供应商管理程序31547
供应商管理制度流程
供应商管理制度流程供应商管理制度是一个组织针对供应商进行规范管理的制度和流程。
这个制度可以帮助组织建立和维护与供应商之间的良好合作关系，确保供应商的质量和服务符合组织的要求。
下面是一个供应商管理制度的流程，通过该流程可以有效地管理与供应商的合作。
1.供应商筛选和评估首先，组织需要建立一个供应商数据库，并收集有关供应商的基本信息，包括公司资质、产品质量、交货能力和售后服务等方面的评估指标。
随后，组织可以根据自身需求和评估指标对供应商进行筛选和评估，并将合格的供应商加入供应商数据库。
2.供应商采购合同签订在确定了合适的供应商后，组织需要与供应商签订采购合同。
该合同应包括双方的权益和义务、产品规格、交货时间、质量要求、付款方式等重要条款。
签订合同前，组织可以邀请法务部门进行合同审查，以确保合同的合法性和合理性。
3.供应商培训和沟通为了确保与供应商的合作顺利进行，组织需要与供应商保持定期的沟通和交流。
这包括供应商的培训和技术支持，以确保供应商能够理解和满足组织的要求。
同时，组织还应定期召开供应商会议，分享市场动态和业务需求，并就合作中的问题进行沟通和解决。
4.供应商绩效评估为了评估供应商的表现，组织可以制定供应商绩效评估指标，并定期进行评估。
这些评估指标可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务满意率等。
评估结果可以作为供应商绩效考核的重要依据，同时也可以为组织和供应商的双方提供改进的机会。
5.供应商风险管理6.供应商奖惩机制为了激励供应商提供更好的产品和服务，组织可以建立供应商奖惩机制。
这可以包括奖励供应商在质量、交期等方面表现出色的行为，同时也可以惩罚供应商在这些方面存在问题的行为。
通过奖惩机制，组织可以引导供应商更好地满足其需求。
总结供应商管理制度是一个重要的管理工具，可以帮助组织建立和维护与供应商之间的良好合作关系。
通过上述流程的实施，组织可以在选择供应商、签订合同、培训和沟通、绩效评估、风险管理、奖惩机制等方面进行有效的管理，达到与供应商合作的最佳效果。
供应商管理制度及流程（3篇）
供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的____公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围____公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。
2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。
3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。
需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。
4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程
是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：
1. 供应商选择与评估：
企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：
选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：
企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：
企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：
企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：
若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
供应商管理的流程
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在开展供应商管理工作之前，供应商开发是首要步骤。
供应商管理规定及程序
供应商管理规定及程序1. 引言本文档旨在规范和管理公司的供应商关系，确保供应链的顺畅运行，并确保供应商符合公司的要求和标准。
供应商管理的目标是建立长期、稳定和互惠的合作关系，以实现公司业务的可持续发展。
2. 供应商选择公司在选择供应商时，将遵循以下原则和程序：- 公平竞争：公司将通过公开的竞争招标程序来选择供应商，并给予所有符合要求的供应商机会参与竞标。
- 资质评估：公司将评估供应商的资质和能力，包括其业绩记录、产品质量和服务水平等，以确保选择具有竞争力且可靠的供应商。
- 运营规范：公司将重视供应商的合法合规运营，包括税务合规、环境保护、劳动权益等方面的要求。
3. 供应商合同为确保供应商的责任和义务得到明确规定，并保护公司的权益，公司在与供应商签订合同时将考虑以下事项：- 合同内容：合同应明确双方的权益和责任，包括交货时间、产品质量、价格、支付条款、违约责任等。
- 合同期限：合同将设定明确的期限，并注明是否可延期或终止的条件。
- 变更管理：当供应商需变更合同内容时，应按照双方同意的变更流程进行。
4. 供应商绩效评估为确保供应商持续提供高质量的产品和服务，公司将进行定期的供应商绩效评估，评估内容将包括但不限于以下要素：- 产品质量：评估供应商提供的产品是否符合公司的规格和要求。
- 交货准时率：评估供应商是否按时交货，并是否达到约定的交货数量。
- 售后服务：评估供应商的售后服务水平和响应速度。
5. 供应商关系管理公司将建立和维护与供应商的良好关系，以促进沟通和合作，确保供应链的稳定和顺畅运行。
相关措施包括但不限于：- 沟通渠道：建立定期沟通机制，及时解决问题和反馈供应商的需求。
- 培训支持：提供培训和支持，以帮助供应商提升技能和管理能力。
- 激励机制：设立激励机制，鼓励供应商优化业务流程和提升绩效。
6. 供应商退出与替换当供应商无法满足公司的要求或存在严重违约行为时，公司将采取适当措施，包括但不限于：- 警告和整改：对供应商进行警告，并要求其进行整改。
供应商管理程序
承 认 者文件编号 编制日期 版 本 状 态文 件 名申请部门 申请日期 申请原因总经理P-QMA-031■新编供应商管理程序申 请 人 实施日期新程序的制定对我司供应商的管理流程编制裁 决/ □废弃审核/ 批准/部门名 合议者 日期 备注业务一部业务二部品管部研发部财务部综合部单证部公司程序申请书内容 简 介业务部□修改文件名供应商管理程序修改履历制改次数修改页码修改日期文件编号P-QMA-03版本1页码1/5 主要内容教育会签参加者签名日期参加者签名日期参加者签名日期文件名一. 目的供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码2/5对供应商实行合理的评鉴和管理，以确保供应商有能力按照本公司要求提供对应的服务，特制订此程序；二、范围合用于公司现有供应商，及提出认可申请之新供应商，均按此程序执行；二. 用语定义AVL: Approved Vendor List 的简称,合格供应商清单；书面评鉴：指采用问卷调查的方式填写《供应商调查表》；实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察；重大缺失：某些缺失导致公司经营浮现重大赔款和质量事故的；三. 职责和权限3.1 业务部：负责新供应商的开辟和申请，主导新供应商信息录入和评鉴安排，主导解决供应商评估后的整改；3.2 品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；3.3 分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定，品管分管领导负责最终供应商的审核和 ERP 中的审批；3.4 总经理负责所有分歧的最终裁定；四. 业务流程4.1 新供应商的选择4.1.1 新供应商评鉴流程图；4.1.2 选择供应商的指导方针:本公司所投资的企业,优先列为供应商；能够与本公司保持密切,良好,安定的持续性交易；经营状况良好，为合法经营并有健全的财务系统；在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；有竞争力的产品，对公司的经营有很大匡助的；文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码3/54.2 新供应商的初步接洽4.2.1 由具体的业务人员根据经营的需要，填写一份新供应商评鉴申请表，申请表包含工厂的基本信息和产品的基本信息及市场的需求信息；4.2.2 业务总监根据新供应商申请表的基本信息判断是否需要进一步的安排评鉴，如鉴于经营考虑无需新增供应商，下一步的评鉴再也不进行；4.3.3 出于经营需要新增加供应商的，具体业务人员提交新供应商申请表到品质经理，品质经理做出初步的评鉴与否，业务对评鉴与否的结果有异议的，提请业务和品质分管领导商议判定；4.3.4 业务、品质分管领导对评鉴与否仍存在异议的，提请总经理做最终的裁定；4.3 新供应商的评鉴：因情况不同分为书面和实地评鉴；4.3.1 书面评鉴：对影响力和综合实力比较大的工厂及地区较远的供应商实行书面评鉴，书面评鉴由业务完成，最终提交书面评鉴调查表；4.3.2 实地评鉴：除书面评鉴外的供应商实行实地评鉴，由业务、品质共同进行实地评鉴，如是新产品合作开辟的需求，需研发一起进行评鉴，并如实填写供应商评鉴表；4.3.3 经实地评鉴在 70 分以上的为合格供应商， 50-70 分为选择性供应商，但不能存在重大缺失，否则评鉴为不合格供应商， 50 分以下的为不合格供应商；4.3.4 评鉴表由品质经理进行审核，最终由品质分管领导进行最终批准，对评鉴不合格的供应商，若公司经营确实需要，则通知供应商在一个月内进行整改，再次进行评鉴，若合格则列为合格供应商，若改善后不合格，则在一年内不得再做评鉴；4.4 合格供应商的管理4.4.1 评鉴合格的供应商由业务将其信息录入 ERP，录入信息包含工厂的基本信息和产品基本信息，并由品质分管领导在 ERP 中审批通过；4.4.2 合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴，评鉴结果依照 4.3 执行；4.4.3 对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同规定的或者双方商议的日期，超出视为逾期；品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码4/5重大支持；4.4.4 年度评鉴的评分标准：交期(30 分)；品质(60 分)；配合性(10 分)；评分原则是交期= (1-逾期次数/总批次) *30；品质= (1-不合格批次/总批次) *60；配合性由业务和品质人员共同视具体情况打分；4.4.5 对年度评鉴的结果， 95 分以上的纳入公司优等供应商，公司优先集中定单和享受公司新产品开辟的优先获得权； 80 分以上未达 95 分的，保持目前的合作方式；低于 80 分在 60 分以上的，公司将不考虑任何的定单增加，并考虑酌情减少合作量；低于 60 分的，公司将要求供应商在规定的时间内整改，以三个月为考察期，考察期结束后仍未达 60 分的，公司将在 ERP 中取销供应商合作的资格；4.5 合格供应商的采购操作4.5.1 评鉴合格的供应商，并已经录入 ERP 中审批通过的，视为公司允许的合格供应商，任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行；4.5.2 评鉴合格的供应商，由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》，动态表中注明评鉴合格供应商的等级，《供应商动态表》存放在固定地址并授权，任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改；4.5.3《供应商动态表》将评鉴合格的供应商确定为四个等级，OPP、HOPP、MPP、HPP；任何的销售工作必须根据产品的要求对应相应的工厂等级，任何超出此范围规定的选择，都需通过《特殊供应商产品申请表》提交业务和品质经理级别以上的领导会议集中决定，对有争议的部份提交总经理决定；4.5.4 评鉴合格的供应商在再次评鉴期前信息发生变更的，由业务人员提交信息变更内容到业务和品质分管领导，分别修改《供应商评鉴表》和《供应商动态表》，并变更 ERP 中的信息重新审批；4.6 关键供应商的建立和维护4.6.1 由业务经理级别以上的人员确定公司的关键合作供应商，在《供应商动态表》注明关键供应商，关键合作供应商的前提条件是与公司有战略合作关系的；4.6.2 每月各业务经理提交对关键供应商或者行业新兴供应商的动态调查报告，了解关键供应商的经营状况、合作的状态、新产品的情况，常规产品报价核查、对我文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码5/5司合作的意见和期望，双方交换合作中的意见；4.6.3 供应商动态调查信息提交到销售总监和销售副总，组织品质、业务五人会议小组进行讨论，并制定出相应的解决措施和应对措施，形成会议记要上报总经理；4.6.4 业务、品质分管领导对关键供应商必须进行定期的拜访，以增加双方合作的基础，定期拜访的周期至少是季度或者半年一次；4.7 相关文件关联4.7.1 《新供应商评鉴申请表》；4.7.2 《供应商评鉴表》；4.7.3 《供应商动态表》；4.7.4 《供应商动态调查表》；4.8 新供应商流程图供应商基本信业务人员初步评鉴业务总监或者业务副总实地或者书面评鉴业务、品质指定人员O K 完成评鉴报告业务、品质指定人员供应商改善N G核准业务、品质分管领导纳入合K供应商品质分管领导。
供应商管理 流程
供应商管理流程
供应商管理是组织或企业与供应商建立、维护和改进关系的过程。
下面是一个常见的供应商管理流程：
1. 供应商评估与筛选：确定所需的供应商特征和要求，收集和评估潜在供应商的信息，筛选出符合要求的供应商。
2. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保供应商提供的产品或服务符合需求和标准。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货质量、交货时间、售后服务等方面的考核，确保供应商的稳定性和可靠性。
4. 监控和改进：监控供应商的绩效和服务质量，及时发现问题并采取措施进行改进，确保供应链的顺畅和高效。
5. 供应商沟通和协调：与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈需求变化和问题，并共同解决和改善。
6. 风险管理：对供应商的风险进行评估和管理，预防和减少供应链中的潜在风险，保障业务的持续性和稳定性。
7. 供应商发展：与关键供应商建立长期合作关系，共同发展和进步，促进供应链的协同和创新。
8. 终止关系：根据合同约定或供应商绩效进行评估，如果供应商无法满足要求或存在重大问题，及时终止合作关系，并寻找替代供应商。
以上是供应商管理的基本流程，具体的流程可能因组织或企业的不同而有所差异。
(完整)供应商管理程序
1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应,满足生产,同时降低采购成本2范围：新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责：3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3。
3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组,负责供应商的审核3。
4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容：5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。
5。
2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5。
2.2依搜集之供应商信息,经筛选初步确认,要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商。
5。
3 选择供应商(产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商)5.3。
1具有公司（工厂）营业登记。
5。
3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好.5.3。
3财务健全及商誉良好.5.3。
4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001）的供应商可优先选择。
汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系.5。
3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.3.6客户指定之供应商。
5。
3。
7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。
5。
4 供应商评审5。
4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商,需进行现场评审。
B类：模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审.C类：国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审.D类：与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作.5。
供应商管理规定及流程
供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作，有效地管理供应商是非常重要的。
本文将提出一套供应商管理规定及流程，以帮助企业建立健全的供应商关系，并实现供应链的顺畅运作。
一、供应商管理规定1.选择供应商：企业需要明确供应商选择的目标和标准，以及选择供应商的程序和方法。
供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。
2.供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，应签订供应商合作协议。
该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容，并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。
3.供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。
评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据，也可以帮助供应商改进并提升竞争力。
4.供应商发展计划：当有潜力的供应商被评估出来时，企业应制定供应商发展计划，包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持，以帮助供应商提升能力和发展壮大。
5.供应商退出机制：当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时，企业需要建立供应商退出机制，包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。
这样可以减少退出过程中的风险和损失。
二、供应商管理流程1.供应商评估流程：-收集供应商信息：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。
-制定评估标准：根据企业需求和供应商管理规定，制定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货、服务、成本等方面。
-进行供应商评估：对符合条件的供应商进行评估，包括现场考察、对比分析、质量检测等，获得评估结果。
-编制供应商评估报告：根据评估结果，编制供应商评估报告，包括供应商的优劣势及改善建议等。
-决策与审批：基于评估报告，进行供应商决策与审批，确定是否与供应商建立合作关系。
2.供应商合作流程：-签订合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方权利和义务、价格交货等要求，并确保协议内容符合法律法规和企业要求。
《供应商管理程序》
·· XXXX 有限公司
·· XXXX 有限公司
文件名称 供应商管理程序
编 号： CSJY-QP-012 版 本： A0 制订日期：2021.01.25 页 次： 4 / 9
现场评审分数在70分（含）以上者被视为评鉴合格， 分数为70分以下 （不含）的供应商，由品质部通知供应商，要求供应商针对不合格的 事项提出纠正与预防措施，并规定限期改善。
行考核。当每次协调行为无法进行时，则扣2分，依此类推，扣完为止。
5.4.4 供应商考核结果判定：
等级
得分
奖惩措施
1.继续采购 A 级 90 分以上（含）
2.酌情增加订购量 70 分（含）-- 90 1.继续采购 B级
分（不含） 2.减少供货分额 1.暂停采购
C 级 70 分以下（不含） 2.针对不合格事项限期整改，再次考核仍不合格取 消供应商资格
取消供应商/物料资格必须由副总经理批核。
5.5.2 要取消供应商资格,须填写《供方资格取消通知单》，由采购部负责填
写、保存及发送给相关部门及供应商。
5.5.3 当供应商的资格被取消时，采购员必须立即修改《合格供应商名册》以
确保相关部门不再接受其供应的物料。
5.6 额外运费之记录
5.6.1 供应商未能按标准交付时间交付，导致本公司付出额外运费，此费用亦
5.4.1.1 质量表现由品质部评分，配合度、交期和质量索赔情况由采购评分。
供应商管理制度及流程范本（2篇）
供应商管理制度及流程范本1. 引言供应商管理制度是为了确保企业能够与供应商建立良好的合作关系，并提供高质量的产品和服务。
本文将介绍一套完整的供应商管理制度及其流程，包括供应商选择、评估、合同管理、绩效评价等方面。
2. 供应商选择2.1 基本原则- 透明、公正、公平的原则是供应商选择的基础。
- 选择供应商应根据其产品/服务的质量、价格、交货能力等要求。
- 供应商应具备合法资质和良好信誉。
2.2 供应商准入流程2.2.1 采集供应商信息- 收集供应商的基本信息，包括企业名称、注册资本、经营范围等。
- 收集供应商的质量管理体系文件、认证证书等相关资料。
2.2.2 初步筛选- 根据企业的需求对供应商进行初步筛选，排除不符合条件的供应商。
2.2.3 资质审核- 对通过初步筛选的供应商进行资质审核，核查其合法资质。
- 同时，审核供应商的质量管理体系文件，确保其具备一定的质量保证能力。
2.2.4 供应商评审- 组织专业团队对通过资质审核的供应商进行综合评审，考虑其产品/服务的质量、价格、交货能力等要素。
- 根据评审结果，确定供应商的准入资格。
3. 合同管理3.1 合同签订- 确定供应商后，企业与供应商签订正式的合同。
- 合同内容应明确商品/服务的规格、数量、价格、质量标准、交货期限等。
3.2 合同履行- 企业与供应商应共同遵守合同约定的履行义务。
- 供应商应按时按量供货，保证产品/服务的质量。
3.3 合同变更- 如果需要变更合同内容，应经过双方协商一致，并签订变更协议。
4. 绩效评价4.1 绩效指标设定- 企业应制定明确的绩效指标，评估供应商的质量、交货准时率、服务水平等方面的表现。
4.2 绩效评估- 定期评估供应商的绩效，收集数据并进行分析。
- 根据评估结果，将供应商分类，确定是否需要采取改进措施。
4.3 激励与奖惩- 对绩效良好的供应商，可以给予激励或奖励，如提供更多的订单或延长合作期限。
- 对绩效不佳的供应商，可以采取惩罚措施，如暂停订单或中止合作。
供应商管理制度流程
供应商管理制度流程供应商管理制度流程是企业为规范和管理采购业务所建立的计划和流程。
采购业务不仅仅是询价、比价、合同签订等程序性事务，更包括从供应商的选择、考察、评估、契约签订、交货、支付等各个环节。
优秀的供应商管理制度流程有助于企业优化采购过程、提高采购效率，从而提升企业的采购竞争力。
一、建立供应商管理体系，明确分工为实现采购工作的规范化和标准化，企业需要建立一套供应商管理体系。
该体系是由企业的管理者按照各自负责的管理原则和责任，统筹协调和整合各方资源，实现供应商管理工作的目标和任务。
企业应该明确供应商管理体系中各个环节的岗位职责和分工，切实保证供应商管理工作的顺畅和有效。
二、制定供应商审查标准，确保供应商质量为确保采购品质，企业应该建立供应商审查标准，并根据该标准来进行供应商审查。
具体包括对供应商的基本信息、经营规模、产品质量、生产能力、交货期、售后服务等进行审核和评估，采用定性和定量的方法来对供应商进行综合评估，从而建立供应商库并确保供应商质量。
三、签订供应商合同，履行约定达成采购和供应的约定和质量要求，对于保障采购效率和质量有重要意义。
企业应该建立清晰的合同管理制度，确保双方权益得到保护。
具体包括，在合同中规定双方的权利和义务，质量标准、验收标准、交货时间、交货数量、付款方式等，有效防范合同风险，以确保采购的正常进行。
四、供应商管理信息化，提高采购效率建立供应商管理信息化系统，可以高效优化供应商管理工作，提高采购效率。
该系统包括供应商资料库、供应进度跟踪、采购计划执行情况、质量评估、统计分析等模块，实现信息快速检索和可视化展示，提高采购管理的效率和质量。
同时，供应商管理信息化系统可以集中管理和分析采购数据，从而提高企业的采购决策水平。
五、做好供应商评估和考核，优化供应链企业可以通过对供应商的评估和考核来优化供应链管理，提高供应商的配合度和满意度。
企业可以根据供应商交货及质量情况、环保情况、交付期的准确性等多个指标进行评估考核，进一步提高供应商的运作质量，实现采购过程的优化。
供应商管理程序(医疗器械公司)
一、目的选择、评价、持续监控、再评鉴供应商，以满足本公司产销需求之原物料、设备或各项需求，确保公司产销产品或服务质量符合规格或标准，特制定本管理程序，以资风险管理、运营使用。
二、范围凡有关本公司交易往来供货商管理适用。
三、职责3.1采购部职责：开发审核新供应商、维护和审核已有供应商；建立和维护供应商评价体系，以资监督、管理供应商。
3.2采购员职责：筛选合格供应商，进行比议价并确认最终供应商；对每批采购订单相对应的供应商供货质量、交期、报价、运输温度、产品有效期等事项进行记录。
3.3质检部：负责供应商产品的来料检验。
3.4质量管理部：共同参与新供应商准入的审核、供应商半年度评鉴考核的审核、供应商现场评鉴，对供应商交货质量作持续监督，参与对供应商质量系统的稽核评鉴。
3.5生产部门：产品相关技术人员共同参与采购主导的供应商现场评鉴。
四、内容4.1供应商选择与信息收集4.1.1通过商品目录，黄页期刊，互联网，老供应商介绍等手段，选择合适供货商，尽可能收集供应商信息。
4.1.2企业信息。
如企业名称、联系方式、相应证明材料（营业执照、批准证书等各类体系证书。
针对医疗器械的产品，应优先选择通过ISO13485的供应商）。
4.1.3产品信息。
如产品生产工艺、检验报告、生产与检验所依据之规范、产品价格等。
4.2供应商分类4.2.1 A类：提供构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
由各生产部门每年将识别的物料信息给到采购部后进行登记管理。
4.2.2 B类：一般物料、辅助物料、外包服务供应商（包括运输、检测、校准、垃圾托运等）。
4.2.3 C类：办公用品、设备、建筑及其他杂项类物资的供应商。
4.3 供应商审查4.3.1经由采购员选择合适供货商与备置供应商信息，采购主管根据采购物资的应性条件要求等对供应商进行审核，如需对产品及服务的生产方法、过程、设备、或出厂放行过程、能力资格进行供应商现场审查，并将通过审核的供应商数据录入系统中。
供应商管理程序(正文)
1.目的规范供应商之核准、剔除及评审方法，确保能采购到适当之物料及得到适当的服务。
2.范围本公司所有合格供应商及预计成为本公司合格供应商的厂商。
3.权责3.1.负责原物料、委外加工、包装材料类新供应商的开发并主导对认可供应商的评审、管理工作------采购部；3.2.负责运输类新供应商的开发并主导评审、管理工作------生管部3.3.负责对采购进料检验，并协同相关部门对供应商进行评审------品管部3.4.负责对供应商提供的样板进行确认，并协同相关部门对供应商进行评审------业务部、客户、技术部4.定义无5.作业内容5.1.供应商登陆申请：采购部负责收集有能力承接本公司原物料零组件加工等的供应商，并由采购人员负责填写《供应商核准表》。
5.2.开发新供应商：5.2.1.供应商的分类：5.2.1.1.原物料类5.2.1.2.委外加工类5.2.1.3.包装材料类5.2.1.4.运输类5.2.1.5.工具、仪器、设备类5.2.1.6.其他杂项类5.2.2.原物料、委外加工、包装材料、运输类供应商需纳入“合格供方名录”中，并与予管理。
5.2.3.原物料、委外加工、包装材料类供应商管理由采购部主导，运输类供应商管理由生管部主导。
5.3.评审供应商5.3.1.如新供应商提供的样品被本公司承认，或该公司已通过ISO9001认证，则可纳入预定认可供应商，采购填写《供应商核准表》，经品管、技术共同认证后，呈报采购部门主管核准。
核准后纳入“合格供方名录”。
5.3.2.对无法直接纳入预定认可供应商的新供应商，采购应会同技术、品管现场拜访新供应商，考察其技术水平、品质系统及产能、服务能力。
如有需要，采购应再要求供应商提供样板，以便技术部复核及试样。
5.3.3.现场拜访新供应商后，如其技术水平、品质系统及产能、服务能力经拜访者认可后，采购发出《供应商核准表》依5.2.1.处理。
5.3.4.因部分条件不符合本公司需求，但认为可改善的厂商，由采购知会之。
供应商管理程序
供应商管理程序1、目的为了规范公司供应商管理，降低交易成本，满足公司生产经营需要，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于对为公司提供物资、工程技术服务、劳务及物业服务的供应商的管理。
3、依据性法律法规及上级公司文件4、职责4.1经营管理部是公司物资及工程服务类供应商管理的归口主管部门，负责物资及工程服务供应商的准入和评审，并负责公司各类供应商的总归口管理。
4.2人力资源部是公司劳务供应商的归口主管部门，负责劳务供应商的准入和评审。
4.3综合部是公司物业服务供应商的归口主管部门，负责物业服务供应商的准入和评审。
4.4党群工作部负责监督公司各类供应商的评审。
4.5各项目部（分公司）负责对供应商管理提出意见和建议。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商的准入，供应商审核，供应商日常管理。
具体要求如下：5.1供应商的准入5.1.1准入申请的提出供应商向对应的归口主管部门提出准入申请，主管部门也可以邀请有意向的供应商参与准入。
供应商需填制<供应商准入调查表>，交主管部门初审。
5.1.2准入标准5.1.2.1准入的限制a)准入供应商注册资本的限制：Ⅰ大宗材料及设备供应商注册资本不低于300万元；机电产品类及机械加工类不低于100 万元。
Ⅱ劳务供应商注册资本不低于20万元。
Ⅲ经贸及区域代理商不低于50万元。
b)准入供应商必须具有固定的营业场所，所提供产品或服务符合国家及行业质量认证标准。
c)具有满足所提供的产品及服务要求的资质。
5.1.2.2准入的例外以下供应商可以直接准入使用a)属集团公司内部企业且提供集团公司正式文件承认的集团内保供应商，在文件规定范围内可直接使用。
b)集团公司及###公司正式公布的ERP供应商。
c)业主指定必须使用的供应商。
需求部门填制<单一来源需求申请>或<单一来源分包申请表>经公司分管领导、总经理签字批准后直接准入使用。
5.1.3证照信息管理5.1.3.1供应商的关键证书为：营业执照、税务登记证、组织机构代码、国家实行资质认定或特许经营的需附专项资质证书或行政审批许可证书。
供应商全面质量管理的流程
供应商全面质量管理的流程一、供应商全面质量管理的流程是啥呢？嘿呀，供应商的全面质量管理可重要啦。
这就像是一场超级有趣的冒险之旅呢。
对于供应商全面质量管理，第一步就是要选对供应商。
咱可不能随便找个供应商就合作呀。
要考察供应商的信誉，就像找朋友一样，信誉好的供应商就像靠谱的朋友，不会在背后给你使坏。
比如说，要看看这个供应商之前有没有按时交货的记录，有没有和其他客户发生过不愉快的纠纷之类的。
还要考察供应商的生产能力，要是供应商生产能力不行，那可没法满足我们的需求呀。
这就好比一个小餐馆，要是它只能做十份餐，你却要一百份，那肯定不行。
二、产品质量的把控环节在确定了供应商之后呢，就要对产品质量进行严格的把控。
产品质量可是重中之重。
供应商生产出来的产品，得符合我们的标准。
我们得有明确的质量标准，这个标准不能模棱两可。
比如说产品的尺寸、颜色、性能等等方面都要有具体的要求。
就像我们买手机，我们知道手机的屏幕大小、像素多少、运行速度等都是有标准的。
在产品生产过程中，我们要时不时去检查一下，看看有没有不符合标准的情况。
不能等到产品都生产完了才发现问题，那就太晚啦。
三、供应商的持续改进供应商也不能一成不变呀，得持续改进。
因为市场在变，我们的需求也可能在变。
供应商要不断提高自己的生产技术、管理水平等。
就像一个人要不断学习新知识一样。
我们要和供应商一起，看看哪里可以改进。
比如供应商的生产流程是不是可以优化，这样就能提高生产效率，降低成本，同时还能保证产品质量。
我们可以给供应商一些建议，也可以从其他优秀的供应商那里学习经验，然后分享给我们的供应商。
四、建立良好的沟通机制我们和供应商之间得建立起良好的沟通机制。
就像两个人谈恋爱，得经常聊天才能互相了解。
我们要让供应商知道我们的需求，我们也要了解供应商的情况。
要是沟通不畅，就容易产生误会。
比如说我们突然有了新的订单或者新的要求，如果不及时告诉供应商，那供应商可能还按照老的方式生产，那就麻烦了。
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3
修订记录
1
目的
对供应商实行合理的评鉴与管理，以确保供应商有能力按本司要求提供合符规格的物料 范围
适用于公司原材料的供应商，及提岀认可申请之新供应商，均以此办法控制（不含总务类或消耗性物品机器或设备的供 应商）。
权责
,特制定此办法。
3.1 3.2 3.3 采购部：负责对新供应商之开发及申请、主导新供应商评鉴作业之安排、配合供应商品质评比状况及决议作订单 调整。
品保课：参与新供应商之评鉴调查与评核 ，对合格供应商之维护、更新及管理。
工程课：参与新供应商之评鉴，协助采购开发新供应商及新产品所关联之新供应商开发申请
4 定义 4.1 书面评鉴：指采用问卷调查方式填写 ［供应商基本数据卡］，或样办承认的供应商。
实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察。
重要缺失：又称为“关键风险点”，也就是说这些缺失项对于无铅制程足以造成重大的隐患（重要缺失项在资高科 技绿色供应商实地评估表中均以 ☆ 标注）。
次要缺失：这些缺失项目对于无铅制程体系不会构成重大威胁 项均为次要缺失项）。
5 作业内容 5.1 4.2 4.3 4.4 （资高科技绿色供应商实地评估表未标
注
5.2 新供应商评鉴作业流程图 新供商的选择条件
,为合法经营并有健全的财务系
统。
,业务人员合作诚意高。
5.3
供应商初期接洽作业
5.3.1 由采购部传真一份［供应商基本数据卡］
,
收到报价单经采购员初次议价并符合要求。
5.4
新供应商的承认：因情况不同分书面评鉴和实地评鉴。
,60-70
由采购部、品保课、工程课之成员对新供应商进行实地考察 环
保产品还需填写［资高科技绿色供应商实地评估表 应商为合格供应商。
分视为选择性供应商，但是都不能存在致命的缺失项， ,并如实填写［供应商实地评鉴表］。
如是采
购 ］，其结果OK 经副理级以上批准后承认该供
否则均评定为不合格供应商 5.5
为评鉴不合格,若生产确实需要则通知供应商在一个月内改善后再次进行评鉴, 供应商；若改善后还是不合格,则此供应商在一年内不得再作评鉴。
环保供应商评鉴：
,经由品保课、工程课组成评鉴小组进行评鉴 5.5.2
.60分以下的视
若OK 则列为合格
,合格后即可登录“绿色产品合格供应商/服务商名录". 对环保物
料供应商，由采购单位收集相关报告及样品经初次确认合格后再由品保课、工程课组成评鉴小组 进行实地评鉴，距离较远供应商采用书面评鉴
.
,IC P 5.6
5.7
测试报告并与本司签订［承诺书］
完成上述工作后，由采购文员在系统中录入资料并分别登录于 ［合格供应商名录］及［绿色产品合格供应商/服务商
名录］内。
合格供应商的管理
由品保课每月协助制作 ［供应商/服务商得分月报表］,品保课对其交货的物料品质 进行
评分，采购对厂商的交期及服务进行评分。
交期是指：采购订单指定交货日或双方协调之交期 ，超岀视为逾期；
评分原则：交期得分=［1-逾期次数/总交货批数］*40分； 品质得分=［1-进料不合格批数/总进料批数］*50分； 配合性得分是配合本厂紧急生产时的协调事项及品质异常的处理等配合事宜，由采购员加以评分 10分。
供应商连续三个月三次评核成绩为
A 级者，于第三个月成绩核定后之次月给予奖励
（例1、2、3均A 级，则4月给予奖励）。
若供应商多次因交期或品质无法依照本司要求，则取消其供货资格，若特殊情况，则由采购通知供应商 改善，要求在规定期限内提出纠正预防措施，若仍无法改善则取消其供货资格，期限为 1至 地评鉴.
,由采购单位主动协调，指派相关人员定期（具体参照“----年度供应商评鉴计划表” 符合上次评鉴缺点之改善情形外，并针对重要问题点与供应商之主要负责人员进行协调 法，要求改善。
若有重大缺失或屡次缺点末见改善，则取消其供货资格。
参考文件
6.1采购控制程序
使用表单：
应商实地评鉴表
7.4资高科技绿色供应商实地评估表 7.5合格供应商/服务商名录
7.6绿色产品合格供应商/服务商名录
7.7供应商/服务商书面评鉴表 7.8供应商/服务商得分月报表 7.9年度供应商/服务商评鉴计划表
7.10年度绿色供应商/服务商评鉴计划表 附件
无
供应商流程图
应 基 数 7.2供
应商 资料
7.3供
7.1
供 商 本
据
2个月再进行实
）进行复评，除应
采购部
采购部
采购部/品保课/工程课采购部/品保课/工程课
协理室
采购部。