质量计划制定与实施程序

4.3.3各专业工区负责施工作业项的检查和试验I计TP）划的（先决条件的准备。 4.3.4各专业工区负责施工项的自检、复检及已选定点的施工过程签证、记录文 的编制、整理准备工作。 4.3.5各专业工区负责对各项施工过程检查、验收合格后同时形成相关记录、签 请项目质量控制部验收。
5 程序
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5.1 检查和试验计划（
质量计划制定与实施程序
浙江省火电建设公司 三门核电项目部
浙江省火电建设公司
Zhejiang Thermal Power Construction
Company
2/1
执行
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失效
1/0
失效
版
本
状态
DOC.No
文件标题：
对作业流程编制重新分工 修 改 说明
许尚华 许尚华 编 制 /日 期
卢建宏 卢建宏 审 核 /日 期
改版内容：对ITP 的编制重新进行了分工，其中作业工序流程归由专业工区技术人 员编制。
修订要点：修改5.2.3条，根据ITP 所报审的作业项特点分类并阐明操作的细则。 本规定编制人：许尚华 本规定会审人：陈喜悲、陈梦、赵永平、樊波、徐龙华、曾丽红、沈卫国、应豪、 徐宝林、张家刚、郭章明、李文超、林文光
4.2.4 质量控制部负责编制质量检验计划，即质量检验划分表，质量检验范围划分按中华
人民共各国电力行业标准结合工程的设计编制，并报监理审批后，共同执行。
4.2.5 质量控制部负责提请外部验收即四级验收
（监理质量监督人员
（ QS ） /SMNPC 质量监
督人员（ QS ））的验收。
4.3 专业工区
4.3.1 专业工区施工项技术人员负责编制该项施工项检查和试验计划（
按施工项经批准有效的作业流程来确定检查和试验对象、确定检查方法、依据、验
收准则并选定质量控制点类型进行检查、试验、验收
4 职责 4.1 项目经理部： 4.1.1 项目总工 /副总负责检查和试验计划（ ITP ）、施工质量检验划分表（质量检验计 划）的批准。 4.2 质量控制部： 4.2.1 质量控制部负责组织召集施工项专业技术人员、监理、业主专工对施工项的检查 和试验计划（ ITP ）作业工序的确定、验收准则的确定、工序控制点的选定、检查或检 验方法的确定。 4.2.2 质量部控制部负责已确定的施工项检查和试验计划（ ITP ）的报审工作。 4.2.3 质量控制部负责组织监理、业主对施工项先决条件的检查确认。
ITP ）、质量检验计划的编制
5.1.1 检查和试验（ ITP ）编制：每项作业施工项开工，首先由该专业技术人员负责完成
该施工项先决条件项（图纸会审、作业方案编制、控制程序、作业人员资格、机具性能、
现场材料存放与管理、物项保护措施、施工环境、资源准备等检查）
，然后按 ITP 格式要
求， 确定施工作业工序流程，
本规定审核人：卢建宏 本规定批准人：申屠立新 本程序于2010年 03 月 26 日发布实施。 本规定由浙江火电三门核电厂一期工程项目质量控制部负责解释。
质量计划的制定与实施程序
1 范围 本程序适用于三门核电厂一期工程建安活动中质量计划的编制、
执行、变更及管理。
2 相关文件
SMG-GZT-GAP-001
三门核电厂一期工程项目质保大纲
SM-PRS-CQS007
检查和试验计划
SM-PRC-TEH023
文件编码系统
DL/T5210-2005
电力建设施工质量验收及评定规程
中华人民共和国电力行业标准
审核、 批准、 发布、
3 定义
质量计划：在建筑安装过程中和提供服务的过程中，为了确保物项和服务的质量而
编制的质量控制计划，可用质量检验计划、检查和试验计划两种形式实施。
质量检验计划：在建筑安装过程中，为了确保物项和服务质量，按国家和行业有关
标准设置的以特定的标准对制定项目进行质量检验和评定的计划文件。
检查和试验计划 (ITP) ： 按照规定的格式编制的书面文件，
用于特定的工作范围规定
专门的质量措施、验收标准、资源、先决条件和活动顺序，并记录检查和试验结果及质
量监督员的签字。
申屠立新 2010.03.10
申屠立新 2009.5.19
批 准 /日 期
质量计划制定与实施程序
文件类别：管理程序
三门核电厂一期工程
Sanmen Nuclear Power Phase I Project
业主编码： SMG-GZT-GQP-002
前言
为保证三门核电厂一期工程建安活动中质量计划的制定与实施按规定执行，以便三 门核电厂一期工程的质量处于有效的控制状态，进而保证物项的质量，特编制本程序。
5.1.3 检查和试验计划（
ITP ）格式按业主管理程序《
SM-PRC-CQS007
检查和试验计划
（ ITP ）》格式要求制定，必须包括工程名称、
ITP 编号、机组号、部位、编、审、批、
审核人和验证点设定人、先决条件、工序名称、检查方法、验收准则、控制点设置、检
查的权限、 检查结果记录及应提供的施工记录、
ITP ），按 ITP 格式
要求、作业工序流程完成
ITP 初稿，同时负责完成该项施工项先决条件（图纸文件审核、
施工技术文件，包括工艺评定审核、设备
/ 材料审核、质量控制程序已批准、人员资格审
核）要求项后，提请项目质控人员会审。
4.3.2 各专业工区负责按照经批准了的检查和试验计划（
ITP ）或质量检验计划组织实施，
完成作业项 ITP 初稿； 再提请项目质量控制部专工会审，
质
量控制部专工及时召集监理、业主专工对该
ITP 的审定工作。
该作业项 ITP 的审定： 由作业项技术人员、
项目质控人员、 监理、 业主专工按作业项技术
人员所编制提供的
ITP 初稿， 结合相应的标准、 规程、 施工图纸以及批准实施的施工方案、
作业工作程序，共同确定该
ITP 并选定控制点要求。
该作业项 ITP 初稿审定后，由项目质控人员按检查和试验计划（
ITP ）的格式要求及
ITP
的报审流程进行报审。
5.1.2 质量控制部根据中华人民共和国电力行业有关标准、规范、规程及施工图纸和经
过批准的施工方案中的工艺流程，
在分段或分项工程开工前编制施工项目质量检验划分
表（质检计划） 。
签证编号栏目、 ITP 执行的规范、 标准、
技术规格书、程序和施工图清单、文件验证清单等。检查和试验计划样表见附录
C。
5.1.4 质量检验划分表（质量检验计划）格式中华人民共和国电力行业相应标准中的样