企业安全生产风险管控工作实施要点

企业安全生产风险管控工作实施要点
为全面落实安全生产风险管控工作，推进安全生产“六项机制”和安全生产“网格化”管理的实施，规范企业安全风险管控工作的流程，提高安全风险管控工作的效率和质量，实现安全风险管控的闭环管理，制定本实施要点。

一、制定安全生产管理责任制度
依据企业安全生产管理组织机构划分“单元格”，以主要车间、部门、班组为基础“单元格”，制定安全风险管控工作组，把安全生产风险管控具体化，落实到人，具体到事（企业安全管理网格化组织机构及人员信息表见附件1、附件2）。

建立健全安全风险管理责任制度，明确各车间工段责任人，落实安全风险点查找责任、安全风险点巡查管理责任、安全生产隐患预警责任及安全生产事故应急责任。

对未按要求进行安全风险查找、或查找不够全面的车间、部门负责人应承担相应管理责任。

落实风险点巡查责任，对每个“网格点”巡查人员、网格点负责人、公司巡查及安全总负责人应确定其巡查频次及相应的责任。

落实隐患预警及事故应急责任制度，一旦发生较大隐患及安全事故做好应对。

二、风险点查找
对照《企业风险点排查指导表》（见附件3），对公司存
在的风险点进行查找，确定风险点查找范围，包括不限于生产物料、生产设备、作业人员、作业环境、操作管理等各方面：
（一）、明确辨识对象：
1、产生、供给能量的装置、设备。

（如：发动机、变压器、油罐）
2、使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所。

（如：电梯、脚手架、高空作业平台）
3、能量载体。

（如：带电的导体、行驶中的车辆）
4、一旦失控可能产生能量积蓄或突然释放的装置、设备、场所。

（如：各种压力容器、槽罐）
5、一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所。

（如：强烈放热反应的化工装置）
6、危险物质，如各种有毒、有害、可燃烧爆炸的物质等。

7、生产、加工、储存危险物质的装置、设备、场所。

8、人体一旦与之接触将导致人体能量意外释放的物体。

（如：带电体、高温物体）。

9、危险作业活动
（如动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等。

）
（二）、全覆盖的辨识范围查找：
1.所有常规和非常规的活动；
正常生产作业、检修、故障状态、紧急状态等
2.所有进入作业场所人员的活动；
正式员工、外来人员（顾客、参观者、服务承包方、运货人员等）
3.所有作业场所内的设施、设备和材料。

作业环境（有限空间、危险区域等）、房所、道路、设备清单、危险物清单
新工艺、方法、设备、材料
4.人的行为、能力和其他人的因素。

工作特性（场所布局、负荷、工作类型等）环境（冷、热、噪音、空气）
行为（性格、习惯、态度）心理能力（认识能力、注意力）生理能力（体力精力、身体状态及变化）
5.组织、人员、活动等发生的变更。

当环境、设施、组织、人员、活动等发生变更时，要随时对相关风险点开展重新查找工作，在策划、筹备可能涉及群体性安全的活动或进行重大的设施、环境变更前，应提前开展风险点查找工作。

（三）填报查找结果：
一级网格员按照《企业风险点排查指导表》对企业生产过程中存在的风险点进行查后，进行初步判定风险等级，并
填写《企业风险点排查表》，并上报二级网格员进行汇总归纳。

二级网格员对各风险点进行二次判定后上报各车间部门主管（三级网格员），三级网格员应对各自车间部门存在的风险点进行最终排查和判定后上报公司安全主管及安全生
产管理部门，进行整理并制定各风险点对应的巡查频次和巡查负责人，并填写风险点清单（见附件5）。

清单应全面反映企业各工段、区域的风险点部位、状态等，清楚描述每个风险点产生的条件、表现特征，初步判定风险类型和等级，以及风险一旦失控可能导致的后果等。

三、风险研判
针对查找阶段提交的风险清单，按照《生产过程危害和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-1986）分类标准，对企业存在风险点进行分类。

对于风险点查找阶段发现的风险，综合考虑事故发生的可能性以及事故发生后果的严重性，按《风险评价矩阵》将风险点按其风险大小由高到低分为一级、二级、三级、四级、五级，五个等级（见附件6）。

四、风险预警
依据《风险预警分析标准》将风险预警由高到低分为四级：Ⅰ级预警（特别严重）、Ⅱ级预警（严重）、Ⅲ级预警（较重）、Ⅳ级预警（一般），预警级别依次用红色、橙色、黄色、蓝色四种颜色表示（见附件4）。

企业单位确定预警级别后，对四类预警应确定相应的预警级别、发布时间、可能影响范围、警示事项、采取的措施、预警时效等。

将信息上报至上级安全主管部门，并通过网站、广播、电视、微博等渠道向社会发布预警信息。

五、风险防范
各企业单位应根据风险研判结果，依照国家标准、规范及有关规定，制定并完善企业风险防范措施，并严格组织落实。

1、明确防范责任及操作规程；组建企业安全风险管理领导工作组，对企业各区域岗位进行网格划分，明确岗位责任，落实责任人。

制定各车间工段岗位责任及操作规程，并在作业区附近进行张贴上墙。

2、设置风险告知卡；在各风险点醒目位置设置安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

3、安装风险点防护；通过相应的技术升级改造，减少和降低风险点的危害。

对风险点应进行隔离，安装防护装置，根据风险点危害性不同，设置围堰、泄露收集、报警装置、负压引风、紧急停车或切断装置，达到减少和降低风险的目的。

4、发放劳动防护用品。

企业应按行业类型及生产工艺、生产岗位的不同给予员工配备相应的劳动防护用品，制定劳
保发放制度，采购合格的劳动防护用品按要求足额发放并做好发放记录。

5、制定作业许可制度。

企业应根据自身特点制定相应的危险作业许可管理制度和发放作业许可证，如“动火作业管理制度”、“有限空间作业管理制度”等，并遵循“谁作业谁申请，谁批准谁负责”的原则，对作业人员进行培训告知，严格要求，加强危险作业的监管。

6、加强员工培训。

对于企业生产管理及主要生产车间工段管理领导需经阜阳市安监主管部门培训考核后持证上岗。

对企业员工需进行岗前三级教育及岗位操作技能培训，经考核合格后方可上岗。

对特种作业人员（叉车、行车、电梯等特种设备管理、操作人员）需经阜阳市安监局特种设备操作培训考核合格后持证上岗。

企业应制定内部培训计划并定期对企业员工进行安全教育培训，强化员工安全生产意识，参训员工应签到并对培训情况进行记录。

7、落实隐患排查。

要结合安全隐患排查治理体系建设，并根据风险点查找和研判结果组织制定安全隐患排查清单。

各生产经营单位组织开展厂（公司）、车间、班组级巡回检查、例行检查、综合检查和专业检查，及时掌握管理范围内各风险防范措施落实情况。

对红色、橙色等级风险点每班至少检查1次，黄色等级风险点每周至少检查1次，蓝色等级风险点每半月至少检查1次，其他风险点每月至少检查1次。

制定日常巡查制度及交接班管理制度，生产员工应做好日常检查及交接班检查，高危场所或风险点等级较高的工段岗位员工应加强日常检查维护。

各车间部门主管及安全管理部门应做好日常例行巡查和专项检查。

企业负责人及安全生产总负责人应对企业各生产工段、区域主要风险源做好掌握，定期带队进行综合及专项检查。

8、加强重大危险源管理。

对于存在重大危险源的企业应严格制定《重大危险源管理办法》，明确管理责任和措施。

建立健全重大危险源岗位操作规程。