目标业务流程清单
质量管理过程及目标清单
（符合管理要求 的文件数 /检查的文件 数）*100%
月
制性文件
设备保养记录表、
1.设备完好率＝
SP2
基础设施管 理
工装维修计划、 设备保养计划、 工装清单、工装 验收入库程序、 工装制造计划、 设备说明书
设备维修记录表、 电脑，打印机﹑
设备验收记录表、 传真机﹑办公桌
基础设施及工 作环境管理
关键设备易损件清 单、 设备年度保养计划
COP1
订单处理过 程
客户需求(样品、 图纸、设计要求 、法律法规、询 价单、订单等）
订单评审管理
内部订单、订单审 核记录、生产任务 单、委外加工单、 生产领料单、生产 退/补料单、委外 退货单、生产计划
电脑、打印机、 传真、 电话、电 子邮件、会议、 文件、成本核算 、合约评审
业务部负 责人
1.无订单的风险； 2.有订单，交货出现交 期延误； 3.价格报错的风险; 4.客户要求未识别清楚 的风险
OEE 2.设备故障平均 维修时间MTTR 3.设备故障平均 间隔时间(MTBF)
1.≥65% 2.≤4H 3.≥200H
设备正常数/设 备总数，设备综 合效率OEE=生 产率×合格率× 运转率×100% 2.实际运行时间/ 故障次数
月
模具寿命管控卡 具，设备说明书
3.维修时间/故障
台数
支 持
SP3
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
采购计划、采购单
、收货记录
按时交付满足采购
资料要求的产品、 采购控制管理 合格供应商清单， 外部供方管理 外包协议、供应商
稽核计划表、供应
业务主流程清单
业务主流程清单
以下是一个业务主流程清单的示例，每个流程都进行了简单的描述，以帮助你更好地理解：
1. 客户需求收集：通过市场调研、客户反馈等方式，收集客户的需求和期望。
2. 产品设计与开发：根据客户需求，进行产品设计和开发，确保产品满足市场需求。
3. 供应商选择与管理：选择合适的供应商，并建立长期合作关系，确保原材料和零部件的质量和供应稳定性。
4. 生产计划与排程：制定生产计划，安排生产任务，确保生产过程顺利进行。
5. 生产制造与质量控制：按照生产计划进行生产制造，同时进行严格的质量控制，确保产品质量。
6. 物流与仓储管理：管理原材料、半成品和成品的仓储，确保物流顺畅，及时满足客户需求。
7. 销售与市场推广：通过各种渠道进行产品销售和市场推广，提高产品知名度和市场份额。
8. 客户服务与支持：提供优质的客户服务，处理客户投诉和问题，维护客户关系。
9. 财务与会计核算：进行财务管理和会计核算，确保公司财务健康。
10. 绩效评估与持续改进：定期评估业务绩效，识别改进机会，持续优化业务流程和产品。
这只是一个简单的业务主流程清单示例，实际的业务主流程会根据不同的行业、公司和业务模式而有所差异。
你可以根据具体情况进行调整和扩展。
业务流程大纲纲要大纲体系规划清单.docx
功能模块主干业务子流程业务域(LEVEL-2)备注价值链(LEVEL-1)(LEVEL-0)SBU总部股东会议管理流程董事会会议管理董事会议管理流程监事会议管理流程董事会事务工商登记管理流程董事会事务处理印章管理流程股东、董事、监事关系维护流程参控股公司董事会事务处理流程公司理念及愿景制定流程公司战略制定流程业务战略制定流程组织与人力资源战略制定流程战略研究与制定资本运营战略制定流程品牌战略制定流程信息化战略制定流程金融战略制定流程战略管理文化战略战略制定流程质量战略制定流程战略预算制定流程战略计划制定流程战略预算与战略计划战略预算与战略计新业务开发计划制定流程划投资战略计划制定流程并购战略计划制定流程战略战略战略评价流程战略评价与战略绩战略沟通与推动流程效管理战略绩效管理及调整流程国际合作研究全球整合资源研究与动态监控流程国际合作国际合作事务管理流程国际合作管理国际合作项目管理流程经营目标管理经营目标制定流程经营目标分解流程经营计划制定流程经营计划制定流程经营计划管理经营过程控制流程经营过程控制流程运营分析及调整运营分析及调整流程运营分析及调整流程运营管理经营绩效考核体系设计流程事业部绩效管理体系建设流程经营绩效统计平台设计流程运营绩效管理经营绩效数据收集与统计流程经营完成情况评价流程经营目标执行激励流程目标市场和消费者研究流程目标市场和消费者研究流程市场研究标杆及竞争者研究流程标杆及竞争者研究流程产品技术路线及资源分析流程制定产品规划流程产品规划关键技术与资源规划流程产品规划产品规划制定产品战略计划流程制定产品开发计划流程持续监控机会和威胁流程产品概念设计流程产品概念阶段产品概念决策评审流程产品开发计划制定流程产品计划阶段产品总体方案设计流程产品计划决策评审流程产品整机方案设计流程产品明细表设计流程产品系统设计流程产品结构设计流程产品开发阶段产品工艺设计流程产品造型设计流程产品试制试验方案设计流程产品开发决策评审流程零部件验证流程样机验证流程产品开发小批量生产验证流程新产品开发质量验证流程试制产品质量验证流程产品质量验证流程虚拟验证流程产品验证阶段理论验证流程田间验证流程工艺验证流程产品用户验证流程模拟验证流程型式试验流程产品鉴定流程产品验证决策评审流程产品发布准备流程产品发布阶段产品发布流程技术概念自主设计流程技术概念自主设计流程技术概念合作设计流程技术概念合作设计流程技术概念阶段技术概念外包设计流程技术概念外包设计流程技术概念决策评审流程技术概念决策评审流程技术研究计划制定流程技术研究计划制定流程技术计划阶段技术研究计划决策评审流程技术研究计划决策评审流程产品平台技术开发流程零部件技术自主开发流程产品开发决策评审流程零部件技术合作开发流程零部件技术外包开发流程材料技术研究流程整车匹配技术自主开发流程产品创造产品创造整车匹配技术合作开发流程整车匹配技术外包开发流程技术开发阶段工艺工程技术自主开发流程技术研究工艺工程技术合作开发流程工艺工程技术外包开发流程产品试验技术自主开发流程产品试验技术合作开发流程产品试验技术外包开发流程技术开发决策评审流程技术自主验证流程技术自主验证流程技术合作验证流程技术合作验证流程技术验证阶段技术外包验证流程技术外包验证流程技术验证决策评审流程技术验证决策评审流程技术发布阶段技术发布流程技术发布流程技术竞争力评估流程技术竞争力评估流程技术生命周期管理技术改进流程技术改进流程技术淘汰技术淘汰流程技术淘汰流程研发项目计划制定流程研发项目计划制定流程研发项目执行监控流程研发项目执行监控流程项目管理研发物料需求计划制定流程研发物料跟踪流程研发项目计划变更处理流程新物料编码申请流程新物料编码申请流程新物料属性维护流程新物料属性维护流程产品数据管理新BOM属性维护流程新BOM属性维护流程研发数据过程监控流程研发数据过程监控流程设计变更处理流程设计变更处理流程研发管理变更管理物料属性变更处理流程物料属性变更处理流程BOM变更处理流程BOM变更处理流程研发标准化规划流程研发标准化规划流程标准化管理研发标准化标准制定流程研发标准化标准制定流程研发标准化标准更新流程研发标准化标准更新流程实验室管理流程实验室管理研发工具支持流程专利申请流程专利申请流程知识产权管理专利查阅流程专利查阅流程研发知识管理研发知识管理流程研发知识管理流程质量策划产品开发质量策划流程设计评审过程质量控制流程研发质量管理过程控制设计验证过程质量控制流程设计确认过程质量控制流程自主调研流程市场调研合作调研流程外部调研流程营销计划制定流程市场调研计划流程渠道建设策划流程市场推广策划流程市场策划促销策划流程大型活动策划流程品牌建设策划流程商务政策制定流程年度大型活动推广流程促销活动推广流程业务展示会流程营销现场演示流程市场推广媒介评估流程媒介购买流程媒介投放流程广高宣传品制作流程广高宣传品发放流程国家支持推广目录申报流程通用类补贴目录申报管理流程非通用类补贴目录申报管理流程三农服务政府补贴操作流程政府补贴业务结算审批流程农机系统公共关系维护流程营销计划执行监控流程营销管理市场支持流程营销管理市场管理流程分销商引入及资质评审流程分销渠道考评及分级管理流程分销商渠道调整优化流程分销渠道培训流程客户开发与渠道建分销渠道风险管理流程设二级渠道管理流程二级销售部建立流程大客户开发流程直销客户开发流程经销商销售订单签订流程特征销售订单签订流程销售订单签订经销商销售订单变更确认流程特殊销售订单变更确认流程展示会促销流程现场演示会促销流程推荐会促销流程专项促销流程信息员促销流程销售信用车促销流程促销费用兑现流程销售管理商务政策执行与调整流程降价销售流程市场秩序管理流程销售费用管理流程销售计划制定流程销售计划调整流程销售订单管理流程电子商务流程个贷通管理流程商贷通管理流程分期通管理流程租赁通管理流程信用与风险管理风险处置管理流程风险费用管理流程信用评价考核管理流程应收账款管理流程抵押担保管理流程售前质量信息收集流程售中质量信息收集流程质量信息售后质量信息收集流程质量信息统计分析流程重大质量改进项目管理流程质量改进分析流程市场质量管理质量改进质量改进实施流程质量改进验证流程顾客满意度调研计划制定流程顾客满意度主计划采购计划计划运营生产计划订单计划退货计划顾客满意度调研实施流程顾客满意度调查结果运用流程主需求计划制定流程可供货能力计划制定流程主生产计划制定流程计划属性维护流程设计更改计划处理流程订单变更处理流程物料需求计划制定流程主计划执行监控流程按MRP制定采购计划流程按库存制定采购计划流程采购计划执行监控流程自制件生产计划制定流程按订单制定生产计划流程生产任务下达流程生产任务变更流程生产任务执行监控流程订单履行计划制定流程订单履行调度流程积压物料计划处理流程不良品计划处理流程供应市场分析流程供应市场分析流程采购策略制定流程采购策略制定流程潜在供应商获取流程潜在供应商获取流程供应商初选资格评定流程供应商初选资格评定流程物料技术认证流程物料技术认证流程供应商质量认证流程供应商质量认证流程供应商开发供应商考查流程供应商考查流程供应商资格认证流程供应商资格认证流程采购定价流程采购定价流程采购招标流程采购招标流程采购谈判流程采购谈判流程采购合格供方名录评定流程合格供方名录评定流程采购合同签定流程采购属性维护流程标准采购订单下达流程一揽子采购订单下达流程风险采购订单下达流程执行采购采购跟单流程采购预付款处理流程采购结算流程供应商绩效考核流程供应商绩效考核流程供应商管理供应商绩效改进流程供应商绩效改进流程供应商奖惩执行流程供应商奖惩执行流程制造准备生产制造准备流程制造过程控制流程生产现场问题处理流程生产安全管理流程制造制造执行整车测试流程整车修正流程卫生环保管理流程节能减排管理流程标准物料到货流程采购供应物流JIT 物料到货流程VMI物料到货流程物料防护流程商品制造生产物料发放流程制造补料流程超损领料流程物料零星领用流程仓储 5S检查流程仓储物流仓储安全检查流程物料移库流程客户财产存储流程循环盘点流程年（中）终盘点流程存储期限报警流程无效库存处理流程物流在制物料交接流程物流在制物料存储流程制造物流生产物料拆解流程成品入库流程整车发货流程销售物流配件发货流程散件发货流程原材料退货流程车间退料处理流程客户退货流程超期物料处理流程超期车管理流程逆向物流厂内旧机处理流程厂外旧机处理流程回收物料处理流程废弃物料处理流程物料报废流程销售物流订单获取流程物流资源平衡计划制定流程采购计划制定流程物流计划运输计划制定流程运输调度流程物流供应商开发流程物流订单下达流程采购采购物流中心运输质量物流工艺工程质量策划质量控制物流资源采购调度流程物流供应商管理流程供方物流交接流程货物装载流程在途运输流程货物御载流程需方物流交接流程人工运输流程公路运输流程铁路运输流程物流质量改进流程物流质量控制流程物流不合格处理流程物流事故处理流程包装工艺工程设计流程装御工艺工程设计流程运输工艺工程设计流程重大商改质量策划流程采购物料质量控制流程制造过程质量控制流程成品质量控制流程交付质量控制流程重大质量改进项目管理流程采购物料品质改进流程质量改进过程品质改进流程制造质量管理成品品质改进流程采购物料不合格品处理流程制造过程不合格品处理流程不合格品质量控制客户退货检验流程报废品检验流程产品推广鉴定流程产品认证管理生产许可认证流程市场准入认证流程工艺体系建设规划流程工艺技术调研流程工艺规划工艺技术调研流程工艺发展规划流程工艺发展规划流程先行工艺管理流程先行工艺管理流程工艺方案制定流程工艺方案制定流程专业制造工艺管理流程工厂规划流程工艺定额管理流程生产技术准备流程工艺验证管理流程工艺工程批产与验证流程工厂规划流程工艺开发质量工艺工程流程工艺装备设计流程工艺装备制造流程工艺装备验证流程批产与验证流程质量工艺工程流程工艺能力与绩效评估流程工艺能力与绩效评估流程工艺体系管理工艺体系管理工艺体系建设与管理流程工艺体系建设与管理流程产品生命周期管理商品改进流程商品改进产品淘汰产品淘汰流程用户拜访流程经销商拜访流程大客户拜访流程用户接待流程经销商接待流程客户维护大客户接待流程客户档案管理流程客户关怀流程客户培训流程服务满意度调查流程用户需求受理流程经销商需求受理流程用户需求处理流程客户响应经销商服务需求处理流程客户投诉处理流程退换机管理流程终端用户技术支持流程技术支持服务站技术支持流程配件政策制定流程配件计划制定流程配件零售流程配件一般需求处理流程配件紧急需求处理流程服务配件专项计划制定流程配件供应跟踪流程配件价格管理流程备品备件配件网络管理流程配件库存管理流程配件积压库存处理流程旧件处理流程配件结算流程三包旧件回收流程三包旧件异地报废流程废旧物资属地报废流程上门维修申请流程上门维修作业流程维修指定地点维修申请流程指定地点维修作业流程客户评价流程客户管理客户淘汰流程服务设备设施管理流程服务站业务支持流程服务站考核流程服务管理服务管理服务费用管理流程在用装备质量改进流程服务质量监督组织设计流程组织建设团队建设流程团队建设流程组织优化流程组织优化建议流程组织与会议管理会议管理体系建设流程事业部会议管理体系建设流程会议管理会议成本管理控制流程事业部会议效果评价流程会议效果评价流程制度体系规划流程事业部制度体系建设流程制度体系建设流程制度建设制度优化流程制度执行监控流程流程规划流程体系规划流程流程体系规划流程流程设计流程流程设计流程流程试运行流程流程试运行流程流程设计与优化流程发布流程流程发布流程流程推行流程流程推行流程制度与流程管理流程优化流程流程优化流程流程优化立项流程流程优化立项流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目管理流程优化项目管理流程优化项目监控流程流程优化项目监控流程流程优化项目评审流程流程优化项目评审流程流程审计计划制定流程流程审计计划制定流程流程审计执行流程流程审计执行流程流程审计流程审计总结流程流程审计总结流程流程审计公告流程流程审计公告流程人力资源计划招聘年度人力资源编制计划制定流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程招聘准备流程内部招聘流程社会招聘流程校园招聘流程猎头招聘流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程管理技术人员培训流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程产业工人培训流程外派培训流程管理技术人员培训流程培训培训课程开发流程外派培训流程内部师资建设流程培训课程开发流程校企合作流程内部师资建设流程培训效果评估流程培训效果评估流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效改进流程党政干部绩效改进流程专业技术干部绩效方案制定流程专业技术干部绩效方案制定流程绩效管理专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效改进流程专业技术干部绩效改进流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效考核流程一般管理技术人员绩效考核流程人力资源一般管理技术人员绩效改进流程一般管理技术人员绩效改进流程任职资格标准制定流程任职资格标准制定流程任职资格认证实施流程任职资格认证实施流程任职资格任职资格能力提升流程任职资格能力提升流程社会职称管理流程社会职称管理流程外部薪酬福利调研流程薪酬福利方案设计流程薪酬福利方案设计流程工资评定与定级流程工资评定与定级流程薪酬福利薪酬发放流程薪酬发放流程福利发放流程福利发放流程休假管理流程休假管理流程员工五险一金管理流程员工手册编制流程国家政策法规研究流程劳动合同管理流程劳动合同管理流程员工人事档案管理流程短期工管理流程博士后工作站管理流程业务外包管理流程劳务派遣管理流程员工关系管理员工考勤管理流程员工关系纠纷管理流程员工工伤事故处理流程员工调配管理流程员工满意度调查流程员工处分管理流程员工离职退休管理流程知识库建设标准制定流程知识库建设标准制定流程知识库建设计划制定流程知识库建设计划制定流程知识管理知识收集评定与发布流程知识收集评定与发布流程知识库维护流程知识库维护流程财务会计预算流程财务会计预算流程收益预算流程收益预算流程财务预算资金预算流程资金预算流程财务核算财务结算财务分析资产管理财务资金管理税收预算流程税收预算流程费用核算流程成本费用核算流程资产核算流程资产核算流程税收核算流程税收核算流程收入核算流程收入核算流程销售结算流程采购结算流程采购结算流程往来结算流程往来结算流程收益分析流程收益分析流程资金分析流程资金分析流程投资经济性分析流程投资经济性分析流程税收分析流程税收分析流程项目分析流程项目分析流程财务报告流程财务报告流程货币资产管理流程货币资产管理流程非货币实物资产管理流程非货币实物资产管理流程无形资产管理流程无形资产管理流程流动资金管理流程流动资金管理流程现金流管理流程现金流管理流程融资管理流程成本体系管理流程成本目标管理流程成本目标管理流程定价管理流程费用控制流程成本费用管理成本作业管理流程价格信息管理流程价格作业管理流程竞争对手成本研究流程负债管理负债管理流程负债管理流程税收政策研究流程财务税关系管理流程财务税关系管理流程税务管理税收筹划流程税务检查管理流程政府扶持资金管理流程财务档案管理财务档案管理流程财务档案管理流程财务会计审计流程财务会计审计流程内控审计流程经济效益审计流程财务审计专项审计流程工程审计流程离任审计流程IT 规划计划制定流程IT 规划计划执行监控流程IT 规划IT 项目规划流程IT 系统架构规划流程IT 基础建设流程IT 建设IT 项目实施流程IT 建设IT 运行维护IT 优化信息技术IT 服务IT 项目管理IT 技术标准制定与优化流程IT 运行监控流程IT 运行监控流程IT 系统运行维护流程IT 系统运行维护流程网络运行维护流程网络运行维护流程机房运行维护流程机房运行维护流程软件安装维护流程软件安装维护流程账户维护管理流程后台数据库维护流程权限维护管理流程账户维护管理流程网站运行维护流程权限维护管理流程IT 优化需求收集与受理流程IT 优化需求分析流程IT 优化方案制定流程IT 优化实施流程IT 问题受理与处理流程IT 问题受理与处理流程IT 投诉处理流程IT 投诉处理流程IT 培训流程IT 培训流程IT 满意度调查流程IT 满意度调查流程IT 技术支持流程IT 技术支持流程IT 技术研究与推广流程IT 技术研究与推广流程IT 项目执行监控流程IT 项目执行监控流程IT 项目风险评估与处理流程IT 项目风险评估与处理流程IT 资源协调流程IT 资源协调流程IT 项目变更流程IT 项目变更流程IT 安全管理行政事务接待管理督办管理管理和支持管理支持链后勤服务IT 项目验收流程IT 项目验收流程IT 安全控制流程IT 安全控制流程IT 灾难预防流程IT 灾难预防流程IT 灾难恢复预演流程IT 灾难恢复预演流程系统 bug管理流程系统 bug管理流程IT 安全策略制定流程文书管理流程文书管理流程通讯管理流程通讯管理流程办公资源管理流程办公资源管理流程接待标准制定流程接待标准制定流程接待计划制定流程接待计划制定流程接待资源管理流程接待资源管理流程接待工作实施流程接待工作实施流程接待效果评估流程接待效果评估流程制度流程督办流程制度流程督办流程专向工作督办流程专向工作督办流程物业管理流程物业管理流程绿化管理流程绿化管理流程维修基建管理流程维修基建管理流程环境卫生管理流程环境卫生管理流程食堂管理流程食堂管理流程公寓管理流程公寓管理流程医疗卫生管理流程医疗卫生管理流程。
目标业务流程清单
• SAM1.0 样品试制流程
品质管理流程
• QA1.0 原材料检验流程
财务管理流程
• FIN1.0 资金支出计划流程 • FIN2.0 采购付款流程 • FIN3.0 费用支出流程
计划/考核流程
• MAN1.0 计划、执行及考核流程
人力资源管理流程
• HRM1.0 招聘流程 • HRM2.0 培训流程 • HRM3.0 试用期考核流程
• FIN10.0财务分析流程
计划/考核流程
• MAN1.0 月度（季度）计划/预算编制流程
现状业务流程清单
采购管理流程
• PUR1.0 原材料采购流程 • PUR2.0 办公用品、部分备品备
件采购流程 • PUR3.0 辅材采购流程 • PUR4.0 采购进口流程
销售管理流程
• SOM1.0 定单管理流程 • SOM2.0 客户主数据创建流程 • SOM3.0 定单周期活动成本考量流程
生产管理流程
• PDM1.0 样品评价流程 • PDM2.0 样品试制流程 • PDM3.0 技术管理及BOM维护流程 • PDM4.0 制造批号、序列号管理流程 • PRO1.0 生产计划编制及执行流程 • PRO2.0 设备报修及备件需求计划流程 • PRO3.0 生产及物料外协流程
• HRM1.0 人力资源规划流程 • HRM2.0 定岗定编流程 • HRM3.0 年度培训计划制订流程 • HRM4.0 培训流程
• FIN6.0 成本控制流程
• HRM5.0 年度招聘计划制订流程
• FIN7.0 费用核销流程 • FIN8.0 存货核算流程 • FIN9. 0库存盘点流程
• HRM6.0 招聘流程 • HRM7.0 试用期考核流程
配电不停电作业班业务清单
配电不停电作业班业务清单摘要：一、引言二、配电不停电作业班业务概述1.作业班组成2.作业内容3.作业目标三、作业流程1.准备工作1.人员组织2.工具设备准备3.安全措施2.作业实施1.操作步骤2.质量控制3.安全监督3.作业验收1.成果评估2.质量检查3.安全隐患排查四、作业注意事项1.人员安全2.设备使用3.环境因素4.突发事件应对五、作业案例分析1.案例一1.案例背景2.作业过程3.案例总结2.案例二1.案例背景2.作业过程3.案例总结六、结论正文：一、引言随着我国电力事业的快速发展，配电不停电作业班在保障供电可靠性、提高供电质量方面发挥着越来越重要的作用。
本文将对配电不停电作业班的业务清单进行详细阐述，以期为相关工作提供参考。
二、配电不停电作业班业务概述1.作业班组成配电不停电作业班由班长、技术人员、操作人员和安全监督员等组成。
班长负责整体协调，技术人员负责技术指导，操作人员负责具体作业，安全监督员负责现场安全监督。
2.作业内容配电不停电作业班的业务内容包括：设备检修、设备改造、设备巡视、故障处理、设备维护等。
3.作业目标配电不停电作业班的作业目标是在确保安全的前提下，提高供电可靠性，降低供电成本，满足用户需求。
三、作业流程1.准备工作（1）人员组织：根据作业内容，合理安排班长、技术人员、操作人员和安全监督员等人员。
（2）工具设备准备：根据作业需求，准备相应的工具、设备和材料。
（3）安全措施：制定安全施工方案，落实安全防范措施，确保作业现场安全。
2.作业实施（1）操作步骤：按照作业方案，有序开展作业。
（2）质量控制：在作业过程中，严格执行技术规程，确保作业质量。
（3）安全监督：安全监督员全程监督，确保作业安全。
3.作业验收（1）成果评估：对作业成果进行评估，确保达到预期目标。
（2）质量检查：检查作业质量，确保符合相关规定。
（3）安全隐患排查：对作业现场进行安全隐患排查，确保现场安全。
四、作业注意事项1.人员安全（1）作业人员应具备相应资格，佩戴个人防护用品。
SAP各模块业务流程清单
SD_010 客户主数据及信用额度创建流程.vsdSD_020 客户主数据及信用额度修改流程.vsdSD_030 新产品价格维护流程.vsdSD_040 应急价格修改流程.vsdSD_050 常规价格修改流程.vsdSD_060 询报价及报价审批流程.vsdSD_070 销售订单创建流程.vsdSD_080 送样销售订单维护流程.vsdSD_090 免费补货销售订单维护流程.vsdSD_100 系统工程销售流程.vsdSD_110 客户投诉主流程.vsdSD_120 销售发货流程.vsdSD_130 销售退货流程.vsdSD_140 销售退款流程.vsdFI-010 会计科目主数据维护流程_20060103.vsdFI-020 总帐记帐凭证处理流程_20060103.vsdFI-030 银行保函申请流程_20060103.vsdFI-040 银行保函解冻流程_20060103.vsdFI-050 开具信用证申请流程_20060103.vsdFI-060 员工主数据创建流程_20060103.vsdFI-070 员工预支款申请流程_20060103.vsdFI-080 员工费用报销流程_20060103.vsdFI-090 国内发票开票流程_20060103.vsdFI-100 国外发票开票流程_20060103.vsdFI-110 收款流程_20060103.vsdFI-120 退款流程_20060103.vsdFI-130 财务专用供应商维护流程_20060103.vsdFI-140 发票检验流程_20060103.vsdFI-150 预付款支付流程_20060103.vsdFI-160 应付帐款支付流程_20060103.vsdFI-170 固定资产在建工程主数据维护流程_20060103.vsd FI-180 无PO的固定资产购置流程_20060103.vsdFI-190 在建工程资本化处理流程_20060103.vsdFI-200 在建工程预资本化处理流程_20060112_V0.4.vsd FI-210 固定资产转移流程_20060112_V0.4.vsdFI-220 固定资产报废流程_20060112_V0.4.vsdFI-230 月末结帐流程_20060112_V0.4.vsdFI-230 月末结帐流程-重分类附件_20060103.docFI-240 年结流程_20060103.vsdCO-010 成本中心主数据维护流程_20060110.vsdCO-020 成本要素主数据维护流程_20060110.vsdCO-030 统计关键指标主数据维护流程_20060110.vsd CO-040 成本中心费用计划流程_20060110.vsdCO-050 统计关键指标计划流程_20060110.vsdCO-060 标准成本估算流程_20060110.vsdCO-070 生产订单成本核算流程_20060113.vsdCO-080 利润中心主档资料维护流程_20060113.vsdCO-090 利润中心收入,成本计划流程_20060113.vsdCO-110 利润中心费用分摊流程_20060120.vsdCO-120 内部订单主数据维护流程.vsdCO-130 月底结帐流程.vsdCO-140 资本化预算维护流程_20060120.vsdCO-150 成本中心费用分摊流程_20060120.vsdQM-010 建立质量主数据.vsdQM-020 进料检验流程.vsdQM-030 制程检验流程（电池）-end.vsdQM-040 制程检验流程（组件）-end.vsdQM-050 出货检验及不良处理流程-(EN).vsdQM-060 来料异常处理流程-end.vsdQM-070 制程异常处理流程-end.vsdQM-080 制程原材料不良处理流程-end.vsdQM-090 在制品不良处理流程-end.vsdQM-100 客户投诉处理流程.vsdQM-110 退货检验流程-end.vsdPP-010-工作中心维护流程.vsdPP-020-工艺路线维护流程.vsdPP-030-材料清单维护流程.vsdPP-040-月度生产计划流程.vsdPP-050-周生产计划流程.vsdPP-060-物料需求计划流程.vsdPP-070-样品试制流程.vsdPP-080-小批量试制.vsdPP-090-生产订单确认流程.vsdPP-100-倒扣料流程.vsdPP-110-电池片入库流程.vsdPP-120-组件入库流程.vsdPP-130-标称功率判定流程.vsdPP-140-返工流程-制造二部.vsdPP-150-生产线原材料报废处理流程.vsdPP-160-在制品报废处理流程-制造一部.vsdPP-170-在制品报废处理流程-制造二部.vsdMM-010 物料主数据建立流程-V01.vsdMM-020 物料主数据修改流程-V01.vsdMM-030 供应商主数据建立流程-V01.vsdMM-040 供应商主数据修改流程-V01.vsdMM-050 MRP自动创建的采购申请处理流程-V01.vsd MM-060 手工创建的采购申请处理流程-V01.vsdMM-065 固定资产采购申请处理流程V7.vsdMM-070 询报价处理流程V7.vsdMM-080 采购信息记录建立流程-v01.vsdMM-090 采购信息记录修改流程-V01.vsdMM-100 货源清单维护流程-V01.vsdMM-110 生产性物料采购订单创建流程.vsdMM-115 备品备件采购订单创建流程V7.vsdMM-120 费用类采购订单创建流程-V01.vsdMM-130 固定资产采购订单创建流程-V01.vsdMM-140 委外加工处理流程V7.vsdMM-150 第三方采购订单处理流程V7.vsdMM-160 采购订单修改流程V7.vsdMM-170 供应商不合格品处理流程V7.vsd MM-300 库存物资采购收货入库流程-V03.vsd MM-310 固定资产采购订单收货流程-V7.vsd MM-320 费用类采购订单收货流程-V7.vsd MM-330 仓库调拨流程-V7.vsdMM-340 库存状态转移流程-V7.vsdMM-350 库存转储-物料换物料流程-V7.vsd MM-360 向生产订单投料流程-V7.vsdMM-370 生产订单退料流程-V7.vsdMM-380 发料到成本中心流程-V7.vsdMM-390 库存物料报废流程-V7.vsdMM-400 盘点库存流程-V7.vsd。
《目标业务流程清单》课件
这份PPT课件旨在介绍目标业务流程清单，帮助您了解背景、目标流程和流程 分析，以及业务流程管理的重要性和后续改进方向。
一、背景介绍
公司简介
介绍公司的核心价值、历史背景和组织结构，为 理解目标业务流程提供背景信息。
业务范围
详细阐述公司的业务领域、产品和服务，以及目 标业务流程在核心业务中的重要性。
五、总结
目标业务流程清单的意义
总结目标业务流程清单对于企业运营、效率和改进的重要意义。
后续改进方向
提供进一步改进目标业务流程的建议和方向，以保持业务的竞争力。
结语
总结讲稿，鼓励听众主动参与并提供反馈意见，以推动业务流程的不断优化。
二、目标业务流程图
流程图概览
展示目标业务流程的整体结构，注重流程各环节之 间的关系和信息流动。
各环节详细介绍
逐一介绍目标业务流程中的各个环节、具体职责和 每个环节的重要性，以便更好地理解流程运作。
三、流程分析
1
1. 瓶颈分析
定义业务流程中的瓶颈点，介绍瓶颈分析方法和案例分析，以优化流程效率。
2
2. 提升流程效率
介绍流程优化方法、成本效益评估和优化方案案例，帮助提升目标业务流程的效 率和质量。
四、业务流程管理
1 业务流程管理框架
介绍业务流程管理的框架模型，包括目标制定、流程设计、执行和监控。
2 流程管理流程
概述流程管理的步骤和流程，以确保目标业务流程的稳定和持续改进。
3 流程管理平台引入阐述源自入流程管理平台的好处和关键要素，以提高流程管理的效率和透明度。
业务方案流程范文
业务方案流程范文
业务方案流程通常是一个描述业务策略和计划的详细过程，以帮助组织实现其目标和战略。
下面是一个业务方案流程的示例，你可以根据自己公司的实际情况进行修改：
业务方案流程
1. 定义目标和战略
确定公司的长期目标和短期目标。
确定公司的核心业务和增长业务。
2. 市场分析
收集并分析行业趋势、竞争对手、客户和市场需求等信息。
确定目标市场和潜在客户。
3. 产品和服务策略
根据市场分析，确定产品或服务的定位、特点和优势。
制定产品或服务的开发、改进和推广计划。
4. 营销和销售策略
制定吸引和保持客户的策略，包括品牌建设、广告和促销活动等。
制定销售渠道和销售目标。
5. 运营策略
制定生产和供应链管理策略，确保产品质量和成本控制。
制定客户服务策略，提高客户满意度。
6. 组织结构和人力资源策略
设计组织结构，确保各部门之间的协调和合作。
制定人力资源计划，包括招聘、培训和激励员工等。
7. 财务预算和计划
制定财务目标，包括收入、利润和现金流等。
制定财务预算和计划，确保公司财务状况的健康和稳定。
8. 风险评估和管理
识别潜在的业务风险，如市场风险、财务风险等。
制定风险应对策略，降低潜在风险对公司的影响。
9. 实施和监控
实施制定的策略和计划，确保其得到有效执行。
定期监控业务进展，评估业务绩效，及时调整策略和计划。
关键流程清单
22)工程总结
工程总结表
23)
23)客户效劳
〔投诉〕效劳处置表
24)
24)营销办理〔展览、广告
25)
支撑体系流程
〔办理职责、
资源办理〕
24）财政办理
1.付款
26)
2.报销
27)
3.应收款
28)
4.本钱办理〔制度〕
29)
28）人力资源
1.招聘
30)
2.培训
31)
3.考评
32)
4.晋升〔薪酬、岗位〕
关键业务流程框架
编号
一级
二级
三级
表单备注
1)
主营业务流程
〔产物实现〕
1）工程办理主流程
1)立项审批Leabharlann 立项办理表、撤项申请表、投标评审表〔缺〕
2)
2)工程追踪〔含工程筹划、公关〕
3)
3)合同审批
评审会议纪要、工程执行办理表、〔发卖折扣〕费用情况表
4)
4)工程方案
工程方案表、月度售前跟踪情况汇总表
5)
5)采购办理
1.预测方案
6)
2.采购方案
发卖订单〔K3〕、采购申请单〔K3〕、申请单汇总表〔缺〕
7)
3.采购审批
8)
4.采购执行
入库单〔K3〕
9)
5.库存办理
物料清单〔缺〕、采购提前期清单〔缺〕
10)
6.供给商办理
供给商资料汇总、供给商查询拜访表
11)
7.紧急采购
12)
12)出产办理
1.出产方案
出产申请单、出产方案、出产方案汇总表、采购方案、排产方案、出产陈述〔以上表格缺〕
13)
目标业务流程清单
目标业务流程清单目标业务流程清单是指在实施项目或业务过程中，为了能够更好地管理和掌握各项任务的完成情况，需要编制一份清单，列出所有目标业务流程及其相关信息的文档。
下面是一个关于目标业务流程清单的示例，其中包含了1200字以上的内容：1.项目立项流程项目立项流程是指在开始实施项目之前，对项目进行全面的规划和评估，确定项目的目标和范围的流程。
该流程包括项目需求分析、项目可行性评估、项目计划制定等步骤。
通过完善的项目立项流程，可以确保项目的顺利进行。
2.业务需求收集流程业务需求收集流程是指在项目实施阶段，通过与相关部门和人员的沟通，收集和整理项目的业务需求的流程。
该流程包括需求调研、需求分析、需求评审等步骤。
通过明确和准确地收集业务需求，可以为项目的后续开发和改进提供依据。
3.产品设计流程产品设计流程是指在业务需求明确之后，对产品进行设计和开发的流程。
该流程包括产品功能设计、界面设计、技术选型等步骤。
通过科学合理地进行产品设计，可以提高产品的易用性和用户体验，满足用户的需求。
4.系统开发流程系统开发流程是指在产品设计完成之后，对系统进行具体的编码和开发的流程。
该流程包括系统架构设计、编码实现、单元测试等步骤。
通过规范严谨地进行系统开发，可以提高系统的稳定性和性能，减少后续的维护和升级成本。
5.测试与验收流程测试与验收流程是指在系统开发完成之后，对系统进行测试和验收的流程。
该流程包括系统测试、用户验收、问题修复等步骤。
通过有效地进行测试与验收，可以确保系统功能的正常运行，并及时解决存在的问题，提高系统的可靠性。
6.上线与运维流程上线与运维流程是指在系统测试和验收通过之后，进行系统上线和后续的运维工作的流程。
该流程包括系统部署、监控运维、问题处理等步骤。
通过规范和自动化地进行上线和运维工作，可以提高系统的稳定性和可维护性，确保系统的正常运行。
7.数据分析与优化流程数据分析与优化流程是指在系统上线和运行一段时间之后，对系统的数据进行统计和分析，并进行相应的优化和改进的流程。
企业业务运作流程图及说明
企业业务运作流程图及说明书目录封面 (2)目录 (2)前言 (3)企业业务运作流程重组的概念 (5)一．基本概念： (5)二．企业业务运作流程重组的原则 (5)三．企业业务运作流程重组后的变革 (6)刘服公司业务运作流程重组方案 (7)一、刘服现有业务运作流程描述 (7)二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9)结束语 (38)前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中,要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素:顾客、变革和竞争，简称3C 因素:⏹顾客（Customer)：➢随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展,市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。
➢因此，如何最大程度地满足顾客的需求，成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。
➢有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。
⏹变革(Change）：➢科技进步日新月异，产品生命周期不断缩短，这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。
➢而科技的进步，必然带来生产（管理)工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力.⏹竞争(Competition)：➢市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，➢企业必须做到以下四点:按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务，才能够赢得竞争。
➢市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现.以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化，要能在激烈的竞争中求生存、求发展，不仅要采用先进的科学技术，而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式，企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。
前期业务工作各阶段工作流程清单
前期业务工作各阶段工作流程清单一、商业计划阶段商业计划是指对于项业务的市场分析、盈利模式、运营方式等方面进行全面规划以及预测的文件。
商业计划阶段是前期业务工作的第一阶段，需要完成以下工作：1.市场调研：对市场进行调查和研究，了解目标市场的需求、竞争对手等情况；2.目标定位：确定业务的目标客户群体，确定要提供的产品或服务的主要特点和优势；3.盈利模式：确定业务的盈利方式，包括销售、租赁、订阅等；4.运营模式：确定业务的运营方式，包括线下、线上或线上线下结合；5.资金需求：确定开展业务所需的资金投入，并编制预算；6.资金筹措：确定资金筹措的方式，包括自筹、借贷、投资等；7.风险评估：评估业务可能面临的风险以及风险应对措施；8.商业计划书撰写：将以上内容整理成商业计划书。
二、团队组建阶段在商业计划确定后，就需要组建一支适合的团队来实施业务。
团队组建阶段的工作流程清单如下：1.人员需求分析：根据业务的性质和规模，确定所需的各类人员，并制定岗位职责；2.人员招募：发布招聘广告、筛选简历、面试候选人，并最终确定合适的人选；3.团队组建：根据所确定的岗位需求，组建团队，并确定团队的组织结构以及相应的职权和责任；4.岗位培训：为新加入的成员提供必要的培训，使其能够熟悉业务和工作职责；5.团队文化建设：培养团队凝聚力和归属感，促进团队成员之间的互信和协作。
三、技术支持阶段如果业务中涉及到一些技术方面的问题，就需要进行技术支持阶段的工作。
该阶段的工作流程清单如下：1.技术需求分析：根据业务的特点和要求，确定所需的技术支持和解决方案；2.技术选型：根据技术需求，选择适用的技术和工具，并与供应商进行洽谈；3.技术开发：根据技术需求，进行相关软件或系统的开发，包括需求分析、设计、编码、测试等环节；4.系统集成：将不同的技术和系统进行集成，确保其能够协同工作；5.技术支持：为业务提供必要的技术支持和维护，及时解决技术问题和故障。
工作流程清单范文
工作流程清单范文1.项目启动阶段1.1确定项目目标和范围，与相关利益相关方进行讨论和沟通。
1.2编制项目计划和时间表，确定关键的里程碑和里程碑截止日期。
1.3分配资源，包括人力资源、资金和设备，并确保其可用性。
1.4建立项目团队，明确各个成员的角色和职责。
2.需求分析阶段2.1收集和整理相关数据和信息，包括客户要求和业务需求。
2.2定义和澄清项目需求，与相关利益相关方进行讨论和确认。
2.3编写需求文档，包括需求规格说明书和功能规格说明书。
3.解决方案设计阶段3.1基于需求，制定解决方案的设计策略和方法。
3.2进行系统架构设计，包括软件和硬件的选择和配置。
3.3编写详细设计文档，包括系统流程图和数据库设计。
3.4进行原型设计和验证，与客户进行讨论和反馈。
4.开发和测试阶段4.1根据设计文档，进行编码和程序开发。
4.2编写测试计划和测试用例，进行功能测试和系统测试。
4.3修复和调试错误，确保软件的正常运行和稳定性。
4.4进行性能测试和负载测试，验证软件的可扩展性和性能。
5.部署和实施阶段5.1进行系统集成和部署，包括硬件和软件的安装和配置。
5.2进行用户培训和知识转移，使用户能够熟练使用系统。
5.3进行数据迁移和数据初始化，确保数据的准确性和完整性。
5.4进行系统上线和正式运行，监控系统的运行情况和性能。
6.维护和支持阶段6.1定期进行系统维护和更新，包括补丁和安全性更新。
6.2解答用户的问题和提供技术支持，确保用户的满意度和体验。
6.3进行定期的系统性能分析和优化，以提高系统的效率和性能。
6.4进行持续的改进和变革，以适应业务的发展和变化。
7.项目收尾阶段7.1进行项目评估和总结，收集项目的反馈和教训。
7.2编制项目成果报告和交付物，与客户进行验收和确认。
7.3进行项目归档和文档整理，以备后续参考和使用。
7.4解散项目团队，进行成员评价和整理项目资源。
以上是一个涵盖了项目整个生命周期的工作流程清单。
01业务流程清单
01业务流程清单业务流程清单是指将一个企业或组织的业务流程进行系统化整理、描述和记录，以便更好地管理和优化业务流程。
下面是一个关于企业采购流程的业务流程清单示例：业务流程：企业采购流程1.需求确认阶段a.采购需求发起：由相关部门提交采购需求表单，包括物品名称、数量、要求到货时间等信息。
b.需求审批：由采购部门或相关领导对采购需求进行审批，并决定是否批准采购。
2.采购准备阶段a.报价查询：采购部门向已有供应商发送询价单，要求提供与需求相符的产品报价。
b.报价分析：采购部门对供应商提供的报价进行分析和比较，并选定一家供应商。
c.询价结果反馈：采购部门将选定供应商的报价结果反馈给相关部门，并获得最终确认和批准。
3.采购执行阶段a.签订合同：采购部门与选定供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付要求等。
b.下单与支付：采购部门向供应商下达采购订单，并按照合同约定支付定金或全款。
c.物流跟踪：采购部门与供应商保持沟通，跟踪物品的生产与运输情况，确保按时到货。
d.质量检验：收到物品后，相关部门进行质量检验，并提供确认和接收报告。
4.采购结算阶段a.发票验证：采购部门核对供应商提供的发票与实际货物是否一致，并进行发票验证。
c.财务支付：财务部门完成对供应商的支付，将采购款项结算给供应商。
5.采购评估阶段a.供应商绩效评估：采购部门对供应商的交货准时性、质量稳定性等进行评估，并记录评估结果。
b.采购流程优化：企业内部对采购流程进行分析和评估，寻找可优化的环节，并进行改进。
c.采购总结报告：采购部门撰写采购总结报告，汇总采购过程中的问题和改进意见。
以上只是一个简单的企业采购流程的业务流程清单示例，实际的业务流程清单可能更为复杂和详细。
每个企业的业务流程清单都应根据自身业务特点进行定制，以确保流程的高效运行和优化。
《业务流程清单》课件
2 突出关键节点
在流程清单中特别强调 关键节点，确保流程的 顺利进行。
3 详细描述每个步骤
对每个步骤进行详细的 描述，包括具体操作和 时间要求。
4 突出异常情况
5 及时更新清单
在流程清单中明确指出可能出现的异常情 况及应对措施。
定期审查和更新业务流程清单，确保其与 实际工作保持一致。
流程清单的使用
实践案例
明确流程、突出关键节
业务流程清单可以提高
点并详细描述每个步骤。
工作效率、降低出错率、
便于沟通，并辅助人员
培训。
《业务流程清单》PPT课 件
业务流程清单是提高工作效率、降低出错率和便于沟通的重要工具。本课件 将介绍业务流程清单的概述、组成、编写注意事项、使用方法和实践案例。
概述
业务流程清单对于提高工作效率、降低出错率和便于沟通具有重要意义。
适用场景
业务流程清单适用于各种工作场景，包括项目管理、客户服务、产品研发等。
业务流程清单的组成
流程图
清晰明了的流程图可以直观地展示业务流程 的各个步骤和关系。
角色说明
明确每个步骤中涉及的相关角色和责任。
流程描述
详细描述每个步骤，包括操作规范、时间要 求等。
应用场景
指导流程在实际工作中的应用和操作。
编写流程清单的注意事项
1 明确流程
清晰明确地定义业务流 程的每个步骤和顺序。
XXX公司招聘流程清单
指导招聘流程的每个环节， 包括简历筛选、面试安排 等。
XXX公司客户服务流 程清单
明确了客户服务流程的每 个步骤，包括投诉处理、 客户回访等。
总结
1 业务流程清单的重
要性
业务流程清单对于提高 工作效率和降低出错率 具有重要作用。
《业务流程清单》课件
业务流程清单可以作为企业内部控制的基础，帮助企业识别和预防潜 在的风险和问题，确保业务操作的合规性和准确性。
促进团队协作
业务流程清单可以明确各个部门和岗位的职责和协作方式，促进团队 之间的沟通和协作，提高整体工作效率。
提高客户满意度
通过优化业务流程，提高服务质量和效率，从而提高客户满意度和忠 诚度。
培训与沟通
培训
确保员工了解业务流程清单的目的、使用方法和最佳实践，通过培训提高员工对清单的认知和应用能 力。
沟通
建立有效的沟通机制，及时解决员工在实施业务流程清单过程中遇到的问题，促进信息交流和经验分 享。
监控与评估
监控
通过定期检查和监控业务流程清单的实 施情况，确保其持续有效性和合规性。
VS
评估
业务流程清单的重要性
01
提高运营效率
通过明确流程和责任人，减ห้องสมุดไป่ตู้重 复和不必要的环节，提高工作效 率。
降低风险
02
03
促进企业持续发展
对业务流程进行全面梳理，发现 潜在的风险点，及时采取措施进 行防范。
为企业战略规划和业务拓展提供 有力支持，确保企业持续健康发 展。
业务流程清单的应用场景
企业内部管理
要点二
效果评估
通过KPI指标、客户反馈、财务数据等综合评估优化成果。
05
业务流程清单的案例分析
案例一：订单处理流程优化
总结词
通过优化订单处理流程，提高处理效率，减 少错误率。
订单接收
确保订单信息准确无误，快速录入系统。
订单审核
对订单信息进行核对，确保无误后进入下一 环节。
案例一：订单处理流程优化
用于企业内部的日常管理和 运营，提高工作效率和降低 风险。
APQC计划流程框架清单
APQC计划流程框架清单APQC计划流程框架（APQC Process Classification Framework，PCF）是一种通用的业务流程模型，用于描述组织内部各种业务过程的分类和结构。
该框架包含了多个层次的业务过程分类，覆盖了从高级的战略规划到具体的操作执行的全部过程。
通过使用PCF，组织可以根据自身的需求和特点，对业务过程进行统一的分类和描述，从而更好地进行业务流程管理和优化。
以下是APQC计划流程框架的清单及简要介绍：1.战略规划和管理-定义组织的愿景和使命-制定战略规划-测量和评估组织的绩效2.业务规划和发展-制定业务计划-进行市场分析和竞争分析-发展新产品和服务3.项目和投资管理-管理项目组合-进行投资决策-监控项目的进度和绩效4.财务规划和分析-制定财务计划-进行财务分析和预测-管理组织的资金和投资5.人力资源规划和管理-确定人力资源需求-进行人才招聘和绩效管理-提供员工培训和发展6.技术规划和管理-确定技术需求-选择和实施技术解决方案-管理和维护技术基础设施7.供应链规划和管理-确定供应链需求-管理供应链关系-优化供应链流程8.风险规划和管理-识别和评估组织面临的风险-制定风险管理策略-监测和控制风险的发生9.质量规划和管理-制定质量管理策略-实施质量控制和改进-监测和评估产品和服务的质量水平10.知识管理和学习-管理组织的知识资产-促进知识共享和学习-持续改进组织的知识管理实践以上是APQC计划流程框架的部分清单及简要介绍，该框架覆盖了组织内部各种关键业务过程，可以帮助组织更好地进行业务流程管理和优化。
通过使用PCF，组织可以建立起统一的业务过程分类和结构，为组织的战略规划和实施提供有力支持。
企业合规管理的“三张清单”
66加强企业合规管理，是培育世界一流企业，推动国有经济高质量发展的客观要求，是企业治理体系和治理能力现代化的应有之义。
在国有企业合规管理体系建设中，“三张清单”即风险识别清单、岗位职责清单和流程管控清单，作为合规运行的重要抓手，其编制和落实是合规管理体系建设的重要环节，需要企业高度重视，加强统筹协调和协同配合，解决合规管理体系建设的重、难点工作，实现国有企业高质量健康发展。
风险识别清单、岗位职责清单、流程管控清单，其内部逻辑是功能彼此衔接，工作顺序层层递进，目标形成完整闭环。
风险识别清单——识别重点合规义务风险识别清单，是企业各部门在全面排查的基础上，按照业务类型等将合规风险进行分类，明确合规风险的表现形式、产生原因、违规后果、责任主体等，将其作为开展合规管理的重要基础。
编制风险识别清单，要求从总体视角对企业面临的合规风险进行企业合规管理的“三张清单”在国有企业合规管理体系建设中，“三张清单”是合规运行的重要抓手。
其有效落地需要注意的关键，包括聚焦重点领域、坚持协同联动、推进清单信息化文/卞传山全面梳理，包括：对外部法律法规、国家政策、行业标准等相关规定以及企业内部的规章制度进行系统梳理，汇总违反合规义务的条款责任，对风险进行全面、系统、结构化识别，按照业务类型等将合规风险进行分类，确定合规风险点，把这些风险点按照风险影响等级、风险发生概率和风险探测水平排列出来。
编制风险识别清单的主要目标，是保67证企业管理层和业务部门对企业风险有一个全面认识，包括风险的数量、类型、表现形式、后果、责任主体、分布特点等，为风险评估、风险应对提供依据。
对于《中央企业合规管理办法》明确的重点领域，如反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护等，以及合规风险较高的业务，风险识别清单要制定及时预警机制。
风险识别清单的编制需要业务部门、职能部门与合规部门相互配合，将业务流程中需要满足的外部法律法规和政策文件以及企业内部规章制度要求进行梳理，确定工作中的合规风险点。
前期业务工作各阶段工作流程清单
前期业务工作各阶段工作流程清单前期业务工作是指在一个项目或者业务启动之前需要进行的各项准备工作，这些工作包括需求分析、市场调查、竞争分析、商业计划书撰写、人力资源招募等等。
下面是前期业务工作各阶段工作流程清单，旨在帮助企业更好地完成前期工作准备。
第一阶段：确定项目意向1. 审查企业目标：企业在启动新项目之前，需要仔细审查与企业目标和战略目标的关系，项目是否符合企业的经营方针。
2. 责任分工：对于新项目，需要明确项目负责人并明确其职责以及其他项目中所需要的组织架构。
3. 项目目标：根据项目的性质确定项目目标，首先要明确项目的商业目的以及企业插手该项目的原因或目的。
4. 项目评估：评估项目的可行性、风险和可能带来的好处，并制定项目的时间表。
第二阶段：市场调查和需求分析1. 市场调查：调查市场大环境以及未来趋势，包括相关竞争者、市场规模和增长速度。
2. 调查客户需求：调查目标客户的痛点和需求，以确定产品或服务的目标市场和特征。
3. 品牌和产品定位：确定品牌和产品定位，包括定位目标市场、定位口号以及品牌形象的颜色和设计。
第三阶段：商业计划书撰写1. 商业计划书撰写概述：商业计划书是新项目推出的重要步骤，包括市场分析、竞争分析、财务预测、人力资源计划、战略规划等内容。
2. 营销分析：分析市场情况、产品特点、定价策略、市场营销预算等。
3. 竞争分析：评估竞争者、分析竞争者的策略和品牌，提出将要采取的竞争策略。
4. 财务预测：准确预测新项目的资金需求、支出和收益预期等，制定财务管理策略。
第四阶段：组建团队1. 人力资源需求：根据业务计划书中的人力资源计划，明确所需的职位种类、职位等级、薪酬范围等信息。
2. 人才招聘：根据人力资源需求招聘人才，并进行人才评估和面试。
3. 员工福利计划：确定新员工的待遇和福利以及后续的激励计划。
第五阶段：制定管理程序1. 内部流程：建立项目、产品管理的内部规程，在制定内部流程时，需要考虑如何协调各个部门和团队的工作。
企业工作程序业务流程及关系图
质量规范、标准
公司经营目标计划、市场需求信息回馈、客户投诉信息反 馈
质量计划（目标、方针、指针及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。
主管副总
生产管理部
采购部
财务部
各车间
部长、检测中心主任、质量管理部经理
质量检验与验收
052
标准、图纸
生产原 辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。
主管副总
生产管理部
财务部
营销中心
采购部
人事部
新产品开发部部长 长
新产品设计 032
设计规范‘标准
包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）
生产管理部
采购部
品管部
项目产品规划师
产品（配方）工艺设计033
项目工艺设计师
工艺过程及成本、质量要求、原料、配料的特性
工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政 策、营销 策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收
客户咨询接待、销售发运组织等
主管副总
市场部
财务部
人力资源部
新产品开发部
各销售分部
目标市场、竞争状况、潜在市场
方法
销售经理、广告促销部经理*
保安队员、经理
消防保障管理
093
制度、标准
保安队员、经理
公司内外部治安环境、公司安全要求
公司火灾隐患重点、重点防火区域、
消防设施现状
公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告
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2020/11/29
目标业务流程清单
目标业务流程清单（二）
• 财务管理流程
人力资源管理流程
• FIN1.0 财务总流程 • FIN2.0 应付帐款流程 • FIN3.0 应收帐款流程 • FIN4.0 固定资产核算流程 • FIN5.0 成本核算流程
• HRM1.0 人力资源规划流程 • HRM2.0 定岗定编流程 • HRM3.0 年度培训计划制订流程 • HRM4.0 培训流程
• FIN6.0 成本控制流程
• HRM5..0 费用核销流程 • FIN8.0 存货核算流程 • FIN9. 0库存盘点流程
• HRM6.0 招聘流程 • HRM7.0 试用期考核流程
• FIN10.0财务分析流程
• 计划/考核流程
• MAN1.0 年度工作计划编制流程
• MAN2.0 月度（季度）计划/预算编制流程
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目标业务流程清单
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/29
目标业务流程清单