项目责任矩阵表
1.01-1 工作保证计划(第一阶段)
工作保证计划(项目责任矩阵表)-APQP
第一阶段：计划和项目确定
编制日期：2016年5月20日产品名称：三角警示牌项目编号:APQP-GB-C-001.
NO 工作内容需要
时间
责任人
开始
日期
计划完成日
期
实际完成日
期
1 产品责任书2016.5.25 胡国平2016.5.25 2016.5.25 2016.5.25
2 可靠性和质量目标2016.5.25 胡国平2016.5.25 2016.5.25 2016.5.25
3 初始材料清单及价格2016.5.25 胡国平2016.5.25 2016.5.25 2016.5.25
4 初始零件清单及价格/ 无零件/ / /
5 外协件技术协议/ 无外协/ / /
6 外协件批准要求/ 胡国平/ / /
7 供方企业概况调查表/ 胡国平/ / /
8 送样通知书/ 胡国平/ / /
9 早期分承包方名单/ 无分承包/ / /
10 初始过程流程图2016.5.27 胡国平2016.5.27 2016.5.27 2016.5.27
11 初始特殊特性清单2016.5.27 胡国平2016.5.27 2016.5.27 2016.5.27
12 第一阶段-审核表2016.5.29 胡国平2016.5.29 2016.5.29 2016.5.29
13
14
15
16
17
18
备
注
编制：胡国平审核：批准：。
项目责任矩阵
项目责任矩阵项目责任矩阵是项目管理中的一种重要工具，它用于明确项目团队成员的角色和职责，确保项目各项工作能够顺利进行。
本文将详细介绍项目责任矩阵的定义、作用、编制步骤和示例。
一、定义项目责任矩阵（Project Responsibility Matrix）是一种表格，用于将项目的工作分配给项目团队成员，并明确他们的职责和权限。
它通常以矩阵的形式展现，横向列出项目的各项工作任务，纵向列出项目团队成员的姓名或角色，通过在交叉点处标注符号或文字，表示该成员在该任务中的责任程度。
二、作用1.明确责任：项目责任矩阵可以帮助项目团队成员清楚地了解自己在项目中的责任和职责，避免工作重叠或责任模糊不清的情况发生。
2.提高效率：通过明确分工和责任，项目责任矩阵可以提高项目团队的工作效率，避免资源浪费和冲突。
3.监控进度：项目责任矩阵可以帮助项目经理或项目管理团队监控项目的进度，及时发现并解决工作延误或质量问题。
4.沟通协调：项目责任矩阵可以作为项目团队成员之间沟通和协调的依据，促进团队合作和项目顺利进行。
三、编制步骤1.确定任务清单：首先，项目经理或项目管理团队需要明确项目的所有任务和工作内容，将其列成一个任务清单。
2.确定项目团队成员：根据项目的需求和资源情况，确定项目团队成员，包括项目经理、专业人员、技术人员等。
3.分配责任：根据任务清单和项目团队成员的专业能力和责任范围，将任务分配给相应的成员，并在责任矩阵中标注其责任程度。
4.审核和确认：项目经理或项目管理团队需要与项目团队成员进行沟通和确认，确保责任矩阵的准确性和合理性。
5.更新和调整：在项目的不同阶段，根据实际情况和需求变化，项目责任矩阵可能需要进行更新和调整。
四、示例以下是一个简化的项目责任矩阵示例：任务名称项目经理设计师开发人员测试人员客户需求分析 R C I I R项目计划 R C I I R系统设计 C R I I R编码 I I R C R单元测试 I I R C R集成测试 I I C R R系统测试 I I C R R用户培训 I I I C R项目交付 R R R R C在上述示例中，"R"代表负责，"C"代表协助，"I"代表参与。
项目经理部主要管理职责责任矩阵
项目
综合办公 物资设备 工程技术 安质环保 经营预算 财务部 室 部 部 部 部 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 陈文鹏 林晓阳 陈文鹏 陈文鹏 林晓阳 石华军 石华军 石华军 林晓阳 张通 林晓阳 林晓阳 林晓阳 林晓阳 林晓阳 林晓阳 林晓阳 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 夏天 夏天 夏天 夏天 李静 李静 李静 李静 李静 夏天 夏天 夏天 夏天 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 夏天 夏天 夏天 夏天 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 夏天 夏天 夏天 夏天 夏天 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳
佟彩芳Байду номын сангаас
佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳
中铁建工集团有限公司诺德名苑一期、二期工程 经理部主要管理职责责任矩阵
序号 工作职能 必要工作事项 施工调查 1 前期策划 项目管理策划书 单元清单和责任矩阵 项目管理目标责任书 施工组织设计和施工方案、竣工文件 2 技术管理 测量复核 试验控制 科研和节能减排 3 4 安全质量环 保管理 进度管理 物资机械设 备管理 进度控制 限价、采购、租赁、核算（含合同） 5 供应商管理 周转材料、机械设备配置及验收 准入、考核评价 6 分包管理 招标（200万元以下） 合同、结算 预算、债权债务管理 7 财务管理 资金、税务管理 经济活动分析、财务决算 8 9 10 责任成本管 理 后评价 信息化管理 项目月度、季度、年度报告、 绩效考核 11 综合管理 公文、印章管理 对外新闻宣传 舆情管控 12 文化建设 项目文化和团队理念 费用控制 13 收尾管理 项目竣工结算 施工总结 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 魏连成 魏连成 魏连成 张通 张通 林晓阳 齐建哲 齐建哲 齐建哲 吕亚军 吕亚军 吕亚军 魏连成 石华军 张通 齐建哲 夏天 测算、分解、分析 变更索赔 陈丹 陈丹 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 张通 张通 张通 张通 石华军 陈文鹏 张通 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲
04项目责任矩阵表
第 1 页 共 1 页
ISO9001:2000 & CMM1.1
SYD/C07-242
项目责任矩阵表
注: 1、D ：决定性决策；d ：部分参与决策；x ：执行工作；T ：需要培训；I ：必须通报；p ：进度控制；
2、表中WBS 与岗位诸项中可根据本项目过程元素的选择进行裁剪。
项目名称及版本号
项目经理
项目类型 □产品研发项目 □客户定制或应用开发项目 □平台或中间件项目 □维护项目
岗位
人员
WBS 行政
领导
总工/产
品经理
项目经理 开发成员 测试组
SCM SQA 评审组
立项报告 D d x 立项通知书 D dx 确定需求（目标） D dxpI dx dx dxI dx d 项目计划 D dxp dx x xI x d 设计
D Ddxp dx xI x d 编码及单元测试 dxp xp xI x 测试设计、用例 Dp dxp xI x d 评价项目风险 D D dpx x x x x d 集成、功能测试 p x dxp xI x 系统、验收测试 p x dxp xI x d 验收、交接、清算 D D D xI x d 绩效考核 D Dx dx x x x x d 项目进展报告 D D xp x x 配置管理 p dxI x 质量保证 dp xI 跟踪监督
D
D
dxI
xI
xI。
EPC项目工作范围与分工 工作和服务责任矩阵
7.4
仪表数据表
编制下列仪表的仪表数据表：
流量仪表
XR X
温度仪表
XR X
液/料位仪表
XR X
压力仪表
XR X
调节阀（和开关阀）
XR X
在线分析仪
XR X
机械测量仪表（振动、位移、位置等）
XR X
特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测 XR X
第 16 页 共 页
等）
提供所有其它仪表材料:
无仪表位号的材料 电缆
7.9
竣工文件
XR X XR X
X XR X XRE X
X
X XR X XR X XR X
XR X XR X XR X
第 18 页 共 页
8
电气
编号 8.1
工程规定 编制项目专用工程规定
内容
8.2
危险区域等级划分
编制总体危险区域等级划分
基于工艺数据编制详细的危险区域等级划分
报警和自动停车系统
2.10 2.11
排放物资料
提供所有排放物（废气、废液、废固（渣））特性、排放量并提出
环保方案
R
竣工文件 R
第7页共 页
3
容器和换热器等工艺设备
编号 3.1
设备材料请购单 编制：
技术规格书 询价文件 技术评标 请购单 供货商文件要求
内容
3.2
工程设计
工程图
计算书
3.3
制造图纸
提供制造图纸
按专业或工作性质
XA X
按交工/预投料的工艺系统
XA X
1.4 文件清单 编制并更新下列清单： 规范清单 图纸清单 请购单 采购订单 供货商文件清单（包括催交资料）
附图-项目管理责任矩阵表
管理职能
工作内容
项目经理
项目副经理
总工程师
安全总监
工程技术部
质量检验部
安全环保部
物资设备部
计划合同部
财务会计部
综合办公室
中心试验室
前期工作
现场七通一平、现场及周边勘察
J
J
F
C
F
C
C
C
C
设计协调、
技术管理
图纸会审、设计交底、预算审查
J
J
F
F
C
F
C
变更管理
P
J
F
C
F
C
C
C
C
竣工资料的整理
项目管理责任矩阵表管理职能工作内容项目经理项目安全总监工程技术质量检验安全环保物资设备计划合同财务会计综合办公中心试验前期工作现场七通一平现场及周边勘察设计协调技术管理图纸会审设计交底预算审查现场管理施工总平面图工程进度管理施工进度网络计划工程质量管理建立质量管理体系质量监督工程质量管理施工材料半成品质量监督工程造价管理审核预算设备材料工程价款设备材料管理材料设备计划及采购申请财务管理编制用款计划月进度款支付表安全管理安全责任f负责
J
J
C
F
编制已完工程报表
J
J
C
C
F
工程成本分析、控制、评估
J
J
C
C
F
设备、材料管理
材料设备计划及采购申请
P
J
C
F
C
业主委托材料设备管理
J
J
C
F
C
协助签订采购合同
J
C
C
F
制定保管制度、材料设备保护
项目人员职能分配表
项目人员职能分配表随着现代项目管理的不断深入，职能分配表成为管理各种类型项目所必需的组合部分。
职能分配表（RACI 矩阵）旨在明确项目所有相关方的职责、在项目执行过程中确定决策权和责任，并帮助确保在项目执行期间所有人都了解自己的职责。
通过职能分配表，项目管理员工能够清楚地了解项目参与方的职责和任务，并与团队共享常见目标。
什么是职能分配表？职能分配表（RACI 矩阵）是项目管理中赋予个人不同职能的工具。
RACI 代表责任（Responsible）、协作（Accountable）、咨询（Consulted）和知情（Informed）。
这项管理资源可以用来描述项目中的每个角色或团队成员的任务和职责。
RACI 矩阵旨在确保所有项目参与方了解自己在项目中所扮演的角色，并能够形成协作和信息共享。
职能分配表通常是一个二维表格，其中列出了每个参与者（或与项目相关的团队）的名称。
行是指项目的不同方面和任务。
每一个单元格则会显示这个任务与这个参与者之间的关系。
职能分配表的作用包括：•界定清晰的职责和任务；•确定项目中的参与者和相关所有方；•管理职能交互和职责转移；•提高项目效率和协作；•监视项目进度、问题和风险。
职能分配表是一份实用工具，用来协调和管理项目范围、时间、成本和质量等各方面的信息。
核心职能分配表职能分配表（矩阵）通常分为RACI 和RASCI 两个不同的版本，核心原理一致。
R 如上所述代表责任，A 代表 Accountability，S 代表 Support。
以下是 RACI 矩阵及表格样式的说明：RACI 矩阵RACI 矩阵RACI 矩阵图中横坐标代表项目控制阶段，纵坐标代表参与方角色，矩阵中每个单元格代表与此相关的职能。
矩阵中单元格的值意味着：•R（Responsibility）：谁执行工作。
•A（Accountable）：谁负责整个过程，谁做决策。
•C（Consulted）：谁需要被征询意见，哪些人需要对项目具有投入作用。
项目经理部工作分解和责任矩阵
☆
☆
○
○
督促和检查施工
☆
☆
☆
☆
○
提供质量报告
○
○
○
☆
○
☆
处理质量事故
☆
☆
☆
☆
○○组织工程验收☆☆☆☆
☆
○
○
☆
成本管理
初审材料设备价格
☆
☆
☆
编制已完工程报表
☆
☆
○
☆
工程成本分析
○
○
○
☆
预算及成本控制情况评估
○
○
○
☆
编制用款计划
○
○
○
☆
协助甲供材料设备结算
☆
物资管理
材料设备计划及采购申请
○
☆
协助签订采购合同
○
☆
制定保管制度
○
☆
材料设备的保护
○
☆
协助确定甲供材料设备
☆
管理内容
管理工作内容
项目经理
工程师
技术负责
施工负责
质检员
材料员
预算员
资料员
安全员
安全
管理
安全措施督促检查
☆
☆
○
○
☆
安全责任
☆
☆
○
○
☆
安全协议签署
○
○
○
○
☆
注：☆：承担主要责任，○：配合责任
项目经理部工作分解和责任矩阵
管理内容
管理工作内容
项目经理
工程师
技术负责
施工负责
质检员
材料员
预算员
资料员
安全员
项目部作业类责任矩阵—房建专业
材料员 工长
○
○
●
附表6： 项目部作业类责任矩阵—房建专业责任矩阵：地基与基础
3 构件出厂前验收 4 基坑开挖及支护体系施工 5 地基验槽 6 局部地基处理
●
○
○
○
●
●
○
○
●
○
●
7
施工原材准备（钢筋、混凝土 等）
●
○
8 材料进场检验及报验 9 施工机械准备 10 测量及定位 11 钢结构吊装及安装 12 钢筋加工、安装 13 模板安装、拆除
△
○
安全员
材料员 ●
工长 ○
2 施工机械准备 3 安全、技术交底 4 测量及定位 5 钢筋笼加工、吊装
△
○
○
○
●
●
○
○
●
○
○
○
●
6 埋设护筒、钻孔、清孔
○
○
●
7
混凝土浇筑前塌落度检测及试 块留置、送检
●
○
8 混凝土浇筑
○
○
●
9 施工过程检查监督
○
●
○
10 隐蔽验收
●
○
○
○
11 安全防护工作检查
●
○
12 资料记录 主办●，协办○，检查△
2 施工机械准备
3 安全、技术交底
4 测量定位
5 钢腰梁安装
6 锚杆施工
7 灌浆施工
8 预应力张拉
9 施工过程检查监督
10 隐蔽验收
11 保温及养护检查
12 预应力检测（养护至少20天）
13 资料记录 主办●，协办○，检查△
队长
9
排水或降水措施（涉及地下 水）
项目责任矩阵
项目责任矩阵项目责任矩阵是一种用于明确项目参预者职责和责任的工具。
它通过将项目任务与相关角色进行对应，匡助团队成员清晰地了解自己在项目中的职责范围，提高项目执行的效率和质量。
本文将详细介绍项目责任矩阵的标准格式，以及如何编制和使用该矩阵。
一、项目责任矩阵的标准格式项目责任矩阵通常以表格的形式呈现，包括以下几个列：1. 任务名称：列出项目中的各项任务或者工作包的名称。
2. 项目角色：列出项目中的各个角色或者职位，例如项目经理、项目组成员、客户代表等。
3. 负责人：指定每一个任务的负责人，即负责该任务的具体人员。
4. 参预人员：列出参预该任务的其他相关人员，他们可能需要提供支持或者协助完成任务。
5. 监督人：指定监督该任务执行情况的人员，负责监控任务的发展和质量。
6. 决策人：指定需要做出相关决策的人员，他们具有决策权，可以对任务的执行进行指导和调整。
二、编制项目责任矩阵的步骤1. 确定项目任务：首先，项目团队需要明确项目的各项任务或者工作包。
这些任务应该是具体、可衡量的，并与项目目标和交付物相关联。
2. 确定项目角色：根据项目的规模和复杂程度，确定项目中所需的各个角色或者职位。
这些角色应该能够覆盖项目的各个方面，包括技术、管理、质量控制等。
3. 分配负责人：根据项目的任务和角色，确定每一个任务的负责人。
负责人应该具备相关的专业知识和技能，并能够有效地组织和管理任务的执行。
4. 确定参预人员：除了负责人外，还需要确定参预每一个任务的其他相关人员。
这些人员可能需要提供支持、协助负责人完成任务，或者参预任务的决策和评审过程。
5. 指定监督人：为了确保任务的顺利执行，需要指定监督人来监控任务的发展和质量。
监督人应该具备相关的专业知识和经验，能够及时发现和解决问题。
6. 确定决策人：在项目执行过程中，可能会涉及一些重要的决策，例如调整任务计划、变更项目范围等。
为了确保决策的及时性和准确性，需要明确决策人的身份和职责。
项目小组名单及责任矩阵表
审核/日期:
批准/日期:
项目小组名单及责任矩阵表№：
制定部门：制定日期：年月日
产品名称
顾客名称
规格/型号
成立日期
年月日
多方论证小组成员
项目
姓名
部门
职责/工作内容
组长
组
员
多方论证小组职责/工作内容：
1．确定顾客要求和需求及期望；
2．确定顾客—内部和外部；
3．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；
4．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；
5．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；
6．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
7．产品开发过程中相关问题之澄清及解决；
8．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；
9．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或供方协助。
保密承诺
小组成员会签:
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、背景介绍在项目管理中，成本管理是至关重要的一项任务。
项目责任成本管理责任矩阵是一种工具，用于明确项目成本管理中各个角色的职责和责任。
通过明确各个角色的职责，可以提高项目成本管理的效率和准确性，确保项目的成本控制和管理能够顺利进行。
二、项目责任成本管理责任矩阵的目的项目责任成本管理责任矩阵的目的是明确项目成本管理中各个角色的职责和责任，确保项目成本管理工作能够有效进行。
通过制定明确的责任矩阵，可以减少沟通和协调的成本，提高项目成本管理的质量和效率。
三、项目责任成本管理责任矩阵的内容项目责任成本管理责任矩阵包括以下内容：1. 项目经理- 负责编制项目预算和成本计划。
- 负责监督和控制项目的成本执行情况。
- 协调项目团队，确保项目成本目标的实现。
2. 财务经理- 提供财务支持，协助项目经理编制项目预算和成本计划。
- 负责监督项目成本执行情况，及时发现和解决成本偏差。
- 提供财务报告和分析，为项目决策提供支持。
3. 采购经理- 确定项目采购需求和采购策略。
- 负责与供应商谈判和签订合同，确保采购成本的控制。
- 监督和管理采购过程，确保采购物资的及时交付和质量。
4. 设计师- 提供设计方案和成本估算，协助项目经理编制项目预算和成本计划。
- 负责设计的实施和监督，确保设计的质量和成本控制。
5. 施工队长- 负责施工过程的组织和协调，确保施工进度和质量。
- 监督和管理施工过程中的成本控制，及时发现和解决成本偏差。
- 协助项目经理和采购经理，确保施工材料的及时供应和质量。
6. 质量控制经理- 负责质量控制计划的制定和实施。
- 监督和管理质量控制过程中的成本控制，及时发现和解决成本偏差。
- 提供质量报告和分析，为项目决策提供支持。
7. 项目团队成员- 根据项目经理的安排，完成相应的任务和工作。
- 遵守成本管理相关的规定和流程。
- 及时向项目经理汇报工作进展和成本情况。
四、项目责任成本管理责任矩阵的实施步骤项目责任成本管理责任矩阵的实施步骤如下：1. 确定项目成本管理的目标和要求。
项目工作责任分配矩阵名词解释
项目工作责任分配矩阵名词解释项目工作责任分配矩阵，这听起来是不是有点高大上？其实啊，它就像一张图表，把团队里每个人的任务、责任都清清楚楚地列出来。
想象一下，大家在一个大船上划船，划得好不好，关键在于每个人都得知道自己负责什么。
你要是都不知道自己在哪儿划，那不就成了一锅粥了吗？所以，责任分配矩阵就像是船上的航海图，让每个人心里都有数，避免了大家在水里打转。
首先说说这个矩阵的样子，乍一看可能让人觉得头疼。
但其实没那么复杂。
它通常分成几列，像是个表格。
每一行代表一个任务，每一列则代表一个团队成员。
嘿，别急，你也许会想，这个表格看起来像是高中数学的期末考卷，但其实它的真面目远没有那么严肃。
它告诉你的是，谁负责什么，谁是主力，谁是辅助。
这样，大家都能明白，自己是船头的舵手，还是船尾的划手，心里就不容易慌。
你知道吗，这种责任分配矩阵还有个特别的名字，叫做RACI矩阵。
听起来像个神秘的代号，其实它就是个简单的缩写。
R代表负责，A代表审批，C是咨询，I则是告知。
把这几个角色搞清楚，工作就能顺风顺水。
比如说，一个项目经理可能是个负责的角色，最终得批准一切。
其他团队成员就得在自己的岗位上尽心尽力，确保各项任务顺利进行。
这样一来，大家的责任分得明明白白，彼此之间也不会出现“我以为你会做”的尴尬局面。
这就让我想起了小时候的游戏，大家都知道的“传话筒”。
传来传去，最后的结果往往与最开始的消息大相径庭。
项目工作中，如果没有明确的责任分配，就很可能发生类似的情况。
信息的传递就像在耳边低语，最后可能变成了“白话文”，而不是原来的“古文”。
通过矩阵，大家的任务和角色都能被一目了然地展示出来，像是用放大镜看细节，清楚得不能再清楚了。
而且啊，这个矩阵不仅能帮助团队理清思路，还能提升工作效率。
你想想，假如每个人都知道自己该干啥，工作就不会像打乱的麻将牌，胡乱堆成一团。
每个人都朝着同一个目标努力，团队合作就变得更加默契。
这样，项目的推进速度就像飞起来的一只箭，迅猛无比。
项目管理责任矩阵(超详细通用)
☆
☆
报告
7
主体设计进展
★
☆
☆
8
安全管理报告
☆
★
☆
9
安质环 质量管理报告
☆
★
☆
10
报告
环保管理报告
☆
★
☆
11
节能减排监测
☆
★
☆
12 人力资源 人员配备报告
☆
☆
★
13
报告
协力队伍配备报告 ☆
☆
★
14
年度物资动态报告 ☆
☆
☆
15
月度物资动态报告 ☆
☆
☆
16
物资管理 季度物资招标完成 ☆
☆
☆
报告
17
主要物资核销情况 ☆
项目主要管理职责责任矩阵
序 号
竣工资料
具体资料事项
综合 物机部 工 安质部 试 工 财
办公
程
验 经务
室 物机 部 质 安 室 部部
资械
量环
变更设计一览表
☆ ☆☆ ★ ☆☆ ☆ ☆
1
竣工图表 变更图纸
☆ ☆☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆
工程竣工图 施工组织机构及人员
☆ ☆☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ★ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆
序 计划 号 类别
名称
工程部 安质部 工经部 物机部 财务部 综合办
1
总体进度计划
2 进度 年度进度计划
管理
3
季度进度计划
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
4
月度进度计划
★
☆
项目部主要管理职责责任矩阵
项目部主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1 前期策划施工调查☆☆★☆☆☆项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆产品清单和责任矩阵☆☆★☆☆☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆★☆2 技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆3 安全质量管理☆☆☆★☆☆☆4 进度管理进度控制☆★☆☆☆☆5 物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供应商管理☆★☆☆周转材料、机械设备配置及验收★☆☆☆☆☆6 分包管理准入、考核评价☆☆☆☆★☆合同、结算、决算☆☆☆☆☆★☆7 财务管理预算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆★资金、税务管理☆☆☆★经济活动分析、财务决算☆☆☆☆☆☆★8 责任成本管理测算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆变更索赔☆☆☆☆★☆9 后评价☆★☆☆☆☆10 信息化管理☆☆★☆☆☆☆11 综合管理项目月度、季度、年度报告、☆☆★☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12 文化建设项目文化和团队理念★序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部13 收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、背景介绍项目责任成本管理责任矩阵是为了有效管理项目的成本，并明确各个角色在成本管理中的职责和责任。
通过建立责任矩阵，可以确保项目成本的有效控制和管理，最大程度地提高项目的成功率和效益。
二、责任矩阵的目的1. 确定项目成本管理的职责和责任，明确各个角色在成本管理中的分工和职责；2. 提高项目成本管理的透明度和效率，确保项目成本的有效控制和管理；3. 促进项目团队之间的合作和沟通，确保项目成本管理的顺利进行。
三、责任矩阵的内容责任矩阵主要包括项目成本管理的各个环节和相关角色的职责和责任，具体内容如下：1. 项目成本估算阶段- 项目经理：负责与项目团队合作，制定项目的成本估算计划，并监督成本估算的进行；- 项目团队：负责收集项目所需的成本数据和信息，并参与成本估算的工作；- 财务部门：提供项目成本估算所需的财务数据和信息，并协助项目团队进行成本估算。
2. 项目成本预算阶段- 项目经理：负责与项目团队合作，制定项目的成本预算计划，并监督成本预算的编制；- 项目团队：根据项目需求和成本估算结果，制定项目的成本预算，并参与预算的编制；- 财务部门：提供项目成本预算所需的财务数据和信息，并协助项目团队进行成本预算的编制。
3. 项目成本控制阶段- 项目经理：负责与项目团队合作，制定项目的成本控制计划，并监督成本控制的执行；- 项目团队：根据项目的成本预算和实际执行情况，进行成本控制和调整，并及时报告成本控制的结果；- 财务部门：提供项目成本控制所需的财务数据和信息，并协助项目团队进行成本控制的执行。
4. 项目成本核算阶段- 项目经理：负责与项目团队合作，进行项目的成本核算，并及时报告成本核算的结果；- 项目团队：协助项目经理进行项目的成本核算，并提供相关数据和信息；- 财务部门：审核项目的成本核算结果，并协助项目团队进行成本核算的相关工作。
四、责任矩阵的执行流程1. 项目经理与项目团队共同制定项目的成本管理计划，明确各个阶段的职责和责任；2. 项目经理根据成本管理计划，监督和指导项目团队进行成本管理的相关工作；3. 项目团队根据项目的需求和成本管理计划，进行成本估算、预算、控制和核算的工作；4. 财务部门提供项目成本管理所需的财务数据和信息，并协助项目团队进行成本管理的相关工作；5. 项目经理定期与项目团队和财务部门进行沟通和协调，确保成本管理的顺利进行；6. 项目经理根据成本管理的结果，及时报告项目的成本情况，并提出改进措施。
精品：安全生产责任制矩阵
项目部安全生产责任制矩阵表
职责 模块 管理事项 序号
工作内容
1
1234561234567
公司
项目部领导
职能部门
主责：★ 辅责：☆ 审核● 监督：○
（三）规 章、制度
、计划
11 组织策划项目安全宣传工作并负责落实
项
相关部门
目 经
理
党 支 部 书 记
总 工 程 师
项 目 副 经 理
安 全 生 产 总 监
★
（十二） 奖惩
56 安全生产责任制履职情况考核奖惩落实 57 组织安全标准化工地的建设和申报，总结活动经验，配合现场验收
★
★
★
58 负责事故善后处理、后勤保障、媒体应对等工作，配合事故调查处理
★
☆
59 组织编制应急预案；开展应急演练，保证应急人员及装备到位
★☆
☆☆
60
按规定及时、如实向生产安全事故，积极组织抢险救援，根据事故处理权限和上 级安排，落实事故“四不放过”的要求
★ ★
★ ★ ★
★
35 负责安全生产文件电报贯彻落实、安全技术措施执行、质量安全过程控制
★
36
负责安全措施和安全技术交底的实施，组织落实安全生产、质量过程控制及劳动 保护等工作
★
37
主持召开项目部定期安全例会等安全会议，明确安全控制重点及措施，对安全隐 患整改落实“五定”要求
38
组织、指导工区（架子队）落实安全生产各项要求、做好安全生产控制和隐患整 改
●
★
（六）过 程管控
7 项目分包队伍管理，落实工程分包负面清单 8 施工合同、分包合同中有关安全条款向项目管理人员交底
○
●
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备注
王万福 2014.2.23 王连玉 2014.2.23 王连玉 2014.2.24 王万福 2014.2.25 王万福 2014.2.27 刘军
2014.2.29 2014.5.5
王万福 2014.5.5 王万福 2014.5.5 邢国亮 2014.5.15 邢国亮 2014.5.15 邢国亮 2014.5.15 韩国奇 2014.5.19
2014.6.26 2014.6.26 2014.6.26 2014.6.29 2014.6.30 2014.7.2 2014.7.2 2014.7.9
2014.6.28 2014.6.28 2014.6.28 2014.6.29 2014.7.2 2014.7.8 2014.7.8 2014.7.9
潍坊浩泰机械有限责任公司
表单编号：HXT-FR7101-10-0.0
项目责任矩阵表
产品名称：传动轴总成 序号
4.17 4.18 5 5.1 5.2
产品图号：5012JB3000384 需要 计划开始 计划完成 责任人 时间 日期 日期
1 1 7 6 3
项目编号：FX/JL-7101-10 实际开 始日期
潍坊浩泰机械有限责任公司
表单编号：HXT-FR7101-10-0.0
项目责任矩阵表
产品名称：传动轴总成 序号
0.1 0.2 0.3 0.2 0.5 1 1.2 1.3 1.2 1.5 1.6 1.8 3 3.1 3.2 3.3 3.2 3.5 3.6 3.7 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13
产品图号：5012JB3000384 需要 计划开始 计划完成 责任人 时间 日期 日期
1 3 1 3 1 4 4 1 1 1 29 1 1 7 7 1 1
项目编号：FX/JL-7101-10 实际开 始日期
2014.5.29 2014.5.30 2014.6.2 2014.6.3 2014.6.6 2014.6.7 2014.6.7 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.11 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.18 2014.6.18 2014.6.24 2014.6.25
工作内容
市场调查表 立项－会议记录 项目负责人任命书 项目开发时间进度表 项目组成员职能分配表 计划和确定项目 可靠性和质量目标 初始材料清单 早期供方名单 初始过程流程图 初始特殊特性清单 新产品成本开发预算表 过程设计和开发 样件-制造计划 样件-生产计划 样件-尺寸检验报告 样件-性能检测报告 样件-材质检测报告 样件-提交顾客认可 包装指导书 过程流程图 过程流程图检查表 场地平面布置图 场地平面布置图检查清单 特性矩阵图
项目编号：FX/JL-7101-10 实际开 始日期
2014.2.14 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.22 2014.2.23 2014.2.23 2014.2.24 2014.2.25 2014.2.27 2014.2.29 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.15 2014.5.15 2014.5.15 2014.5.19
实际完 成日期
2014.5.29 2014.6.1 2014.6.2 2014.6.5 2014.6.6 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.11 2014.7.10 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.25
王万福 2014.6.3 王万福 2014.6.6 王万福 2014.6.7 王万福 2014.6.7 王万福 2014.6.10 王万福 2014.6.10 王万福 2014.6.11
2014.6.12
李文亮 2014.6.12 李文亮 2014.6.12 邢国亮 2014.6.18 邢国亮 2014.6.18 邢国亮 2014.6.24 韩国奇 2014.6.25
不要求
3 3 3 1 3 5 5 1
邢国亮 2014.6.26 邢国亮 2014.6.26 邢国亮 2014.6.26 邢国亮 2014.6.29 王万福 2014.6.30 王万福 2014.7.2 王万福 2014.7.2 王万福 2014.7.9
2014.6.28 2014.6.28 2014.6.28 2014.6.29 2014.7.2 2014.7.8 2014.7.8 2014.7.9
备注
王万福 2014.5.29 王万福 2014.5.30 王超
2014.6.2
2014.5.29 2014.6.1 2014.6.2 2014.6.5 2014.6.6 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.11 2014.7.10 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.25
备注
邢国亮 2014.7.9 邢国亮 2014.7.10
2014.7.13
2014.7.9 2014.7.10 2014.7.19 2014.7.18 2014.7.19
王万福 2014.7.13 王万福 2014.7.17
说明编制Βιβλιοθήκη 审核批准2014.7.9 2014.7.10 2014.7.13 2014.7.13 2014.7.17
工作内容
质量策划评价报告 第四阶段-审核表 反馈、评定和纠正措施 持续改进计划表 新产品开发成本决算表
实际完 成日期
2014.7.9 2014.7.10 2014.7.19 2014.7.18 2014.7.19
产品图号：5012JB3000384 需要 计划开始 计划完成 责任人 时间 日期 日期
5 1 1 1 1 9 1 1 1 2 2 1 38 1 1 4 4 4 1 韩国奇 韩文奇 韩文奇 王万福 韩文奇 2014.2.14 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.22 2014.2.18 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.30 2014.2.23 2014.2.23 2014.2.24 2014.2.26 2014.2.28 2014.2.29 2014.6.11 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.19 不发生包装 3 1 3 1 1
实际完 成日期
2014.2.18 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.30 2014.2.23 2014.2.23 2014.2.24 2014.2.26 2014.2.28 2014.2.29 2014.6.11 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.19
王万福 2014.5.20 王万福 2014.5.23 刘海霞 2014.5.24 刘海霞 2014.5.27 王万福 2014.5.28
2014.5.22 2014.5.23 2014.5.26 2014.5.27 2014.5.28
2014.5.20 2014.5.23 2014.5.24 2014.5.27 2014.5.28
2014.5.22 2014.5.23 2014.5.26 2014.5.27 2014.5.28
潍坊浩泰机械有限责任公司
表单编号：HXT-FR7101-10-0.0
项目责任矩阵表
产品名称：传动轴总成 序号
3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 4 4.1 4.2 4.3 4.2 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.14 4.15 4.16
工作内容
风险预评估报告 过程-FMEA 过程-FMEA检查清单 试生产-控制计划 试生产-控制计划检查清单 制定作业指导书 制定检查指导书 测量系统分析计划 CPK分析计划 第三阶段-审核表 产品和过程确认 试生产-制造计划 试生产-生产计划 测量系统评价报告 CPK性能指数分析报告 生产件批准职责分配表 零件提交保证书 外观件批准报告 试生产-全尺寸检验报告 试生产-材料检验结果 试生产-性能试验结果 包装评价验证表 生产-控制计划 生产作业指导书 生产检验指导书 产品质量策划总结和认定表