IATF16949绩效分析和评价过程文件(参考)

6.5 绩效监控 6.5.1 行政部每月收集汇总各部门提交的过程目标指标形成《过程绩效分析和评价月度监控
表》，每月10日前提交至管理层审批确认。 6.5.1 行政部负责统计过程目标指标统计达成率，并汇总至《过程绩效分析和评价月度监控
表》。若有绩效指标不达标的情况，行政部应组织相关责任部门进行改善分析并形成 改善措施报告。
《持续改进控制过程文件》、《不合格品控制过程文件》。
6.3.4 数据收集完成后，应根据要求的事项作出分类汇总，整理数据时要真实，整理后的数据 应与相关统计资料作比较分析，形成《过程绩效分析和评价月度监控表》《KPI合同》。
LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input
顾客抱怨 体系不符合项 管理评审改进 项 不合格处理项
过程目标指标 统计达成率
Process 持续改进过程
纠正预 防措施
绩效监控
Output
文件名称 Owner
绩效分析和评价过程文件Biblioteka Baidu
Performance analysis and evaluation Process Documents
文件编号 文件版次 文件页次
A0 第3页 共3页
Activity 6.3.4.1 将质量和运行业绩的趋势与实现目标的进展进行比较； 6.3.4.2 确定迅速解决与顾客相关问题的优先顺序； 6.3.4.3 确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持评审、决策和长期策划； 6.3.4.4 及时报告产品使用信息的信息系统。
工的满意度情况、质量成本等。 6.1.3 外部供方数据主要指供方OTD业绩统计；如PPM、准时率、合格率等。 6.1.4 外部顾客数据主要指顾客OTD监控；如交付PPM、准时率、顾客满意度测量、超额运费等 6.1.5 公司的数据分析来源见《KPI考核数据统计表》、《经营计划》。
各相关部门 行政部
6.2 数据收集 6.2.1 各部门每月收集绩效指标数据并提交至行政部汇总至《KPI考核数据统计表》； 6.2.2 有关质 量管理体各系种 记6.2录.3。产品监 视6.2和.4测不量合记格 品6.2的.5有相关关记方 （如顾客怨、的 数6.2据.6，成并本及数据由财务部负责收集，具体见《质量成本管理过程文件》。
4.4 过程文件Process documents
A0 第1页 共3页
4.5 过程输出证据Evidence of the process output 《KPI绩效指标》 《KPI合同》 《过程绩效分析和评价月度监控表》 《KPI考核数据统计表》
4.6 过程业绩指标Process performance targets 过程目标指标统计达成率
体系运行要求 持续改进要求
决策要求
决策要求
Process 数据分类
数据收集 数据分析
Output 内部过程绩效 外部供方数据 外部顾客信息 KPI考核数据统 计表
KPI考核数据统 计表 各类数据统计 表单
KPI合同
过程绩效分析 和评价月度监 控表
文件名称 Owner
各相关部门 行政部
绩效分析和评价过程文件
4.0 过程分析/Process AnalysDisocuments
4.1 过程主导部门Process dominant sector 4.2 主过程Primary process
1.数据分类
4.3 子过程 Sub-process
文件页次 行政部
2.0 适用范围/Range 适用于对本公司来自监视和测量活动以及其他相关来源的数据进行分析。
持续改进计划
各相关部门
6.4 纠正和预防措施 6.4.1 各相关部门负责人应根据数据分析的结果，采取相应的纠正和预防措施，以不断完善和
改进质量管理体系，过程绩效指标改善报告应提交至行政部。 6.4.2 数据分析的输出应作为质量管理体系持续改进的重要输入内容之一。
过程绩效分析 和评价月度监 控表
行政部
LOGO
文件名称
绩效分析和评价过程文件
文件编号 文件版次
1.0 目的/Purpose 通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司 质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体 系的适宜性、充分性和有效性进行持续不断地改进。
Performance analysis and evaluation Process
各相关部门 行政部
6.3 数据 分6.3析.1 为了寻 找6.3数.1据.1对变于化顾 客6.3满.1意.2对度产、品 的监视和列测 图，排出取影相 应6.3的.1纠.3根正据和产 品类别及直对方 图6.3、.2排统列计图技 术6.3实.2施.1正要确使 用6.3统.2计.2当技应用 统计技术分过 析6.3，.3采各取部相门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在的及潜在的不合格，执行
Performance analysis and evaluation Process Documents
文件编号 文件版次 文件页次
A0 第2页 共3页
Activity 6.1 数据分类 6.1.1 本公司数据主要来源内部过程数据、外部供方数据和外部顾客数据。 6.1.2 内部过程数据主要分为：产品合格情况、开发的结果、生产完成的情况、设备OEE、员
总经理 营销部 生产部 开发部
评审组 行政部 PMC部 质量部 财务部
发布日期: 签字审批受控
创建者:
批准:
5.0 缩写及术语/Abbreviations And Terms 5.1 持续改进：不间断的改变旧有情况，使结果更优化或质的提升。
LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input 内部数据 外部数据
2.数据收集
MP3
3.数据分析 4.纠正、预
绩效分析和
防 5.绩效监控
评价
3.0 职责/Responsibility 3.1 行政部负责公司数据的分析和处理工作，确定统计技术的选用及其应用场所组织指导统计
技术的应用，并验证统计技术的应用效果。 3.2 各相关部门负责各自相关的数据的收集、传递，负责具体应用统计技术。