内部审核实施计划表
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
2022年内部审核实施计划
2022年内部审核实施计划xxxxxx有限公司2022年度内部审核计划记录-19-01审核项目受审部门质量体系要素4.1组织基本条件4.2人员管理4.3设施和环境条件4.4仪器设备和标质4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16评审4.5.17检测和校准方法4.5.18测量不确定度的程序4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果发布4.5.29检验检测报告的更改4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制办公室检测室质量负责人技术负责人审核时间2022年12月15日-16日备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。
编制人：上报时间：年月日批准人：批准时间：年月日记录-19-02第1页共2页编制人xx上报时间2022年01月06日批准人xx批准时间2022年01月08日审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。
2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。
审核范围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.审核组成员组长：xx内审员：xx、xx、xx审核部门审核时间内审要素备注首次会议2022年12月15日7：30-8：30首次会议主持人：xx内审员和相关部门负责人办公室2022年12月15日8：00-11：304.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.20样品管理4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：检测室2022年12月15日13：00-17：004.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.17检测和校准方法4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果的发布4.5.29检验检测报告的更改审核员：质量负责人2022年12月16日9：00-11：304.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：备注１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。
内部审核实施计划表
验证本公司ISO9001：2008和ISO14001：2004体系运行的适宜性和有效性。
审核范围
本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务
审核依据
质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求
审核类型
年度审核计划
审核要求
内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作
审核时间
2016.7.20-2016.7.208：00—17：00
E4.4.1、E4.4.6
邓祥荣
8：30－16：00
管理部
6.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3
E4.4.1、E4.4.2、E4.4.6
杨海明
8：30－16：00
总经理
管理者代表
4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.2.2、8.5
E4.2、E4.3.1、E4.3.2、E4.3.3、E4.4.1、E4.4.3、E4.4.4、E4.5.5、E4.6
E4.4.5、E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2、E4.5.3、E4.5.4
宁海
8：30－16：00
资材部
7.5.4、7.5.5
E4.4.6
杨喜胜
8：30－16：00
工程部
7.1、7.2.1
E4.3.1、E4.4.6
李佳
8：30－16：00
生产部
6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5
朱怡风
16：30
末次会议
注：以上审核条款中，条款前有字母“E”代表EMS要素，条款前没有字母代表QMS要素
核准：关洪审核：朱怡风制表：史元元
审核组组长
李晓华
审核组成员
2内部审核实施计划表
南京汤峰机电有限公司
版本 A/0
内部审核实施计划表
一目的:
验证本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2015和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。
二范围：机电产品（手持式电动工具、园林工具）的设计、生产和销售（许可产品除外）三依据：
ISO9001：2015质量管理体系要求、相关法律法规、产品标准、本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、合同等。
四日期安排：2016年9月8日
8日8：30-9：00 内审前会议 9：00-16：30 各部门审核其中12：00-13：00午餐休息16：00-16：30内审后会议
五审核组成人员名单：袁长城、仲春雨、程永辉审核组长:袁长城
注：9.3 （ISO9001：2015）管理评审于2016-9-20再查。
批准：卢国峰审核：袁长城制定：仲春雨日期：2016-9-1
表单编号TF4-37。
EMS内部审核实施计划
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
工程部
2:00-6:00
AAA
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
业务部
2:00-6:00
CCC
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
财务部
2:00-6:00
DБайду номын сангаасD
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
编制/日期：
批准/日期：
6.1,6.2,7.2，7.3，7.4，7.5，8.1，8.2，9.1，9.2 , 10.1， 10.2，10.3 7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
物控部
9:00-12:00
DDD
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
品质部
2:00-6:00
BBB
编号：
审核目的
审核依据
内部管理体系审核实施计划
查看公司的运 营状况是否符 ①ISO14001:2015标准 ②公司的管理手册，程序文件，作业指导书 ③法律法规及行业标准， ④与客户签订的合同
审核范围
审核方式 审核日期 审核组组长 审核组成员 首次会议时间
与环境管理体系覆盖产品有关的部分部门、岗位、人员（管理者代表、行政部、生产部、物控 部、品质部、工程部、市场部、财务） 现场审核，抽样调查，观察询问
AAA AAA、BBB、CCC、DDD 9:00 末次会议时间
与会人员 受审部门
时间安排
总经理、管理者代表 9:00-12:00
行政部 生产部
9:00-12:00 9:00-12:00
内审员审核计划表模板
内审员审核计划表模板一、背景介绍内部审计是企业管理的重要组成部分，通过内部审计可以帮助企业发现问题、提出改进建议，并确保企业运作符合法规和内部规定。
内审员审核计划表是内审员在进行内部审计时的重要工具，它能够帮助内审员规范整个审计过程，提高审计效率，确保审计质量。
二、内审员审核计划表模板1. 审计对象•[ ] 审计对象1•[ ] 审计对象2•[ ] 审计对象32. 审计时间•开始日期：•结束日期：3. 审计范围•[ ] 财务状况•[ ] 合规性•[ ] 内部控制•[ ] 经营绩效4. 审计目的•[ ] 发现风险隐患•[ ] 提出改进建议•[ ] 公允评价5. 审计方法•[ ] 文件审计•[ ] 问卷调查•[ ] 访谈•[ ] 数据分析6. 审计程序•[ ] 编制审计计划•[ ] 收集资料•[ ] 开展实地审计•[ ] 撰写审计报告7. 审计人员•主审人：•协审人：8. 审计文件•[ ] 审计程序表•[ ] 文件审计清单•[ ] 访谈记录表•[ ] 数据分析报告三、审计注意事项•审计人员应保持独立客观的态度，不受任何利益冲突影响。
•审计过程中应严格遵守保密规定，确保审计信息不外泄。
•审计报告应准确全面，客观公正，提出合理建议。
四、总结内审员审核计划表模板是内部审计工作中不可或缺的工具，它能够帮助内审员系统地规划审计过程，提高审计效率，保证审计质量。
希望企业能充分利用内审员审核计划表模板，提升内部审计工作水平，为企业的长远发展提供有力支持。
这是一个内审员审核计划表模板的简要介绍，希望可以对内部审计工作有所帮助。
资源回收供应链年度内部审核计划表
资源回收供应链年度内部审核计划表1. 内部审核目的内部审核的目的是确保资源回收供应链在业务操作中符合相关法律法规的要求，以及公司内部制定的政策和流程的执行情况，同时发现存在的问题并提供改进的建议。
2. 内部审核范围内部审核将覆盖资源回收供应链的各个环节和流程，包括但不限于以下方面：- 回收点的选择和管理- 回收物资的收集和运输- 回收物资的分类和处理- 回收物资销售和再利用3. 内部审核计划内部审核将按照以下时间表和步骤进行：3.1 审核时间表3.2 审核步骤1. 筹备阶段：- 确定内部审核的目标和范围- 组建内部审核团队，并明确各成员的职责和工作计划2. 审核准备：- 收集和整理与资源回收供应链相关的法律法规和公司政策文件- 制定内部审核计划和审核指南- 确定审核所需的文件和记录，并进行准备工作3. 部门自查：- 各部门按照内部审核指南进行自查，评估自身业务运作的符合性，并记录发现的问题和改进意见4. 内部审核：- 由内部审核团队对各部门的自查情况进行审核，包括现场访谈、文件审查等方式- 记录审核过程中发现的问题和改进建议5. 审核报告：- 根据内部审核结果编写审核报告，包括审核过程、问题和改进建议- 报告送达给相关部门和管理层6. 审核结果反馈：- 相关部门和管理层对审核报告提出反馈意见，并确定改进措施和时间表7. 后续改进跟进：- 内部审核团队跟踪改进措施的执行情况- 定期评估改进效果，并提出持续改进的建议4. 内部审核责任内部审核的责任由内部审核团队承担，具体职责包括但不限于：- 制定内部审核计划和审核指南- 组织和实施内部审核- 记录和整理内部审核结果- 编写审核报告- 跟踪和评估改善措施的执行情况5. 内部审核改善措施内部审核结果和建议将被用于制定和落实改善措施，以提高资源回收供应链的运作效率和符合性。
6. 审核风险评估在内部审核过程中，应对可能存在的审核风险进行评估，并采取风险管理措施，确保审核过程的合规性和可靠性。
QR-WK-02 内部审核实施计划
区分：■定期□临时发行时间： 2016年 4月 27日审核目的：（1）审查公司质量管理体系运行是否符合策划的安排。
（2）审查公司质量管理体系运行是否得到有效实施和保持。
审核依据：（1）TS/16949：2009《质量管理体系-要求》标准；（2）公司发布的B/0 版《质量手册》、现行《程序文件》、作业指引以及相关规定和准则；（3）顾客的特殊要求。
审核范围：公司各级领导、质量管理体系标准要求实施职责权限有关的各部门、作业岗位和作业人员。
审核组长刘黎审核组员A组：胡纯林(副组长) 朱光明袁银强B组：邓中立(副组长) 罗天骄胡涛C组：杨坤(副组长) 方国栋张智慧审核时间2016年4月27日,28日,29日共计3天现场审核期间受审核部门/人员应注意事项：（1）首、末次会议时管理者代表及审核的部门主管和审核成员全部要准时参加。
（2）审核活动按审核计划安排，被审核有关人员应在本岗位。
（3）审核人员请准时到被审核单位，如有特殊情况请向审核组长请假，指定适宜的代理人员。
日期时间审核内容、过程、范围、功能审核员4月27日9：00-9：30 首次会议相关全体9：40-10：30管理评审/目标与经营计划4.1, 4.2,5.1~5.5,5.6 ,6.1,7.1,8.1, 8.5.1A9：30-16：30营销与订单/产品防护与交付/顾客反馈7.2, 7.5.1, 8.2.1C10：30-16：30过程设计与开发7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5A9 : 30-16：30生产过程/职责与权限/基础设施和资源提供7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 6.1,6.3, 6.4B总经理管理者代表发行部门韩勇刘黎ISO推行内部审核实施计划4月28日9:00-12:00采购过程7.4, 8.4 C 9:00-12:00产品防护与交付7.4.3, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 B 13：30-16：30人力资源管理6.2 C实际生产生产过程/过程产品的监视和测量(shift 2)7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 6.3, 6.4B 9：00-12：00监视和测量装置管理/不合格品控制/设备工装管理8.2, 8.3,7.5.1.5A 13：30-16：30数据分析/纠正预防措施/文件记录控制8.3, 8.4, 8.5 ,4.2.3A4月29日8:30-9:30内部审核8.2.2C 10:30-11:30 审核报告准备/其它审核组13:30-14:30 末次会议相关全体14:30 结束/ 14:30-17:00 不符合项改善报告发放至责任部门审核组附件：审核过程与各职能部门对应参考表(如下图表)序号过程主要涉及部门审核组1 管理评审/目标与经营计划管理者代表/总经理 A2 营销与订单营业部 C3 过程设计与开发工程部 A4 生产过程生产部 B5 产品防护与交付PMC部 C6 顾客反馈营业部 C7 文件记录控制体系推行 A8 人力资源管理人力资源部 B9 基础设施和资源提供生产部 B10 设备工装管理生产部 A11 监视和测量装置管理品质部 A12 采购过程控制采购部 C13 过程产品的监视和测量品质部 B14 不合格品控制生产部 A15 数据分析品质部 A16 标识和可追溯性生产部 A17 目标与经营计划营业部 C18 职责与权限人力资源部 B19 内部审核体系推行 C20 管理评审体系推行 C21 纠正预防措施品质部 A。
质量体系内审审核实施计划(模板)
5.6管理评审、6.1资源提供是否充分
8.1测量分析改进、8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量8.5持续改进
14：00-15：30
A组
综合办
4.2.1体系文件要求、4.2.2质量手册
4.2.3文件控制、4.2.4记录控制
6.2人力资源的管理、8.4数据分析
7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视测量设备的控制
8.2.1顾客满意度的收集、测量
8.2.4对服务工作的监视和检查
8.3不合格品控制、8.4数据分析
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
10：30-11：30
A
保洁部
14：00-15：30
B
客服部
15：30-17：00
8.2.1顾客满意度信息的收集、顾客沟通
8.2.4对食品和服务工作的监视和测量
8.3不合格品控制
2013.3.28
9：00-10：30
A
工程部
6.3基础设施6.4工作环境是否满足要求
7.1物业管理法规要求和服务实现策划
7.2顾客要求的确定、评审与顾客沟通
7.4外包方的控制
7.5.1服务提供的控制
7.5.2服务提供过程的确认
审核依据
ISO9001：2008国际标准；
JY/QM-2010《质量手册》；JY/QP-2010《程序文件》；
YH/QM-2010《质量手册》；YH/QP-2010《程序文件；》
适用的法律、法规要求及顾客合同要求。
受Байду номын сангаас核部门
总经理
管理者代表
综合办
内审计划实施表
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月17日
8：00~8：30
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月13日
8：00~8：30
16：00~18：00
拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02
牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
3C内部审核实施计划
3C内部审核实施计划
审核组长:组员: 2022年2月28日第1页共1页
1.审核目的：
⑴检查本公司质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求；
⑵检查本公司质量体系运行是否有效；
⑶检查强制性认证产品的一致性。
2.审核依据：
⑴强制性产品认证工厂质量保证能力要求；
⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》；
⑶相关的法律法规。
3.审核覆盖产品：
4.审核时间：
5.审核组组成：
A组： B组：
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
⑴首、末次会议：最高管理者及管理者代表、质量负责人和审核有关的管理人员参加。
⑵审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排：
编制/时间：审批/时间：。
内部审核计划
内部审核计划一、背景介绍为了确保公司内部运营的合规性和高效性，以及发现和纠正潜在的风险和问题，制定内部审核计划是必要的。
本文将详细介绍内部审核计划的目的、范围、时间表、参与人员、方法和程序等内容。
二、目的内部审核计划的目的是评估公司内部运营的合规性和有效性，发现潜在的风险和问题，并提供改进建议，以保障公司的长期发展和利益最大化。
三、范围内部审核计划将覆盖公司各个部门和业务流程，包括但不限于财务、人力资源、采购、销售、生产、信息技术等方面。
具体范围将在实施过程中根据需要进行调整。
四、时间表内部审核计划将按照以下时间表进行实施：- 第一阶段：准备阶段（预计时间：2周）- 召集内部审核团队- 确定审核目标和范围- 制定审核计划和时间表- 第二阶段：实施阶段（预计时间：4周）- 收集和分析相关数据和文件- 进行现场调查和访谈- 评估内部控制和流程- 第三阶段：总结阶段（预计时间：2周）- 撰写内部审核报告- 提出改进建议和行动计划- 向相关部门和管理层汇报审核结果五、参与人员内部审核计划将由专门组建的内部审核团队负责执行，团队成员包括：- 内部审核负责人：负责整体计划和协调工作- 内部审核员：负责实施现场调查和访谈- 相关部门代表：提供相关数据和文件，协助审核工作六、方法和程序内部审核计划将采用以下方法和程序进行实施：- 数据分析：收集和分析相关数据，评估公司内部运营的合规性和有效性。
- 现场调查和访谈：通过实地观察和与相关人员的访谈，了解公司各个部门和业务流程的运作情况。
- 内部控制评估：评估公司的内部控制制度和流程，发现潜在的风险和问题。
- 文件审查：审查相关文件和记录，核实公司的合规性和准确性。
- 报告撰写：根据审核结果，撰写内部审核报告，详细描述发现的问题和提出的建议。
- 改进建议和行动计划：根据内部审核报告，提出改进建议和行动计划，帮助公司解决问题和改进运营。
七、总结内部审核计划是确保公司内部运营合规性和高效性的重要工具。
内部审核实施计划
内部审核实施计划一、引言二、审核目标本次内部审核的目标是评估公司质量管理体系的符合性和有效性，检查和评估质量管理体系的各项要求是否得到有效执行和落实。
通过审核，发现潜在问题和机会，提供改进和优化的建议。
三、审核范围1.管理责任和承诺2.客户导向3.设计和开发4.生产和服务实施5.供应链管理6.持续改进四、审核计划1.审核日期：本次审核计划将在2024年X月X日至2024年X月X日之间进行。
2.审核组成员：-审核组长：负责协调和领导内部审核，在审核过程中保持中立和客观。
-审核员：负责执行审核任务，通过收集和分析相关数据，评估质量管理体系的有效性。
3.审核流程：-准备阶段：审核组成员将熟悉相关文件和程序，准备审核所需的工具和模板。
-执行阶段：审核组将参观实际操作，进行文件审核和流程检查，以评估质量管理体系的符合性和有效性。
-汇总和总结：审核小组将收集和整理审核结果，形成一份综合的审核报告，包括问题发现和改进建议。
-汇报和跟踪：审核报告将提交给管理层，相关问题和建议将被跟踪和追踪，确保及时纠正和改进。
五、审核准备1.确保审核组成员具备足够的知识和技能，以执行审核任务。
3.准备审核所需的工具和模板，包括审核计划、审核检查表、问题报告表等。
六、审核执行1.审核组成员应按照审核计划和流程执行审核任务，保持中立和客观。
2.审核过程中，应采集并记录相关数据和信息，以支持审核结论的形成。
3.如有发现不符合要求的情况，应立即记录并报告给相关负责人，确保问题得到及时纠正和改进。
七、审核报告1.审核报告将包括以下内容：-审核结果和结论，包括符合性和有效性评估、问题发现和改进建议。
-问题报告表，记录所有发现的问题，包括问题的描述、原因和责任人。
-改进建议，提供针对问题的改善措施和建议。
2.审核报告将提交给相关管理层，并按照公司流程进行处理和跟踪。
八、改进措施1.对于发现的问题和改进建议，相关负责人应及时采取纠正措施，并确保问题得到解决和预防。
内部审核实施计划表
审核组会议(参加人员:审核小组组长)
会பைடு நூலகம்室
7月27日17:20~17:50
末次会议
会议室
参加人员：管理者代表，各单位领导，全体审核员
编制: 审核: 批准:
第1小组组长： 组员：
第2小组组长： 组员：
第3小组组长： 组员：
7月25日8:30~9:00
首次会议
会议室
参加人员：管理者代表，各单位领导，全体审核员
7月25日9:30~12:00
第1小组
第2小组
第3小组
相关单位
7月25日13:30~16:00
7月26日8:30~11:00
7月26日13:00~15:30
内部审核实施计划
编号：ZLLT/24/28018—01
审核目的
评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方审核认证
审核范围
公司环境和职业健康安全管理体系涉及到的所有单位、场所和过程
审核准则
环境和职业健康安全管理体系文件 · 适用的法律、法规 · 其他
审核日期
2007年 月 日
审核组名单
组长：姚红海（管理者代表）；副组长：
内审计划表_2
审核组总结
14:00~14:30
末次会议
管理者代表、部门经理、内审员
备注：
编制/日期 吴红霞 /2011、5、08审批/日期:刘吉祥/2011、5、08
2、MP过程（Management process）
M01经营计划/M02质量成本/M03管理评审/M04内部审核/M05持续改进
3、SP过程（Support process）
SP1文件记录/SP2人力资源/SP3供应商管理/SP4采购/SP5设备与工装/SP6标识与可追溯性/
SP7监视与测量设备/SP8监视与测量/SP9统计与数据分析/SP10满意度/SP11不合格品/SP12纠正与预防
17:00~17:30
小组总结
2009.05.16
08:30~10:00
企管办
M01、M03，M04，M05
S01，S02，S12
B组
4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、6.1，6.2，8.2.3，8.4，8.5
质管科
C03，C04
M04，M05
S01，S04，S06，S07，S08，S09，S11，S12
备注
编制/日期吴红霞/2011、5、08审批/日期:刘吉祥/2011、5、08
XXXXX有限公司
ISO/TS16949:2009审核计划时程表
序号：表号：JH/QR20-02
一、过程代码及过程名称：
1、COP过程（Customeroriented process）
C01：与顾客有关过程C02：设计开发C03：生产过程确认C04：产品量产C05：产品交付C06：顾客服务
M01，M05
S01，S02，S09，S10，S11，S12