉专业工程师、汽轮机专业工程师、电气专业工程师、化学专业工程师、热控专业工程师，汇报各自专业设备设施和作业活动变动情况，汇报相关评价按JHA和SCL法评价过程过程、相关风险管控清单和隐患排查治理清单情况，有无变化情况。汇报各专业开展专业隐患排查治理情况。

5、运行车间主任汇报运行车间及运行四个值双重预防体系建设开展情况，车间级、班组级、岗位级风险管控情况、隐患排查治理情况。

6、检修车间主任汇报检修车间及机修班组、电修班组、热控班组双重预防体系建设开展情况，车间级、班组级、岗位级风险管控情况、隐患排查治理情况。

7、评审小组到运行车间、检修车间对生产现场各岗位双重预防体系建设情况集中检查了解落实情况。生产技术安全科张勇科长代表公司对现场集中检查了解情况进行总结汇报。以上7项事宜均汇报后进行讨论评价。

六、评审结论

最后评审人员经集体讨论同意本年度公司双重预防体系建设通过评审，并提出以下3点内容：

1.公司原有风险点辨识比较全面合理、风险管控、隐患排查涵盖生产各专业，重大较大风险点判断符合要求生产设备设施没有变化，生产工艺和作业活动和以往一致，符合热电公司电力生产实际。

2.在双重预防体系通则、细则指导下，双体系建设基本按照《火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南》和《火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》要求开展工作。

3.下一步要继续坚持做好风险分级管控和隐患排查治

理工作，设备设施、生产工艺、作业条件、作业活动，管理制度发生较大改变是及时更新调整相关清单，台账。每年度开定期开展一次双重预防体系建设自评工作。进行总结，调整、促进双重预防体系建设水平不断提高。促进企业安全发展长治久安。

山东xx热电有限公司

双重预防体系建设评审小组

2019年10月17日