GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
gjb9001c不合格品控制程序(含完整表单)
成。其职责和权限如下：
①评审构成一般质量问题的不合格品， 不影响产品最终性能的不合格品、 批次性不合格
品，做出返修、报废或让步的决定。
②裁决三级评审有争议的不合格品。
③负责向上级评审组织提出不合格品的申请处置的建议。
(3) 三级评审组织。三级评审组织由检验部门负责人任组长，质量管理部门分管人员任
副组长， 其成员由授权的检验、 质量及生产部门（车间）的工程技术人员组成。其职责和权 限如下：
(3) 对不合格品做出返修或让步使用的结论，不能作为以后审理不合格品的依据；
(4) 坚持“分级评审”的原则，各级评审人员按职权范围对不合格品做出返工、返修、报
废和让步的结论，并对结论的正确性负责；
(5) 非经授权检验人员无权处理不合格品；
(6) 各级评审组织做出的返修、让步使用决定必须征得顾客或其代表同意，方可放行或接
三、职责
(1) 检验部门负责不合格品的识别、标识、隔离和记录。 (2) 质量管理部门负责不合格品审理和处置的归口管理工作。 (3) 责任单位负责对不合格品产生原因和责任进行分析并采取相应的纠正和预防措施。 (4) 采购部门负责对采购的不合格器材进行标识、 隔离和记录， 并负责办理退换等手续。
四、工作程序
LOGO
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有限公司
文件编号： Q/YC – P039–2013/A 0
归口管理：行政部
不合格品控制程序
一、目的
为明确不合格品隔离、 标识、记录、审理和处理要求， 防止不合格品非预期使用或交付，
制定本程序。
二、范围 适用于本军工产品及其采购、外协产品的不合格品控制。
品评审的人员须经资格确认， 并征得顾客或其代表的同意 （军品），由公司最高管理者任命。 (1) 一级评审组织——不合格品评审委员会。不合格品评审委员会由管理者代表任主
GJB9001C质量信息控制程序(含完整表单)
文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部质量信息控制程序一、目的为及时、准确地收集、测量、分析和利用信息，使过程、产品和售后的质量得到有效控制，主动识别改进的机会，制定本程序。
二、范围本程序适用于承制单位内、外部质量信息的收集、分析、贮存、传递和处理等管理工作。
三、职责(1)质量管理部门设立质量信息管理中心（简称信息中心）负责如下工作。
①承制单位内外部顾客质量信息的收集、分类、编号、传递、处理、归档；②协调管理承制单位内外相关信息的传递、分析、处理并组织相关的培训及检查，监督实施的效果；③评价、考核各归口单位对质量管理体系涉及过程的管理；④提供承制单位质量方针目标完成情况的收集与分析；⑤汇总内外部信息并建立质量信息库。
(2)采购部门负责提供原材料采购信息的收集分析。
(3)销售部门负责提供市场信息、军品售后相关信息的收集和分析。
(4)技术部门负责提供生产过程能力信息的收集与分析。
(5)计划部门负责提供顾客相关的信息及公司方针、目标完成情况的收集与分析。
(6)资产部门负责设备管理信息的收集与分析。
(7)财务部门负责提供财务信息的收集与分析。
(8)科研部门负责科研产品信息的收集与分析。
(9)生产部门、检验部门、计量部门、人事部门、培训部门及各生产单位负责本单位相关的信息的收集及分析。
四、工作程序1．信息类别和来源1)信息类别(1)质量信息按其性质可分为正常信息和异常信息；(2)异常信息按其缓急程度又分为特急信息（指造成重大质量问题或质量事故的信息），急信息（指涉及产品质量的信息）和一般信息。
2)信息来源(1)与外部相关方有关的信息。
如顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、供方产品质量、同行业和国内外产品质量状况、市场分析等；(2)与过程有关的信息。
如过程能力、设备能力、检测能力、生产环境条件保障能力、关键过程的质量控制、过程测量和监视及其记录等；(3)与产品有关的信息。
如产品质量检验报告、质量经济性分析报告、产品使用寿命、搬运、贮存、包装对产品质量的影响、不合格品评审和处理单等；文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部 (4)与质量管理体系有关的信息。
GJB9001C供应链管理程序(含完整表单)
GJB9001C供应链管理程序(含完整表单)概述本文档旨在详细描述GJB9001C供应链管理程序，并提供相关的表单和模板。
该程序用于有效管理供应链，确保供应商选择、采购、物流和交付等环节的高效运转。
目标与原则GJB9001C供应链管理程序的目标是提高供应链的透明度、可靠性和效率。
为实现这一目标，以下原则需被遵循：1. 保证供应链的合规性：确保所有环节符合法律法规和公司政策的要求。
2. 优化供应商选择：建立供应商评估和选择制度，选取具备良好信誉和质量管理能力的供应商。
3. 管理采购流程：实施标准化的采购流程，包括需求确定、招标、报价和合同签订等环节。
4. 提升物流效率：优化物流计划、仓储管理和运输方案，确保物资的及时交付。
5. 加强质量管理：建立质量控制和反馈机制，确保供应链品质稳定和持续改进。
6. 保障信息安全：确保供应链信息的安全性和保密性，防止数据泄露和不当使用。
表单和模板GJB9001C供应链管理程序包含以下表单和模板，供相关人员使用：1. 供应商评估表：用于评估和筛选供应商，包括供应商的信用状况、质量管理体系和价格竞争力等指标。
2. 采购需求表：用于记录各部门的采购需求，包括物料名称、数量、规格和交付要求等信息。
3. 招标文件模板：用于向潜在供应商发布招标信息，包括技术要求、报价要求和合同条款等内容。
4. 供应商合同模板：用于与供应商签订合同，明确双方的权责和交付标准。
5. 物流计划表：用于编制和跟踪物资的物流计划，包括交付时间、运输方式和目的地等信息。
6. 验收记录表：用于记录供应链环节的验收情况，包括物资的质量、数量和相关证明文件等。
> 注意：本文档中的表单和模板仅供参考，请根据实际情况进行调整和定制。
总结本文档介绍了GJB9001C供应链管理程序及相关的表单和模板。
通过遵循该程序和原则，可以有效管理供应链，提升其透明度、可靠性和效率。
请根据实际需求使用和调整相应的表单和模板，以实现供应链的优化和持续改进。
GJB9001C质量报告程序(含完整表单)
GJB9001C质量报告程序(含完整表单)---1. 文档目的本文档的目的是规定GJB9001C质量报告程序的具体步骤和表单要求，以确保质量报告的准确性和一致性。
2. 程序概述GJB9001C质量报告程序指导了质量报告的编制、审核和发布流程，旨在实现对产品质量的监控和评估。
3. 程序步骤以下是GJB9001C质量报告程序的步骤：3.1 编制质量报告1. 收集相关数据和信息，包括产品质量检测结果、生产过程记录等。
2. 根据规定格式和要求，整理和汇总数据，准备质量报告。
3. 逐项填写质量报告中的各个部分，确保准确性和完整性。
4. 进行整体质量报告的格式和内容审查，包括排版、用词、图表等方面。
3.2 审核质量报告1. 邀请相关部门和人员参与质量报告的审核。
2. 审核人员对质量报告进行详细检查，验证报告中的数据和信息的准确性。
3. 提出修改意见和建议，确保质量报告符合规定要求。
3.3 发布质量报告1. 经过审核并进行必要的修改后，将质量报告提交给负责发布的人员。
2. 发布人员负责整理、编排并发布质量报告。
3. 确保已按照规定的方式和范围向相关方发布质量报告。
4. 表单要求质量报告应包含以下表单：1. 产品质量检测结果表：记录产品的各项检测指标及结果。
2. 生产过程记录表：记录产品的生产过程中的各个环节和相关数据。
3. 质量报告总结表：对产品质量进行总结和评估，包括问题指标、改进措施等信息。
5. 确保准确性本文档所述的GJB9001C质量报告程序应严格按照规定执行，确保质量报告的准确性和一致性。
---以上是GJB9001C质量报告程序(含完整表单)的简要说明。
请按照程序步骤和表单要求执行，以确保质量报告的质量和可靠性。
注：本文档内容仅供参考，具体步骤和表单要求应根据实际情况和相关规定进行调整。
GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
GJB9001C软件质量保证程序(含完整表单)
GJB9001C软件质量保证程序(含完整表单)1. 背景软件质量保证是保障软件产品质量的重要环节，对于军工行业尤为重要。
GJB9001C软件质量保证程序旨在规范软件开发、测试和交付过程，确保军工软件的稳定性、可靠性和安全性。
2. 程序目标- 确保软件开发流程符合相关法规和标准要求- 提高软件开发和测试的效率和质量- 降低软件缺陷和故障率- 提升软件产品的稳定性和可靠性3. 程序内容GJB9001C软件质量保证程序主要包括以下内容：3.1 软件开发和测试流程- 确定软件开发和测试的阶段和环节- 定义软件需求、设计、编码、测试、验证和交付的具体流程和规范要求- 制定开发和测试文档模板，规范相关文档的编写和审核规程3.2 质量控制措施- 设立软件质量标准和度量指标，确保软件开发和测试过程符合要求- 建立质量控制检查点，对软件开发和测试过程进行监督和控制- 强化配置管理和版本控制，确保软件开发和测试环境一致性和可追溯性3.3 缺陷管理和改进- 建立缺陷管理系统，及时记录和跟踪软件开发和测试中的缺陷- 分析缺陷和故障的原因，制定改进措施，提高软件开发和测试的质量和效率- 进行定期的质量评估和回顾，总结经验教训，优化软件开发和测试流程4. 表单本程序还包含以下表单，用于记录和管理软件质量保证过程中的关键信息：- 软件需求确认表- 软件设计审查记录表- 软件编码规范检查表- 软件测试计划- 软件测试报告- 缺陷报告- 改进措施实施记录表- 质量评估和回顾表5. 实施本程序将由软件开发和测试团队共同遵守，由质量部门进行监督和评估。
所有涉及软件开发和测试的人员都应熟悉并执行本程序的要求。
6. 结论GJB9001C软件质量保证程序是军工行业软件开发和测试的重要指南，通过规范流程和应用质量控制措施，提高软件产品的质量和可靠性。
各相关部门和人员应认真履行程序要求，确保软件质量达到国家标准和客户的要求。
GJB9001C软件配置管理程序(含完整表单)
GJB9001C软件配置管理程序(含完整表
单)
简介
本文档旨在规范软件配置管理程序，并包含完整的表单。
软件配置管理是软件工程的重要环节，它涉及到软件的版本控制、变更管理、配置项管理等内容，以确保软件的稳定性和可靠性。
目标
本文档的目标是确保软件配置管理的有效性和正确性，为软件开发项目提供科学的管理方案。
程序
1. 配置项标识
- 确定并标识所有的配置项，包括软件、文档、硬件等。
- 对每个配置项进行唯一的标识，以便追踪和识别。
2. 版本控制
- 对所有软件和文档配置项进行版本控制。
3. 变更管理
- 对于软件和文档配置项的变更，按照变更管理流程进行处理。
- 变更流程包括变更申请、评审、批准、实施和验证等阶段。
4. 配置管理计划
- 制定配置管理计划，明确配置管理的责任和流程。
5. 配置项控制
- 对配置项进行控制，确保其安全性和可用性。
6. 配置项审计
- 对配置项进行定期的审计，以确保其符合相关标准和规范。
7. 表单
- 附带完整的表单，包括软件配置项登记表、变更申请表、变
更评审表等。
结论
本文档提供了一个完整的软件配置管理程序，并包含了相应的表单。
通过执行这个程序，可以更好地管理和控制软件开发项目中的配置项，提高软件的质量和可维护性。
GJB9001C软件项目管理程序(含完整表单)
GJB9001C软件项目管理程序(含完整表单)目标本文档旨在为软件项目管理人员提供GJB9001C软件项目管理程序的详细说明，包括完整的表单和操作指南。
引言GJB9001C软件项目管理程序是根据国家军用标准制定的，旨在规范和指导软件项目的管理流程和活动，确保项目按照质量要求进行顺利实施。
流程概述1. 项目立项阶段：确定项目目标和需求，编制项目计划和预算。
2. 需求分析阶段：收集和分析用户需求，制定详细的需求文档。
3. 系统设计阶段：基于需求文档，设计软件系统的架构和功能模块。
4. 编码和单元测试阶段：根据设计文档，进行编码和单元测试。
5. 综合测试阶段：进行系统测试和验收测试，确保软件系统满足质量标准。
6. 部署和维护阶段：将软件系统部署到目标环境，并进行日常维护和更新。
表单说明1. 项目立项表单：用于记录项目立项的基本信息，如项目名称、立项时间、项目负责人等。
2. 需求分析表单：用于记录需求分析的过程和结果，包括用户需求、功能需求、非功能需求等。
3. 系统设计表单：用于记录系统设计的过程和结果，包括系统架构图、功能模块设计等。
4. 编码和单元测试表单：用于记录编码和单元测试的过程和结果，包括编码规范、单元测试用例等。
5. 综合测试表单：用于记录系统综合测试和验收测试的过程和结果，包括测试计划、测试报告等。
6. 部署和维护表单：用于记录软件系统部署和维护的过程和结果，包括部署计划、维护记录等。
使用指南1. 每个阶段结束时，相应的表单需要填写完整并进行相应的审批和存档。
2. 在填写表单时，请确保准确记录信息，避免出现错误或遗漏。
3. 严格按照流程概述中的步骤进行操作，确保软件项目的有序实施和质量保证。
以上是GJB9001C软件项目管理程序的详细说明，包括流程概述、表单说明和使用指南。
通过遵循该程序，将能够有效管理软件项目，确保项目按照质量要求和时间计划顺利完成。
GJB9001C工艺文件编制与管理程序(含完整表单)
GJB9001C工艺文件编制与管理程序(含完整表单)XXX文件编号：Q/YC–P003–2013/A归口管理：行政部LOGO工艺文件编制与管理程序一、目的为加强生产运作过程中工艺文件的编制和管理，以保证各生产场所、检验和工艺部门所使用的工艺文件协调统一、现行有效，制定本程序。
二、范围本程序适用于样机加工、试制及其他小批量产品的生产。
三、职责(1)工艺技术部门根据产品图样、技术要求的规定，编制工艺文件，并对工艺文件的可操作性负责。
(2)工艺文件应经有资格的人员批准后，方能用于加工。
(3)工艺文件的管理。
①定型（鉴定）产品归档前的工艺、样机加工工艺、试制工艺文件由生产单位负责管理；②定型（鉴定）产品的工艺文件（蓝图）归档后由档案室负责管理。
四、事情程序1．工艺文件分类工艺文件是指导工人操作和生产、工艺管理的主要依据，包括以下内容：(1)定型（鉴定）产品批量生产用工艺蓝图；(2)样机加工、试制、单件生产用的临时性工艺（白图）。
2．工艺文件请求(1)在用工艺文件要做到正确、完整、统一、清晰；(2)在用的工艺文件应按规定审签齐全；(3)工艺文件不得任意涂改，工艺变动必须按规定执行批准和变动手续，并且逐册变动到位，保证文件现行有效；(4)定型（鉴定）后批量生产的产品，工艺文件必须使用蓝图；定型（鉴定）前试生产的产品，允许使用白图文件；但装订成册的文件都必需在封面进行有效性标识；(5)批准后的工艺文件具有法规性。
3．工艺文件编制(1)工艺部门根据产品图样、技术要求和生产加工的实际情况，参照WJ/ 217的规定，编制工艺文件，包括：工艺方案、工艺路线表、工艺规程、工装装备、检（试）验文件等。
(2)按WJ/219的有关规定，编制工艺规程，包括：工序卡片、工艺卡片、检验卡片、工序操作（作业）指导书等。
(3)对产品的关键件、重要件、关键工序，参照WJ/219的有关规定，予以标识。
(4)关键工序、特种工艺、检验规程的编制，应满足《关键工序的控制》、《特种工艺质量控制》及《工序（过程）检验》、《成品检验和试验》的规定要求，具有指导性、可操作性。
GJB9001C软件设计开发控制程序(含完整表单)
GJB9001C软件设计开发控制程序(含完整表单)公司文件编号为Q/YC-P019-2013/A，由行政部门归口管理。
本程序旨在按照软件工程方法管理软件的设计和开发，以提高软件产品质量和开发效率，保证开发的软件符合要求并增强顾客满意。
本程序适用于软件设计和开发阶段的管理与控制。
科研管理部门负责软件设计和开发的管理与控制，质量管理部门参加软件的测试和质量管理。
软件工程指软件开发、运行、维护和引退的系统方法。
软件配置是指在软件生存周期各阶段产生的各种版本的文档、程序、数据及环境的组件。
嵌入式计算机软件是指软件和所属计算机一起嵌入到整个系统里工作。
集成测试是有关软件程序的一种有序的、递增的测试过程，在该过程中对软件元素、硬件元素或软硬件元素进行组合并测试，直到整个系统集成起来以表明其是否符合程序设计及系统的能力和要求。
软件研制的过程和对过程的控制是实施软件工程的关键。
应编制软件开发计划，必要时，应编制质量保证计划、配置管理计划和风险管理计划。
软件开发计划中应包括采用的开发方法、阶段划分法、软件需求分析、概要设计、详细设计、软件实现（编码和单元测试）、软件测试（部件集成测试、确认测试）、人员职责、文档要求、配置管理等。
在进行软件需求分析的基础上形成软件需求规格说明，要求软件需求规格说明一般包括功能需求、性能需求、数据需求、接口需求、设计约束、安全保密要求、运行环境需求、引用标准等。
应对软件需求规定进行评审，需求应具有可追溯性，用产品验收时能认可的形式表达。
必要时，软件需求规格说明得到顾客的认可。
设计文档的齐套性一般包括软件开发计划、软件需求规格说明、软件设计说明、软件测试报告、源代码、软件开发总结、顾客文档。
GJB9001C软件用户支持程序(含完整表单)
GJB9001C软件用户支持程序(含完整表单)GJB9001C 软件用户支持程序（含完整表单）1. 简介本文档旨在提供 GJB9001C 软件用户支持程序的详细说明。
该程序旨在帮助用户解决软件使用过程中遇到的问题和提供技术支持。
2. 用户支持渠道用户可以通过以下渠道获取软件用户支持：- 电话支持：用户可以致电我们的技术支持团队，我们的专业人员将为您提供有关软件的帮助和解答您的疑问。
- 电子邮件支持：用户可以通过发送电子邮件至我们提供的支持邮箱，我们的技术支持团队将尽快回复并提供所需的帮助和指导。
- 在线论坛支持：用户可以访问我们提供的在线论坛，与其他用户交流经验和问题，并得到我们的技术支持团队的参与。
3. 技术支持流程当用户遇到软件问题时，我们将按照以下流程为其提供技术支持：1. 用户提出问题：用户可以通过电话、电子邮件或在线论坛向我们的技术支持团队提出问题。
用户应提供尽可能详细的问题描述和相关环境信息，以便我们的团队更好地理解和解决问题。
2. 问题分析：我们的技术支持团队将对用户提出的问题进行仔细分析，并与用户进一步沟通以获取更多细节。
3. 解决方案提供：基于对用户问题的分析，我们的技术支持团队将提供最佳的解决方案。
解决方案可以通过电话、电子邮件或在线论坛提供给用户。
4. 反馈和确认：用户根据提供的解决方案进行操作后，可以向我们的技术支持团队提供反馈和确认，以确认问题是否得到解决。
5. 追踪和持续支持：对于复杂的问题或需要更长时间解决的问题，我们的技术支持团队将进行追踪和持续支持，以确保问题得到解决并满足用户需求。
4. 完整表单- 表单名称：GJB9001C 软件用户支持申请表- 表单内容：表单包括以下信息：- 用户姓名- 联系电话- 电子邮件地址- 问题描述- 相关环境信息- 优先级（由用户选择）- 需求期限（如果适用）- 备注请注意，在填写表单时，用户应提供准确和详细的信息，以便我们的技术支持团队更好地理解和解决问题。
GJB9001C软件需求分析程序(含完整表单)
GJB9001C软件需求分析程序(含完整表
单)
一、引言
本文档旨在对GJB9001C软件需求进行分析和说明。
通过对需
求的详细分析，可以准确地定义软件的功能和性能，从而为软件的
开发和测试提供指导。
二、背景
GJB9001C软件是一款用于满足军事领域特定需求的软件系统。
为了确保软件的质量和可靠性，我们需要进行需求分析来明确软件
的功能和性能要求。
三、需求分析流程
需求分析程序包括以下几个步骤：
1. 收集需求信息
通过与用户和相关利益相关者的沟通，收集并记录软件需求信息。
这包括功能需求、非功能需求、技术约束等。
2. 需求分析和整理
根据收集到的需求信息，进行需求分析和整理，将需求细化为具体的功能和性能要求，并形成需求规格文档。
3. 需求验证
将需求规格文档交付给用户和相关利益相关者进行验证。
通过与用户的反馈和确认，确保需求的准确性和完整性。
4. 需求管理
对已验证的需求进行管理，包括需求变更管理、需求追踪等，保证软件开发过程中需求的稳定性。
四、需求分析程序表单
以下是GJB9001C软件需求分析程序所使用的完整表单：
五、结论
通过进行GJB9001C软件需求分析程序，可以确保软件的功能和性能满足用户的需求，并为软件开发和测试提供指导。
同时，使用完整的表单可以帮助记录和管理需求信息，保证需求的稳定性和一致性。
以上是对GJB9001C软件需求分析程序的简要概述。
GJB9001C质量审计程序(含完整表单)
GJB9001C质量审计程序(含完整表单)1.简介本文档旨在介绍GJB9001C质量审计程序及其相关表单。
GJB9001C是中国军用航空产品的质量管理体系要求的标准之一，对于确保产品质量以及制定改进建议具有重要意义。
质量审计程序是执行GJB9001C标准的关键步骤之一，通过审核与评估组织的运作和质量管理体系，发现问题并提出解决方案。
2.GJB9001C质量审计程序步骤2.1 准备在进行质量审计前，需做好准备工作，包括确定审计目标、制定审计计划、组织审计团队和准备审计所需的材料和信息等。
2.2 审核审计包括对组织的运作和质量管理体系的审核与评估。
审计团队将根据GJB9001C标准的要求，对组织的各项指标和流程进行审查。
2.3 发现问题在审核过程中，审计团队将记录发现的问题和不符合GJB9001C标准的情况。
问题可能涉及到组织的流程、产品质量、文件管理等方面。
2.4 提出解决方案根据发现的问题，审计团队将提出相应的改进和解决方案，以符合GJB9001C标准的要求。
解决方案应包括具体的操作指导和改进措施。
2.5 审核结果审计团队将根据评估结果，提供一份审核报告，包括审计发现的问题、提出的解决方案和建议。
此报告将作为后续改进和修正质量管理体系的依据。
3.完整表单以下是GJB9001C质量审计程序相关的完整表单，包括：审计计划表审计记录表非符合项整改措施表审计结果报告表注意：以上表单的具体内容和格式可根据实际情况进行调整和定制。
4.结论GJB9001C质量审计程序是确保军用航空产品质量和提出改进措施的重要步骤。
通过执行审计步骤，组织可以发现问题、提出解决方案，并通过改进和修正质量管理体系来提升产品质量。
本文档提供了GJB9001C质量审计程序的简介以及相关的完整表单，帮助组织有效执行质量审计程序。
GJB9001C软件测试验证程序(含完整表单)
GJB9001C软件测试验证程序(含完整表
单)
概述
本文档旨在为GJB9001C软件测试验证程序提供一个完整的表单。
该表单将包含测试计划、测试环境、测试任务和测试结果等关键信息，以确保软件的质量和功能符合GJB9001C的要求。
测试计划
- 确定测试目标和范围：明确软件测试的目标，并确定需要覆盖的功能和模块范围。
- 制定测试策略：制定软件测试的整体策略，包括类型、方法和策略等。
- 确定测试资源和时间：确定所需的测试资源、环境和时间，以确保测试的顺利进行。
- 制定测试计划：编制详细的测试计划，包括测试任务、测试用例和测试进度等。
测试环境
- 确定测试环境：确定软件测试所需的硬件、操作系统和相关软件等环境要求。
- 配置测试环境：按照设定的环境要求进行测试环境的配置和搭建。
测试任务
- 编写测试用例：根据需求分析和设计文档，编写详细的测试用例，包括测试输入、预期输出和测试步骤等。
测试用例应覆盖各个功能和模块，以保证全面的测试覆盖率。
- 执行测试用例：按照测试计划，执行测试用例并记录测试结果。
对于发现的缺陷，及时记录并报告给开发团队。
测试结果
- 分析测试结果：对测试结果进行统计和分析，包括测试通过率、缺陷数量和严重程度等。
- 生成测试报告：根据测试结果，生成详细的测试报告，包括测试概况、测试执行情况和缺陷报告等。
以上是GJB9001C软件测试验证程序的完整表单，通过遵循该表单进行测试，可以有效地验证软件的质量和功能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
质量部
7.6/9.1.3
18
质量经济性管理程序
CS/QP-018
19
纠正和预防措施控制程序
CS/QP-019
20
风险和机遇控制程序
CS/QP-020
21
软件管理程序
CS/QP-021
财务部
9.1.3/9.3
质量部 质量部
10.2 4.4/5.1.2/6.1/10.2
研发部
8.1/8.3
22
工程变更控制程序
产品验收规范 首件实测记录 纠正和预防措施表 进货检验记录 产品出厂检验报告 产品提交单 发运单 印章发放/回收登记表 进料检验作业指导书 制程检验作业指导书 成品检验作业指导书 不合格品处置单 纠正和预防措施表 偏离许可和让步申请审批表 不合格品损失清单 不合格审理人员资格确认表 质量目标分解表 质量季度报告 供方业绩分析报告 质量经济性分析报告 质量目标统计记录 纠正和预防措施表 质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 风险管理计划&风险分析与跟踪表 软件开发计划 软件测试计划 软件测试报告 试运行报告 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 测试大纲 工程变更申请单 工程变更通知单 采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
9.1/10.3 9.1.2 4.1 技术文件管理规范 文件发放申请单 文件发放/回收记录表 文件更改申请单 受控文件清单 外来文件清单 借阅登记表 质量记录清单 文件更改申请单 管理评审计划 管理评审报告 会议记录表 岗位说明书 年度培训计划 员工年度考核表 培训记录表 签到表 员工试用期转正考查表 绩效考核评分表 设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账 纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告 相关方需求及期望评审表
程序文件(含表单)梳理
序号
文件名称
文件编号
归口部门
对应条款
1
文件控制程序
CS/QP-001
质量部
7.5
2
记录控制程序
CS/QP-002
3
管理评审控制程序
CS/QP-003
质量部
7.5
质量部
9.3
4
人力资源控制程序
CS/QP-004
综合部
7.1.2
5
设备控制程序
CS/QP-005
综合部
7.1.3
6
与顾客有关的过程控制程序
监视和测量设备控制程序
CS/QP-012
13
技术状态管理程序
CS/QP-013
14
内审控制程序
CS/QP-014
质量部 研发部
质量部
7.1.5 8.3
9.2
15
产品的监视和测量程序
CS/QP-015
质量部
8.5.1
16
不合格品控制程序
CS/QP-016
质量部
8.7
17
数据分析和信息管理程序
CS/QP-0117