超全面供应商质量管理体系审核表
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
质量管理体系符合标准
质量管理体系符合标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述质量管理体系是一种组织为了实现持续改进和客户满意度而采用的系统化方法。
它通过建立一套规范化的流程和程序，为组织提供了一个框架，以确保产品或服务在各个方面都符合预期的质量标准。
在当今竞争激烈的商业环境中，质量管理体系的重要性不言而喻。
只有确保产品或服务的质量，才能与竞争对手保持竞争力，赢得客户的信任和满意度。
因此，建立和实施符合标准的质量管理体系对于企业的长期成功非常关键。
本文旨在探讨质量管理体系符合标准的重要性以及实施质量管理体系的步骤。
我们将探讨质量管理体系对组织的效益，并总结质量管理体系的符合标准，展望其在未来的发展，并给出一些建议以帮助企业更好地实施质量管理体系。
质量管理体系的确立和符合标准是一项复杂的任务，需要全员参与和持续改进的精神。
然而，只有不断提高质量管理的水平，企业才能在市场上立足并保持竞争优势。
现在让我们深入探讨质量管理体系符合标准的重要性以及实施质量管理体系的步骤。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以如下编写：2. 文章结构在本篇文章中，将对质量管理体系符合标准这一主题展开探讨。
文章主要分为以下几个部分：2.1 引言：首先会进行引言部分，通过概述来介绍质量管理体系符合标准这一问题的背景和重要性。
同时，还会对整篇文章的结构和目的进行概述，为读者提供整体的阅读框架。
2.2 正文：正文是本文的核心部分，将分为多个小节进行探讨。
首先，我们会深入理解质量管理体系的概念和内涵，明确质量管理体系的定义和要求。
接着，我们会重点探讨质量管理体系符合标准的重要性，解释为什么质量管理体系需要符合特定的标准。
随后，我们会介绍实施质量管理体系的具体步骤，包括准备工作、制定标准、培训与运行等环节。
最后，我们会分析质量管理体系的效益，探讨符合标准的质量管理体系对企业的益处和积极影响。
2.3 结论：在结论部分，我们将对质量管理体系符合标准进行总结，再次强调其重要性，并展望质量管理体系未来的发展方向。
全面质量管理
最大限度获取利润
`
降低所需成本
提高生产率
使顾客完全满意
质量管理的终极目标： 提高人们的生活质量
02 质量管理体系与绩效
第二部分 什么是质量
定义：
一组固有特性满足要求的程度
产品质量：
反映实体满足明确和隐含需要的能力的特 性总和
八大特征
功能、性能、寿命、可靠性、符合性、美 学特性、可服务性、体验的质量
第二部分 管理、管理体系和绩效的定义
什么是管理？
A 管理是指挥和控制组织的协调活动。 衡量管理的两个指标：效率、效果。
B 什么是管理体系？ 管理体系是建立方针和目标并实现这些目标的体系。
C 什么是质量管理体系 质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 什么是绩效（有效性）
D 完成策划的活动（每一级有效实施上级的规定:即执行力） 达到策划结果的程度（目标和要求的完成度：圆满的结果） 什么是质量管理体系绩效提升
E 更有效地实施质量体系策划出的文件规定，在更高程度上 达到质量体系策划的质量目标或要求
第二部分 质量管理体系绩效提升的核心因素
质量策划的目的 制定质量目标并规定必要的运行过程(程序)和相关资源(人 力资源、基础设施、工作环境)以达到目标，形成、更新供 全员执行的体系文件。
系统方法的作用 用合理的投入（适宜的资源）以最快的效率（优化的过程） 达到质量目标
第三部分 原则三、全员参与
各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。 参与方式：在70年代，日本的ＱＣ小组达到了70万个，而到目前为止我 国已注册的ＱＣ小组已经超过了1500万 个，这些ＱＣ小组的活动每年给我国带来的收益超过2500亿人民币。因此，全员参与是全面质量管理思想的核心。
供销部质量管理体系运行情况总结（3篇）
供销部质量管理体系运行情况总结供销部质量管理体系是指供销部门依据相关法规要求和企业要求，建立并运行的一套有机的管理体系，旨在保证产品质量，维护客户满意度，提高企业竞争力。
本文将对供销部质量管理体系的运行情况进行总结。
一、质量管理体系建立情况供销部质量管理体系建立于201X年，基于ISO9001质量管理体系标准，经过了一年的准备工作和内外部审核，于201X年通过了正式的认证。
二、组织结构和职责供销部质量管理体系的组织结构如下：1. 供销部质量管理体系委员会该委员会由供销部质量经理担任主席，成员包括供销部各岗位负责人，主要负责质量管理体系的制定、推行和监督。
2. 质量管理部该部门由一名质量经理和若干质量专员组成，具体负责质量体系相关的文档编制、实施和审核。
供销部质量管理体系的职责包括：- 制定和修订质量管理体系文件- 建立和维护供销部质量管理体系- 开展内部审核和管理评审- 组织和指导供销部员工的培训和教育- 处理和跟踪客户投诉及质量问题- 进行供应商的评估和审核三、质量目标的设定与达成情况根据企业的战略目标和供销部门的实际情况，供销部制定了一系列质量目标，并每年进行评估和调整。
以下为供销部201X年度的质量目标及达成情况：1. 提升产品质量，实现产品合格率达到95%以上的目标。
在201X 年，供销部通过加强生产工艺控制、优化供应链管理等措施，使得产品合格率达到95.5%，超过了目标。
2. 提高客户满意度，实现客户投诉率降低10%的目标。
通过加强售前售后服务，及时处理客户反馈的问题，供销部在201X年成功降低了客户投诉率12%。
3. 加强供应商管理，实现供应商认证率达到90%的目标。
供销部对供应商进行了全面评估和管理，以确保供应商的质量可靠性。
在201X年，供销部的供应商认证率达到了92%的目标。
四、内部审核和管理评审情况供销部每年开展一次内部审核和一次管理评审，以评估和改进质量管理体系的有效性和合规性。
IATF16949全套文件和表格
IATF16949：2016质量手册(B 版)编制审核批准受控状态：受控分发编号：001 使用部门：2017 年6 月1 日发布2017 年6 月1 日实施文件修订履历版本修订内容修订页次制/ 修日期TS16949-2009 A.0 版全面升级为IATF16949-2016B.0 B.0 版54 2017-6-1制定审核批准4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题识别的过程页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3.引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围144.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求144.4质量管理体系及其过程14-164.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1 产品安全174.4.1.2 外包过程174.4.2 必要时175. 领导作用185.1 领导作用和承诺M1 领导作用185.1.1 总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训7.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理22-23 7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通- 补充258.2.1.2 顾客沟通- 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-2626-278.2.3 产品和服务要求的评审C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-28 8.3.4.2 设计开发确认27-28 8.3.4.3 样件计划27-28 8.3.4.4 产品批准过程27-28 8.3.5 设计和开发的输出27-288.3.5.2 制造过程的设计输出27-288.3.6 设计开发的更改27-28 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制28-298.4.1 总则28-298.4.1.1 总则- 补充28-2928-298.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客提定的供货来源28-298.4.2 控制类型和程序28-2928-298.4.2.1 控制类型和程序- 补充S5 采购控制8.4.2.2 法律法规要求28-298.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-298.4.2.3.1 产品嵌入式软件28-298.4.2.4 供应商监测28-298.4.2.4.1 二方审核28-298.2.4.5 供应商开发28-298.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-298.4.2.5.2 供应商绩效开发28-298.4.3 外部供方信息S5 采购控制28-298.4.3.1 外部供方信息- 补充28-29 8.5 生产和服务的提供30-318.5.1 生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2 标准作业- 操作作业指导书和可视化标准30-318.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5 全面生产维护S6 设备管理30-31 30-31 318.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制- 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-37 8.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-37 8.7.1.3 可疑产品的控制36-37 8.7.1.4 返工产品的控制36-37 8.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意- 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出- 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
供应商体系审核清单
制作：批准：1.是否按国际标准建立文件化的环境管理体系。
(如ISO14001)2.请描述公司的环境方针、如何向公司员工传达环境方针并被员工理解。
3.各类化学品是否有相对应的MSDS，是否送检测机构检验其无有害物质的符合性。
公司内部对危险化学品是否有识别。
4.如何获取适用的环境法律、法规及其它要求，如何将环境法律、法规应用于公司的环境因素中。
5.是否具有化学品生产或经营的相关资质。
专业操作人员，司机及运输车辆是否具有相关资质。
易制毒化学品是否备案。
6.是否有化学品仓库管理文件以支持仓库管理，仓库管理人员是否有资格。
化学品的堆放，搬运是否规范。
7.为了确保安全处置，转移，储存，回收，再循环利用，以及处理有害物质，供应商应识别和管理那些释放到环境中的有害物质，同时应遵守相关法律法规。
1.是否有信息安全管理文件及流程文件支持信息安全指导方针,是否具有流程文件中提到的证据2.是否有明确的安全区域划分,区分重要场所和一般场所,是否采取一定措施控制安全区域进出比如门禁和监控。
3.是否具备资产清单包括:重要主机列表,个人电脑清单,重要数据清单,应用系统列表。
4.是否具有移动设备(如U盘,移动硬盘,MP3,可拍照手机)控制措施及流程? 是否有第三方访问安全控制措施(包括外来客户及远程办公用户)。
5.是否对员工进行信息安全培训,培训是否有计划和记录,员工是否通过培训意识有所提高。
6.系统补丁和病毒库更新是否有记录,更新频率与方式。
7.是否具有数据备份策略,提供备份日志及证据,备份介质是否具有一定存储和保护措施；有无个人电脑安全控制措施,如帐户权限管理措施,密码策略等。
8.对于重要数据传输是否加密,采用何种方式? 是否对电子邮件用户进行等级划分,接触重要数据的用户电子邮件是否有监控和备份?9.机房是否整洁，是否具有防火，温度，湿度控制措施，是否配备防盗警报系统，是否配备保护电源UPS系统10.是否有信息安全专家支持及员工是否签署保密协议或劳动合同中是否包含信息安全的要求。
质量管理体系及措施
本工程的质量标准为符合国家验收标准规范，因此在实际施工中，检查验收必须高要求，分部优良率必须达到 100%，单位主体工程必须优良，观感得分 90%以上，质量保证资料必须齐全。
本公司将以“质量第一、用户至上”为宗旨，运用先进的技术、科学的管理手段，精心组织，精心施工，积极开展群众性的 QC 质量管理活动，定期进行质量分析，强化质量检测与质量验收，将贯彻ISO9002 质量标准体系建立标准工作程序贯通施工全过程，不断完善现场质量保证体系，以优质的产品和完善的服务来回报业主。
质量保证体系如下：管理职责图：质量保证体系图1、建立保证质量管理组织：建立本工程质量管理组织控制系统，是认真落实质量措施，实 现质量目标的主要保证。
该工程的质量管理在南京市质量监督部门、 建设单位、 监理工程师等共同指导下， 以施工单位项目经理部为工程 管理核心， 成立专职的质量控制组织来具体实施质量管理的目标和措 施。
质量管理组织系统见下图：质量体系原则不合 格的 控制 和 管理质量文件和记录安全与责任统计技术的应用半成 品和 成品 的保护测量和试验 设备的控制工程 质量 的检 验和 试验工序管理 与 控制回访 和保养施工 准备 质量施工 过程 控制采购质量工程(产品) 人 员质检部门甲方驻现场代表监理公司质检员施工技术组专业工长项目经理部质量控制组专职质量员其他职能组分包单位专业工长图：质量管理组织系统2、质量管理职责：为保证实现本工程质量目标，有关质量管理措施在施工过程中 彻头彻尾地得到落实，本公司将严格落实项目部经理及质量管理成 员，明确质量管理职责和责任，并严格执行、严格要求、各司其职， 各负其责。
(1)建造师：①全面负责管理本项目的施工运行，确保项目顺利建设。
②根据工程规模、特征，有计划地决定项目资源配备，明确下各作业班组通过国家验收标准属质量管理成员的管理职能和职责，保证质量工作有效有序地运行。
③根据建设方要求确定项目质量方针、目标，并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量方针为全体职工掌握并贯彻执行。
【最新精选】质量管理体系审核中常见的不符合项
质量管理体系审核中常见的不符合项质量管理体系审核中常见的不符合项一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2.2）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制（标准条款4.2.3）（1）程序没涉及失效文件的控制。
（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款4.2.4）（1）供方的质量记录未纳人控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3、质量方针（标准条款5.3）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
供应商现场审核评分表整合(带审核总结)修订
所供物料： 加权得分
备注
加权总分
1.设计研发能力
NO 1 2 3 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11* 12 评价
审核内容
是否有预算和投入足够的资金用于新产品的研发？比例多少? 是否有充足的人力资源确保新产品的开发能力？ 公司是否为行业内技术开发的领先者？产品的技术水平处于国内何等水平？ 是否有专人研究和跟踪和公司产品有关的上游新技术？ 产品研发机构所具备的开发手段是否先进？包括硬件和软件。
差
评分标准
一般 合格 优
GUIDE LINE
所有检测或测试设备符合企业标准的测试要求，以及能够满足客户的要求＝4分；个别设备达不 到客户的要求3分；测试设备不标准，测试结果精度较差，不能满足企业标准要求＝2分；无检 测或测试设备或测试设备简陋，精度差1分。 电检安排合理，精度有进行有效的控制，且电检人员都有进行培训并取得上岗证4分；电检安排 合理，精度有进行有效的控制，但对电检人员未进行培训3分；有进行电检，但没有对精度进行 控制2分；否则1分。 检验和测试工序有记录，且齐全准确，没有涂改＝4分；检测和测试工序有记录，记录有涂改3 分；检验或测试记录不齐全，结果误差大2分，否则1分。 对产品有进行可靠性试验及环境试验，检验项目齐全，符合国标或企标要求，检验能力能够满 足量产需求＝4分；对产品有进行可靠性及环境试验，检验项目不齐全但符合国标或企标要求＝ 3分；试验项目较少，不能满足量产的要求＝2分；否则1分。 检验或试验的条件有按国标执行4分；检验或试验的条件低于国家标准，但试验条件可以接受3 分，试验条件与国标不符但试验条件康佳可以接受2分；试验条件与国标或与康佳要求差距较大 ＝1分。 除进行标准要求的测试项目外，还有能力进行其他专业性的测试＝4分；只能够进行标准的测试 项目，其他的专业测试没有能力3分；只能够进行简单的测试2分；否则1分。
CCAA质量管理体系(QMS)审核知识-案例分析题汇总题库
7.审核员在某建筑施工单位的工程管理部审核，看见办公桌上放着一套《施工规范大全》， 审核员一边翻看一边问部门负责人：“这些规范中哪些是对你们适用的？”部 门负责人说： “具体是哪些规范我也不清楚，好在这套书内容很全面。”审核员发现《施工规范大全》中 有些规范已经作废。 参考答案： 不符合 GB/T19001-2016 标准 7.5.3.2 条 款“对于组织确定的策划和运行质量管理体系 所 必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制。” 不符合事实：对于工程管理部现场使用的《施工规范大全》，负责人不清楚哪些规范是适用 的，且该文件中有些规范已经作废。
11. 审 核 员 在 某 公 司 生 产 车 间 审 核 时 ， 查 看 《 化 学 组 YM 生 产 工 艺 记 录 表 》 发 现 ， 2018.1.15-1.17 生产的岩棉板白料温度为 34.2- 35℃,审核员要求岗位人员提供《岩棉组安 全生产作业书》，其中规定岩棉板白料温度控制要求为 25-32℃。审核员询问为什么与规定 要求不一致,操作人员说冬季生产温度控制需要提高一些。 参考答案： 不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款“组织应在受控条件下进行生产和服务提供”的 要求。 不符合事实：在某公司生产车间查看《化学组 YM 生产工艺记录表》发现，2018.1.15-1.17 生产的岩棉板白料温度为 34.2- 35℃,而《岩棉组安全生产作业书》规定岩棉板白料温度控 制要求为 25-32℃
内部质量管理体系审核检查表(M09-内部质量管理体系审核)
办公室
8.2.2.4
在下列情形下，是否安排了年度内审方案的临时内审：
(1)法律，法规及其他外部要求发生变化；
(2)相关方的要求及投诉；
(3)发生重大事故；
(4)治理体系大幅度变更；
(5)组织机构的重大变化
治理者代表
8.2.2.4
审核方案是否规定了审核的准则，范畴，频次和方法
办公室
8.2.2
3.2现场审核
现场发觉的咨询题是否记录在“审核检查表”上，有无受审核负责人签名确认
办公室
8.2.2
对现场审核所观看到的事实陈述或记录等证据能够以能够证实的方式实现追溯
办公室
8.2.2
发觉不合格时，是否填写了“不符合项报告表”
办公室
8.2.2
3.3不符合项报告
不符合项报告描述的内容是否来源于现场审核发觉的证据
办公室
8.2.2
审核员资格是否合格
办公室
8.2.2.5
对内审员的培训和考核是否包括：
(1)技术规范，组织质量治理体系文件的明白得；
(2)结合内部审核检查表，讲解审核技巧；
(3)审核目的，范畴以及不符合相的判定等方面的讲解；
(4)八项质量治理原则，质量治理体系过程方法讲解
(5)熟练运用过程分析方法编制乌龟图等。
内部质量管理体系审核检查表(M09内部质量管理体系审核)
内部质量治理体系审核
过程类不
M09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
华为质量管理手册HUAWEI QUALITY MANAGEMENT MANUAL
华为质量管理手册HUAWEI QUALITY MANAGEMENTMANUAL目录第1章质量手册说明第2章公司愿景、使命与战略2.1愿景2.2使命2.3战略第3章质量方针第4章质量目标及策略4.1质量管理体系愿景4.2质量管理体系中长期目标和规划4.3质量措施和方法第5章体系架构5.1质量管理业务总览5.2质量管理组织架构第6章综合质量管理6.1客户满意管理6.2领导重视和全员参与6.3体系文件管理6.4质量体系规划管理6.5质量度量管理6.6内部审核和外部审核6.7管理评审6.8员工培训6.9关键资源管理6.10持续改进6.11客户财产管理第7章产品实现过程质量管理7.1产品需求管理7.2市场管理7.3销售管理7.4产品开发7.5供应链管理7.6客户服务第8章附录8.1华为简介8.2华为公司组织结构图8.3TL9000质量管理体系要求条文与业务描述的关系对照表8.4TL9000质量管理体系要求条文与功能系统的关系对照表8.5质量手册参考的流程文件清单8.6术语与缩略8.7手册历史第1章质量手册说明华为质量管理体系是依据ISO9001:2000国际质量管理标准和TL9000R4.0国际质量管理标准建立和实施的。
ISO9001:2000和TL9000R4.0标准同时适用于华为的全系列产品的设计、开发、制造、销售、安装和服务的质量管理，包括数字程控交换机系列产品、宽带网络产品、NGN产品、综合业务接入设备、固定网络终端产品、光网络系列产品、无线通信网络和终端系列产品、多媒体产品、数据通信产品、业务与软件产品等。
本手册是华为内部对产品和服务质量有影响的所有人员遵循的纲领性文件，对外则作为华为向客户及第三方提供产品和服务质量保证的依据。
本手册引用标准：ISO9001:2000《质量管理体系要求》ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》<<TL9000质量管理体系要求手册4.0>><<tl9000<span="">质量管理体系测量手册4.0>></tl9000<> 第2章公司愿景、使命与战略2.1愿景丰富人们的沟通和生活。
质量管理体系自查报告范文
质量管理体系⾃查报告范⽂质量管理体系⾃查报告范⽂ 时间是悄⽆声息的，转眼间，岁⽉匆匆，⼀段时间的的⼯作告⼀段落了，回顾这段时间的⼯作，取得了成绩，也存在着问题，是时候认真地做好⾃查报告了。
你还在为写⾃查报告⽽苦恼吗？以下是⼩编帮⼤家整理的质量管理体系⾃查报告范⽂，希望对⼤家有所帮助。
质量管理体系⾃查报告1 按照药品监督管理局要求和指⽰精神，我公司与20XX年X⽉X⽇下午，由质量受权⼈组织⽣产、质量、销售、采购、仓储、设备等部门负责⼈，就药品⽣产管理规范（GMP）执⾏情况、质量受权⼈制度落实情况等进⾏了⾃查⾃评，现将⾃查情况汇报如下： ⼀、药品⽣产质量管理规范（GMP）标准执⾏情况 1、关键岗位⼈员 根据公司的组织机构图，公司设有董事长、总经理、质量部、⽣产部、销售部、供应部、物料部、⼯程部。
按照国家有关规定，设⽴质量授权⼈岗位，并明确其职责：具有独⽴⾏使成品放⾏审核的职责，具有批准物料供应商的职责。
车间⽣产⼈员均为初中以上⽂化，质量部AQ、QC均为医药中专以上⽂化。
公司制定有⼈员培训考核上岗制度和健康体检制度，对所有员⼯每年按照岗位不同均制定有相应的培训计划，计划的执⾏、考核均有专⼈负责。
对直接接触药品的员⼯实⾏每年⾄少体检⼀次，平时发现⾝体不适⽴即上报管理部门，确保直接从事药品⽣产⼈员⽆呼吸系统、消化系统疾病和⽪肤病、精神病，对从事质量检验监控的⼈员还要求⽆⾊盲。
以确保产品质量。
2、质量管理部门 质量管理部门分质量保证和质量控制两个部分。
并实⾏质量受权⼈制度，质量受权⼈负责产成品的放⾏审核和供应商的批准。
本部门具有独⽴履⾏质量管理的职能，并直接向总经理负责： 有质量否决权：不合格的物料不得投⼊⽣产，不合格的中间体（半成品）不得转⼊下⼀个⼯序，不合格的成品不得出⼚销售。
不合格物料、成品的处理权：对于经过抽样检验确认不合格的原料、辅料、包装材料、中间体（半成品）、成品有最终处理的决定权和处理过程的监督权。
2024年质量管理体系运行总体情况（三篇）
2024年质量管理体系运行总体情况自今年____月启动管理评审工作以来，本公司的质量管理体系运行状况如下：一、____月____日，本公司成功召开了年度管理评审会议。
会议一致认为，本公司制定的质量目标已有效完成，各项管理工作有序进行，产品质量、服务水平和顾客满意度持续提升，树立了良好的社会形象。
质量管理体系运行稳定、高效，具备持续改进的能力。
体系中仍存在一些问题，主要包括各部门对体系认识不足，内部沟通不畅，以及内部机构人员调整未在文件中体现。
二、针对上次管理评审发现的问题，公司相关部门和员工进行了深入分析和讨论，一致认为，随着ISO9001：____版标准的实施，应以此为契机，通过体系升级和调整机构职责，进一步提升体系的协调性，确保体系与标准保持一致。
三、本年度，本公司选派员工参加了ISO9001：____版标准的培训，掌握了最新版与原版的主要区别和要求，同时加强了内审员队伍建设，确保其持续适应体系变化。
四、自下半年起，本公司对质量管理体系涉及的部门进行了全面调研，并结合标准要求提交了初稿，随后在各部门试用并广泛征求意见，年末形成了最终稿。
随着公司内部机构设置的调整和部门职责的整合，体系文件也进行了相应调整。
春节假期后第一天，本公司颁布了质量管理体系文件C版，该版本在原B版基础上进行了升级，并根据最新国家标准编制，充分体现了ISO9001：____版的要求，具有继承性和前瞻性。
新文件的实施将使本公司的质量管理体系迈上新的台阶。
五、对质量方针和目标的适宜性进行了评估，一致认为，本公司制定的“依靠科技创新，坚持持续改进，为顾客提供完善的服务和优良的产品”的质量方针，是质量管理体系的纲领，也是测绘工作的指导原则，具有科学性、前瞻性和指导性。
本公司制定的“测绘工程合格率____%，优良率____%；合同履约率____%，顾客满意度____%”的质量目标，是基于近年来测绘工作的成功经验、顾客需求分析和国内外同行业水平提出的，目标要求高，责任重大，但只要我们努力工作，实现目标是完全可能的。
质量管理体系运行情况工作总结
质量管理体系运行情况工作总结质量管理体系是企业管理的重要组成部分，对于提高产品和服务质量、增强市场竞争力具有至关重要的作用。
为了不断完善和优化质量管理体系，确保其有效运行，我们对过去一段时间的质量管理体系运行情况进行了全面总结。
一、质量管理体系的建立与完善我们公司自引入质量管理体系以来，一直致力于建立健全符合公司实际情况的质量管理体系。
通过对相关标准和规范的深入研究，结合公司的业务特点和发展需求，制定了一系列质量方针、质量目标和质量管理程序文件。
在体系建立过程中，我们充分考虑了内部各部门的职责和工作流程，明确了各项质量活动的责任主体和工作要求。
同时，为了确保体系的有效性和适应性，我们定期对质量管理体系文件进行评审和修订，使其能够不断适应公司业务的发展和市场环境的变化。
二、培训与宣贯为了确保全体员工对质量管理体系的理解和掌握，我们组织了多层次、多形式的培训和宣贯活动。
包括邀请专家进行质量管理体系标准的培训讲座、内部培训师对质量管理程序文件的解读、部门内部的经验分享和交流等。
通过这些培训和宣贯活动，使广大员工充分认识到质量管理体系的重要性，明确了自己在质量管理工作中的职责和任务，提高了员工的质量意识和执行质量管理体系的自觉性。
三、质量管理体系的运行情况1、质量目标的完成情况我们设定了一系列质量目标，如产品合格率、客户满意度等。
通过对质量数据的收集和分析，我们发现大部分质量目标都得到了较好的完成。
例如，产品合格率达到了____%，超过了年初设定的目标值。
客户满意度也保持在较高水平，达到了____%。
然而，在某些方面仍存在一些不足之处。
例如，部分产品的一次交验合格率还有待提高，需要进一步加强生产过程中的质量控制。
2、过程控制在生产过程中，我们严格按照质量管理体系的要求，对各个环节进行了有效的控制。
从原材料采购、生产加工、检验检测到产品交付，都制定了详细的作业指导书和检验标准，并加强了对过程参数的监控和记录。
质量管理体系完整版
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】建立项目质量责任制，明确项目经理为质量控制第一责任人，过程质量控制由 每一道工序和岗位的责任人负责，确立全员质量意识，并按照 ISO9000 的程序管理要 求明确责任定期考核业绩。
每岗位人员与项目经理签定质量责任状，建立奖惩制度， 促进各项工作的顺利进行。
主要管理人员及部门的质量责任制：1)向总经理汇报工作，全面负责项目工程的质量，完成规定的质量目标； 2)执行公司质量体系文件，建立施工项目的质量管理体系，明确内部职责分 工；项目经理：张明对现场的质量工作全面负责技术负责人：孙广超对现场的质量工作负主要领导责任生产经理：负责对不符合质量标准的施工项目进 行返工或者停工整改各专业作业队试验室：工程部：资料部：测量部：质检部：材料部：安全部：技术部：3)在法定代表人授权委托范围内签订合同文件；4)组织制定质量计划并签认，主持本单位质量分析会议；5)批准生产计划，审签资源计划；6)负责与顾客沟通和协调供方关系；7)制定并落实质量奖罚办法，对本单位的质量活动进行检查、监督，保证质量体系有效运行；8)组织竣工验收。
1)向公司总工程师和项目经理汇报工作，对所承建工程负技术、质量管理责任，实施质量否决权；2)负责组织编制施工组织设计和项目质量计划；3)组织图纸会审，审核技术交底；4)组织质量分析会议，审批材料采购计划，参预生产计划的制订，组织编写竣工文件；5)组织对工程质量进行检查、评审、整改；6)组织项目技术攻关，解决施工技术难题；7)负责质量事故的调查、处理和报告；8)参预竣工验收。
1)向项目经理汇报工作，组织编制项目生产计划；2)负责调配现场劳动力、机械设备、材料资源，满足生产要求；3)按生产计划组织施工生产，保证工程产品质量符合质量标准要求；4)负责对不符合质量标准的施工项目，下达返工或者停工整改通知；5)协助项目经理与顾客沟通和协调供方关系；6)协助项目经理做好工程竣工交验。
质量——风险评价及控制措施表风险评价及控制措施表
更新日 期：
类别
外 部 环 境
风险分析
运行控制措施
环境/要求
环境/要求描述
相关过程
风险/机遇
严 重 程 度
发 生 概 率
处 置 难 易 度
风 险 系 数
风 险 级 别
目标 控制措施/方案 1.修订内部有害物质管控标准；
措施有效
责任单位
性
备注
欧盟法规《化学品的注 册、评估、授权和限制 》即REACH法规中SVHC高 关注物质将不断增加
/
/
/
/
/
/
风险：工作效率低，关键信 息/资料遗失，人力成本增加
2
3
3 18 低
/
机遇：可大力发展国内品牌 智能手机业务
/
/
/
/
/
/
机遇：维护A客户关系，业 务拓展
/
/
/
/
/
/
成立XXX公司，专营自动化设备业务
XXX公司 有效
/
/
/
/
市场中心非A团队重点关注国内品牌智能 手机业务
市场中心
有效
/
维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及 WATCH以外的其他业务
5
23
30
高
客户投诉 件数
人负责处理并及时回复客户。客诉处理 一律以8D报告格式存档；
相关文件：
市场部 品质规划
部
有效
境
OP-2009客户投诉处理程序
风险和机
遇的应对 风险：风险识别不
措施及运 险没有制订相应的措施；措 2 2 2
8 低/
相关文件：
各部门
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供方名称工厂地址评价类型
审核小项关注点
满分
得分
能力认证
是否有资格认证证书（如通过TS16949、ISO14001等）
精益生产是否有开展精益生产或6西格玛管理优秀客户客户群是否有三星、LG、松下、惠
而浦、西门子等日韩欧美优秀企业或世界500强企业可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开
展可靠性增长设计和可靠性评价
小计
序号
是否审核（0/1判据）
满分得分审核证据备注
4.1.14.1.1.11
5
4.1.1.2134.1.1.3144.1.1.4134.1.1.5
1
4
4.1.1.613
4.1.1.715
270
4.1.2
4.1.2.1154.1.2.2
1
3
顾客有关过程管理
★客户满意度是否定义了评价方案并进行满意度调查，是否制定了持续提升顾客满意度的措施
进行满意度调查并有效分析得5分，未进行得0分，有进行没分析得3分，有分析不完善4分
是否有专职部门及人员向顾客提供产品信息，处理顾客投诉、抱怨、问询、订单
无设立客户管理专员包括客诉专员得0分，有设立客户管理专员包括客诉专员并有记录得3分，没记录得2分
内审是否对质量目标和部门目标进行评定，是否对未达成的目标制定了改善措施，并对不符合项进行了改善
对质量目标和部门目标进行评定，输出结果得3分，未输出结果得2分，若有问题没分析改善得1分
★是否定期开展管理评审，管理评审的策划和实施周期是否合理？管理评审是否检讨质量目标的达成情况？
定期开展管理评审检讨质量目标的达成情况得4分，未执行管理评审得0分，执行没有按照规定或没有检讨质量目标的达成情况得2分
☆是否识别存在的全部外包过程，若存在外包过程，是否对外包过程进行有效控制
外包过程交付的批次100%合格得满分，合格率不低于未外包过程得2分，合格率低于未外包过程不得分）
注：若无外包过程，该项目得满分。
★是否制定年度培训计划，关键重要岗位人员是否进行了培训，特殊岗位是否有资格认定，培训后是否进行了记录和考核评价
明确产品设计验证、关键件采购、关键件进料检验、关键件仓储、关键件装配、SMT或波峰焊、例行检验、成品检验、抽样检验等岗位并有相应记录得5分，缺不超过2个岗位得3分，缺不超过两份记录得3分，缺2个以上岗位不得分，缺两份以上记录不得分
小计
以上加分项得分，直接在最后换算成百分制得分后加入总分4.1 综合质量管理
评价内容
公司质量意识及相关资源
★是否建立了有效的质量管理体系（ISO9001，ISO14001、
TS16949等），是否已获得认证和接受了持续的年度监督，且未被
暂停过有ISO9001等证书，证书持续有效得满分；证书暂停过但已恢复得3分，证书处于暂停状
态不得分
★公司是否有独立的质量管理机构部门，对于重要的质量问题，有专人负责制度
公司无独立的质量管理机构部门得0分，有专人负责得2分，能体现重要质量管理的得3分
★是否定期开展内部审核，内部审核策划是否覆盖了全部要素和所有部门
开展内部审核，覆盖了全部要素和所有部门得4分，覆盖要素和部门不全，每发现一个问题扣0.5分，扣满为止
评分标准
得分说明
ISO9001证书不算，无得0分，有得1分
无得0分，有开展但仅限于培训等未取得良好效益得0.5分，开展良好得1分持续稳定供货半年以上，无得0分，有任一得1分
无得0分，有可靠性设计得0.5分，有可靠性评价得0.5分，有可靠性设计有可靠性评价得1分
供应商质量管理体系审核表
物料重要分类评价得分
加分项(满分4分)
新厂初审
复审
标杆供应商
例行评审
监督评审
A B C
4.3.4.2
13
4.3.4.311
4.3.4.411
4.3.4.5124.3.4.6134.3.4.8
134.3.4.91
3
19
4.3.5
4.3.
5.1054.3.5.2034.3.5.4034.3.5.5
2
13
序号
是否审核（0/1判据）
满分得分审核证据备注
4.4.1
4.4.1.11
44.4.1.2
144.4.1.31
54.4.1.41
54.4.1.5
124.4.1.61
54.4.1.7
1
3
★必要的检测、校准、检定用样品、器具、设备是否齐全，其管理（标识、存放、维护保养、计量校准等）是否符合要求
设备齐全且年度鉴定有效得满分，必要设备缺一种扣0.5分，扣满为止。
成品的包装、防护、贮存是否满足该类产品运输和贮存的质量要求？成品检验时是否检查包装质量
管理完善得4分，不完善的每发现一项扣0.5分，最低2分
☆是否通过筛选、老化和抽样加速试验来确保产品可靠性有完善的可靠性试验且记录保存完整得满分，没有可靠性试验得0分。
不完善的每发现一项扣1分，最低2分
试验是否全面模拟产品寿命周期内经受的环境条件；是否合理设置经破坏性试验
有完善的寿命周期内环境试验且记录保存完整得满分，没有环境试验得0分。
不完善的每发现一项扣0.5分，最低1分★是否有文件规定型式试验管理程序，对产品性能测试计划﹐频次﹐项目﹐设备等作出规定
有程序得2分，无得0分
☆产品是否策划并实施了型式试验，并形成检验记录保存有完善的产品型式试验检验要求（包含客户要求），并有效控制，同时保存相关记录的得5分，不完善的每发现一项扣1分，扣完为止
是否对受托方工序中进行异常定期交换质量信息，致力于持续改进
有得2分，无不得分
小计
4.4 成品过程质量管理
评价内容
成品检验质量管理
★是否制定了成品和出厂检验标准和检验指导书。
是否规定检验项目、检验试验要求和方法、抽样方案及判定准则等内容。
无制定出货检验标准，无出货检验管理规程得0分，有制定出货检验标准或出货检验管理规程或都有但不完善的得2分，有完善的出货检验标准和出货检验管理规程的得4分小计
委外加工管理（ ）无委外加工给满分★发外工序是否符合要求有要求有记录得5分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止
受委托方的工序质量管理部门及管理责任人是否确定？是否确认委外加工公司的生产加工实力
委外加工公司的生产加工实力、质量管理部门及管理责任人得到确定且有记录得3分，
无记录得2分
关于生产加工委托内容，是否明确了作业指导书和检查、判断标准？是否确立了受委托方的产品追溯
完善得3分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止是否收集、分析各种质量信息，以确定不合格或潜在的不合格，是否运用了适当的统计分析改进工具进行数据分析和改进无任何过程质量信息的统计、分析、改善过程和资料的得 0 分，有质量月报、周报、日报统计、分析、改善等资料，但不完善的得0.5分，有完善的质量月报、周报、日报统计、分析，能有效提升改善品质得1分
☆是否对不合格或潜在的不合格(含工程不良)的原因进行分析，是否针对不合格或潜在不合格原因制定对策措施并实施有完善的来料、制程、成品、市场质量不良问题分析、改善，并保存资料的得2分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止
☆是否对纠正预防措施的有效性进行了跟踪验证，措施是否有效，有无记录。
有跟踪验证、有记录，问题得到有效控制的得3分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止
是否将纠正措施转化到作业指导书，产品开发标准，流程文件等规范中
有得3分，无不得分
☆是否开展QC 小组活动，并有效开展质量改善提案等活动
有开展开展QC小组活动得3分，没有得0分
售后质量信息传递是否有效并进行真因分析并形成闭环？是否及时处理客户关心的问题？必要时对最终检验的标准进行了完善
售后质量信息有效传递并形成闭环得3分，有传递无闭环得1分
是否建立了改进的程序，是否明确了纠正预防措施的流程和职责
没有建立改进的程序得0分，有建立改进程序但未明确纠正预防措施流程和职责的得0.5分，有建立改进程序并明确了纠正预防措施流程和职责的得1分
适用
不适用。