订单确认审批单(试行20090605)
订单确认函
供货人/电话:
日 期 :202X年月日订 单 号:
产品名称
型号规格
单价（元）
数量
金额（元）
备 注
合计金额（大写人民币）: 人民币元整
备注：以上价格不含税、不含运费。
附：开票帐号：
不开票帐号：
付款方式:款到发货
运输方式:汽车托运
是否特别指定货运运输公司：
注：如无注明，则由我司代办选择货运运输公司，本批货物将在24小时内从我司发出，到达贵司所在城市正常运输所需时时间为天。
如贵司有不同意见，请来或来函协商，如收到本传真后24小时内无回复，则视为同意本《订单确认函》。
IATF16949订单确认过程内审检查表
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质量体系过程审核检查表 （IATF16949/ISO9001-2015）
过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门
及人员
审核方法和凭证
审核记录
合同/订单确认过程
1、顾客需求
2、市场调整报告
3、竞争对手资料
4、产品发展趋
势分析 5、顾客订单 6、经营计划 7、销售计划 8、成品库存报表
9、相关法律法规
10、供应商供货能力
合同订单评审及时完成率
1、项目建议书
2、可行性分
析报告 3、新产品试制策划进度表 1、处理好的订单（确认的销售计划）
合同/订单评审程序
市场营销部、研发中心、质量部
1.市场营销部抽查合同评审记录表及相应的合同，合同是否评审以及评审时间是否在合同签订前完成？
2.在市场营销部抽查新开拓市场按计划完成情况和评审记录是否规范？
3. 抽查市场营销部是否依据顾客需求及供货合同编制销售计划，生产部是否依据销售计划编制月度以及临时
调整的生产计划?
4.在市场营销部抽查顾客提供的要求有未形成文字要求（如电话通知），这时是否对顾客要求进行确认，查确认
记录?
5. 在研发中心是否有变更情况？抽查顾客提供的工程规范是否及时评
审，并记录实施的日期?。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
订单评审作业流程、交期分解表与控制卡
项目失控点失控后果描述控制要点标准：1、收到客户订单后营业部依照《合同评审管理程序》操作，整理、初审订单并在1个工作日内转换成《制造通知单/合同评审表》或《新品企划书》。
2、PMC课接收《合同评审表》后，在每天的生产协调会后召开订单评审会议，在当天12点前完成评审并回复营业交期；营业部在下午14点前完成订单的系统录入工作；PMC课在1小时内完成查库存及物料需求计划的制定下达。
3、正常评审的订单计划员在1个工作日内回复营业部交期。
4、新品订单，营业下《合同评审表》后，技术课需在3个工作日内回复营业新品的进度（交样时间）。
5、PMC课长对于有异常的《合同评审表》在次日生产协调会上重新评审并确认交期。
6、模具订单的订审：由营业部在1个工作日内完成初审后并召开模具订单评审会议，确定模具生产排期、是否需委外制作等。
7、PMC课将完全通过评审的订单记录在《订单交期分解表》中，有新订单评审的，更新后发给相关部门。
8、营业部在2个工作日内反馈客户确认的最终货期。
制约：( 行政制约、横向制约、稽核制约)1、PMC课计划员对营业部接到的订单是否进行过初审进行制约。
2、PMC课计划员制约生产各课、采购课、工程部等相关部门是否在规定的时间内完成评审。
3、营业部部长制约PMC课是否按规定的时间回复交期。
4、稽核部依照流程规定的时间段及时间点，附属表单的完成情况，资料的准确性、完整性等依照稽核相关制度进行稽核。
责任：1、未按流程规定时间内完成作业者，处以责任人5元/次的乐捐。
2、因内部原因导致变更客户订单而造成经济损失的，且相关责任人有意隐瞒真实原因，经查明后对其处以20元/单的乐捐。
3、若造成经济损失时，按照公司规定的相关赔偿制度由责任人进行赔偿处理。
《订单评审作业流程》控制卡订单评审 订单评审过程的失控不能及时回复客户的交期及不能按照客户的交期交货，导致客户报怨。
销售订单评审及出货管理规定
合同评审及出货管理规定文件修改履历：1.0目的为明确顾客要求，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本规定。
2.0适用范围适用于所有销售分公司常规订单、非常规订单、特殊订单的评审控制。
3.0职责3.1区域销售：负责区域销售预测；负责发现顾客的需求与期望，评审客户需求的合规性，提供详尽的顾客需求，促成顾客订单的最终产生。
3.2 PMC部：负责月度的滚动销售预测整理发布；负责组织顾客订单评审（含订单下达、修改、取消），及订单跟进并监督客户汇款；负责协调出货、物流跟踪；负责产品价格的系统录入。
常规订单由PMC部负责人批准。
3.3产品部：负责在订单评审中协调、确定产品的BOM、产品认证审核和质量状态；负责评估特殊订单的必要性。
3.4财务部: 维护客户信贷、监督客户信用额是否超出及批准是否可以出货。
3.5常务副总经理：负责滚动销售预测的批准，非常规订单和订单变更的批准。
4.0 定义常规订单：指批量生产、质量稳定，并且在滚动销售预测内的产品订单。
非常规订单：指交货周期短于合理生产周期，备货订单及无预测的产品订单。
特殊订单：顾客有特殊技术要求和新产品开发的订单及样品订单。
5.0程序5.1预测5.1.1 PMC部计划主管在每月5号前邮件发出通知各销售端，区域销售依据市场调研，做出月度滚动销售预测并于当月10号前提供预测数据，预测数据需要递交销售副总监审查确认后生效。
月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：N+1月≤±5%, N+2月≤±15%，N+3月≤±20%。
超出月度销售预测允许弹性范围时，PMC部计划主管可组织会议评审，对超出预测偏差的原因进行分析总结，并每月在18号前完成《销售预测分析表》，在每月20日前（遇节假日提前给出）将常务副总经理签字审批后的《销售预测分析表》扫描后发邮件给生产运营综合计划部，纸质文件存档。
预测准确率要求：月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：参见 P1-Q-085-10-01《销售预测及主生产计划实施作业指导》。
订单审查程序完整表格
订单审查程序1. 目的:确认本公司与客户之间的订单规格交期包装等能否符合双方所认定之要求.2.范围:客户与本公司之间的交易.3. 权责:3.1订单接收:业务课3.2订单审查:业务课/生管课/品保课/工程课3.3订单核准:副理(含)以上人员.3.4订单修改之协调:业务课.4.定义:4.1订单:本程序中订单指客户传真或E-mail过来的订单.5.作业内容5.1订单审查流程(附件一).5.2若客户需要样品时依(送样管制程序)作业.5.3当客户有订购要求时，业务课以接收客户书面订单为准,并将相关内容记录于”订单日报表”中，若为新客户或新规格品,则由业务填写”订单审查表”若为老客户或规格品以”订单审核章”的形式进行审核作业.5.3.1老客户规格品订单需业务课/生管课审查.但当该规格品与客户停止交易时间超过半年,需由业务课开”订单审查表”进行审查.5.3.2新客户第一次下单及新产品订单需工程/品保课/生管课/业务课进行审查.5.4订单审查作业,应包含下列数点:5.4.1业务课、审查出货方式,付款方式是否满足客户需求.5.4.2品保课审核产品所需质量要求及所需之检验文件.5.4.3生管课审查交期是否满足客户.5.4.4工程课审查产品规格及相关技术要求.5.5相关部门对订单审查无异时,”订单审核表”上相应栏签名确认,由业务课副理(含以上主管)核准,并经审查过的订单需由业务课保存该业务结束后一年.5.6经审查确认的订单,经业务课副理(含)以上人员核准后由业务人员开”客户订单汇报表”, 交生管课安排生产.5.7订单变更:5.7.1客户要求订单变更时,由客户重新下订单,按5.3至5.7作业流程审查,结果告知业务课再以(订单变更通知单)通知生管课及相关部门,若原订单已投产,则由业务课协调各部门停止生产,若已出成品,则转为库存,由业务课与客户协调处理.5.7.2因生产及物料等因素不能按期交货,由生管在执行订单审核时确认实际交期,业务将生管确认之交期通知客户.如客户同意,将通知生管课依(生产管制程序)作业,如客户不同意,由业务与客户协商处理.5.7.3当客户有规格,质量要求等内容的变更时,依(工程变更管制程序)执行.5.8本公司不承接口头订单.6. 相关文件:6.1送样管制程序…………………………………………(WZ-2-004)6.2生产管制程序…………………………………………(WZ-2-013)6.3工程变更管制程序……………………………………(WZ-2-005)7. 使用窗体:7.1稳镇插头部订单日报表……………………………… (WZ-2-003-01a)7.2订单变更通知单………………………………………(WZ-2-003-02a)7.3订单审核表……………………………………………(WZ-2-003-03a)7.4稳镇插头部订单汇报表………………………………(WZ-2-004-04a)8.0附件:8.1订单审查流程图表(附件一)8.2订单审核章附件一:订单审查流程图:客户订单汇报表订单编号:从到订单日期:从到打印日期客户编号:从到订单交期:从到页次:订单修订通知表日期:插头部订单日报表总经理: 复核: 主管:订单审核表。
销售订单确认书条款及条件
销售订单确认书条款及条件1.定义. “Alcoa”指[接受采购订单的Alcoa实体的全称]。
“买方”指向Alcoa提交了订单的自然人、公司或其他法律实体。
“订单”指买方以口头或书面形式明确地向Alcoa表示购买货物的请求。
“货物”指买方希望向Alcoa购买的所有产品、材料及相关服务。
本订单标的贷物的销售适用本销售订单确认书（“确认书”）的条款。
“控制权变更事件”指一方发生承包租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、合资、分立、注册资本减少、股权结构变更、重大资产转让、解散、清算或其它足以影响该方履行本协议、任何订单或确认书能力的事件。
2.接受. 规定于本确认书正面。
3.价格. 除非经Alcoa 另行书面签字确认，本确认书载明的价格和费用不得修改。
本确认书载明的价格和费用不包括相关法律法规要求Alcoa就货物支付的任何销售税或任何其他类似税收，但基于Alcoa收入的税收除外。
4.付款. 除非本确认书正面有其它规定，付款期限为自Alcoa出具发票之日起30日。
只要存在可合理推断买方应付款不安全的情况（包括控制权变更事件），Alcoa即可要求买方对应付款采用不同的付款条款并提供付款担保。
该等要求可能为口头或书面，且Alcoa可自邮寄该等要求时，即停止本确认书下的生产，并停止装运。
如果在该要求规定的期限内，买方未能或拒绝同意该不同的付款条款或未能或拒绝对应付款提供足够的担保，Alcoa可根据其选择，视未能或拒绝同意该不同的付款条款或未能或拒绝对应付款提供足够的担保的情况为对该订单未完全履行部分的取消，或Alcoa可在保留所有权或担保物权的前提下，恢复生产和装运，并要求在买方支付货款后方交付货权单据。
5.延期. 除非在本确认书或Alcoa签字的书面文件中将装运日期规定为固定的日期，Alcoa将尽商业上的合理努力根据预期的装运日期履行订单。
Alcoa不对履行订单的任何迟延承担责任，也不对任何因该迟延而产生的损失或损害负责，且该订单不应因该等迟延而被取消。
电商常用财务审批单
电商常用财务审批单电商常用财务审批单是一种用于审核、审批电商企业财务流程的重要工具，它在保证财务操作规范、合规的同时，也提供了良好的内部控制。
下面是一个电商常用财务审批单的参考内容，以供参考：一、审批单基本信息1. 审批单编号：每个审批单应有唯一的编号，用于标识和追踪。
2. 申请部门：申请人所在的部门名称。
3. 申请人：填写申请人姓名。
4. 审批人：审批单需要经过一系列审批阶段，每个阶段的审批人都应填写姓名。
5. 申请时间：填写申请单的日期和时间。
二、审批单内容1. 审批事项：明确审批的具体事项，如报销申请、采购申请、合同审批等。
2. 申请理由：填写申请人详细说明发起此次审批的原因和目的。
3. 相关文件附件：将与审批事项相关的文件上传和附在审批单中，如发票、合同等。
4. 金额及费用明细：对需要审批的金额和费用进行明细列示，包括项目名称、金额、费用类型等。
5. 审批阶段：将审批分为不同的阶段，并填写每个阶段的审批人和审批日期。
6. 审批意见/备注：每个审批人要填写自己的审批意见和备注。
三、审批流程1. 提交审批：申请人将填好的审批单提交到财务部门或相关部门的审批人员处。
2. 部门主管审批：审批单首先需要部门主管审核是否符合部门政策和预算。
3. 财务审批：财务部门对审批单进行财务审批，核对费用合理性和准确性。
4. 总经理/负责人审批：总经理或负责人对审批单进行最后审批。
5. 完成审批：审批通过后，审批单将返回给申请人，并执行相应的财务操作。
四、注意事项1. 合规性：审批单中所列的费用必须符合公司的财务政策和相关法律法规。
2. 精确性：填写费用时要准确、清晰地列示详细项目和金额，以便审批人能够明确项目的性质和金额。
3. 有效性：申请单上所有的审批人员都应进行实际操作，不得有虚假的审批人。
4. 时效性：申请单必须按时提交，不能延误财务操作。
以上是一个电商常用财务审批单的参考内容，企业可以根据自身的实际情况进行合理调整和补充。
【word格式模板】订单确认单,产品目录 可编辑
【word格式模板】订单确认单,产品目录
可编辑
【Word格式模板】订单确认单
1. 简介
这是一份订单确认单的Word格式模板，用于确认客户的订单
信息和产品目录。
该模板可编辑，方便根据具体订单需求进行定制。
2. 模板内容
订单确认单模板包含以下内容：
- 订单信息：包括订单号、下单日期、发货日期等。
- 客户信息：客户名称、联系方式等。
- 产品目录：列出订单中所购买的产品的详细信息，包括产品
名称、数量、单价等。
- 总计金额：统计订单中各项产品的金额总和。
- 备注栏：用于客户或商家在订单确认单上添加额外的备注信息。
3. 使用方法
您可以按照以下步骤使用该订单确认单模板：
2. 根据具体订单需求，编辑订单信息和客户信息。
3. 在产品目录中添加订单中所购买的产品的详细信息，包括产品名称、数量、单价等。
4. 系统会自动计算各项产品的金额总和，并显示在总计金额栏中。
5. 如有需要，您可以在备注栏中添加额外的备注信息。
4. 注意事项
- 请确保填写的订单信息和产品目录准确无误。
- 如有需要，您可以根据实际情况对模板进行自定义修改。
以上是关于【Word格式模板】订单确认单的简要介绍。
希望这份模板能够帮助您更方便地确认订单信息和产品目录。
如有任何问题或需要进一步帮助，请随时与我们联系。
保健品首件确认单模板
保健品首件确认单模板保健品首件确认单日期: _______收件单位: _______收件人: _______电话: _______地址: _______订单编号: _______产品名称: _______数量: _______单价: _______总金额: _______发货日期: _______发货方式: _______快递单号: _______备注: _______收货人签名: _______确认人签名: _______保健品首件确认单是确认收货单位已经收到保健品首件并验收合格的文件。
保健品首件确认单是发货方与收货方之间的重要凭证，用于记录保健品的发货与收货信息，并确保双方达成一致。
在填写保健品首件确认单时，需要填写以下几项信息：1. 日期: 填写确认单的日期，以便记录确认单的时间。
2. 收件单位: 填写收货单位的名称，确保确认单发给正确的收货单位。
3. 收件人: 填写收货单位的联系人姓名。
4. 电话: 填写收货单位的联系电话，以便在需要联系时能够及时沟通。
5. 地址: 填写收货单位的详细地址，确保发货方将保健品送到正确的地点。
6. 订单编号: 填写与此次保健品订单相关的唯一编号，以便确认单与订单能够对应。
7. 产品名称: 填写已发货的保健品的名称。
8. 数量: 填写已发货的保健品的数量。
9. 单价: 填写每件保健品的单价。
10. 总金额: 根据数量和单价计算出的保健品的总金额。
11. 发货日期: 填写保健品的发货日期，以便记录保健品的发货时间。
12. 发货方式: 填写保健品的发货方式，如快递、物流等。
13. 快递单号: 如选择快递发货，填写快递单号，以便查询物流信息。
14. 备注: 填写额外的备注信息，如特殊要求等。
15. 收货人签名: 收货单位的授权人在收到保健品后需在确认单上签名确认。
16. 确认人签名: 发货方的授权人在发货后需在确认单上签名确认。
以上是保健品首件确认单的模板及填写说明。
订单审核管理办法
3.2国内销售部特殊订单审核流程
3.2.1客户将意向订单传真给销售跟单员。
3.2.2销售跟单员根据客户订单要求将所订产品、颜色、单价及其它内容准
4.4生产计划回复订单交期的规定时间为：收到订单起6小时(工作时间内)，每超时一次予罚款20元。
4.5外销仓管员对于外销跟单员(业务员)对遗留货品的查询必需于4小时内(工作时间内)准确回复，每超时一次予以罚款5元。每错误一次，如结果未造成产品积压，每次罚款10元；如造成积压，则予以积压货品总金额的1%罚款。
则返回上述订单评审重新确认交期
结束
拟制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
3.2.5工程部将审核完毕的《客户确认书》转交给物控部，由物控部审核所订产品是否特殊，并对特殊订做所需增加的费用、订单所需物料的库存状况进行确认，且在订单上回复物料到位日期及所需增加的费用，对于不可加工订单立
即退回相关跟单员处，并注明不可加工原因。
拟制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
管理制度
文件编号：WI—10—05—06—01
4.0订单审核管理办法
4.1工程部审核订单的规定时间为：收到订单起1小时(工作时间内，每超时一次予以罚款20元。
4.2物控部审核订单的规定时间为：收到订单起2小时(工作时间内)，每超时一次予以罚款20元。
4.3财务部审核订单的规定时间为：收到订单起2小时(工作时间内)，每超时一次予以罚款20元。
4.3后勤主管审核订单的规定时间为：收到订单起1小时(工作时间内)，每超时一次予以罚款20元。
中国铁建共享服务中心单据审核标准
目录1.员工借款单..................................................................................................................................1.1附件 .............................................................................................................................................1.2审核要点 .....................................................................................................................................1.3注意事项 .....................................................................................................................................2.通用报销单..................................................................................................................................2.1会议费 .........................................................................................................................................2.1.1附件..................................................................................................................................2.1.2审核要点..........................................................................................................................2.2业务招待费 .................................................................................................................................2.2.1附件..................................................................................................................................2.2.2审核要点..........................................................................................................................2.2.3注意事项..........................................................................................................................2.3研发费用报销 .............................................................................................................................2.3.1附件..................................................................................................................................2.3.2审核要点..........................................................................................................................2.4安全生产费用 .............................................................................................................................2.4.1附件..................................................................................................................................2.4.2审核要点..........................................................................................................................2.4.3 注意事项.........................................................................................................................2.5培训费 .........................................................................................................................................2.5.1附件..................................................................................................................................2.5.2审核要点..........................................................................................................................2.6零星材料采购（需要借款采购时） .........................................................................................2.7食堂业务报销 .............................................................................................................................2.7.1附件..................................................................................................................................2.7.2审核要点..........................................................................................................................2.7.3注意事项..........................................................................................................................2.8维修费 .........................................................................................................................................2.8.1附件..................................................................................................................................2.8.2审核要点..........................................................................................................................2.9通讯费 .........................................................................................................................................2.9.1附件..................................................................................................................................2.9.2审核要点..........................................................................................................................2.9.3注意事项..........................................................................................................................2.10购买办公用品 ...........................................................................................................................2.10.1附件................................................................................................................................2.10.2审核要点........................................................................................................................2.11.其他报销业务 ...........................................................................................................................3.差旅费报销单..............................................................................................................................3.1业务出差（普通人员、安全人员、研发人员）......................................................................3.1.1附件..................................................................................................................................3.1.2审核要点..........................................................................................................................3.1.3注意事项..........................................................................................................................3.2培训出差 .....................................................................................................................................3.2.1附件..................................................................................................................................3.2.2注意事项..........................................................................................................................3.3回家探亲 .....................................................................................................................................3.3.1附件..................................................................................................................................3.3.2注意事项..........................................................................................................................4.付款单 .........................................................................................................................................4.1提取现金 .....................................................................................................................................4.1.1附件..................................................................................................................................4.1.2注意事项..........................................................................................................................4.2银行账户资金调拨 .....................................................................................................................4.2.1附件..................................................................................................................................4.3应收、其它应收款项类的支付 .................................................................................................4.4内部往来相关的支付 .................................................................................................................4.4.1附件..................................................................................................................................4.5应付账款类的支付 .....................................................................................................................4.5.1附件..................................................................................................................................4.5.2审核要点..........................................................................................................................4.6其它应付款项类的支付 .............................................................................................................4.7应交税费类的支付 .....................................................................................................................4.7.1附件..................................................................................................................................4.8社保缴纳、工会经费、三不让专项资金的支付......................................................................4.8.1附件..................................................................................................................................4.8.2 审核要点.........................................................................................................................4.9预付账款类的支付 .....................................................................................................................4.9.1附件..................................................................................................................................4.9.2审核要点..........................................................................................................................4.10财务费用 ...................................................................................................................................4.10.1附件................................................................................................................................4.10.2注意事项........................................................................................................................4.11银行退款重付 ...........................................................................................................................4.11.1附件................................................................................................................................4.11.2审核要点........................................................................................................................4.11.3注意事项........................................................................................................................4.12付款失败后重新支付的注意事项 ...........................................................................................4.12.1无银行退款回单，银行也不会产生交易流水 ............................................................4.12.2有银行退款回单，银行会产生交易流水 ....................................................................4.13 银行承兑汇票 ..........................................................................................................................5.工程结算单..................................................................................................................................5.1对上验工计价单 .........................................................................................................................5.1.1附件..................................................................................................................................5.1.3注意事项..........................................................................................................................5.2对下验工计价单 .........................................................................................................................5.2.1附件..................................................................................................................................5.2.2审核要点..........................................................................................................................5.2.3注意事项..........................................................................................................................6.税金计提单..................................................................................................................................6.1附件 .............................................................................................................................................6.2审核要点 .....................................................................................................................................7.工资类单据..................................................................................................................................7.1工资社保计提单 .........................................................................................................................7.1.1附件..................................................................................................................................7.1.2审核要点..........................................................................................................................7.1.3注意事项..........................................................................................................................7.2工资发放申请单 .........................................................................................................................7.2.1职工工资..........................................................................................................................7.2.2临时工工资......................................................................................................................7.2.3农民工工资......................................................................................................................8.材料单 .........................................................................................................................................8.1原材料预点 .................................................................................................................................8.1.1附件..................................................................................................................................8.1.2审核要点..........................................................................................................................8.1.3注意事项..........................................................................................................................8.2原材料冲预点 .............................................................................................................................8.2.1附件..................................................................................................................................8.2.2审核要点..........................................................................................................................8.2.3注意事项..........................................................................................................................8.3原材料点验 .................................................................................................................................8.3.1附件..................................................................................................................................8.3.3注意事项..........................................................................................................................8.4原材料发料 .................................................................................................................................8.4.1附件..................................................................................................................................8.4.2审核要点..........................................................................................................................8.4.3注意事项..........................................................................................................................8.5原材料消耗、节约、超耗 .........................................................................................................8.5.1附件..................................................................................................................................8.5.2审核要点..........................................................................................................................8.5.3注意事项..........................................................................................................................8.6原材料退料 .................................................................................................................................8.6.1附件..................................................................................................................................8.6.2审核要点..........................................................................................................................8.6.3注意事项..........................................................................................................................8.7周转材料入库 .............................................................................................................................8.7.1附件..................................................................................................................................8.7.2审核要点..........................................................................................................................8.7.3注意事项..........................................................................................................................8.8周转材料领用 .............................................................................................................................8.8.1附件..................................................................................................................................8.8.2审核要点..........................................................................................................................8.8.3注意事项..........................................................................................................................8.9周转材料退料 .............................................................................................................................8.9.1附件..................................................................................................................................8.9.2审核要点..........................................................................................................................8.10周转材料摊销 ...........................................................................................................................8.10.1附件................................................................................................................................8.10.2审核要点........................................................................................................................8.10.3注意事项........................................................................................................................8.11周转材料租赁 ...........................................................................................................................8.11.1附件................................................................................................................................8.11.2审核要点........................................................................................................................8.11.3注意事项........................................................................................................................8.12周转材料报废 ...........................................................................................................................8.12.1附件................................................................................................................................8.13 内部单位材料调出 ..................................................................................................................8.13.1 附件...............................................................................................................................8.13.3 审核要点.......................................................................................................................8.14专业公司材料业务 ...................................................................................................................8.14.1专业公司介绍................................................................................................................8.14.2审核要点........................................................................................................................9.收还款单 .....................................................................................................................................9.1附件 .............................................................................................................................................9.2审核要点 .....................................................................................................................................9.3注意事项 .....................................................................................................................................10.记账型工单..................................................................................................................................10.1调账业务 ...................................................................................................................................10.1.1附件................................................................................................................................10.1.2审核要点........................................................................................................................10.1.3注意事项........................................................................................................................10.2结转科目 ...................................................................................................................................10.2.1附件................................................................................................................................10.2.2注意事项........................................................................................................................10.3收入费用确认业务 ...................................................................................................................10.3.1附件................................................................................................................................10.3.2审核要点........................................................................................................................10.3.3注意事项........................................................................................................................11.其他注意事项..............................................................................................................................1.员工借款单1.1附件⏹借款人签字的提单扫描件1.2审核要点⏹员工借款单中的借款人签字处需要借款人手签，若借款人有特殊情况不能履行签字手续，可由经办人代签⏹员工借款单的附件中有借据，借据上有员工签字，则报账单上员工可以不需要再签字⏹单笔借款不得超过5万元，且借款时间不得超过3个月1.3注意事项⏹如果员工在外地出差需要借款时无法提单也无法签字时，可以由他人代办提单，借款人签字处写明某某人代⏹借款时如果需要付款给第三方供应商，收款人类型选择“供应商”，暂挂借款人备用金待发票回来后提通用报销单核销借款⏹临时工不允许提单借款，若有特殊情况需要借款，可指定相关部门的一名正式职工代为提单，指定代临时工提单的职工不能再找其他职工代替提单2.通用报销单2.1会议费2.1.1附件⏹会议文件或通知⏹签到表或参会人员名单⏹发票2.1.2审核要点⏹摘要是否规范⏹辅助核算是否填写齐全⏹审批轨迹完整⏹提单事项与影像资料保持一致⏹报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额2.2业务招待费2.2.1附件⏹发票，若为食堂招待，无发票，则需要提供领导签字手续齐全（签到财务主管即可，但不得归档补扫签字）的食堂伙食补助表2.2.2审核要点⏹动支内容要与报销内容一致，且不超过动支申请金额2.2.3注意事项⏹事前做到一事一动支，不能动支申请单的申请内容、员工借款单的借款事项填列业务招待费，而入账时没有选择“业务招待费”科目，选择了其他科目，前后需要保持一致，否则审核时将会被驳回2.3研发费用报销2.3.1附件⏹发票，若有线下审批单需要总工签字（不得归档补扫签字）确认记入“研发支出-费用化支出”科目；若有总工线上已审批可不用线下审批2.3.2审核要点⏹摘要是否规范⏹辅助核算是否填写齐全⏹审批轨迹完整⏹提单事项与影像资料保持一致⏹报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额2.4安全生产费用2.4.1附件⏹发票，若有线下审批单需要安全总监（若无安全总监则为安质部长）签字（不得归档补扫签字）确认记入“专项储备-安全生产费用”科目；若安全总监线上已审批可不用线下审批⏹若为安质部门提单报销，审批流中有安质部长的审批，若项目还有安全总监，则需要安全总监签字2.4.2审核要点⏹摘要是否规范⏹辅助核算是否填写齐全⏹审批轨迹完整⏹提单事项与影像资料保持一致⏹报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额2.4.3 注意事项⏹安全人员的职工薪酬不得归集在此科目下，即不应归入“专项储备-安全生产费用-安全管理部门发生的职工薪酬支出-工资、奖金、津贴”科目，应等同项目部其他职工工资，归入“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴”科目⏹对于相关安全生产费用的归集，不得直接归入成本“工程施工-间接费用-安全生产费用”科目，应先计入“专项储备-安全生产费用”科目2.5培训费2.5.1附件⏹培训单位提供的发票或收据⏹培训文件或通知2.5.2审核要点⏹摘要是否规范⏹辅助核算是否填写齐全⏹审批轨迹完整⏹提单事项与影像资料保持一致⏹报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额2.6零星材料采购（需要借款采购时）⏹需要购买前先做动支申请，业务大类选择“零星材料采购”⏹待动支审批领导批准后借款时填写员工借款单⏹材料购买后由物资部点验时提材料单⏹待点验后需要冲借款时，在通用报销单中提单，附件为《零星材料采购冲账申请单》及附点验时的财务凭证封面⏹审核会计审核时需要查询其他应付款-应付个人其他款项的余额，只有贷方有余额，才能进行冲借款⏹零星材料采购限额5万元2.7食堂业务报销2.7.1附件⏹食堂管理员提供的领导签字手续齐全（签到财务主管即可，不得归档补扫签字）的食堂伙食补助表，若需要支付现金则需要食堂管理员提供收据；若抵扣备用金或者网银支付可以不提供收据（临时工伙食报销手续同正式职工）⏹外来人员就餐审批表（单次就餐可以不提供明细，多次就餐需要提供金额汇总明细，如某月某日，金额A元）2.7.2审核要点⏹审批轨迹完整⏹影像资料与提单事项、金额及信息一致⏹科目运用的正确性2.7.3注意事项⏹各项目每月食堂伙食费可根据月平均费用一次做个当月的大额动支，分批借款，报销时只引用一个动支；如果每次小额动支借款，月末报销时均需拆分报销，不能引用多个动支⏹存在外租车辆司机就餐、部分工队人员偶尔在项目食堂就餐的，月底由项目食堂管理员在通用报销单一次提单（需要有出租方、工队签字确认），从其租赁费、劳务费中扣除⏹临时工伙食费报销时科目可以直接进成本，如直接人工费、间接费用-其他、其他从业人员⏹在工资发放单中报销伙食费，不管是直接发放给职工还是抵扣食堂管理员的备用金，，均应计入“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴-在岗职工”科目，不得计入“应付职工薪酬-应付福利费-货币性福利”科目2.8维修费2.8.1附件⏹领导签字手续齐全（部门主管签字即可，不得归档补扫签字）的维修审批单⏹发票⏹维修清单（清单盖章必须与发票章一致）2.8.2审核要点⏹大额维修费必须有公司本级审批（以5万元为限）⏹报销的票据内容与动支申请内容一致⏹票据内容与费用事项一致⏹维修费的报销必须按照公司有关规定，提供事前维修审批单才可予以报销⏹维修费发生金额超过批准的事前申请金额，要补充申请报批，否则按批准的事前申请金额核报2.9通讯费2.9.1附件⏹发票⏹通讯费发放明细表（移动公司盖章）2.9.2审核要点⏹报销人提供的发票必须是电信业务部门开具的正式发票⏹发票要求：缴费发票和话费结算发票其中的一种，不能两种发票混合报销⏹发票上的姓名及金额要与通讯费发放明细表中的内容保持一致2.9.3注意事项⏹通讯费若提通用报销单则必须有发票；若没有发票则在工资单中实现（进入“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴-在岗职工”科目）2.10购买办公用品2.10.1附件⏹发票⏹购买办公用品的清单⏹购买申请表⏹报销发票内容与动支申请的内容一致；发票与明细清单一致；预算采购内容与报销采购内容一致；审批轨迹完整2.11.其他报销业务⏹业务明细与动支申请内容及金额进行核对，核实业务的真实性，金额不超过动支申请金额⏹审批流程正确完整⏹影像资料与提单事项、金额及信息一致⏹科目要根据核算对象和会计制度正确选择⏹收据原则上不能作为报销凭证附件，对于特殊情况的单位可按实际情况处理（如涉及征地拆迁的费用、确实无法分割的水电费、物业费、绿化补偿费等可以凭收据报销）⏹房屋租赁报销房租费，必须附发票3.差旅费报销单3.1业务出差（普通人员、安全人员、研发人员）3.1.1附件⏹出差审批单⏹有关差旅费的车票及发票⏹涉及派车出差的需要司机提供行政用车派车单或司机的出差审批单⏹出差人员出差起止时间和差旅费票据的出具时间的审核⏹出差审批单批准天数跟出差天数的审核核定⏹出差线路及地点和票据归属的审核⏹出差人员为安全人员或者研发人员时，注意科目的正确性3.1.3注意事项⏹出差时发生的各项费用，报销时需要根据费用项目进行分类来报销⏹出差补助需要单独填列到出差补助明细里，不可与出差费用明细合并填列⏹若差旅费的提单中为司机报销的过路费、车辆维修费、燃油费，则附件中必须提供司机的派车单⏹司机的出车补助、洗车费做表发放的，提差旅费报销单，计入“车辆使用维护费-司机行车费”科目⏹差旅费报销单中的附件不可出现餐费发票，若需要报销出差途中发生的餐费可给予补助或者提通用报销单报销⏹差旅费动支时需考虑差旅补贴，在动支时比预计费用适当稍微大些，避免报销金额大于动支金额⏹报销误餐费，若没有发票请使用差旅费报销单提单，计入“差旅费-国内差旅费-误餐补助”；若有发票请直接在通用报销单中提单报销⏹发票内容为培训时的食宿费，请直接提差旅费报销单报销3.2培训出差3.2.1附件⏹培训文件或者通知⏹培训出差的车票及发票3.2.2注意事项⏹培训文件的培训时间与车票时间要一致⏹培训费在通用报销单中提单报销可直接进入“应付职工薪酬-职工教育经费”科目3.3回家探亲3.3.1附件⏹探亲请假条⏹探亲的车票3.3.2注意事项⏹探亲假条领导是否签字，是否销假⏹如需住宿，住宿费报销金额是否合理4.付款单4.1提取现金4.1.1附件⏹若项目有提现审批单，则附件中可以附线下审批单，若没有可以不附，完成线上审批即可4.1.2注意事项⏹支票头需归档补扫⏹项目出纳必须在收到支付指令后方可填写现金支票⏹收款类别选择“一次性”，支付方式为“现金支票”，在填写收款帐户信息时“科目”、“申请付款金额”、“审核金额”为必填项，其它选项可填可不填⏹付款银行信息为必填项，若不填生成凭证时将无法带出贷方科目⏹若支付方式为“现金”，不需要填写收款人信息；若支付方式为银行类则收款人信息必须填全4.2银行账户资金调拨4.2.1附件⏹银行回单需补扫⏹若项目附转户说明或拨款单也可4.3应收、其它应收款项类的支付4.3.1附件⏹收据⏹银行回单4.4内部往来相关的支付4.4.1附件⏹转账通知书⏹涉及代付项目款项，如劳务费、材料款及租赁费等需提供收款方的收据⏹严禁局直管项目（托管项目）代所属参建工区支付任何款，确需局指代付的款项必须由参建工区逐笔出具委托书；局指做账时，有局指的审批单、工区的委托书即可，工区开具的收据可不作为必要附件；工区做账时，根据工区的审批单、第三方提供的收据及局指的转账通知书做账即可⏹局指代付材料款、劳务费、工程款等，工区提单必须使用付款单，且业务大类选择“内部往来相关的支付”，不得使用记账工单，“内部往来”的辅助项客户在“往来单位”填写（即：借：应付账款，贷：内部往来-局指，这类业务需要使用付款单）⏹内部资金调拨（即局指对工区、公司对项目等内部拨款），双方都不需要转账通知书作为提单的必要附件，补扫银行回单即可4.5应付账款类的支付4.5.1附件⏹支付租赁费及购货款时的附件分两种情况，付给个人需要提供个人身份证复印件及收据（收据需要按手印）；付给单位需要提供加盖单位财务章或公章的收据。
茂业百货商品流程-kuaichao
商品流程二○○三年五月二十一日编制目录一、总则1、流程编制原则-------------------------------------------------------------------------------42、商品流转基本流程-------------------------------------------------------------------------4二、合同管理1、合同管理流程-------------------------------------------------------------------------------52、商品审批表----------------------------------------------------------------------------------73、商品审批表流程----------------------------------------------------------------------------94、电脑资料变更流程-------------------------------------------------------------------------95、费用缴纳流程-----------------------------------------------------------------------------106、合同续签流程-----------------------------------------------------------------------------117、合同报表整理流程-----------------------------------------------------------------------11三、商品购进1、新品引进-----------------------------------------------------------------------------------112、旧品补货-----------------------------------------------------------------------------------123、采购订单管理----------------------------------------------------------------------------144、商品停购流程----------------------------------------------------------------------------14四、商品配送1、商品质检流程-----------------------------------------------------------------------------142、售前商品配送流程------------------------------------------------------------------------183、特殊配送行为------------------------------------------------------------------------------194、售后商品配送流程------------------------------------------------------------------------20五、商品销售1、商品销售流程------------------------------------------------------------------------------242、商品停销流程------------------------------------------------------------------------------253、商品促销流程------------------------------------------------------------------------------254、商品撤柜流程------------------------------------------------------------------------------265、订金购物流程------------------------------------------------------------------------------266、商品打包销售销售流程-------------------------------------------------------------------27六、商品退换货1、顾客商品退换货----------------------------------------------------------------------------282、供应商商品退换货流程说明------------------------------------------------------------33七、商品变价1、商品变价管理-------------------------------------------------------------------------------352、商品价格调整流程-------------------------------------------------------------------------35八、商品库存管理1、商品库存--------------------------------------------------------------------------------------362、商品盘点流程--------------------------------------------------------------------------------36九、货款结算1、经销商品--------------------------------------------------------------------------------------372、代销商品--------------------------------------------------------------------------------------373、专柜商品--------------------------------------------------------------------------------------374、付款流程--------------------------------------------------------------------------------------385、单据审核管理--------------------------------------------------------------------------------39茂业百货商品流程（试行稿）一、总则为进一步加强对商品流转的规范化管理，促进商品在公司内部科学合理流动，促进商品流、信息流、资金流的协调同步，强化各分店的经营管理职能，加快商品流转速度，提商资金利用效率，降低经营成本，实现经营目标，特制定本流程。
B类订单提报及确认流程（共5则范文）
B类订单提报及确认流程（共5则范文）第一篇：B类订单提报及确认流程（共）B类订单提报及确认流程注：B类订单车型在每天下发的【今日可提报指派订单范围】中有1.需求提报（上报日为：每周一和每周三中午12点前）（1）经销商根据实际需求，填写B类车型需求申请表（见附件），内容包括必填的车型信息与选填的潜在客户信息（有潜客的必须填写潜客号），由经销商销售总监签字确认后将申请表扫描件及电子版清单上报至销售商务经理处；每个上报日期的中午12点前提交。
（2）商务经理收集汇总在上报日期下午2点前将区域汇总电子版给张玉琼处，扫描件在商务经理处存档备查。
（3）经销商提报时请从上到下按照紧急情况排序，第一行应该为最紧急的订单，RSSC汇总时根据各区域汇总提报的顺序进行提交。
2.生产确认（4）RSSC上报的经销商的需求申请，总部对所提报的资源需求是否可生产进行审核。
明确可生产供应的车辆总部将预计生产周度通过邮件反馈给RSSC。
（5）RSSC在收到反馈的预计生产周度信息后，将相关信息反馈至经销商，经销商确认需求，达到双向承诺。
3.需求确认RSSC将经销商确认车辆的需求以经销商订单申请报告的形式提交至总部，总部流转完毕后录入系统。
4.生产信息反馈（1）从经销商订单录入到车辆VIN码生成及下线的整个生产过程中，由总部将相关生产信息邮件反馈给RSSC。
生产信息包括：经销商订单录入后反馈订单号，排产确认后反馈实际生产周，生产订单录入后反馈生产订单号，车辆上线生产并VIN码绑定后反馈车辆VIN码（2）RSSC在收到生产信息后，将相关信息反馈至经销商，同时经销商必须及时进行资金准备入账批售PROT-1.6-M*O-011-1.12第二篇：订单确认英语函电实例订单确认英语函电实例【 国际商贸人才门户-世贸人才网2011-05-10】【字体：放大缩小】......CO., LTDP.O.BOX......ADD :......TEL :......FAX :......DATE:......SALES CONFIRMATION :......S/C NO:......MESSRS :......REF.ORDER NO.:......SHIPPING MARK:......Buying Company(客戶公司名稱):......Buyer(客戶公司买手姓名):......Dear Sir,We confirm having sold to you the followingmerchandise on terms and conditions as below :PAYMENT : BY IRREVOCABLE AND CONFIRMED L/C ATSIGHT IN OUR FAVOUR ,SHIPMENT : WITHIN......DAYS AFTER RECEIPT OFYOUR L/C.REMARKS : PLEASE OPEN L/C ADVISING THRU(BANKOF TAIWAN, TAIPEI, TAIWAN.HEAD OFFICE)第三篇：前期开发部工作流程工作提报材料房地产公司前期开发部工作流程工作提报材料详解开发部房地产公司目录土地竞买报名提交资料…………………………………………………1 办理《国有土地使用证》提交资料……………………………………1 《建设用地规划许可证》提交资料……………………………………2 可行性研究、环境影响评价、地震安评………………………………2 备案证或核准证…………………………………………………………2 《建设工程规划许可证》服务阶段资料………………………………2 联合审图提交材料………………………………………………………3 修建性详细规划审批提交材料................................................5 《建设工程规划许可证》许可阶段提交材料..............................6 建筑工程施工许可证............................................................6 预测绘提交资料..................................................................9 商品房预售许可证提交资料................................................10 联合验收提交资料............................................................11 产权单位初始测量提交资料................................................12 房屋所有权初始登记提交资料.............................................13 业主房屋产权登记 (14)房地产公司前期流程—费用缴纳（附表） (15)证件办理提报材料一、土地竞买报名提交资料1.竞买申请书（拍卖、挂牌）2.企业营业执照副本复印件3.企业资质副本复印件4.企业法人身份证复印件5.企业法人身份证明文件6.委托人身份证复印件7.委托人身份证明文件8.提供公司无未交清土地款；无闲置未开发土地的证明9.竞买保证金缴纳凭证复印件10.国有土地使用权挂牌出让竞买报价单注：2011年新增银行资信证明二、国有建设用地使用权登记（办理《国有土地使用证》）提交资料1.制式《土地登记申请书》2.土地登记申请人身份证明：企业指企业法人营业执照3.国有土地使用权出让合同及建设用地批准书（临时土地证原件）4.出让金缴纳票据（复印件）5.契税完税证明（原件）房地产公司6.建设用地规划许可证及红线图（复印件）7.地籍调查表及宗地图2张（原件）8.单位申请需填写《土地登记法人代表身份证明书》和《土地登记委托书》9.宗地保定市独立坐标坐标表 10.其他有关证明材料注：提供复印件的需同时提供原件核对，第6项为新增项、第7项宗地图如是住宅加底商项目需住宅底商分开三、《建设用地规划许可证》提交资料1.规划局服务阶段制式《申请》2.行政服务大厅许可阶段行政许可申请书国有土地使用权出让合同及附图建设项目可行性研究报告批复文件或核准、备案文件表明用地范围的现状地形图及征地测量结果四、可行性研究报告、环境影响评价报告编制、地震安评报告1.总平面图 2.规划条件五、发改委意见（备案证或核准证）1.备案立项申请可行性研究报告（节能表、投资备案表）国有土地使用权出让合同复印件房地产公司2.核准另需环评审批意见规划选址意见六、《建设工程规划许可证》服务阶段提交资料1.联合审查意见书（复印件）2.规划服务申请；规划技术服务费3.法人委托书及被委托人身份证复印件 4.发改委意见5.土地使用权出让合同（复印件）、选址意见书6.土地证及附图（复印件）、土地界址点坐标7.用地规划许可证及附图（复印件）8.户型比例表（明确商业、住宅、配套设施面积；地上、地下面积）9.施工图审查报告、施工图审查合格书10.经审图机构审查过的施工图一套（建施）11.全套方案电子图（总图、平立剖面图、效果图）；服务阶段总图电子图各一份12.公示材料（现场照片近、远景照片各一张，公示告知书一份）13.规划设计条件（复印件）14.总平面图（复印件）15.档案移交责任书七、联合审图提交材料 1.规划设计要点 2.土地证及附图房地产公司3.发改委意见4.建设用地规划许可证及附图5.法人签字的法人委托书及被委托人身份证复印件6.环境影响评价审核资料（环评报告）：报送环保局窗口7.施工图审查资料：（1）施工图设计文件审查合格书原件1份、审查报告原件2份（含节能、抗震设计审查备案表）*须标明实际地上、地下建筑面积（2）经审图机构审定的建筑、结构精装施工图纸资料1套：报送住建局经审图机构审定的建筑精装图纸1套：报送规划局全套精装施工图1套：提前作为质量监督手续备案资料转住建局（3）施工图光盘1套（含建筑平、立、剖总说明及建筑户型比例）（4）建设项目设计方案原件1套（盖章后详规报批册）、总平面图复印件2份（5）施工图设计文件审查委托协议复印件（6）施工图设计文件审核初审资料备案登记表8.消防设计审核初审资料消防设计文件（设计总说明）9.防空地下室建设审批资料（就地建设报1、3、4项；异地建设报1、2项）：（1）结合民用建筑修建防空地下室申请表（2）异地建设收费回执及审图报告书复印件房地产公司（3）审查合格的防空地下室施工图一份（精装）及电子版（4）《人防工程施工图审查合格证》及《人防工程审计审查意见书》10.绿化工程设计审核资料（1）绿化设计单位资质证书复印件（加盖设计单位红章）（2）规划部门出具的总平面图和绿化设计单位出具的绿化设计图纸及电子版11.防雷装置设计审核资料（1）防雷中心出具的防雷装置设计技术审核报告（需提前向防雷中心提供全套施工图，如需修改需由设计单位出具设计变更说明）（2）设计单位资质证复印件（加盖设计单位红章，外地设计单位需备案）注：第8项消防设计审核初审完毕后需提供全套精装施工图；审图期间涉及住建局缴费三项，分别是：墙改费、水泥专项基金和城市基础设施配套费八、修建性详细规划审批提交材料 1.报批申请2.法人委托书、被委托人身份证复印件3.规划设计方案图册(规格A3)方案图册包含以下内容：规划设计要点、规划设计方案说明书、区位图、鸟瞰图、效果图、强制性内容图则、1:500或1:1000的规划设计总图、道路规划图、竖向、管网工程规划图、分析图（含现状分析图、空间结构分析图、功能分析图、交通分析图、绿化、景观分析图等）、沿街立面图、设计大样图、设计单位资质证书复印件、设计单位图章、图签、设计人员签名，需房地产公司组织进行专家评审的项目申报图册份数：不少于15套4.前次报审设计图及审查意见原件5.比例适宜的规划方案彩色挂图一套6.电子数据资料（CAD、DWG格式）7.其它有关文件九、《建设工程规划许可证》许可阶段提交材料1.审定总平面图复印件2.保定市房地产开发项目联合审批审图意见书3.建设工程规划申请书十、建筑工程施工许可证1.建设项目报建（1）工程项目报建表（2）发改委立项文件（3）清欠办证明 2.施工图审查备案（1）住建局勘察设计处备案、设计合同原件各一份（2）审图机构审查批准的勘察报告一份（3）设计文件原件一套（4）规划部门批准的总评图复印件1份（5）施工图光盘一套（6）全套施工图8套（专业计算书、节能备案表4份）3.施工图抗震审查（1）施工图设计文件一套（建筑、结构、结构变更说明）（2）规划平面图（复印件）房地产公司（3）地质勘察报告（4）现有建设工程抗震能力普查表建设工程抗震审查备案意见书（5）技术性审查报告 4.施工、监理招标（1）建设项目已列入中央或省、市固定资产投资计划（2）已履行项目审批手续取得《建设工程规划许可证》（3）建设工程报建表原件（4）有进行招标项目的相应资金或资金已经落实,取得合法金融机构或审查部门的资金证明（5）有满足工程招标的技术、经济资料;其中包括河北省建筑工程施工图设计文件技术性审查报告（6）河北省建设工程施工招标登记表（7）招标单位具有自行招标资格的，办理自行招标手续;不具备的签订委托招标代理合同（8）施工单位的拖欠证明（清欠办）5.办理建筑垃圾处置（1）新建筑工程建筑垃圾处置申报表（一式三份）（2）环境卫生责任书（一式两份）（3）建筑垃圾清运协议（清运处办理）6.办理安全监督手续（1）《建筑工程安全生产监督备案表》（2）有效期内的《建筑施工企业安全生产许可证》（3）建筑施工企业的项目负责人，专职安全管理人员安全生产房地产公司考核合格证书（4）建设单位、工程监理单位、建筑施工企业的项目安全生产保证体系及其有关人员安全培训合格证明（5）特种作业人员配备和持证上岗情况（6）经企业相应技术负责人审查批准的安全技术措施及专项施工方案（7）安全防护用具、机械设备和特种设备的配备情况（8）施工现场应急救援预案（9）施工企业为作业人员办理意外伤害保险的证明材料（10）国家、省建设主管部门规定的其他与安全生产有关的资料7.办理质量监督手续（1）《建设工程质量报监备案登记表》《建设工程质量监督书》《建设工程质量体系审查表》《建设工程形象进度表》一栋楼一式四份（2）河北省建设工程监理备案表（复印件）（3）施工、监理中标通知书（验原件、复印件一份）（4）施工、监理合同（验原件、复印件一份）（5）施工图技术性审查报告（复印件一份）（6）施工单位人员资格证书、监理单位人员资格证书、见证取样员（复印件）（7）质量责任书（一式七份）8.《建筑工程施工许可证》（1）建设工程报建表（原件）（2）建设工程用地审批手续（原件、留复印件）房地产公司（3）《建设工程规划许可证》（原件、留复印件）（4）施工图中标通知书，经备案的施工合同（原件、留复印件）（5）施工图设计审查合格书（原件、留复印件）（6）施工组织设计报审表（7）工程质量监督书（原件）（8）安监手续（原件、留复印件）（9）监理合同备案登记表（原件、留复印件）（10）资金落实证明或资金保函（原件）（11）建筑垃圾处理申报表（原件）（12）商混协议（复印件）（13）《建筑工程施工许可申请表》两份（14）监理单位出具的施工场地已具备施工条件证明（15）清欠办证明（农民工工资预存、民工工资拖欠证明）（16）颁发施工许可前现场踏勘记录两份 9.清欠办预存（1）建设工程履约保证金（建设单位）预存审批表（2）建设单位承诺书（3）施工中标通知书十一、预测绘提交资料1.国有土地使用证及附图（复印件1份，盖产权单位公章）2.建设工程规划许可证及附图（复印件2份，盖产权单位公章）3.整栋楼建筑平面图、立面图、剖面图并加盖竣工章的图纸1份。
中英文版订单审批表
部门Dept.
项目负责人
to Responsible
项目名称Project
项目概况General Information
销售成本Cost
材料成本Material
工程成本Project
费用预估Expense
利润率预估Profits Expected
财务部意见Finance
订单审批表PO Checking
部门Dept.
项目负责人
to Responsible
项目名称Project
应用Application
钢丝绳具体概况
Steel Wire Rope(In details)
单价/总额Price (Unit/ Total)
货期和付款方式
Date of delivery
销售成本Cost
价格基础Price Basis/ Cost
抗拉强度Tensile Strength
付款方式Payment
表面处理Surfacing
报价有效期Best before(validation period of quotation)
长度数量Length
货期Date of delivery
末端处理Terminal Treatment
询价特殊要求Other request
要求回复日期Scheduled reply date
实际回复日期Actual Reply Date
技术部门协同（加工）Technology(Processing)
采购协同（配件）Purchபைடு நூலகம்se(Supplements)
认证协同（船级社）Certificate(LR,BV, ABS, GL and KR)
订单审核作业标准
版本记录版本：第01版Subject 文件主题：订单审核作业标准（民用）Number:编号：Source: 编制部门：生产中心-生产物流部Page：页码：第2页，共 10页1目的为使营销网点更规范合理的订购产品，以达到更为明确的审单流程，同时使各工厂的计划处于平衡状态，提升订单的准时交货率以及促进客户的信誉度。
2适用范围本流程适用于所有营销网点下达的合同（含电子订单、手工订单）。
3定义订单审核：是指合同（订单）签订后由生产物流部SA根据相关要求核对、确认订单过程至发货的相关工作；4 供货周期5 操作程序5.1订单审核操作程序如下表:版本：第01版Subject 文件主题：订单审核作业标准（民用）Number:编号：Source: 编制部门：生产中心-生产物流部Page：页码：第4页，共 10页6 审单标准6.1合同与ERP（自营店）大类审核项目审核标准流转资料合同合同版本1、各家具卖场的标准版本《定货单》，人为增加苛扣条件需由权责部门主管签字。
客户信息2、客户姓名：填写完整且字迹清楚。
3、联系电话：需留手机联系方式，填写完整且字迹清楚4、送货地址：需填写完整且字迹清楚，具体至：**市**区**路**号**小区**幢**单元**室。
交货日期5、交货日期：填写明确的交期，严禁“等通知”字样。
6、一个合同一个交期，审单周期按照公司标准执行。
合同有效性7、定货单上需有客户确认（签字或盖章均可）。
8、合同金额、定金、余款：必须填写正确（合同总价=预付款+余款），无错字，无涂改；大写与小写金额保持一致，不可涂改。
9、定金收取标准：非安库产品需收取不少于30%定金，定制产品需收取不少于50%定金。
10、定金确认：现金-由店长在《定货单》上签字确认实收情况；刷卡-需提供客户签字确认的银行签单复印件；电汇-需提供电汇凭证。
ERP系统销售订单信息一致性11、帐款客户编号：指订单中客户名称；部门编号：指自营店的部门编码；新中大订单号：与《定货单》编码一致；送货资料一：地址与《定货单》地址一致；订单总含税金额：即《定货单》中合同总价；产品明细：逐项与《定货单》核对，品名、规格、颜色、数量各栏目完全一致。
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数量允 许误差 (+/-%)
合同交期 船期 送货、进仓 生产天数 或装柜日期
付款方 式
销售价 交货方式 人民币 美元 2.57/M USD7710 USD5540 USD13250 订金已到USD9787(6.12) 佣金 合同金额 定金比例 应收定金
业务申报其 他成本(元/ 米)
备注
订单明细
T/R/CD 20/30/50 T/R/CD 5/30/65
340G/M 370G/M
3000M T/T 2000M 5000M
检验损耗折合 各色船样 元/米 特殊包装印刷 元/米 其他： 工作日； 包装形式： ITS/SGS测试报告，从寄样布测试至客人确认需要 长卷 工作日；
FOB 2.77匹
无包装 工作日。
其他：
发货前须经客人确认：
不接受经条 公司自检
客户抽检
活性，要求预防面料在实际穿着中裉色变红现象发生。
业务员
计划中心订单追踪： 各阶段完成日期： 口已审批通过 口合同已签订 口定金已收到
计划 中心
口已安排生产 口已生产完毕 口已发货 口货款收讫 口已开发票
总经理 审批
口客户满意度：
客户名称 DREAM 客户地址 客户关系 所在国家或地区
业务员：
新客户 KOREA 老客户，已合作 年 上年销售额 客户电话 82022285-3593 信用等级 客户传真 AAA AA A 电子邮箱 B C
############
有效门幅 成品匹长
订单数量 (米)
成品颜色及数量 颜色 色卡说明 数量
订单确认审批表
公司订单编号：
客户编 号 联系人 说 明 成品密度 合同编号 产品编号 成份 克重(g/m) 经*纬 FS87145 FS090611 FS87129A 合计
业务申报其他成本（按订单米数分摊）包括： 补充说明 头缸须经业务确认需要 工作日。 测试费 元/米 检验费 3米品质样 元/米
客户订单编号：
缸差表
匹差样， 从寄出至客人确认需要
发货前客户对面料抽检或全检，需要
(注:以上内容可根据具体情况进行修改补充) 门幅要求：针孔内有效门幅不得低于147.5厘米 匹长要求：不低于50米 克重要求：330克/米~350克/米之间, 以手感符合手感样为准 (注:以上内容可根据具体情况进行修改补充) 对下列勾选项目品质要求及测试标准 测试项目 质量要求 水洗变色牢度 水洗沾色牢度 干洗变色牢度 干洗沾色牢度 氯漂变色牢度 非氯漂变色牢度 干摩擦牢度(中浅色) 干摩擦牢度(深色) 客户要求 测试标准 测试项目 湿摩擦牢度(中浅色) 湿摩擦牢度(深色) 光照牢度 汗渍变色牢度 水渍牢度 实际洗涤牢度 拒水性 抗水性 客户要求 测试标准 测试项目 拉伸强力 撕破强力 顶破强力 接缝强力 接缝滑裂 抗起毛起球 抗静电性 耐磨性 水洗缩率 熨烫缩率 <3% AATCC-135-2004 <3% AATCC-135-2004 客户要求 测试标准 测试项目 外观持久性 水洗之后 干洗之后 燃烧性能 拉链强力 甲醛含量 PH 值 禁用偶氮染料 客户要求 测试标准 测试项目 成分误差 密度误差 支数误差 克重误差 客户要求 测试标准 纬斜纬斜： <2% 颜色对色： 自然光(D65光源下)对色 色差控制： 边中差及缸差4.5级以上, 匹差/头尾差4级以上,不允许段差及页差 (注:以上内容可根据具体情况进行修改补充) 面料测试要求： 布面质量要求： 面料检验方式： 指定染色方式： ITS/SGS测试 中东 美国 客户实验室测试 欧洲 客户全检 服装厂 染厂提供测试报告： 国内品牌服装厂 诚隆/伟立达检验包装 每缸 每色