2018年度部门预算
皖北卫生职业学院2018年部门预算
皖北卫生职业学院2018年部门预算第一部分部门概况一、主要职责根据《关于印发皖北卫生职业学院机构编制方案的通知》（皖编【2014】7号）文件，皖北卫生职业学院为全日制普通高等职业教育事业单位，财政差额拨款，副厅级建制，由市政府领导和管理，业务上接受省财政厅指导。
主要职能：1、贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；2、开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2018年度主要工作任务认真贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；深入开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；承担宿州市人民政府交办的其他工作。
第二部分 2018年部门预算情况说明一、2018年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，皖北卫生职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
皖北卫生职业学院2018年收支总预算4332.88万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况皖北卫生职业学院2018年收入预算4332.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,712.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入1,620.00万元、其他收入0万元、上年结余0万元。
三、2018年支出预算情况皖北卫生职业学院2018年支出预算4332.88万元，其中：基本支出2122.88万元，占48.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2210.00万元，占51.01%，主要用于学院基础能力建设等支出。
淅川县移民局2018年部门预算
淅川县移民局2018年部门预算第一部分移民局概况一、部门职责（一）负责大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划项目实施的监督、检查和管理。
（二）负责南水北调丹江口库区移民安置计划和项目实施管理工作。
（三）对征地补偿资金和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的监督管理。
二、移民局构成移民局下设股室8个。
分别是：1、办公室；2、建设管理中心股；3、纪检监察股；4、计划股；5、计财股；6、后期扶持股；7、规划股；8、信访股。
第二部分移民局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明移民局2018年收入总计15228.67065万元，支出总计15228.67065 万元，与2017年相比，收入增长了708.6%，支出增长了708.6%。
主要原因：2018年新增后扶项目和九重产业试点项目资金列入预算。
二、收入预算总体情况说明移民局2018年收入合计15228.67065 万元，其中：一般公共预算15228.67065万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明移民局2018年支出合计15228.67065万元，其中：基本支出606.53065万元，占0.04%；项目支出14622.1400万元，占99.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明移民局2018年一般公共预算收入预算15228.67065万元，支出预算15228.67065万元，政府性基金收支预算0万元。
与2017年相比，一般公共预算收入预算增加13345.34065万元，一般公共预算支出预算增加13345.34065万元，增长708.6%，主要原因是2018年新增后扶项目和九重产业试点项目资金列入预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明移民局2018 年一般公共预算支出年初预算为15228.67065万元。
主要用于以下方面：社会保障和就业支出14372.1400万元，农林水事务支出856.53065万元。
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明.doc
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市爱民区人民政府办公室基本情况一、主要职责按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》（牡爱编〔2011〕1号），牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责为：（一）负责全区情况综合、政府信息、政府法制、应急管理、区志编撰、督办检查、调查研究、文件制发、档案管理、办公自动化、保密和文书等工作；负责筹备政府重要会议，起草、审核主要领导的讲话、报告，为领导提供政务工作；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案工作；负责外事侨务工作。
（二）负责机关后勤、机关食堂管理、办公用品、机关楼内安全保卫、固定资产、房屋修缮、机关环境建设、职工福利；负责车辆的管理、使用、调配、维修工作；负责安排政务值班和日常值班；负责机关公益性劳动的组织、协调工作；负责政府领导交办的其他工作。
（三）负责民族与宗教日常工作；贯彻落实各项民族、宗教政策和法规；依法对宗教事务进行管理，协调处理有关宗教问题；研究制发少数民族和民族地区各项事业的方针和规划，指导、扶持民族经济发展。
（四）负责编制机关行政经费使用计划，财务记账，填报各种报表，固定资产等级和财务报销凭证的管理。
（五）集中统一管理本区党、政机关的重要档案、资料，保存党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收征集、整理、保管区级机关的重要档案、资料；搞好档案信息的开发利用，为社会提供服务。
（六）组织和领导爱民区管辖的各单位人防工事和人防公用工事的维护管理和工程设备设施的维护和保养工作，负责区域内人防工程的开发和利用；负责人民防空组织指挥、宣传、预案修订工作；依据人民防空法和人防条例规定，收取人防工程使用费和人防四项费，开展人防工程平战结合工作以及宣传人防法、人防条例工作；开展人防条例、三防知识培训，负责辖区宣传教育职能工作，保证战时辖区重点目标防护和疏散工作。
霍邱县供销社2018年部门预算
霍邱县供销社2018年部门预算2018年1月目录一、部门概况1、2018年部门预算编制指导思想及依据2、部门职责3、部门机构设置和人员情况4、2018年工作任务（计划）二、2018年预算情况1、2018年预算收支增减变化及原因2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明3、机关运行经费情况说明4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明三、2018年“三公”经费预算情况1、“三公”总体增减变化及原因2、“三公”经费具体明细增减变化及原因附：部门预算公开专业名词解释四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）1、2018年部门收支预算总表2、2018年部门收入预算总表3、2018年部门支出预算总表4、2018年财政拨款收支总表5、2018年部门一般公共预算支出预算表6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表7、2018年部门政府性基金预算收支预算表8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表9、2018年部门“三公”经费预算表霍邱县供销社2018年部门预算编制情况说明一、部门概况1、2018年部门预算编制指导思想及依据根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》（财预[2018]8号）文件，现将霍邱县供销社2018年收支预算和2018年“三公”经费预算支出情况说明如下：2、部门主要职能为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理；指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农业商品流通体系建设、引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，进城乡经济发展向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系：监督管理社有资产、确保社有资产保值增值。
2018年总工会部门预算
2018年总工会部门预算目录第一部分总工会概况一、主要职能二、内设机构三、人员构成四、预算编报范围第二部分总工会2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分总工会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分昂昂溪区总工会概况一、主要职能工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。
维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。
区总工会的主要职能是：一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。
二、依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，开展工会的各项业务工作。
三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。
四、负责指导和推进全区各级工会的组织建设；指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传教育、文化和体育工作，开展群众经济技术活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。
五、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。
六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。
七、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、内设机构昂昂溪区总工会无内设机构。
三、人员构成本单位为行政单位公务员编制，行政编制定额2人。
四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区总工会2018年全部收入和支出。
淅川县国土资源局2018年部门预算
淅川县国土资源局2018年部门预算第一部分国土局概况一国土局主要职责（一）贯彻执行国家、省市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
（二）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。
（三）监督检查国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。
（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。
（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。
二、国土局构成国土局有二级预算单位9个。
本决算为汇总预算，纳入本部门2017年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：1.淅川县土地监察大队2.淅川县矿产资源管理站3.淅川县年租金办公室4.淅川县地产交易管理所第二部分国土局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明国土局2018年收入总计2549.6万元，支出总计2467.6万元。
二、收入预算总体情况说明国土局2018年收入合计2549.6万元，其中：一般公共预算2549.6万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
金普新区妇联2018部门预算
金普新区妇联2018年度部门预算目录第一部分金普新区妇联概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分金普新区妇联2018年部门预算表一、2018年部门收支预算总表二、2018年部门收入预算总表三、2018年部门支出预算总表四、2018年财政拨款收支预算总表五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）八、2018年一般公共预算基本支出表九、2018年项目支出预算表（财政拨款）十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2018年政府采购预算情况表十二、2018年预算单位征收计划表第三部分金普新区妇联2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分金普新区妇联概况一、主要职责（一）贯彻落实党的基本路线、方针、政策，组织、动员全区妇女投身改革开放和现代化建设事业，促进经济发展和社会进步。
（二）落实全市妇女代表大会的决议和上级妇联组织的工作部署，对妇女加强有理想、有道德、有文化、有纪律以及自尊、自信、自立、自强教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
（三）代表妇女参与社会协调、民主管理和民主监督，维护妇女儿童的合法权益。
（四）指导各级妇女组织建设，推动我区妇女组织与各地妇女组织及国际妇女间的联系、交流，巩固和发展各族各界妇女的大团结。
（五）加强与社会各界的联系，推动社会各界为促进妇女儿童事业发展做贡献。
（六）承担管委会妇女儿童工作委员会办公室的工作，协调有关部门实施妇女儿童发展规划。
（七）完成新区党工委、管委会和上级妇联组织交办的其他任务。
二、部门预算单位构成大连金普新区妇联部门预算是包括大连金普新区妇联本部及下属大连金普新区妇女儿童活动中心2家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：大连金普新区妇女儿童活动中心。
第二部分金普新区妇联2018年部门预算表（详见附件）本部门公开表格共11张，其中：2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）、2018年一般公共预算“三公”经费支出表、2018年政府采购预算情况表本部门没有数据，为空表。
2018年政府预算和部门预算支出经济分类科目
01
基本工资
02
津贴补贴
03 06 07 08
奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费
09
职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴费
10 11
12
其他社会保障缴费
13 14
住房公积金 医疗费
99
其他工资福利支出
科目编码 类 款 302 01 02 03 04 05 06 07
助学金
09
奖励金
10
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补 99 助 307 01 02 03 04 309 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设）
01
房屋建筑物购建
02
办公设备购置
03
专用设备购置
05 06
Hale Waihona Puke 基础设施建设 大型修缮07
附表3：
部门预算支出经济分类科目
科目编码 类 款 301 科 目 名 称 工资福利支出 科目说明 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳 动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级 别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习 期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武 警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔 （级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄 工资等。 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津 贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位 艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴， 以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖 金等。 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、 住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费 等。 反映事业单位工作人员的绩效工资。 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工 作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支 出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映 。 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务 员医疗补助费。 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社 会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳 的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗 保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工 支出的其他医疗费用。 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工 生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务 报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工 作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后 给予的一次性补贴等。 第 1 页
2018淇地方史志办公室部门预算公开
2018年度淇县地方史志办公室部门预算公开目录第一部分淇县地方史志办公室部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分淇县地方史志办公室部门2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：淇县地方史志办公室部门2018年度部门预算表第一部分淇县地方史志办公室部门概况一、淇县地方史志办公室部门主要职责及机构设置情况（一）淇县地方史志办公室部门主要职责淇县地方史志办公室单位内设2个职能科室。
(单位)主要职责是：淇县地方史志办公室部门机构设置情况职能是受县政府委托、代县政府制订全县地方史志工作规划及实施意见。
承担县级综合志书、史书的编纂任务，开展史志理论研究工作。
承担县级综合年鉴的编纂任务，开展年鉴理论研究工作。
负责指导和审定全县范围内的综合志书、史书、年鉴和部门专业志的编纂出版工作。
开发县情信息，编纂出版与史志有关的其他书籍，为我县两个文明建设服务。
领导县地方史志协会工作。
（二)淇县地方史志办公室部门预算包括机关本级预算淇县地方史志办公室部门共二个内设机构（科室），分别包括：1综合股2史志编辑室（三）淇县地方史志办公室部门人员构成情况2018年地方史志办公室部门及归口预算管理单位共有编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，后勤服务人员编制0人。
在职职工4人，离退休3人，遗属人员0人，实有公务用车0辆。
（四）淇县地方史志办公室部门预算年度的主要工作任务按照县委、县政府的总目标和“提升求进”的总基调，以“建设‘品质三城’·率先全面小康”为工作主旋律，坚持开门修志求发展，优化机制促干劲，强练内功保质量，推进全县地方志事业的发展。
抓好《淇县志》续修工作，力争早日完成评审和出版工作。
继续编好《淇县大事月报》及合订本，力争在可读性上再上新台阶。
继续加大征稿力度，保质保量完成《淇县年鉴》2018卷编印工作。
2018年发改部门预算
2018年发改部门预算目录第一部分发改（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分发改（部门）2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分发改（部门）2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分发改（部门）概况一、主要职能贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,衔接平衡相关专项规划与区域规划。
统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量、结构调整、发展速度等目标和政策。
受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。
研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。
组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调平衡有关专项经济体制改革方案。
部门预算单位构成：澄迈县物价局第二部分发改（部门）2018年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分发改（部门）2018年部门预算情况说明一、关于发改（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明发改（部门）2018年财政拨款收支总预算31009.40万元。
其中，收入包括一般公共预算本年收入31009.40万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入30000万元、上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出867.67万元、社会保障和就业支出55.46万元、医疗卫生与计划生育支出59.40万元、城乡社区支出30000万元、住房保障支出26.87万元，结转下年0万元。
二、关于发改（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况发改（部门）2018年一般公共预算当年拨款1009.40万元，比上年预算数减少25.13万元。
隰第一小学2018部门预算
隰县第一小学2018年度部门预算第一部分隰县第一小学概况一、主要职责（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向。
（二）认真贯彻执行国家课程标准，保证完成小学教育教学任务。
坚持立德树人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，实施科学管理。
（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（六）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；做好安全防范，保证学生的人生安全和学校财产安全。
（七）努力推进学校教育教学优质发展。
（八）承办上级行政管理部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成单位根据教育教学需要，设置如下机构：办公室、教导处、教研室、政教处、少先队大队部、体卫处、语委办、总务处以及纪检组、工会。
实有131人。
第二部分2018年度部门预算报表一、隰县第一小学2018年预算收支总表二、隰县第一小学2018年预算收入总表三、隰县第一小学2018年预算支出总表四、隰县第一小学2018年财政拨款收支总表五、隰县第一小学2018年一般公共预算支出预算表六、隰县第一小学2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、隰县第一小学2018年政府性基金预算收入表八、隰县第一小学2018年政府性基金预算支出表九、隰县第一小学2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表十、隰县第一小学2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分隰县第一小学2018年度部门预算情况说明一、2018年度部门预算数据变动情况及原因2018年，隰县第一小学预算1316.42万元，比2017年预算增加245.23万元，增长18.63%,原因是人员工资增加，新增预算财政补助社会保障金。
二、“三公”经费增减变动原因说明我单位为学校事业单位无“三公”经费支出。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设2个分队及督察队和指挥中心。
根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。
（二）人员构成情况西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人；工勤编制_5名；实际101人；长期聘用临时工_30人。
离退休人员_200人，其中：离休__人，退休_200人。
（三）本预算年度的主要工作任务西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。
二、收入预算说明2018年收入预算69,734,593.57元。
其中：财政拨款_ 65,880,493.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。
三、支出预算说明（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算36,299,456.45元，其中公用支出4004729.41_元。
（2）项目支出预算_29,581,037.12__元。
主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。
（二）2018年涉及政府采购项目_9个，预算资金5947514元。
2018年度淇粮食局部门预算公开
2018年度淇县粮食局部门预算公开目录第一部分淇县粮食局部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、部门预算单位构成第二部分淇县粮食局2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：淇县粮食局2018年度部门预算表淇县2018－2020年财政中期规划报表（封面）1-1 单位人数情况表1-2 单位财政供养人员结构情况表1-3 离休人员基本情况1-4 机动车辆信息表1-5遗属补助情况2-12018年收支预算总表2-2 2018年收入情况总表2-3 2018年支出情况总表2-4 2018年财政拨款收支预算总表3-1 非税收入征收计划表3-2 一般公共预算支出情况表3-3 一般公共预算基本支出情况表3-4 项目支出明细表3-5 提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表3-6 提前下达政府性基金项目支出预算表4-12018-2020年中期规划表4-2 2018-2020年收入规划表4-3 2018-2020年支出规划表5-1项目绩效目标申报表5-2 2018年政府采购预算表5-3 一般公共预算“三公”经费支出情况表5-4 因公出国（境）经费明细表5-5 公务接待经费明细表5-6 公务用车运行维护费明细表5-7 公务用车购置明细表5-8 会议、庆典、研讨会费用明细表第一部分淇县粮食局部门概况一、淇县粮食局部门主要职责及机构设置情况（一）淇县粮食局部门主要职责局机关内设6个股室，分别为：办公室、人事老干部股、行政服务股、行政执法股、储运储备股、财务股。
主要职能是负责全县粮食流通管理、监督和服务。
（二）淇县粮食局部门机构设置情况淇县粮食局预算为机关本级预算。
淇县粮食局共6个内设股室，分别包括：1.办公室。
主要负责机关日常工作，为领导决策提供必要的资料，贯彻会议精神，督办、查办领导交办工作。
2.人事老干部股。
主要负责处理人事股日常管理工作，组织制定各项人事管理制度并负责监督工作，整理保管人事档案资料及各类人事文件。
2018预算单位部门预算公开模板
2018年度预算单位部门预算公开模板云浮市云城区高峰街道办事处概况（一）部门主要职责高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；（七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；（八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。
格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（高峰街道办事处）2018年部门预算编报范围的单位共1个，是高峰街道办事处，本部门没有下属下单位。
高峰街道机关行政编制34名，配备领导职数11名。
根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇（街）领导班子配备工作方案>的通知》（云区组通〔2011〕11号）精神，高峰街道按一般镇规模的职务配备。
设党工委委员职数9名，其中党工委书记1名（兼任人大联络办主任）、副书记2名（1名兼任街道办事处主任，1名为专职副书记），党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长；设人大联络办主任1名（由党工委书记兼任），人大联络办专职副主任1名；设街道办事处主任1名（由党工委副书记兼任），副主任2名（其中1名由党工委委员兼任）。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
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2018年度部门预算
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
十一、附表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．负责商贸系统历史遗留问题。
2．帮助下岗失业职工就业再就业工作。
3．负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。
4．承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合办公室、安全稳定科、财审科共三个科室。
下属单位：新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人；在职职工4人，临时工2人，离退休人员17人（其中：财政开支15人，自收自支2人），按政策享受遗属补助13人。
（四）车辆构成情况
本单位无公务用车。
二、收入预算说明
2019年收入预算2253.82万元，其中：一般公共预算2213.82万元（财政拨款2213.82万元）、国有资产资源有偿使用收入40万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算2253.82万元，其中：基本支出130.82万元，项目支出2123万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2159.27万元；社会保障和就业支出92.27万元；卫生健康支出2.28万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出130.82万元，其中：工资福利支出73.28万元，商品和服务支出4.14万元，个人和家庭补助支出53.4万元，资本性支出2123万元；项目支出2123万元。
（三）主要项目：
1．新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元。
2．安全生产信访稳定慰问费30万。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收入预算2253.82万元，部门支出预算2253.82万元，比上年增加1896.69万元。
增加原因：郑韩饭店破产清算安置工作支出增加较大。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2253.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.27万元，占4.09 %；医疗卫生支出2.28万元，占0.11 %；一般公共服务支出2159.27万元，占95.8 %；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2253.82万元，其中：人员经费126.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2127.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2019年，机关运行经费支出20万元，主要安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
与去年预算持平。
机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说
明。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
2019年，本单位纳入预算绩效目标考核项目2个，一是新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元，用于郑韩饭店破产后职工安置。
另一个是安全生产信访稳定慰问费30万，主要用于商贸总公司日常工作费用。
为确保项目年度收支平衡，对以上两个项目实施起止时间、资金、实施进度等进行了细分，将按照项目支出绩效目标要求认真执行。
九、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。
空表的主要原因是2019年无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。
空表的主要原因是2019年无国有资本经营预算支出。
十、名词解释
例如：1．机关运行经费。
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。
纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十一、附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
2019年4月11日。