海典系统操作细则110(1)复习课程
海典h2软件操作手册
海典h2软件操作手册海典H2软件操作手册介绍海典H2是一款面向企业级存储的数据库管理系统,提供了丰富的功能和灵活的操作接口,帮助企业高效地管理海量数据。
本操作手册旨在提供海典H2的详细使用方法和操作指导,帮助用户快速上手,提高使用效率和数据安全性。
正文1. 安装与配置安装海典H2前,需要确保操作系统已经安装了相应的驱动程序和依赖项。
安装过程中需要指定数据库服务器的IP地址和端口号,并设置数据库的用户和权限。
在配置完成后,可以通过运行“海典H2配置”命令来查看当前配置信息。
2. 数据库管理海典H2支持多种数据库模式,包括关系型数据库和非关系型数据库。
用户可以根据自己的需求和数据类型选择相应的数据库模式。
在海典H2中,可以通过“数据库管理”命令来创建、修改和删除数据库,以及查询数据库中的数据。
3. 表管理在海典H2中,可以通过“表管理”命令来创建、修改和删除表,以及查询表中的数据。
用户可以创建表时指定表名、列名和数据类型,也可以对表进行优化和调整。
4. 索引管理在海典H2中,可以通过“索引管理”命令来创建、修改和删除索引,以及查询索引中的数据。
索引可以提高数据库查询效率,但过多的索引可能会影响性能。
5. 存储管理海典H2支持多种存储模式,包括本地存储和云存储。
用户可以根据自己的需求和数据类型选择相应的存储模式。
在海典H2中,可以通过“存储管理”命令来创建、修改和删除存储介质,以及查询存储介质中的数据。
6. 备份与恢复在海典H2中,可以通过“备份与恢复”命令来备份和恢复数据库和数据。
备份可以保护数据免受意外删除、损坏或丢失的风险,而恢复则可以在数据出现问题时快速恢复数据。
用户可以根据自己的需求和备份策略,选择备份和恢复的方式。
拓展除了以上操作,海典H2还提供了丰富的功能,包括数据压缩、数据加密、事务处理、安全性管理等。
用户可以根据自己的需求和应用场景,对海典H2进行更深入的了解和操作。
海典系统操作流程讲课教案
海典系统操作流程一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C：收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》1.《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库。
海典操作流程
计算机信息系统操作规程1.目的:为了规范计算机信息系统操作管理2.依据:《药品经营质量管理规范》(2012年)及附录(二)3.范围:计算机系统的操作使用管理4.内容:4、1职责:4.1.1质管部依据各岗位的质量职责与岗位操作规程,制定或审核各岗位相关人员操作权限。
4.1.2信息部设定相关人员的权限与密码。
在人员调动与调整时应锁定权限与密码。
4.1.3各部门依据权限进行本部门与岗位进行操作。
并保管好自己的密码,不得相互借用,否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。
4.1.4办公室负责各部门及岗位配置,负责人员的调配。
4、2操作4.2.1打开计算机。
4.2.2打开管理软件信息系统,输入用户名与密码。
4.2.3进入对应操作界面。
4、3首营企业审批4.3.1路径:质量管理-首营供应商4.3.2说明:第一次与供应商合作,要做首营供应商,审核后,才能转为正式供应商。
功能按钮说明:•【生效】:生效首营供应商。
•【作废】:将未生效的供应商作废,作废后不能再使用。
•【转供应商】:将生效的首营供应商转为正式的供应商。
•【许可证】:有许可证号、生产范围、生产地址等信息。
根据供应商真实信息进行填写。
4.3.3界面浏览:首营供应商生成方式,就是在首营供应商页面添加。
状态:分为未审核、生效、作废三种状态,根据用户对单据的操作更改。
【填报部门】:录入首营供应商资料的部门。
【批审日期】:生效日期。
【转正日期】:转为供应商的日期。
【供应商编码】:不可输入,转为供应商时系统自动生成。
【企业类型】:分商业单位与生产厂家两种,为下拉选项。
【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息,有权限的人员才能进行操作。
4.3.3操作:4.3.3、1点击【添加】,输入首营供应商信息。
•必填项:供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。
4.3.3、2输入完成后点击【保存】。
•未审核状态的单据能修改信息。
海典收银软件使用手册
海典收银软件使用手册海典收银软件使用手册深圳市南北药行连锁有限公司目录第一节登录................................................................... 第二节零售...................................................................一、零售录入.................................................................二、销售处方登记.............................................................三、实时销售.................................................................四、零售客流明细.............................................................五、零售收款.................................................................六、商品负毛利销售报表.......................................................七、零售报表.................................................................八、联营商品门店日报.........................................................九、药品零售排斥设定......................................................... 第三节库存管理...............................................................一、库存汇总表...............................................................二、机构库存汇总表...........................................................三、库存明细分布.............................................................四、库存批次清单.............................................................五、库存报表.................................................................七、不动销查询...............................................................八、进销存明细............................................................... 第四节基础资料...............................................................一、商品资料.................................................................二、供应商信息...............................................................三、新增商品报表.............................................................四、废旧商品建议表........................................................... 第五节会员管理...............................................................一、会员资料查询.............................................................二、会员折率设置.............................................................三、会员特价商品设置.........................................................四、会员兑奖.................................................................五、会员销售报表............................................................. 第六节价格管理...............................................................一、调整售价单...............................................................二、促销调价单...............................................................三、调进价单.................................................................四、打印价格签...............................................................五、零售价格查询.............................................................六、售价变动记录............................................................. 第七节采购入库...............................................................一、验收入库单...............................................................二、退货单...................................................................三、报损/报溢单..............................................................第八节盘点管理...............................................................一、盘点登记.................................................................二、盘点单...................................................................三、盘点盈亏报表.............................................................第九节配送管理...............................................................一、配送申请单...............................................................二、配送申请单生成...........................................................第十节系统设置...............................................................一、系统参数设置.............................................................二、用户扩展权限定义.........................................................第十一节人力资源.............................................................一、用户清单.................................................................二、用户权限.................................................................第十二节管理员...............................................................一、修改密码.................................................................二、统计报表.................................................................三、外部行复制...............................................................四、内部邮件.................................................................五、传输系统................................................................. 附录一名词解释 ...............................................................第一章功能模块和操作步骤第一节登录当系统管理员为用户建立了帐户，前设置了机构及权限，用户即可用帐户和密码登录系统。
海典系统使用说明
海典系统使用说明2008.07.30目录一、海典系统的进入双击“海典系统”图标如图1-1 ，打开软件登录界面如图1-2。
输入用户编号和密码后点击“确定”便可进去系统，在屏幕左侧显示主导航菜单如图1-3。
图1-1 图1-2若出现如图1-4的错误提示，请检查网络的物理连接和网络的设置，以及SQL服务器的配置。
图1-3 图1-4二、系统的通用操作系统具有风格统一的界面，“通用操作”将向用户介绍贯穿整个系统的具体功能，是在整个系统中都能运用得上的基本操作。
如图2-1图2-1菜单栏：显示当前功能模块的子模块及辅助功能。
（菜单栏的联机帮助有对本模块的功能概述、名词解释及常见问题，我们在操作时如果有不懂的地方就可以查看联机帮助） 工具栏：显示当前页面的工具图标，每个图标代表一个可执行的功能。
单头区：显示当前单据的表头，如果项目框是高亮度黄色的，表示此项目需录入或选择，单头区也作为本张单据的查询项目。
商品明细区：录入或查看商品明细及相关资料的区域。
功能按钮区：显示当前页面的功能按钮。
审核栏：显示当前单据的审核状态。
一、 工具栏操作。
系统在每个模块都有一些常用的功能，如增加、修改、删除、查询等，进入任意操作界面，用户都会见到如图2-2所示工具栏，其功能描述如下：图2-2主导航菜单功能按钮区 审核区工具栏商品明细区单头区 菜单栏[增加]：表示新增一条记录，增加完毕需单击图标保存新增记录。
有三种增加方式：单击此图标、按快捷键Alt+“A”、执行[编辑]菜单下面的[增加]功能。
[修改]：表示修改当前所选记录，修改完毕需单击图标保存修改结果。
有三种修改方式：单击此图标、按快捷键Alt+“M”、执行[编辑]菜单下面的[修改]功能。
说明：只有标记为[未审核]的单据才可以修改，所有标记为[已生效]和[无效]的单据不许修改。
[删除]：表示将当前所选记录从数据库里面清除。
有三种删除方式：单击此图标、按快捷键Alt+“D”、执行[编辑]菜单下面的[删除]功能。
海典系统操作细则110(1)
海典系统操作细则110(1)一．零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按 / 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按 * 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按 S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码 1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按 P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按 J 加入组--- - K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按 W 。
零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10)2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按 Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按 A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额-----输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的------点击望远镜------会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-----输入顾信息-----保存------是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择日期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----一级折率（如95折）-------升二级所需积分（如1000分）-----二级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把日化商品或者干活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择日化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选择日期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------确定-----(红色字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄色字体的代表六个月以内的催销品种。
海典系统操作流程
【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】 击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】
四、养护销售
五、门店申请进货
《配送申请单》——《调拨单》
1.《配送申请单》（一级审核）
制单：门店
审核：门店
数据同步：门店
一审：采购部
转《调拨单》：采购部
六、门店收货
《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》
1•《调拨单》（三级审核）
制单：采购部
一审：采购部
二审：财务
三审：仓库
2.《门店收货单》（一级审核）
制单（调单）：门店收货员
审核：门店收货员
3.《门店验收单》（一级审核）
制单（调单）：门店验收员
审核：门店验收员
七、门店退货
《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》
一、拆零销售
《零售设定》 《零售录入》 《拆零记录》
1.《零售设定》
（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例
（2）拆零价格：商品管理部
2.《零售录入》
制单：收银员
拆零按钮C:收银员
收款：收银员
复核人：药师工号
结账：收银员
二、处方销售
三、特药销售
1•非处方药特药销售
【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】 击确认】-【输入收款金额】-【结账】
审核：仓库验收员
转《调拨退回单》：仓库
4.《调拨退回单》（二级审核）
一审：财务
二审：仓库
1.《退仓申请单》（总部二级审核）
制单：门店
海典收银操作PPT课件
收银操作
而如果顾客买了中药之后还有西药，系统还会 自动的把输入的西药添加到组1中间去，相应 的数量也变成了剂数。这就需要我们再手工改 错了，选中录入的西药，选择“退出组”，这 时就可以根据顾客实际购买的数量输入了。
单品输入有误，可以按“删除”之后，再确定， 来删掉错误或者多余的一个或多个商品。而如 果顾客到最后又不想买了，需要把输入的所有 商品都删掉，我们就可以按“清除”来进行整 单清除。
默认弹出的窗口是全屏显示的，方便我们实际操作。 同样，如果知道品名和规格，就录入“空格”+“abx”+“~”+“20”，
按钮，一笔销售就完成
了。 默认弹出的窗口是全屏显示的，方便我们实际操作。
当顾客是我们的会员，他出示会员卡，我们就可以按下“会员”按钮或者按“M”，（按钮功能后面括号里标记的就是键盘快捷键，以
收银操作
“营业员”按钮就是输入我们的营业员编码了， 某商品是某营业员卖的，就在这里输入相应的 员工编码，以作将来考核评估之用。
收银操作
录入中药时，有一点不 同。商品编码应该输入 “00”+拼音缩写，
这时弹出的窗口显示的 就都是中药了。
如果这是一副按处方销售的中药，那么就应该 用上“加入组”按钮了，录入一味中药，该中 药就自动编为组1，接下来输入的商品都自动 默认为组1的成员，当该副中药编码和数量输 入完之后，就可以根据顾客的实际需要副数用 “组剂数”来输入了，相应的这时的数量就会 在原有数量后面乘以剂数，这时显示的如下：
收银操作
进入系统后，单击“零售”
模块的“零售录入”，就可 以进行收银了。
默认弹出的窗口是
全屏显示的，方便我们实际
操作。所有的操作都可以只
利用键盘来进行，以加快收
《海典收银操作》课件
高效数据处理
云端存储与计算具备强大的数据处理能力，能够 快速处理大量交易数据和用户信息，提高系统性 能和响应速度。
弹性扩展
云端存储与计算具备弹性扩展的特性，可根据业 务需求灵活调整资源，满足不同规模的收银系统 需求。
AI技术应用
个性化推荐
利用AI技术分析消费者的购买行为和喜好，为消费者提供个性化 的商品推荐和优惠信息。
智能语音交互
引入语音识别和语音合成技术，实现与消费者的智能语音交互，提 高购物体验。
智能客服
利用AI技术提供智能客服服务，解答消费者疑问，提升售后服务质 量。
云端存储与计算
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数据安全保障
移动支付的普及
随着智能手机的广泛使用，移动支付已成为主流支付方式。收银系 统将更加注重与移动支付平台的整合，提供便捷的支付体验。
安全性保障
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ整合移动支付时，安全性是首要考虑因素。收银系统将采用先进的 安全技术，保障消费者的支付安全和资金安全。
跨平台支持
为了满足不同消费者的需求，收银系统将支持多种移动支付平台，实 现跨平台的支付整合。
及时更新收银系统的软件 ，修复漏洞和bug，提高 系统安全性。
定期更新与升级
更新补丁
定期更新收银系统的补丁，修复已知的安全漏洞 。
升级版本
根据需要升级收银系统版本，获取新功能和性能 提升。
兼容性测试
在更新和升级后进行兼容性测试，确保收银系统 与其他软件的兼容性。
05
收银系统未来发展趋势
移动支付整合
详细描述
在尝试结算时，如果系统显示结 算失败，可能是由于支付方式不 可用、网络连接中断、系统内部
海典操作流程
计算机信息系统操作规程1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理2．依照：《药品经营质量管理规范》（ 2012 年）及附录（二）3．范围：计算机系统的操作使用管理4．内容：职责：4.1.1 质管部依照各岗位的质量职责和岗位操作规程，拟订或审查各岗位有关人员操作权限。
信息部设定有关人员的权限和密码。
在人员调换和调整时应锁定权限和密码。
各部门依照权限进行本部门和岗位进行操作。
并保留好自己的密码，不得互相借用，不然所以发生的越权、越岗操作行为负全责。
办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的分配。
操作翻开计算机。
翻开管理软件信息系统，输入用户名和密码。
进入对应操作界面。
首营公司审批路径：质量管理- 首营供给商说明：第一次和供给商合作，要做首营供给商，审查后，才能转为正式供给商。
功能按钮说明：【奏效】：奏效首营供给商。
【作废】：将未奏效的供给商作废，作废后不可以再使用。
【转供给商】：将奏效的首营供给商转为正式的供给商。
【赞同证】：有赞同证号、生产范围、生产地点等信息。
依据供给商真切信息进行填写。
4.3.3 界面阅读：首营供给商生成方式，是在首营供给商页面增添。
状态：分为未审查、奏效、作废三种状态，依据用户对票据的操作改正。
【填报部门】：录入首营供给商资料的部门。
【批审日期】：奏效日期。
【转正日期】：转为供给商的日期。
【供给商编码】：不行输入，转为供给商时系统自动生成。
【公司种类】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。
【采买员建议】、【采买中心建议】、【质量部经理建议】等信息，有权限的人员才能进行操作。
4.3.3 操作：点击【增添】，输入首营供给商信息。
必填项：供给商名称、公司种类、地区、采买员建议、审查员建议审查人、采买中心建议、质量部经理建议、采买经理建议。
输入达成后点击【保留】。
未审查状态的票据能改正信息。
审查：采买—质管—质量负责人【说明】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。
查找出需要审查的票据，点击【奏效】。
海典系统操作细则110(1)
一．零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按/ 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按* 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按J 加入组--- - K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按W 。
零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N 是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按N 输入10)2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额-----输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的------点击望远镜------会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-----输入顾信息-----保存------是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择日期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----一级折率（如95折）-------升二级所需积分（如1000分）-----二级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把日化商品或者干活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择日化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选择日期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------确定-----(红色字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄色字体的代表六个月以内的催销品种。
海典系统操作流程
一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C：收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》1.《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的配合和支持）。
海典系统操作细则
一．零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按/ 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按* 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按J 加入组--- - K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按W 。
零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N 是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按N 输入10)2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额-----输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的------点击望远镜------会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-----输入顾信息-----保存------是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择日期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----一级折率（如95折）-------升二级所需积分（如1000分）-----二级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把日化商品或者干活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择日化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选择日期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------确定-----(红色字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄色字体的代表六个月以内的催销品种。
海典操作流程
计算机信息系统操作规程1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）3．范围：计算机系统的操作使用管理4．内容：4.1职责：4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。
4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。
在人员调动和调整时应锁定权限和密码。
4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。
并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。
4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。
4.2操作4.2.1打开计算机。
4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。
4.2.3进入对应操作界面。
4.3首营企业审批4.3.1路径：质量管理-首营供应商4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。
功能按钮说明：∙【生效】：生效首营供应商。
∙【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。
∙【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。
∙【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。
根据供应商真实信息进行填写。
4.3.3界面浏览：首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。
状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。
【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。
【批审日期】：生效日期。
【转正日期】：转为供应商的日期。
【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。
【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。
【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。
4.3.3操作：4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。
必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。
4.3.3.2输入完成后点击【保存】。
∙未审核状态的单据能修改信息。
最新海典软件操作手册资料
最新海典软件操作手册资料上海海典软件使用手册上海海典软件有限公司版本：2013年12月19日前言欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。
您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握上海海软件的操作方法，特为您备此资料。
我们对使用手册的编排力求全面而简洁。
从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。
我们强烈建议您在使用上海海典软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。
我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司。
未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分。
上海海典软件有限公司简介上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。
公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。
海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。
以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源。
这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户群规模不断扩大，公司在保持销售额逐年高速增长的同时，客户总流失率始终保持在1%以下，远远低于行业水平，彻底突破了医药行业软件使用寿命宿论。
海典拥有一支精干、敬业、充满活力的团队，其中大多数员工具备多年医药行业信息管理从业背景，有着丰富的行业咨询顾问及软件实施经验。
海典系统操作流程讲课教案
海典系统操作流程一、拆零销售《零售设定》《零售录入》《拆零记录》1.《零售设定》(1)拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例(2)拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C:收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》《门店验收单》1•《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库。
海典操作流程教学内容
海典操作流程计算机信息系统操作规程1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）3．范围：计算机系统的操作使用管理4．内容：4.1职责：4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。
4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。
在人员调动和调整时应锁定权限和密码。
4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。
并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。
4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。
4.2操作4.2.1打开计算机。
4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。
4.2.3进入对应操作界面。
4.3首营企业审批4.3.1路径：质量管理-首营供应商4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。
功能按钮说明：•【生效】：生效首营供应商。
•【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。
•【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。
•【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。
根据供应商真实信息进行填写。
4.3.3界面浏览：首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。
状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。
【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。
【批审日期】：生效日期。
【转正日期】：转为供应商的日期。
【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。
【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。
【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。
4.3.3操作：4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。
•必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。
4.3.3.2输入完成后点击【保存】。
海典医药软件系统管理员手册
海典医药软件系统管理员手册上海海典软件系统管理员手册目录目录 (1)前言 (2)一、系统管理员岗位职责 (2)二、系统管理员的基本要求 (3)三、系统管理员每日工作清单 (3)四、常用维护方法 (4)1、用户管理 (4)2、数据传输 (5)3、数据库作业说明 (6)4、盘点说明 (9)5、系统自动更新说明 (10)6、报表统计查询 (12)7、新店开业业务系统设置步骤 (13)附录一、系统管理员按期向领导提供数据参考:(按周期) (16)每日需提供给各部门的数据报表 (16)每周需提供给各部门数据(相关报表) (17)每月需提供给各部门数据(相关报表) (18)每季度需向各部门提供数据(相关报表) (19)附录二:利用动态扩展脚本或扩展权限针对项目给不同的人设权限(20)附录三、如何建立新闻快报 (23)附录四、如何制作动态报表 (26)附录五:SQL数据库异地备份操作手册 (29)附录六、提供数据库安全级别 (30)前言系统管理员就是系统运行状况的监控者与系统安全运行的保障者,具有为各业务部门提供日常信息服务的义务与监督各业务部门业务流程规范操作的权利。
总而言之,系统管理员就是一个很重要的岗位,一个优秀、合格的系统管理人员就是整个系统正常运作的有力保证。
本系统管理员手册主要针对的就是海典软件医药管理系统的系统管理员。
通过本手册希望系统管理员能够清楚自己的岗位职责并能胜任自日常的系统维护工作。
因本手册在写作时,系统仍处在不断开发与完善中,如果本手册内容出现与系统实际不符的情况时,希望系统管理员提出宝贵意见,以便我们不断改进、修正,使得本手册成为系统管理员最得力的助手。
一、系统管理员岗位职责·负责配合软件供应商进行零售医药系统的建设与运行。
·根据总部的系统建设方案执行系统的建设与实施。
·保证业务数据的及时处理,保证业务数据的安全性,保证硬件设备的正常运行。
·监督各业务部门对操作规范与业务流程的正确执行。
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海典系统操作细则110(1)一．零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按 / 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按 * 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按 S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码 1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按 P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按 J 加入组--- - K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按 W 。
零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N 是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10)2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按 Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按 A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额-----输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的------点击望远镜------会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-----输入顾信息-----保存------是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择日期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----一级折率（如95折）-------升二级所需积分（如1000分）-----二级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把日化商品或者干活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择日化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选择日期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------确定-----(红色字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄色字体的代表六个月以内的催销品种。
四．盘点管理注意：抽盘跟全盘的概念点击盘点单-------添加------业务机构--------明细添加-------输入商品编码------（按批号盘点必须选择批号）------实盘数五．远程审方1.在零售界面挂处方后须进入-------处方编辑------望远镜查询------全部------修改-------填写购买人姓名-----性别-----联系方式-----年龄----开处方医师-----诊断内容-----用法用量选择按说明书----是否服用本药选择是----（注：处方药必须跟处方上面内容一致,特殊药品如复方甘草片必须要填写身份证信息）2.查询作废处方处方查询-----创建日期------审方状态选择药师审核作废六．促销任务设置设置平日会员享受95折折扣，每月会员日如逢6享受85折折扣促销调价单--------申请人输入店长工号-------促销类型选择单品特价---------商品编码选择所有商品---------会员促销折率输入85-------促销结束日期------天选择高级设置（把6,16,26打勾)-----保存设置单品折扣促销调价单-------输入商品编码-------输入折率----修改促销结束时间-----保存促销单作废先在促销调价单查找到要作废的单据号复制到剪贴板-------促销单取消单-----促销单号粘贴-----点击作废----保存七．价格管理调整价格调整售价单------添加------申请人-------添加--------商品编码------调整后售价-----（如需要设置会员价的------调整后会员价-----是否特价商品打勾）----保存-----是查询公司商品零售价零售价格查询------商品编码------确定八．赠品管理设置门店商品买赠赠品赠送规则描述------添加-------时间段选择结束时间-----------明细添加--------商品编码-------数量要求（如买3送1，数量就填3）------添加赠品------赠品/商品打勾（注：因为送的是原品）-------输入原品的编码-------赠送数量（送几就填几）------保存-----是九．库存管理查询商品总部库存或者门店库存机构库存汇总表-------商品编码查询某个商品那些门店有库存库存明细分布------商品编码查询门店某个商品的进销存明细进销存明细-------望远镜------业务单位---------商品编码------确定十．配送管理门店收货验收电脑确认门店收货验收记录表-------望远镜------确认标志-----选择0未确认------确定--------修改--------确认标志打勾-------保存门店店间调拨店间调拨申请单---------添加--------目标业务机构（输入对方店号）------明细添加------商品编码------选择批号-------申请数-----保存------是门店请购货配送申请单--------添加------明细添加--------商品编码-----申请数------保存-----是（西药申请选择南方医药，中药另外开张申请单，源业务机构选择中药库）门店退货进入门店收货验收记录表--------望远镜查询-----商品编码------选择要退的批号-------点击鼠标右键复制单据号到剪贴板--------退仓申请单------添加------填写退货原因-------配送单------粘贴单据号------确定-------选择要退的品种确定--------按批号退货-------注意看批准数量，申请数量不能大于这个数--------保存远程收货远程收货单--------添加--------明细添加（需要门店找一个编码）-------申请数量--------实际进价------批号-------有效期--------保存(拍进货单发给商管，再把进货票据交到商管，附上做的远程收货单据号）门店报损/报溢申请添加------报损原因------明细添加-----商品编码-------选择批号------现库存数量（报溢就增加，报损就减少）十一．养护记录海典系统用户编号890 密码11.养护计划设置--------添加--------是否启用打勾-----业务机构填门店代码------养护类型------一般养护-------生成周期------每周--------养护排序条件--------按商品剂型分类---------保存-------生成作业-------是--------确定2.添加-------是否启用打勾--------业务机构填门店代码------养护类型-------重点养护------生成周期------每月------养护排序条件--------按商品剂型分类---------保存-------生成作业-------是--------确定3.重点养护商品确定表--------自动生成---------请选择仓库--------确定（注：每月月初生成一次）一般养护养护计划明细--------望远镜查询------业务机构选择门店代码--------养护类型---------一般养护--------计划生成日期（每月1号到今天）-------确定----------全部选中（记住把即将过期的或者已经过期的勾去掉）-----------填写养护取样数量（按库存填写）-------生成养护记录-----确定-----------养护记录---------望远镜查询--------建档日期选择今天--------确定---------修改------点击右键选择所有（A)-------养护检查内容------点击右键批量修改（M）-------内容填写外观质量检查或者检查外包装生产批号有效期-------养护方法-------点击右键批量修改（M）--------内容填写一般养护或常规养护-----------养护结论--------点击右键批量修改（M）--------填写合格，正常销售-------保存重点养护养护计划明细--------望远镜查询------业务机构选择门店代码--------养护类型---------重点养护--------计划生成日期（每月1号到今天）-------确定----------全部选中（记住把即将过期的或者已经过期的勾去掉）-----------填写养护取样数量（按库存填写）-------生成养护记录-----确定-----------养护记录---------望远镜查询--------建档日期选择今天--------确定---------修改------点击右键选择所有（A)-------养护检查内容------点击右键批量修改（M）-------内容填写外观质量检查或者检查-------养护方法-------点击右键批量修改（M）--------内容填写重点养护-----------养护结论--------点击右键批量修改（M）--------填写合格，正常销售-------保存查询养护记录养护记录查询------业务机构------全部------确定生成近效期催销表历史近效期催销记录---------自动生成（门店）-----确定不合格商品查询可疑商品登记处理-------望远镜查询-------全部。