生产安全事故隐患排查治理具体做法

一、各类生产安全事故隐患排查具体做法

各类生产安全事故隐患检查分类：上级部门检查、月度综合安全大检查、各系统专业检查、临时性检查（上级部门、法定节假日及复工复产检查）、区队、班组员工日、周隐患检查、管理干部巡查、带班领导及中层带班隐患检查、专项检查、干部上岗记录隐患检查。

（一）上级部门检查

每月根据上级部门来矿检查时间安排，矿领导应高度重视，各相关部门按时安排人员参加迎检，并积极配合（提供

检查组所需内业资料），检查结束后，由矿长亲自召开专题

会议，研究并制定整改方案、措施，根据检查文书所列隐患，由安全管理部负责，按照“五定”表形式，制定隐患落实整

改表，一是经部门领导、矿长审签后，下发至主管部门；二

是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入），由

主管部门安排相关区队（或人员）进行落实、整改，并及时

在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警，（隐患闭环管理分为六项：白色：正常，未超

出整改时限，绿色：轻警，超出整改时限0—1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色：中警，超出

整改时限2—3天之间，橙色：重警，超出整改时限3—4天

之间，红色：巨警，超出整改时限4天以上），凡是超过整

改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元

/条，（此项只考核主管部室），在隐患落实整改期间，由安

全管理部安排安全员对落实整改情况进行跟踪复查，所查隐

患全部落实整改完毕后，由安全管理部专职人员编写隐患整改报告，经部门领导、矿长审签后，加盖公司公章，于检查文书要求前2日内上报至相关检查部门进行备案。

（二）月度综合安全大检查

1、下发通知：在组织检查前由安全管理部编写检查通知（内容应包括：检查时间、地点、内容、参加部门及人员、相关要求等），并经矿长签批后，通过公司1号群和安全风险预控管理平台首页下发，通过检查方法的改变，取消了原有的口头通知不规范性，提高了安全检查的严肃性；

2、组织签名、召开会议：由安全管理部专职人员负责制定检查标准、签名表、各组隐患登记表，并于检查当日8:30分之前组织参加检查人员进行集中签名，同时协助部室领导召开检查会议，（会议内容主要包括：检查专业（重点）、安排每组带队负责人、检查行走路线、清点各相关部门是否按照通知要求安排人员参加检查等）；

3、责任追究：各检查小组按照区域分工负责本小组行走路线隐患排查，做到谁检查、谁签字、谁负责的原则，在检查过后一个周期（循环）内，被矿级领导或上级部门查出较大以上隐患存在时，追究该检查组失查责任，并对该检查组所有成员纳入月度安全绩效考核；

4、隐患汇总上报：各检查组所查隐患于12：00前报送至安全管理部，并在下午14:00召开各小组组长会议，对查出的隐患进行会审、核实，通过“碰头会”的召开，进一步确定所查隐患准确性、规范性；

5、隐患下发录入：安全管理部负责将会审、核实后的隐患按照“五定”表形式，制定隐患落实整改表，一是经部门领导、矿长审签后，下发至主管部门；二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入）；

6、在隐患整改方面：遵循较好处理的，现场安排人员进行处理，一般隐患原则上整改时限不过天，现场查出重大或较大以上隐患短时间内整改不了的，要立即停止作业，由主管部室编写整改方案、措施，并报安全管理部备案，由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源；

7、闭环管理：各主管部门接到隐患后，立即安排相关区队（或人员）进行落实整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警，（隐患闭环管理分为六项：白色：正常，未超出整改时限，绿色：轻警，超出整改时限0—1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色：中警，超出整改时限2—3天之间，橙色：重警，超出整改时限3—4天之间，红色：巨警，超出整改时限4天以上），凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条，（此项只考核主管部室），在隐患落实整改期间，由安全管理部安排安全员对落实整改情况进行跟踪复查，所查隐患全部落实整改完毕后，由安全管理部负责按照隐患类别进行统计、分析并建立台账、整理、归档。

（三）各系统专业检查

（1）专业检查分工

1、由生产技术部负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次隐蔽致灾因素、“一通三防”、地测防治水、瓦斯防治隐患排查；

2、由机电管理部负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次机电、提升运输隐患排查；

3、由调度室负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次顶板管理、监测监控系统隐患排查；

4、由安全管理部负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次安全管理、班组建设、“六大系统”职业卫生、火工品管理、防灭火、粉尘治理、应急救援、安全教育培训、风险预控管理、三项评估隐患排查。

（2）具体做法

1、每次检查均要出具检查报告并按照“五定”原则隐患落实整改表形式制定隐患落实整改表，一是经部门领导及分管系统矿长审签后下发至责任单位进行整改落实，二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入）；

2、由主管部门安排相关区队（或人员）进行落实、整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警，（隐患闭环管理分为六项：白色：正常，未超出整改时限，绿色：轻警，超出整改时限0—1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色：中警，超出整改时限2—3天之间，橙色：重警，超出整改

时限3—4天之间，红色：巨警，超出整改时限4天以上），凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条，（此项只考核主管部室），

3、由各相关部室安排专职人员对下发的隐患落实整改情况进行跟踪复查，所查隐患全部落实整改完毕后，由本部室负责按照隐患类别进行统计、分析并建立台账，编写隐患整改报告，经部门领导及分管系统矿长签字后上报安全管理部。

（四）临时性隐患排查（上级部门、法定节假日和矿井停产放假复工检查）

由安全管理部负责根据每一时期的安全生产情况、安全形势、上级有关安全方面的指示、要求及矿井停产放假复工，开展临时性安全检查，并根据上级文件要求，由安全管理部负责贯彻学习文件精神，编写检查方案，并组织开展临时性隐患排查，通过开展形式多样的安全检查，消除不安全隐患，确保井下各作业地点人员的安全。

具体检查方法同月度综合安全大检查一样。

（五）区队、班组员工日、周隐患排查

1、区队级的隐患排查，就是由队长、跟班区队长组织的对本区队范围内的工人不安全行为、工作面及作业环境内的不安全状态和条件进行隐患排查。

2、班组及员工的隐患排查。就是由班长组织的对本班工人的不安全行为及所在的工作面及区域内的不安全状态