内部审核计划与表格(2个doc)

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ISO9001内部审核全套表格

审核目的
审核范围
审核依据
审核人员
组别
审核部门
及条款
时间
第一组
第二组
首次会议
审核组会议
末次会议
编制：日期：
批准：日期：
审核检查表
受审核部门：编号：ZJ－920－03
序号
标准条款
检查内容及方法
检查记录
结论
审核员：日期：审核组长：日期：
不符合项报告
编号：ZJ－920－04 NO:
受审核单位
部门负责人
审核依据
编制：年月日
批准：年月日
标准条款号
□GJB9001C-2017：
□质量手册：
严重程度
□严重
□一般
不符合项事实描述：
审核员：审核组长：受审方负责人：
日期：日期：日期：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施：
举一反三检查情况：
受审方负责人：日期：
验证结果：实际（潜在）不合格的原因分析是否正确： □是 □否
是否针对原因制定了纠正（预防）措施： □是 □否
策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5成文信息
7.6质量信息
运行
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务的放行
年度内部审核计划
编号：ZJ－920－01
月
部门
1

内审计划、内审记录及内审报告

审核目的：检查质量管理体系运行的有效性和符合性，通过纠正与预防措施进一步提高质量管理体系的适宜性和有效性，持续改进公司总体绩效。

审核范围：公司产品、活动和服务涉及的所有部门、人员、场所和过程。

依据标准/程序要求：GB/T19001-2022 标准；公司质量管理体系文件；国家、行业及地方有关的法律法规、标准及其他相关文件。

内审组长：内审员：审核日程表2022- 12-25时间08:30-09:0009:00-12:0013:30-17:30审核地点/活动/过程/要素首次会议管理层： 1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1综合部: 5.4.1/5.5.1/4.2.3/4.2.4/6.2/7.4/8.2.2/8.5.12022- 13:30-17:3008:30-12:0013:30-15:30生产技术部:5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.3/7.5继续审核生产技术部:7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3营销部:5.4.1/5.5.1/7.2/8.2.1审核员全员日期1、检查公司 QMS 质量管理体系运行的符合性、有效性；2、评价公司各主要业务流程的运营管理效率及改进点。

1、公司质量管理体系覆盖的所有范围。

2、公司所有职能部门。

1、公司质量质量管理体系文件、管理制度及主要业务流程。

2、GB/T19001-2022 质量质量管理体系要求；3、国家、行业和地方法律法规、国家标准及其他要求。

内审组长：内审员：涵盖 GB/T19001-2022 质量管理体系全条款。

从审核结果来看，公司质量管理体系已基本建立，运行三个多月来切实可行有效，各部门主要业务流程已基本成型，流程执行意识有所加强。

经过抽样检查，共发现 1 个不符合项，具体情况详见《内审不符合报告》。

各部门的质量管理体系文件应有专人管理，各过程运转都要求建立和保留客观的记录证据，而在我们的审核中发现营销部的质量手册、程叙文件无法找到，不少部门都没有受控文件清单；记录不完整(例如：营销部的部份表格该记录的，没有记录，该审批的没有审批)或者未做记录现象较多，如综合部组织过新员工入职培训但无相应的培训记录。

内部审核程序(表格)

质量审核年度计划
编号：
一、审核的目的和范围
1、目的：
2、范围：
二、审核的依据和标准
编制人：审核人：批准人：（中心主任）日期：日期：日期：
内部质量审核实施计划共页第页编号：
编制：批准：
内部审核检查记录表
共页第页编号：
审核员：日期：年月日备注:此表仅适用于审核员自己记录使用
内部质量审核报告
共页第页编号：
不合格报告
共页第页编号:
不合格项目整改意见表
内部质量审核签到表年月日编号：
第页共页
内审员委派通知书
编号
__________________实验室/部门:
现委派____________________________________________________ ____________________________________等内审员到你室进行内部质量审核, 请协助。

内审组组长为______________。

审核时间为：_________________________
质量负责人(签字): 日期: 年月日
共页第页。

[体系内审]内审计划实施表

2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月13日
首次会议
内审组长
8：30~9：00
现场审核4.1.1条款-4.1.6条款
9：00~12：00
14：00~18：00
现场审核4.1.7条款-4.1.12条款
5月8日
8：00~10：00
现场审核4.2条款-4.4条款
10：00~12：00
14：00~15：00
现场审核4.5条款-4.8条款
15：00~16：00
16：00~18：00
拟制人/日期
审批人/日期
牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
16：00~18：00
拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02
牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。

ISO内部审核检查表.doc

内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核部门：总经理、管理者代表编号：
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核部门：销售编号：
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核员：日期：。

内部审核检查记录表

内部审核记录编制：审核：批准：上海达科电梯有限公司内部审核检查表DK/15-0501 NO：1受审核部门：总经理部门负责人：李锦娣审核员：徐鹤凤审核日期：2015/05/03依据的标准：公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、程序文件审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论总要求1、总经理是否遵照公司公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、程序文件标准的要求建立本公司质量管理系统并文件化？2、该质量管理系统是否在被总经理执行、维持及持续改善其有效性？3、该质量管理系统是否体现了?查阅总经理已按要求建立本企业的QMS。

公司QMS全体员工有效实施。

公司QMS体现了标准总要求√√√管理承诺总经理是否有证据证明已向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性？2、总经理对相关的法律法规收集、掌握情况？3、总经理是否已建立了质量方针和查阅总经理通过会议、文件、内部刊物向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求。

总经理已建立质量√√质量目标？4、总经理是否主持了管理评审？5、总经理是如何确保所需的资源？方针和目标每年主持一次管理评审，通过管理评审确保所需资源。

以顾客为关注焦点1、最高管理层如何确定顾客的需要(Needs)和期望(Expectations)？2、通过什么方法将其转化为要求(Requirements)？是否合理、可行？3、在确定顾客的要求时，组织是否已考虑到与产品有关的责任，包括法律和法规要求？提问验证通过市场了解和合同确定顾客需求。

将顾客的需求转化为企业的质量方针和质量目标。

在确定顾客的要求时，已考虑到与产品有关法律和法规要求√√√质量方针1.本公司质量方针是什么？2.是否适合于组织的目的，包含满足质量管理系统要求和持续改善有效性的承诺？3.质量方针是否得到相关层次人员的理解？4.是否为制订和审查质量目标提供框架？5.组织是否定期评审质量方针的持查阅验证总经理清楚公司质量方针及其含义本公司质量方针符合QMS要求，得到企业人员理解能为质量目标制定提供框架，质量方针每年进行一次评审（时间间隔不超过12个月）√√续适宜性？6.质量方针是否失控？权限与沟通职责和权限1.总经理是否明确管理层、各职能部门职责、权限及相互关系？2.组织内部各职能部门或各级人员是否了解其职责？管理者代表3.总经理是否指定了管理者代表？4.管理者代表是否是管理层成员，其职责是否明确规定？并履行其职能？查阅验证总经理通过《岗位职责》明确相关层次人员职责和权限组织内部各职能部门或各级人员是否了解其职责总经理指定了管理者代表管理者代表符合标准要求√√√结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/15-0501 NO：2受审核部门：总经理部门负责人：李锦娣审核员：徐鹤凤审核日期：2015/05/03依据的标准：公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、程序文件审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论权限与沟通内部沟通1.否就内部沟通形式上、文件上作出明确规定，以保证各层次各部门之间工作沟通？2.内部沟通的渠道和方法是否清楚？3.与质量管理体系有效性的信息是否及时传递到有关部门或人员？查阅验证公司通过会议、文件形式明确层次各部门之间工作沟通与质量管理体系有效性的信息能及时传递到有关部门或人员√√管理评审1、最高管理层是否参与并负责主持管理评审？2、管理评审时间间隔是否有规定，并能满足体系运行需要？3、管理评审对质量体系变化的需要面谈最高管理层每年管理评审时间间隔不超过12个月管理评审对质量体系√√和改善的机会，包括质量方针、质量目标是否进行评估？评审的输入1.管理评审输入是否包括了审核结果，顾客的反馈意见，过程绩效和产品的符合性，预防和纠正措施状况，上一次管理评审措施落实情况，影响现阶段质量管理体系变化的因素改善的建议？评审的输出1.管理评审的输出是否包括对质量管理体系、过程、有效性的改进，资源配备意见？2.管理评审结果是否按质量记录予以维持？查阅变化的需要和改善的机会，包括质量方针、质量目标进行评估管理评审输入包括了审核结果，顾客的反馈意见，过程绩效和产品的符合性，预防和纠正措施状况，影响现阶段变化的因素改善的建议管理评审的输出包括对质量管理体系、过程、有效性的改进，资源配备意见，应保持管理评审记录√√资源提供总经理是否以适当方式明确了资源的要求？本公司是否在建立、维护和改进质量管理体系以及使顾客满意的各过程中提供了必要的资源？验证总经理明确了资源的要求为管理评审本公司在建立、维护和改进质量管理体系以及使顾客满意的各过程中提供了必要的资源√√结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/15-0501 NO：3受审核部门：管理者代表部门负责人：李锦娣审核员：徐鹤凤审核日期：2015/05/03依据的标准：管理评审记录审核的要素要素审核内容审核方式审核记录结论一般要求1、管理者代表是否确定了以下体系文件：a.质量方针和质量目标;b.质量手册;c.本国际标准所要求的书面化程序（6个）;d.组织所需的文件;e.本国标标准所要求的质量记录（16个）。

内部审核程序(含表格)

内部审核程序（ISO9001：2015）1.0目的实施内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否被正确有效的实施，同时发现失效和潜在的问题，以确保体系能持续地进行改善。

2.0 适用范围适用于内部质量管理体系的审核。

3.0 职责3.1 管理者代表：负责审批年度《内部审核计划》及每次《内部审核报告》，全面负责内部审核工作。

3.2 品质部：负责编写《内部审核计划》，并组织、协调内审活动的实施。

3.3 审核组长及内审员：负责内部质量管理体系审核的实施。

3.4 其它部门：对审核中发现的不合格项采取纠正和预防措施。

4.0 定义无5.0 工作程序5.1 计划编制品质部根据年度工作计划确定审核范围和审核频率，编制本年度的《内部审核计划》。

审核频率在审核计划中明确规定，但内部审核每年至少进行一次。

5.2 审核准备5.2.1 管理者代表负责指定审核组长，审核组长负责挑选审核员，审核员应具备以下资格：(a) 参加过内审员培训，并通过考核合格，应优先选择获得“内审员资格证书”者。

(b) 熟悉本公司的管理流程，具备一定的口头、文字表达能力。

5.2.2 审核组长负责制定和实施《内部审核计划》，其应包括以下内容：(a) 审核目的和范围；(b) 审核组成员；(c) 审核的时间、地点，受审核的部门；(d) 审核活动的预定日期和持续时间；(e) 审核所使用的文件和资料；(f) 审核报告的分发范围和预定的发布日期。

5.2.3 审核组长对组员进行适当分工，并将《内部审核计划》呈管理者代表审批，于一周前通知并分发于相关部门。

5.2.4 受审核部门在接到通知后，准备好相关文件和资料，若对行程安排有异议，须提前三天通知审核组长以便进行调整。

审核员须于审核前两天作好《内部审核查检表》。

5.3 现场审核及审核后活动5.3.1 首次会议5.3.1.1 在内审前，应召开一个简短的首次会议，由审核组长主持。

内部审核控制程序(附完整表格)

5.5.3审核员根据职责分工编制《内审检查表》;受审核部门确定内审陪同人员并作好准备工作。 5.6 审核实施: 5.6.1 内审组长主持召开首次会议并用《会议签到表》记彔出席人员、会议内容等;内审员、公司领导和质量体系职能部门负责人参加,由内审组长介绉内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关亊项。 5.6.2 审核组按预定计划进行审核，对审核中发现的问题作好记彔。 5.6.3 审核人员发现问题时,应当场向受审部门陪同人员或负责人指出,作必要的沟通,以加深双方的理解,有利二审核的公正和不符合项的及时纠正。 5.6.4 审核组对审核记彔进行整理分类,开具《不符合项纠正预防报告》对审核情况作汇总分析、综合评价。 5.6.5 内审组长主持召开末次会议,内审员、公司领导和各部门负责人参加,由内审组长重申审核目的,对审核情况作综合评价,宣读内审不符合项报告,提出整改期限;内审不符合项报告由受审核部门负责人签字确讣后,发放至受审核部门。 5.7 审核报告: 5.7.1 审核后一周内，审核组长完成最终的综合性的《内审总结报告》，内容如下： a) 受审核的部门、审核目的、范围、日期。 b) 审核依据的文件。 c) 审核员、受审核部门主要参加人员。 d) 审核综述。 e) 不合格项统计《内审不符合项统计表》。 5.7.2 审核报告的发放范围：总绊理、管理者代表、质量管理体系所覆盖职能部门。 5.8 纠正措施的实施和验证 5.8.1 各部门收到《不符合项纠正预防报告》后,应分析原因,与审核组及相关部门作必要的协商、沟通,确定纠正措施和实施计划,并组织按《纠正和预防措施控制程序》规定实施。 5.8.2 审核组应对实施情况跟踪监督,进行验证并记彔,对不能按计划完成的部门,报管理者代表协调处理后,继续执行纠正措施,直至完成为止。 5.9 审核组长整理全部内审记彔,交质量管理部文控中心以《质量记彔控制程序》规定归档保存。 5.10 管理者代表对内审结果评价分析，作为管理评审必要的输入。 6.参考文件/引用文件: 6.1 附件一《内审员仸命书》 6.2《质量记彔控制程序》 6.3《纠正和预防措施控制程序》 7.附表: 7.1 《年度内审计划》

内部审核检查表(项目部、材料管理)

11、现场材料堆放是否按施工平面布置图。
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。

内审计划实施表

2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月17日
8：00~8：30
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月13日
8：00~8：30
16：00~18：00
拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02
牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日

行政部内部审核检查表表格模板

审核人员受审核部门
行政部内部审核检查表
行政部
審核地點
办公室
負責人審核時間
检查项目---及方法
检查依据
1
是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?--查看文件—文件控制程序.
4.2.3文件控制同时审核 4.2.4记录控制
2 是否以顾客为关注焦点施实开展工作。
5.2以顾客为关注焦点
3 质量方针是否了解---抽问管理部1-2人
10 是否实实施5S管理---实地检查
6.4工作环境
11
采购作业是有书面记录和有效的文件化管理。
7.4采购
12 是否对质量体系开展内部审核---提供证据
8.2.2内部审核
13
对品质管理体系的实施过程是否进行有效的监视与测量--沟通、提供证据
8.2.3过程的监视和测量
14 是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据ຫໍສະໝຸດ 8.4资料分析15
怎样识别改进的机会并实施持续改进?---、行政主管交谈,必 8.5改进同时审核8.5.1、
要时提供证据.
8.5.2、8.5.3
情况描述
内部审核检查表
情况描述
5.3质量方针
4 公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.
5.4策划
5
部门人员的职责如何规定?权限是否适当?--沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.
5.5.1职责和权限
6
管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.
5.6管理评审
7
公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---交谈，必要时提供证据.

内部审核检查表(管理层、员工代表)

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！内部审核检查表受审核部门：管理层、员工代表审核时间： 2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180014.1/5.4.14.1/ 4.1/对公司进行简要介绍。

进行认证的目的和意义是什么？本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全兼容管理体系的适用范围是什么？（包括的场所、区域、部门和过程活动）。

质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系的外包过程有哪些？对这些外包过程是如何进行控制的？本公司的质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系共识别了多少个管理过程？设立了多少个程序文件？我们外抓市场，内抓管理，不断提高企业管理水平，提高产品质量及产品档次，创出自己的名牌公司适用范围是电线电缆系列产品生产与服务及其所涉及场所相关环境职业健康安全管理活动。

外包过程是产品的运输。

公司管理过程为管理承诺、资源管理、产品实现、监视、测量分析改进等。

设立了27个程序文件4.2.1 4.4.4 4.4.4 本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括几个层次？每一个层次文件的作用是什么？四个层次。

手册、程序文件、作业文件、记录4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的删减情况如何？删减理由是什么？删减7.3.生产采用成熟工艺,不需设计开发.工艺变更通过7.1策划实施,能够满足要求.5.1/ /如何向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性？如何确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得运行所需的资源（人、财、物）？通过培训、员工会议及各种例会等形式传达。

通过部门申报、管理评审提出5.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.2如何在公司内树立以顾客为关注焦点的思想？如何使顾客的要求得到识别、评审、转化保证满足？通过了解市场动向，顾客需求及企业发展需要顾客。

内部审核管理程序(含表格)

内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了公司内部质量审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本企业的质量体系、过程、产品的符合性。

确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行，提高，改善产品的质量。

2.0范围本程序适用于公司质量体系审核、产品质量审核以及过程审核。

3.0术语3.1.质量体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适用于达到预定目标、系统性、独立的检查。

3.2.产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合状况。

3.3.过程审核：用于检查过程是否具有能力且符合质量要求以及是否受控。

3.4.严重不符合：包括3.4.1.系统性不合格，如记录控制，质量部、销售部、采购部等均控制混乱；3.4.2.区域性不合格，如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱，整个部门主控要素均符合性差；3.4.3.造成严重质量后果，如产品检测误判，造成批量不合格，直接损失很大，甚至造成客户投诉。

3.5.一般不合格：随机的、孤立的、偶发的，易关闭的不合格。

3.6.观察项——包括：3.6.1.已发生了问题或出现了潜在的苗头，但尚未构成不符合，继续发展有可能成为不符合，需要提醒的注意事项；3.6.2.事实已构成不符合项，但性质较轻微。

4.0管理职责4.1.管理者代表：负责策划、领导质量审核，任命审核组组长和审核员，并规定其职责，审定批准质量审核计划。

4.2.质保部：是内部质量审核的归口管理部门。

4.2.1.负责制定质量体系、过程以及产品审核的计划，报管理者代表审批；4.2.2.负责审核的策划、组织和实施；4.2.3.负责对审核后的纠正、预防措施的跟踪检查以及验证工作。

4.3.各相关部门：配合质量审核，对审核中本部门出现的不符合项制定改进措施，按照时间节点进行整改，并接受质保部验证。

5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附录1审核员的资格及能力保持要求清单（接受过相关培训且考试通过可获得实习审核员的资格）更多免费资料下载请进：好好学习社区6.0相关文件过程审核作业指导书产品审核作业指导书7.0相关记录（最少保存期:3年）年度内部审核计划年度内部审核计划表范例.xl s内部质量审核实施计划I A TF16949内部审核实施计划表.xl s不符合项报告I A TF16949不符合项整改8D报告.d oc不符合项矩阵表不符合项报告不符合项矩阵表.d oc内部质量体系审核报告I A TF16949内部质量体系审核报告范例.d过程审核报告I A TF16949内部制造过程审核报告.d oc。